01. Hillegom Programmarekening 2025 - 2026 DEF 23 juni '26
Tekst van het document
Huisartsen Onderwijs Voor ieder 1 Maregroep Maatschappelijk middenveld Politie Instanties maatschappelijke zorg Maatschappelijke organisaties Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
32
Beleidsindicatoren Onderstaande beleidsindicatoren komen uit de landelijk verplichte uniforme basisset van beleidsindicatoren voor de begroting en jaarrekening (Besluit Begroting en Verantwoording). Indicator
Eenheid
Realisatie
Realisatie
Begroting
Realisatie
2023
2024
2025
2025
573,8
590,1
A
A
4
4
B
B
75,5
75,7
C
C
1
1
D
D
147,3
140,2
E
144,8
69,9
82,8
F
F
1
1
G
G
15
16,1
H
H
0,8
0,8
I
nb*
0,3
nb*
J
J
630
600
K
K
Aantal per 1.000 Banen
inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
NL
2024 850,2 2024: 6
Bron
LISA
CBS
% van de werkzame Netto arbeidsparticipatie
beroepsbevolkingen t.o.v. de
2024: 73,2
CBS
beroepsbevolking
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
Personen met een
Aantal per 10.000
bijstandsuitkering
inwoners
Lopende re-
Aantal per 10.000
integratie-
inwoners van 15 -
voorzieningen Jongeren met delict
64 jaar % 12 t/m 21 jarigen
voor de rechter Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar
Jongeren met
% van alle jongeren
jeugdreclassering
van 12 tot 23 jaar
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
2024: 2 2025: 281,2
2024: 203,1
2023: 1 2024: 14 2024: 1 2023: 0,3
2025: 660
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
GMSD
A: In samenwerking met diverse partners binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland werken we aan het snel en doeltreffend verbinden van vraag en aanbod aan elkaar. B: Streven is ervoor te zorgen dat kinderen door de inzet van voorzieningen vanuit o.a. bijstand en minimabeleid kunnen meedoen in de samenleving. C: Streven is het hoge niveau van arbeidsparticipatie vast te houden en verder omhoog te brengen door inwoners met en zonder arbeidsbeperking de mogelijkheid te bieden zich (door) te ontwikkelen en onbenut arbeidspotentieel in kaart te brengen en (terug) te verleiden naar werk.
33
D: Het jongerenpunt zet zich in tegen jeugdwerkloosheid van jongeren zonder werk en/of startkwalificatie, door goed en laagdrempelig vindbaar en toegankelijk te zijn en daarnaast deze jongeren actief te benaderen. Streven is hen naar (terug) werk en/of opleiding te begeleiden. E: De ontwikkeling van personen in de bijstand komt mede voort uit autonome (landelijke) ontwikkelingen. Streven is deze terug te dringen door de inzet van sociale activering en zodra er sprake is van arbeidsvermogen, actieve bemiddeling naar het sociaal ontwikkelbedrijf. F. Streven is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via diverse ontwikkeltrajecten toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Het sociaal ontwikkelbedrijf bedrijf geeft hier samen met de sociale dienst en het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland invulling aan. G: Met de integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen streven we ernaar het aantal jongeren, dat na een delict voor de rechter komt, te verminderen. H: Streven is door de inzet van preventie, normalisering, vroegsignalering en het organiseren van passende zorg het percentage jongeren met jeugdhulp terug te dringen. Vooral de huisarts verwijst veel door naar jeugdhulp, met name naar ggz. De praktijkondersteuner Jeugd huisarts (POH Jeugd ggz) is een belangrijk middel om deze doorverwijzingen te verminderen. I: Jeugdbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de rechter.
Streven is de voorliggende zorg en hulp en de nazorg aan gezinnen te optimaliseren, waardoor het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen afneemt. J: Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen, die in aanraking komen met de politie, waardoor het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel afneemt. K: Samen met inwoners bekijken we welke beperkingen deze ondervindt. Met de inwoner wordt onderzocht in welke mate deze in staat is om zelf oplossingen te vinden voor die beperkingen. Dit kan door het inschakelen van het eigen netwerk (familie, vrienden, kennissen, kerk, vereniging etc.) en algemene voorzieningen die in de omgeving aanwezig zijn. Is de conclusie dat de beperkingen niet zelf op te lossen zijn, dan wordt onderzocht of een maatwerkarrangement de oplossing is. Toelichting indicator Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar. Toelichting indicator Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt.
Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Toelichting indicator Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
34
Toelichting indicator Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Toelichting indicator Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Toelichting indicator Lopende re-integratie- voorzieningen Het aantal re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Toelichting indicator Jongeren met delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Toelichting indicator Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Toelichting Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Toelichting indicator Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat.
Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Toelichting indicator Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. N.b.: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl. * voorlopige cijfers
35
Indicator
Eenheid
Realisatie
Realisatie
2023
2024
Begroting Realisatie 2025
2025
4,5
4,7
L
L
13
17
L
L
2,2
2,1
L
L
NL
Bron
Aantal leerplichtigen per Absoluut verzuim
1.000 dat niet staat ingeschreven op een
2024:
DUO
6,7
school. Aantal leerplichtigen per Relatief verzuim
1.000 dat ongeoorloofd
2024: 28
DUO
afwezig is. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2024:
DUO
2,3
(vsv'ers)
L: Onze ambitie is in samenwerking met onderwijs, integrale toegang en jeugdhulp leerlingen optimaal te begeleiden en daarmee het aantal verzuimers en vsv’ers verder terug te dringen Toelichting indicator Absoluut verzuim Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school of instelling en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. Toelichting indicator Relatief verzuim Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. Toelichting indicator Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. *nb: Gegevens zijn op het moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: www.waarstaatjegemeente.nl
Indicator
Eenheid
Raelisatie
Realisatie
2023
2024
Begroting Realisatie 2025
2025
NL
Bron Gezondh
Sporters
Percentage niet-sporters
45,8
42,1
L
L
2024: 42,5
eids enquete (CBS, RIVM)
* Onderzoek wordt 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. De laatste meting is in 2024 gedaan. Het percentage in Hillegom was toen 42,1.
36
Toelichting indicator Niet-sporters Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Kaderstellende stukken Maatschappelijke agenda Verordening Leerlingenvervoer Een sterke pedagogische basis door krachtige samenwerking. Ontwikkelagenda 2024-2028 Duinen Bollenstreek Regiovisie en inkoopplan - Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek Doelenboom mantelzorg Verordening maatschappelijke ondersteuning Verordeningen Participatiewet Verordening Jeugdhulp Hillegom 2024 Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin & Bollenstreek Regionaal Inkoopplan Jeugdhulp Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024 Zuid-Holland Noord Beleidsregel toezicht en handhaving Wet kinderopvang Hillegom 2021 Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Hillegom 2025 Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Geweld thuis samen aanpakken. Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024 – 2028 Nadere regels waarderingssubsidies Hillegom 2024 | Lokale wet- en regelgeving
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2024
2025
2025 na wijziging
2025
Thema 1. Vitaliteit Sportbeleid en activering
639
810
763
739
Sportaccommodaties
2.151
856
868
919
Volksgezondheid
1.866
1.986
1.911
1.922
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
418
584
477
489
Cultureel erfgoed
70
74
62
62
Media
575
597
608
609
1.082
1.099
1.189
1.196
109
110
110
113
1.189
1.402
1.133
1.134
6.807
6.572
6.957
6.916
Thema 2. Talentontwikkeling
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Thema 3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie Thema 4. Werk en inkomen Inkomensregelingen
37
WSW en beschut werk
2.077
2.031
2.106
2.105
358
411
425
423
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.277
1.268
1.174
1.114
Samenkracht en burgerparticipatie
509
589
543
526
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.588
1.689
1.758
1.719
0
301
0
0
Jeugdhulp begeleiding
1.423
1.518
4.250
4.296
Jeugdhulp behandeling
87
87
5
5
Jeugdhulp dagbesteding
1.047
1.063
156
127
Jeugdhulp zonder verblijf overig
71
66
2
2
Pleegzorg
138
132
4
4
Gezinsgericht
109
103
504
504
Jeugdhulp met verblijf overig
734
729
16
16
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-11
30
13
13
1.616
1.638
1.278
1.274
Gesloten plaatsing
208
192
6
6
Jeugdreclassering
36
38
29
29
Jeugdbescherming
303
286
259
259
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
96
58
111
80
Beschermd wonen (WMO)
192
492
293
347
Samenkracht en burgerparticipatie
2.329
1.238
3.296
2.742
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
624
636
611
574
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
297
336
336
706
Maatwerkdienstverlening 18+
17
18
18
18
Hulp bij het huishouden (WMO)
2.018
2.336
2.491
2.496
Begeleiding (WMO)
1.805
1.961
2.617
1.878
Dagbesteding (WMO)
645
692
649
562
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
457
484
783
241
34.956
34.512
37.811
36.165
Arbeidsparticipatie Thema 5. Opvoeden en opgroeien
Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Thema 6. Thuiswonen
Thema 7. Hulp bij meedoen
Totaal lasten
38
Baten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2024
2025
2025 na wijziging
2025
Thema 1. Vitaliteit Sportbeleid en activering
-147
-132
-132
-137
Sportaccommodaties
-377
-365
-280
-282
Volksgezondheid
-316
-254
-292
-323
Media
-21
0
-21
-21
Onderwijshuisvesting
-128
-123
-137
-130
-27
-13
-13
-17
-4.979
-4.841
-5.407
-5.463
-8
0
0
0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-404
-332
-315
-361
Jeugdhulp begeleiding
-17
0
0
-12
0
0
0
-14
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-80
-95
-94
-64
Beschermd wonen (WMO)
-226
-632
-76
-324
Samenkracht en burgerparticipatie
-2.639
-471
-2.699
-2.672
Totaal baten
-9.369
-7.258
-9.466
-9.820
Saldo voor resultaatbestemming
25.589
27.253
28.345
26.347
Thema 2. Talentontwikkeling
Thema 3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie Thema 4. Werk en inkomen Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie Thema 5. Opvoeden en opgroeien
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Thema 6. Thuiswonen
Thema 7. Hulp bij meedoen
Reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2024
2025
2025 na wijziging
2025
Toevoegingen reserves
2.965
456
1.853
2.039
Onttrekkingen reserves
-4.427
-511
-1.755
-1.767
Totaal reserves
-1.462
-55
98
273
Saldo na resultaatbestemming
24.127
27.198
28.443
26.620
39
Programma 2 Leefomgeving
Schaarse ruimte Het zoeken naar balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven geven een continue spanning. En daarbij maakt de energie-en warmtetransitie ook aanspraak op de schaarse ruimte. Het is een uitdaging om de concurrerende ruimtevragen integraal af te wegen en waar mogelijk multifunctioneel gebruik te maken van de ruimte. De volgende ontwikkelingen leiden tot extra ruimtevraag: Door de krapte op de woningmarkt is het voor starters, spoedzoekers, kwetsbare groepen en huishoudens met lage en middeninkomens moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Dit raakt zowel aan de huur- als de koopsector. Bijbouwen blijft urgent, omdat het woningtekort de komende jaren nog verder zal oplopen. Daarnaast ontstaan er steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens die een andere woonvraag hebben dan de traditionele gezinnen. De uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen draagt bij aan deze ontwikkeling. Er is een toenemende vraag naar flexibele en tijdelijke woonruimte onder andere voor spoedzoekers. Ook de aanwezigheid van arbeidsintensieve bollenteelt leidt tot een toestroom van arbeidsmigranten met een vraag naar (kwalitatieve) huisvesting. De Rijksoverheid neemt meer regie om de impasse op de woningmarkt te doorbreken.
Met de Nationale Woon- en Bouwagenda en bijbehorende programma’s stuurt zij op voldoende woningen voor iedereen, betaalbaarheid en kwaliteit. In maart 2023 hebben rijksoverheid, provincie, gemeenten en corporaties de Regionale Realisatieagenda Wonen Holland Rijnland getekend. Daarin is de ambitie opgenomen om 30.500 woningen te bouwen tot 2030, waarvan 2/3 in het betaalbare segment (30% in de sociale huur en 35% middeldure huur en/of betaalbare koop). De Regionale Woonagenda Holland Rijnland is medio 2023 vastgesteld en beschrijft de afspraken over woningbouw in onze regio. Voor de subregio Noord (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) is de opgave 6.500-7.500 woningen. De gemeente Hillegom is gestart met de actualisatie van het woonbeleid. Daarbij wordt aangesloten op de aankomende Wet versterking regie op de volkshuisvesting. In plaats van een traditionele woonvisie is gewerkt aan een koersnotitie als basis voor het toekomstige volkshuisvestingsprogramma. Het doel van de koersnotitie en volkshuisvestingsprogramma is het verbeteren van de leefbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van woningen. Met de focus op het realiseren van voldoende, passende woningen voor verschillende doelgroepen. Het programma richt zich op het verstreken van de regie op het aantal woningen dat wordt gebouwd, waar dat gebeurt en voor wie.
Tijdens de eerste dialoogsessie op 18 maart 2025 zijn verschillende dilemma’s besproken met de raad, om input op te halen voor de eerste versie van het koersdocument. In de tweede dialoogsessie op 18 september is deze versie met de raad doorgenomen om te beoordelen of de eerder gegeven richting voldoende was verwerkt. Deze waardevolle input en feedback is gebruikt om de koersnotitie op te stellen. In december 2025 heeft de gemeenteraad de koersnotitie Wonen vastgesteld. Deze koersnotitie is de visiegedeelte van het nog vast te stellen Volkshuisvestingsprogramma. > Met de toenemende verstedelijking neemt de behoefte aan recreatie en groen toe. Inwoners hebben behoefte aan voldoende gebieden van goede kwaliteit voor bewegen, recreëren, natuur en rust. Ook de vraag naar accommodaties en voorzieningen stijgt. De toenemende behoefte aan ruimte om te recreëren en ontspannen staat in sommige gevallen op gespannen voet met andere fysieke ruimtevragers zoals woningbouw of duurzame energieopwekking. > De toenemende verstedelijking leidt tot zwaardere belasting van de bestaande infrastructuren en vervoersvormen. Dat betekent knelpunten in de capaciteit, veiligheid en leefbaarheid. Sterke en duurzamere vormen van ontsluiting en mobiliteit vragen om extra ruimte. De coronacrisis en het
40
thuiswerken laten zien dat de behoefte om in de nabije omgeving groene ommetjes en fijne recreatieve verbindingen te hebben groot is. > De komende jaren zet de krimp in het aantal bedrijven in de bollensector door. Dat resulteert in verdergaande schaalvergroting en specialisatie binnen de sector, met aandacht voor duurzaam bodembeheer. > Voor de omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen is veel ruimte nodig zowel boven de grond (o.a. zonneweides en windturbines) als ondergronds (warmtesystemen). Ook voor het klimaatbestendig inrichten is extra ruimte nodig (o.a. waterberging, meer groen in woonwijken). Klimaat Veranderingen in het klimaat worden meer en meer zichtbaar en voelbaar. De zeespiegel stijgt en het bodempeil daalt verder. De extreme situaties bij zowel neerslag als droogte zullen toenemen. Beschermen tegen hoogwater, verzilting en zorgen voor voldoende zoetwater zijn de centrale opgaven. Onze regio moet klimaatbestendig worden. Daarnaast is het een opgave om verdere klimaatverandering af te remmen of te stoppen door middel van het mondiaal terugdringen van CO2-emmissies. In het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn het Rijk en de decentrale overheden overeengekomen om gezamenlijk te streven naar het realiseren van de doelstelling tot het behalen van een CO2-reductie van 49% in 2030.
Het Klimaatakkoord bevat concrete maatregelen om deze doelstelling te halen. De komende jaren betekent dit dat we allerlei duurzame veranderingen moeten inpassen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en de omschakeling naar duurzame energie. Het Rijk ondersteunt de uitvoering met aanvullende financiële middelen. Deze ontwikkelingen vergen actieve betrokkenheid van veel organisaties, bedrijven en inwoners. Meer integraal werken De komst van de Omgevingswet, die ingegaan is per 1 januari 2024, betekent voor de overheid een verandering in het denken over een veilige en gezonde (fysieke) leefomgeving. Een belangrijk verschil tussen de Omgevingswet en de 'oude manier van werken' is dat niet langer allerlei sectoraal beleid op elkaar wordt gestapeld (zoals parkeernormen, structuurvisies, detailhandelsbeleid en woonbeleid) maar dat wordt uitgegaan van integrale gebiedsontwikkeling. In deze gebiedsontwikkelingen worden zaken zoals klimaatadaptatie, erfgoed, mobiliteit, biodiversiteit en veiligheid ook betrokken bij een integrale afweging. De invoering van de omgevingswet blijkt ondanks de lange voorbereidingstijd complexer dan verwacht.
41
Openbare orde en veiligheid WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: We bieden jongeren een veilige omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen en onderdeel van de samenleving uitmaken. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We voeren regie op de Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd. Kinderen over wie zorgen bestaan, worden in een vroeg stadium integraal besproken om te voorkomen dat zij afglijden. Er wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, waarbij de ketenpartner met casusregie heeft het contact legt met jongere en/of ouders. Hierbij is ook aandacht voor het gezin rondom het kind.
We voerden regie op de zorg- en veiligheidstafels. Dit deden we door met netwerkpartners op het snijvlak van zorg en veiligheid algemene signalen te delen en individuele jongeren te bespreken. Hiermee voorkomen en verminderen we overlast en criminaliteit bij jongeren. We startten met een pilot signalenoverleg voor jonge nieuwkomers en ontwikkelden een netwerkkaart zorg en veiligheid jonge nieuwkomers.
We faciliteren het Jeugd in de Buitenruimte-overleg, waarbij jongerenwerk, politie en boa’s informatie delen over hangplekken van jongeren. We kennen onze jongeren en zetten gezamenlijk in op het voorkomen van overlast.
Wij hebben het afgelopen jaar structureel voortgezet door het faciliteren van het Jeugd in de Buitenruimte-overleg om signalen, ontwikkelingen en locaties van (groepen) jongeren in de buitenruimte te bespreken. Dit overleg heeft maandelijks plaatsgevonden. Door deze continue informatie-uitwisseling vergroten we onze kennis van de jongeren in de gemeente en kunnen we tijdig inspelen op eventuele risico's of beginnende overlast.
A2
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Signaleren: • Het uitvoeren van preventief toezicht en integrale controles. • Het blijvend investeren in awareness intern en extern door middel van trainingen en publiekscampagnes. • Het onder voorbehoud van besluitvorming over de begroting
•
Er zijn in 2025 twee integrale controles uitgevoerd, gericht op het vroegtijdig signaleren en tegengaan van misstanden. Daarnaast heeft gedurende het jaar preventief toezicht plaatsgevonden. Waar nodig zijn aanvullende HEIT-controles uitgevoerd.
Status
42
2025 in samenwerking met het RIEC actualiseren van ons ondermijningsbeeld om goed zicht te hebben op de problematiek.
•
•
B2
Voorkomen: • Het verder versterken van een weerbare samenleving via het houden van publiekscampagnes. • Het verder versterken van een weerbare organisatie via onder andere de inzet van trainingen (algemeen en op maat gemaakt). • Het implementeren van de (doorlopende) leerlijn vanuit het project Dealbreakers gericht op het voorkomen van jonge aanwas, vooruitlopend op een mogelijk uitrol van de totaalaanpak Dealbreakers afhankelijk van besluitvorming over de begroting 2025.
•
•
Ondermijning is diverse keren onder de aandacht gebracht middels berichten op intranet (o.a. polls, informatieve artikelen en updates over actuele ontwikkelingen). Daarnaast is na de afschaffing van de Straatsignaalapp een nieuw MMAmeldpunt ingericht, zodat collega's op een laagdrempelige manier vermoedens van ondermijning kunnen blijven melden. Het RIEC Dashboard is gevuld en geactualiseerd. Dit biedt actueel inzicht in de aard en omvang van ondermijning binnen de gemeente en ondersteunt bij het maken van gerichte keuzes op het gebied van toezicht en handhaving. Afgelopen jaar is ingezet op het verder versterken van een weerbare samenleving door publiekscampagnes. In dit kader zijn drie Meld Misdaad Anoniem (MMA)-campagnes uitgerold, gericht op de thema's bedrijventerreinen, algemene bekendheid MMA en illegaal vuurwerk. Met deze campagnes is bijgedragen aan het vergroten van bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners en ondernemers. Er is verder gewerkt aan het versterken van een weerbare organisatie door middel van algemene als maatwerktrainingen. De e-learning 'Ondermijning voor elke ambtenaar' is structureel beschikbaar gesteld via het intranet en vormt een vast onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.
Daarnaast is gedurende het jaar een maatwerktraining voor de boa's uitgevoerd, waarbij zij op verschillende thema's zijn geschoold door ervaren ondermijningsspecialisten van het RIEC. Hiermee is bijgedragen aan het vergroten van kennis,
43
•
B3
Aanpakken: • Het lokaal oppakken van signalen en het uitlopen van casuïstiek. • Het waar nodig opwerken van signalen tot een (regionale) RIEC casus dan wel handhavingsknelpunt. • Het onder voorbehoud van besluitvorming over de begroting van 2025 geven van uitvoering aan het samen met partners opgestelde plan van aanpak drugscriminaliteit.
•
• •
bewustwording en handelingsperspectief binnen de organisatie. Op 4 november is de Dealbreakers-aanpak gestart op het Fioretti College Hillegom. Docenten hebben een training gekregen waarmee zij signalen van ondermijning leren herkennen en bespreken. Dit zogenoemde 'schoolalert' vormt het startpunt voor de verdere invoering van het programma op school. Signalen zijn opgepakt en uitgewerkt. Lopende casuïstiek is gecontinueerd. Er zijn in 2025 3 RIEC-casussen in Hillegom geweest. De acties uit het gezamenlijke plan van aanpak zijn uitgevoerd. Hiermee is invulling gegeven aan de beoogde integrale en samenwerkingsgerichte aanpak.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: We voorkomen dat zorgproblematiek escaleert naar veiligheidsproblematiek (sociale veiligheid). WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We zetten in op het voorkomen en aanpakken van multiproblematiek. Er wordt deelgenomen aan verschillende overlegvormen, waaronder het Zorgnetwerkoverleg en overleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis. De focus hierbij ligt zowel op het veiligheids- als het zorgaspect, waarbij de interne samenwerking tussen het sociaal domein en Openbare Orde en Veiligheid wordt opgezocht.
De inzet op het voorkomen en aanpakken van multiproblematiek is een doorlopende activiteit. Gedurende het jaar hebben wij actief deelgenomen aan diverse overlegstructuren, waaronder het Zorgnetwerkoverleg en de overleggen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. In deze overleggen is structureel aandacht besteed aan zowel het zorgals het veiligheidsaspect. Hierbij is continu ingezet op het versterken van de interne samenwerking tussen het sociaal domein en het team Openbare Orde, Veiligheid en Crisisbeheersing, met als doel vroegtijdige signalering, integralere besluitvorming en een
Status
44
meer samenhangende aanpak van casuïstiek. C2
C3
We verminderen woonoverlast en burenruzies door, waar nodig, samen met onze partners buurtbemiddeling in te zetten.
Indien van toepassing worden bestuurlijke maatregelen opgelegd om woonoverlast of huiselijk geweld terug te dringen.
Het verminderen van woonoverlast en burenruzies is een doorlopende activiteit. Gedurende het jaar hebben wij, waar nodig, samen met onze partners ingezet op buurtbemiddeling om escalatie te voorkomen en de leefbaarheid in buurten te verbeteren. Op het moment van schrijven zijn de exacte cijfers van de inzet van buurtbemiddeling nog niet bekend.
Het opleggen van bestuurlijke maatregelen ter vermindering van woonoverlast en het terugdringen van huiselijk geweld is een doorlopende activiteit. Gedurende het jaar zijn, waar van toepassing, passende maatregelen ingezet om de leefbaarheid en veiligheid te herstellen. Hierbij is steeds zorgvuldig afgewogen welke interventie het meest effectief is, variërend van waarschuwingen tot formele bestuurlijke stappen.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Onze inwoners en medewerkers zijn digitaal weerbaar. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
Voorlichtingen aan verschillende doelgroepen om de weerbaarheid te vergroten en de kans op slachtofferschap te verkleinen.
Afhankelijk van de behoeften van verschillende doelgroepen zijn pasende instrumenten aangeboden.
We vergroten de interne digitale weerbaarheid door het inzetten van bewustwordingstools. Onze crisisorganisatie is ingericht op digitale crises.
De interne weerbaarheid is structureel onder de aandacht gebracht (Sir Askalot, bewustwordingsweek en – kalender en waarschuwingen over nieuwe aanvalstechnieken via intranet). De NAVO-Top was aanleiding voor extra maatregelen m.b.t. digitale veiligheid en weerbaarheid, zoals actualisatie van de digitale crisisorganisatie.
D2
Status
45
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een veilige fysieke leef-, woon- en werkomgeving. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
Deelnemers van de gemeentelijke crisisorganisatie worden opgeleid, getraind en oefenen zodat de gemeente voorbereid is op rampen/crises.
In het afgelopen jaar is de inzet op opleiden en oefenen van deelnemers van de gemeentelijke crisisorganisatie gecontinueerd.
We bevorderen de leefbaarheid door te controleren op • verkeersveiligheid rondom scholen; • parkeren binnen de blauwe zone en foutief parkeren.
De boa's hebben regelmatig toezicht gehouden op het verkeersgedrag rondom scholen. Alle scholen zijn in 2025 (meermaals) aan bod gekomen. Er zijn in 2025 in totaal 18 controles geregistreerd.
E2
Het controleren van de blauwe en foutief parkeren is ook een terugkerende activiteit van de boa's. Er is meermaals gecontroleerd in de blauwe zones. Er zijn in 2025 in totaal 104 registraties (bekeuringen en controles). E3
E4
We adviseren op risicovolle evenementen. We zijn aanwezig bij vooroverleggen en hebben nauwe samenwerking met de organisatie van evenementen en de hulpdiensten.
Er is ingezet op de advisering op risicovolle evenementen (B- en Cevenementen). Er is deelgenomen aan vooroverleggen en er is nauw samengewerkt met evenementorganisatoren en betrokken hulpdiensten. Zowel de evenementen als de samenwerking met de partners is na afloop geëvalueerd.
We bevorderen een veilig ondernemersklimaat door controles uit te voeren. We voeren regie en adviseren op publiek private samenwerking ter verbetering van de veiligheid (KVO).
Ondanks meerdere pogingen is het helaas niet gelukt om samen met de ondernemers tot een samenwerkingsverband (SVO) te komen.
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Politie GHOR CJG/JGT Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden Brijder Halt
46
Welzijnskwartier OM Jeugdbescherming West Onderwijs RIEC
Mobiliteit WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Beperken van het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum. Elke aanpassing van de infrastructuur moet tevens als doel hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2027 moet het aantal verkeersslachtoffers met 25% gedaald zijn ten opzichte van 2020, uitgaande van een driejaarlijks gemiddelde. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Bij wegreconstructies en onderhoud besteden we altijd aandacht aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.
In 2025 is altijd aandacht geschonken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid bij onderhoud en geplande wegreconstructies.
Op basis van de ongevallenrapportages, opgesteld in het najaar van 2024, voeren we een analyse uit voor de locaties met de meeste ongevallen.
In 2025 is de verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd op basis van de verkeersveiligheidsrapportage over de periode 2020-2024.
We stellen een plan van aanpak op, op basis van de analyse van de ongevallenrapportage (voor de locaties met de meeste slachtoffergevallen).
Op basis van de uitkomsten van de verkeersveiligheidsanalyse heeft het college in maart 2025 besloten een aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma naar voren te halen en reeds in 2025/2026 uit te voeren: • maatregel 1: nader onderzoek naar locaties met veel slachtofferongevallen; • maatregel 2: duurzaam veilige weginrichting in de hele gemeente; • maatregel 12: inrichten van de Meerlaan als een 30 km/h weg (gebiedsontsluitingsweg).
A2
A3
Status
Daarnaast heeft het college besloten vier locaties toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma met hoge prioriteit: • kruising Tongelaer-Weerlaan; • kruising Leidsestraat-Singel; • wegvak Wilhelminalaan (N442) (direct na kruispunt Leidsevaart); • wegvak Van den Endelaan.
47
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
We richten de 30 km/h-zones op een éénduidige en herkenbare wijze in.
In 2025 is bij het ontwerp en inrichting van de 30 km/h-zones uitgegaan de CROW Richtlijnen.
We richten de hoofdwegen in volgens principes van Duurzaam Veilig.
In 2025 is bij het ontwerp en inrichting van de hoofdwegen uitgegaan van de principes Duurzaam Veilig.
We onderzoek de mogelijkheden om de snelheid op verschillende 60 km/hwegen te verlagen.
In 2025 zijn er geen onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden om de snelheid op verschillende 60 km/hwegen te verlagen.
We nemen maatregelen om In 2025 zijn er geen maatregelen snelheidsovertredingen te beperken, in genomen om snelheidsovertredingen het bijzonder ter hoogte van te beperken. oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.
We richten rotondes in volgens de laatste richtlijnen met voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers.
In 2025 is bij het ontwerp van rotondes uitgegaan van de laatste richtlijnen voor een voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers.
In het kader van het programma School op Seef leveren we een bijdrage aan een veilige schoolomgeving en verkeerseducatie.
In 2025 heeft de gemeente bijgedragen aan verkeerseducatie en een veilige schoolomgeving. De gemeente heeft veiligheidsschouwen uitgevoerd in schoolomgevingen en bijgedragen aan schoolcampagnes.
We voeren een campagne tegen hardrijden in het dorp.
In 2025 is een campagne gevoerd tegen hardrijden in het dorp.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Lopen en fietsen staan op 1 en 2. In 2027 gebruikt 60% van de inwoners de fiets meerdere keren per week en loopt 80% van de inwoners meerdere keren per week naar hun bestemming. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
Status
B1
We besteden structureel aandacht aan realisatie van een vrije doorloopruimte van 1,80 meter voor voetgangers.
In 2025 is bij ontwerpen in de openbare ruimte en de beoordeling van projectinitiatieven structureel aandacht besteed aan een vrije doorloopruimte van 1,80 meter.
B2
We investeren extra in het loopnetwerk zoals vastgelegd in het mobiliteitsplan Hillegom.
Het investeren in het loopnetwerk is een continu proces.
B3
We besteden structureel aandacht aan voldoende ruimte voor fietsers, met prioriteit voor de hoofdfietsroutes en
In 2025 is bij ontwerpen in de openbare ruimte en de beoordeling van projectinitiatieven structureel
48
doorfietsroutes zoals vastgelegd in het aandacht besteed aan voldoende mobiliteitsplan Hillegom. ruimte voor fietsers. B4
We breiden het fietsnetwerk uit naar omliggende gemeenten met prioriteit voor de routes richting de Haarlemmermeer.
In 2025 zijn er geen uitbreidingen van het fietsnetwerk gerealiseerd. Er is een lopend onderzoek naar de doorfietsroute De Zilk – Hillegom – Beinsdorp – station Nieuw-Vennep.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Verbeteren bereikbaarheid Hillegom met het openbaar vervoer. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We voeren een verkenning uit naar een nieuw OV-knooppunt aan de westzijde van het spoor.
In 2025 is er geen verkenning uitgevoerd naar een nieuw OVknooppunt aan de westzijde van het spoor. Dit is afhankelijk van ontwikkelingen binnen de mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek (MNDBS).
Als wegbeheerder nemen we maatregelen om de vertraging op het lokale wegennet te minimaliseren.
In 2025 zijn er maatregelen genomen om vertraging op het lokale wegennet te minimaliseren.
Als wegbeheerder zorgen we voor goede routes naar de OV-haltes voor fietsers en voetgangers.
In 2025 is blijvend aandacht geschonken aan goede routes voor fietsers en voetgangers naar de OVhaltes.
C2
C3
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: In goede banen leiden van autoverkeer en vrachtverkeer. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We actualiseren het wegencategoriseringsplan.
Het wegencategoriseringsplan was in 2025 actueel.
D2
We onderzoeken een lagere maximumsnelheid op de Wilhelminalaan, en Meerlaan ((GOW 30).
In 2025 is verder onderzoek gedaan naar het invoeren van een maximumsnelheid van 30 km/h met een bijpassende weginrichting op de Wilhelminalaan en de Meerlaan.
We zetten in op verbetering van de regionale mobiliteit conform het programma Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer.
In 2025 is in het kader van het RIAproject Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer (MNDBSH) is met de samenwerkende partners veelvuldig overleg geweest. Er is o.a. onderzoek gedaan naar een nieuwe verbinding
D3
Status
49
tussen de N208 – A44 ten zuiden van Lisse. D4
D5
D6
D7
We voeren een verkenning uit naar de haalbaarheid van de realisatie van een multimodale verbinding tussen de provinciale weg N206 en het kruispunt tussen de provinciale wegen N207 en N208, met een aftakking naar station Hillegom.
In het kader van het RIA-project Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek zijn de eerste stappen gezet in een verkenning van een multimodale verbinding tussen de N206 en N207/N208 met een aftakking naar station Hillegom. Deze verkenning is niet afgerond in 2025.
Vooruitlopend op verbetering regionale wegennet onderzoeken we of en hoe we het doorgaand vrachtverkeer kunnen laten rijden via wegen die daartoe geschikt zijn.
In 2025 is er geen onderzoek uitgevoerd hoe we het doorgaand vrachtverkeer kunnen laten rijden via wegen die daartoe geschikt zijn.
We zetten mobiliteitsmanagement in om inwoners en medewerkers van bedrijven in Hillegom te stimuleren te kiezen voor een alternatief vervoermiddel voor de auto.
In 2025 is geen mobiliteitsmanagement ingezet om inwoners en medewerkers van bedrijven in Hillegom te stimuleren te kiezen voor een alternatief vervoermiddel voor de auto. Dit in afwachting van de resultaten uit de onderzoeksfase van het RIA-project 12A 'Personenhubs en deelmobiliteit'.
We zetten verkeersmanagement in om In 2025 is bij (weg)werkzaamheden het autoverkeer in goede banen te verkeersmanagement ingezet om leiden. gemotoriseerd verkeer in goede banen te leiden.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Stimuleren van elektrisch vervoer. In 2030 maakt 32% van de bevolking gebruik van elektrisch vervoer. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
We breiden bestaande laadinfrastructuur uit.
In 2025 zijn diverse nieuwe laadpalen geplaatst door verschillende exploitanten, waarmee het totale aantal laadpunten in 2025 verder is uitgebreid.
In 2025 is gestart met het opstellen van beleidsregels voor deelmobiliteit maar deze zijn nog niet vastgesteld. Dit in afwachting van de resultaten uit de onderzoeksfase van het RIA-project 12A 'Personenhubs en deelmobiliteit'.
E2
We stellen beleidsregels op het gebied van deelmobiliteit.
Status
50
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Gelijkmatige verdeling van de parkeerdruk. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
F1
We benutten de parkeergarages extra door het aantrekkelijk maken van het parkeren in de parkeergarages.
In 2025 zijn parkeergarages niet aantrekkelijker gemaakt. Dit hangt samen met de ontwikkelingen van het Henri Dunantplein waarbij gekeken opnieuw wordt gekeken naar de benutting van parkeergarages.
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland
Regiogemeenten Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Bloemendaal Provincies Noord- en Zuid-Holland Politie Regionale Eenheid Den Haag Veiligheidsregio Hollands Midden RAV Hollands Midden Qbuzz NS / ProRail Vervoerregio Amsterdam VVN / Fietsersbond Burgers, bedrijfsleven en belanghebbenden
Gebiedsontwikkeling WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Transformatie Hillegom-Noord naar een woon-werkgebied voor prettig, gezond en betaalbaar wonen in combinatie met toekomstbestendige werklocaties. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Aan de hand van de resultaten en aanbevelingen van een haalbaarheidsstudie transformatie bedrijventerrein Horst ten Daal – Hillegom Noord zetten we een volgende stap om van Hillegom Noord een toekomstbestendig woon- werk gebied te maken.
Wij zin met de provincie en ondernemer in overleg om de wijze van optimalisatie van een deel van het bedrijventerrein Horst ten Daal verder te bespreken.
Status
51
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Realiseren van tijdelijke betaalbare (sociale) flexwoningen en asielopvang aan de Pastoorslaan-Zuid. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
Na het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing van de provincie ZuidHolland een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) opstellen voor maximaal drie hectare van de locatie Pastoorslaan-Zuid gedurende een periode van maximaal 15 jaar.
Er is geen tijdelijke ontheffing van de provincie gekregen. Met het Programma Landelijk Gebied Duurzame Greenport is de focus van tijdelijke flexwoningen verschoven naar reguliere woningen en is de locatie Pastoorslaan-Zuid geschrapt als zoekgebied.
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Herontwikkelingsprojecten met een eigen grondpositie, die bijdragen aan een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We stimuleren en faciliteren initiatieven en plannen die bijdragen aan de koers van de Omgevingsvisie, die worden gemonitord en geëvalueerd in het kader van de beleidscyclus van de Omgevingswet.
Deze werkzaamheden zijn doorlopend en worden continu toegepast. De Omgevingsvisie is in 2025 technisch geactualiseerd en wordt in 2026 inhoudelijk geactualiseerd.
Wij informeren over herontwikkelingsprojecten met een eigen grondpositie jaarlijks via een grondexploitatieplan of anderszins, zoals SIZO, SAVIO, Henri Dunantplein en Leerwinkel.
De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd via grondexploitaties of, waar nodig, op andere wijze.
C2
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners Woningbouwcorporaties Projectontwikkelaars Bedrijven Particuliere initiatiefnemers
52
Openbare ruimte WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: We bieden een schone, hele en veilig openbare ruimte voor nu en in de toekomst. Dit doen we door GOED beheer. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
Gewogen beheer betekent dat de gemeenteraad en gebruikers van de buitenruimte ambities uitspreken en (waar mogelijk) vaststellen hoe de openbare ruimte het best gebruikt wordt. Participatie is hierbij van groot belang, waarbij alle gebruikers van de buitenruimte zeggenschap hebben.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt staan processen onder druk. Door het capaciteit tekort is er vertraging opgelopen. Door uitbreiding bij team beheer worden stappen gezet om tot beter planmatig beheer en onderhoud te komen.
Status
We evalueren wat de staat van de assetmanagement-, beleids- en beheerplannen is voor alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte. A2
Overzichtelijk beheer wil zeggen dat activiteiten in of aan de openbare ruimte duidelijk en vooraf worden gecommuniceerd en vindbaar zijn.
Werken in de buitenruimte worden vooraf met de buurt gecommuniceerd. De vindbaarheid blijft een aandachtspunt.
We zorgen dat ambities, werkwijzen, plannen en planningen vindbaar zijn voor gebruikers van de openbare ruimte. A3
Efficiënt beheer betekent dat, wanneer er zaken in de openbare ruimte nodig zijn er gekeken wordt of er ook andere zaken spelen. Integraliteit wordt gezocht tussen verschillende activiteiten en waar mogelijk worden activiteiten gelijkertijd uitgevoegd.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt staan processen onder druk. Door het capaciteit tekort is er vertraging opgelopen. Door uitbreiding bij team beheer worden stappen gezet om tot beter planmatig beheer en onderhoud te komen.
We stellen een meerjarenprogrammering op van alle onderhoudsactiviteiten in de openbare ruimte. A4
A5
Waar mogelijk worden onderhoudsactiviteiten gelijktijdig en integraal uitgevoerd.
Dit is een continu proces.
Doelmatig beheer betekent enerzijds dat er gewerkt wordt volgens geldende wet- en regelgeving.
Dit is een continu proces.
53
Anderzijds betekent dit dat er gezocht wordt naar de meest doelmatige inzet of aanwas van middelen. We zetten in op het, daar waar mogelijk, verkrijgen van subsidies. A6
We zoeken de samenwerking met gebruikers van de buitenruimte actief op.
Bij het (her)inrichten van de buitenruimte wordt met de buurt geparticipeerd om een resultaat te behalen dat aansluit bij de behoefte van de bewoners.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Omgang met energietransitie en ruimte voor innovatie in de ondergrond. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
In het proces van vergunningverlening zoeken we naar een optimale aanpak en samenvoeging van activiteiten in de ondergrond. Hierin werken we samen met vergunningaanvragers en partners in de fysieke leefomgeving zoals nutsbedrijven.
Dit is een continu proces. Er is een overlegstructuur met de nutsbedrijven waarin zo goed mogelijk afgestemd wordt.
We bieden ruimte aan de uitrol van glasvezel en nieuwe netwerkverbindingen, maar zijn scherp op de staat van onze kapitaalgoederen na gedane activiteiten door derden.
De uitrol van glasvezel loopt zelfstandig. Het toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden levert uiteindelijk een betere kwaliteit van de buitenruimte op. Er is echter één toezichthouder voor de drie HLTgemeenten, waardoor niet alle werkzaamheden voldoende kunnen worden afgeschouwd. In de businesscase "beheer" is extra formatieruimte geregeld voor een extra toezichthouder in 2026.
B2
B3
We bieden ruimte aan de uitvoering van de energietransitie, trekkers hiervan zijn primair de nutsbedrijven maar voor vergunningverlening wordt zoveel mogelijk gekeken naar het gehele stelsel.
Er is continu overleg met de nutsbedrijven waarin gekeken wordt naar mogelijkheden. Dit gebeurt niet enkel in de vergunningverlening, maar ook aan andere tafels.
Status
De energietransitie is een proces wat HLT-breed wordt beschouwd.
54
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een functionerend rioolstelsel en aanpak van waterproblematiek. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
We stellen een nieuw gemeentelijk rioleringsplan op.
Een watertakenplan ter vervanging van het gemeentelijk rioleringsplan is in 2025 opgesteld, maar zal in 2026 nog het bestuurlijke proces moeten doorlopen.
C2
C3
Er wordt een plan gemaakt om hemelwaterafvoer af te koppelen en een gescheiden rioolstelsel te maken. Dit geeft voor de komende jaren inzicht in welke diameter hemelwaterriool per straat nodig is, wat direct input geeft voor onderhoudsprojecten, herinrichting of bij ontwikkeling van woningbouw. Hiermee krijgen we meer zicht op de daartoe benodigde investeringen over de komende decennia heen.
Vanuit het in 2025 opgestelde systeemoverzicht stedelijk water zijn maatregelen voor het hydraulisch functioneren van de riolering naar voren gekomen, waaronder de wijken/buurten die het meest gevoelig zijn voor of waar risico is op wateroverlast bij zware neerslag. Aan de hand van deze informatie moeten onder andere afkoppelplannen opgesteld gaan worden.
We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde Programma Water- en Klimaatadaptatie.
In 2025 hebben de aanbesteding voor de uitvoering van het Programma Water- en Klimaatadaptatie georganiseerd. Gunning is in februari 2026, start uitvoering in Q3 2026.
Status
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een wegenstelsel dat past bij de wensen van gebruikers. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
We stellen een nieuw assetmanagementplan Wegen op.
Vanwege een krappe arbeidsmarkt en calamiteiten vanuit de inspecties heeft het opstellen vertraging opgelopen.
Status
D2
D3
We stellen een Vanwege een krappe arbeidsmarkt en meerjarenprogrammering onderhoud calamiteiten vanuit de inspecties heeft wegen op, waarbij we afstemming het opstellen vertraging opgelopen. zoeken met het uitvoeringsprogramma mobiliteit. We stemmen af met andere eigenaren van wegen en hun activiteiten (provincies Zuid- en Noord-Holland, waterschap, omliggende gemeenten,
55
het Rijk). D4
D5
In samenwerking met Lisse en Teylingen doen we een pilot met de toepassing van diverse waterdoorlatende verharding.
De verharding is aangelegd (Driehuizerpark Lisse) en de gevolgen voor beheer en omgeving worden gemonitord.
We stellen een assetmanagementplan Civiele Kunstwerken op.
Vanwege een krappe arbeidsmarkt en calamiteiten vanuit de inspecties heeft het opstellen vertraging opgelopen.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een (proef)tuin in openbare ruimte. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
E1
We geven uitvoering aan het beheerplan voor groen en bomen.
We geven actief uitvoering aan het groenbeheerplan. Dit betekent dat wij de daarin vastgestelde onderhouds-, vervangings- en kwaliteitsopgaven structureel oppakken en uitvoeren. Hiermee borgen wij een duurzaam, veilig en toekomstbestendig beheer van de groene buitenruimte.
E2
E3
We versterken de groenstructuren.
We vergroten waar mogelijk de hoeveelheid groen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het vergroenen van speelplekken.
We versterken de groenstructuren door deze consistent door te ontwikkelen, te verbinden en kwalitatief te verbeteren. Dit doen we door ontbrekende schakels aan te vullen, verouderde groenvakken te vernieuwen, biodiversiteit te vergroten en door bomen en beplanting strategisch toe te passen langs hoofden wijkstructuren. Waar mogelijk vergroten we de hoeveelheid groen in de openbare ruimte, met name door het vergroenen van speelplekken en andere stenige locaties. Door verharding te vervangen door beplanting creëren we meer ruimte voor infiltratie van regenwater, verminderen we hittestress en versterken we de klimaatadaptieve capaciteit van Hillegom. Zo dragen we bij aan een veerkrachtige en toekomstbestendige leefomgeving.
Status
56
E4
We behouden zoveel mogelijk groen bij nieuwe ontwikkelingen of noodzakelijke veranderingen in de openbare ruimte. Bij de aanleg van transformatorhuisjes wordt bijvoorbeeld eerst gekeken naar parkeervakken, wegen of trottoirs.
Bij nieuwe ontwikkelingen of aanpassingen in de openbare ruimte behouden we zoveel mogelijk bestaand groen. Voor voorzieningen zoals transformatorhuisjes wordt eerst gekeken naar inpassing in bestaande verharding, om onnodig groenverlies en klimaatadaptieve functies te behouden.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een veilig en prettig verlichte openbare ruimte. In 2025 bestaat 80% van de openbare verlichting uit (duurzame) LED-verlichting. Midden 2024 was dit 73%. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
Status
F1
We bekrachtigen het Assetmanagementplan Openbare Verlichting 2026-2029.
In overleg met de portefeuillehouder besloten om voorlopig geen nieuw beleid vast te stellen wegens ontbreken van de urgentie hiervoor en voorlopig het oude beleidsplan 20192023 te blijven hanteren tot 100% van de verlichting is omgebouwd naar ledverlichting (2028).
F2
F3
We besteden een meerjarenonderhoudscontract in samenwerking met andere gemeenten aan.
Voorbereidingen lopen op schema. We verwachten in maart 2026 de aanbesteding op de markt te kunnen zetten.
In samenwerking met de HLTIn verband met tegenvallende gemeenten wordt een pilot gestart met resultaten van pilots uit solar-lichtpanelen. Dit om toch buurgemeenten en de kostprijs hebben verlichting te hebben wanneer we besloten om geen pilot voor netstoringen zich voordoen. solarlichtmasten uit te voeren
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een openbare ruimte waar het prettig verblijven en recreëren is. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
G1
We maken een inventarisatie van alle objecten in de buitenruimte en stellen waar nodig (nieuwe) beheerplannen vast. Te denken valt aan: beeldende kunstwerken, monumenten, gedenktekens, bankjes, informatieborden, etc.
De inventarisatie is klaar en aan de beheerplannen wordt gewerkt. De verwachting is dat deze in 2026 worden opgeleverd.
We herijken het beleidsplan spelen en
Het huidige beleid en beheerplan is
G2
Status
57
stellen een beheerplan vast voor sport- nog in uitvoering. Daarom is een en spelobjecten in de buitenruimte. herijking van het beleid op dit moment niet noodzakelijk. Nadat de besluitvorming m.b.t. de heroverwegingen voltooid is, wordt hierin de afweging gemaakt of een nieuw plan noodzakelijk is.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een schone leefomgeving en goede omgang met grondstoffen. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
H1
We geven uitvoering aan het beleidsplan afval.
In samenwerking met Meerlanden werken we aan de implementatie van het eind 2025 vastgestelde grondstoffenbeleidsplan.
H2
H3
We stellen uitgangspunten vast voor de omgang met vrijwilligers in de aanpak van (zwerf-)afval.
Dit is een doorlopend proces. Dit geven wij vorm door mee te doen aan initiatieven zoals de landelijke opschoondag en de World Cleanup Day.
We dragen zorg voor communicatie en Wij blijven onze inwoners informeren educatie over afval en grondstoffen. via onze reguliere informatiekanalen. De communicatie vanuit Meerlanden richt zich op het beter scheiden van afval met als doel hergebruik van grondstoffen.
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
Holland Rijnland Omgevingsdienst West-Holland Liander Meerlanden N.V. Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek Veiligheidsregio Hollands Midden Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Woningcorporatie STEK Gemeente Noordwijk (convenant Collectieve Warmte)
Hoogheemraadschap Rijnland Provincie Zuid-Holland Buurgemeenten Inwoners Bedrijven Aardwarmte Rijnland Firan
58
Duurzaamheid WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Overkoepelend Programma Duurzaamheid: Transitie naar duurzame, fysieke leefomgeving bevorderen doordat het Programma Duurzaamheid een paraplu is boven de verschillende opgaven en zorgt voor afstemming, afweging en het slim combineren van doelen en middelen. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
A1
We zoeken naar een methode om duurzame, toekomstbestendige gebiedsontwikkeling systematisch te realiseren.
Er is een ambtelijke evaluatie uitgevoerd en een verkenning gedaan naar geschikte methoden om duurzame, toekomstbestendige gebiedsontwikkeling systematisch te borgen. Op basis hiervan is gekozen voor het convenant Toekomstbestendig Bouwen als meest passend instrument. In maart 2026 besluit het college of dit instrument kan worden geïmplementeerd en als nieuwe werkwijze worden ingezet.
A2
A3
A4
A5
Status
We concretiseren en borgen duurzaamheid in instrumenten als de Omgevingsvisie en Omgevingsplan, LIOR, anterieure overeenkomsten en de werkprocessen.
Duurzaamheid is steeds beter verankerd in onze instrumenten en werkprocessen. Bij actualisaties van beleidskaders en procedures leveren we structureel duurzame input, zodat nieuwe inzichten en ontwikkelingen direct worden meegenomen.
We werken aan het integreren van duurzaamheid in onze aanbestedingstrajecten. Hierin verwerken we als uitgangspunt het principe ‘Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen’ (MVOI) en hanteren we minimaal ambitieniveau 1 van de landelijke MVIcriteriatool.
Er is gewerkt aan uitvoering van een intern Actieplan MVOI als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. MVOI is beter opgenomen in de inkoop-toolkit en vast onderdeel geworden van de inkooptraining. Er is structurele afstemming met de contactpersoon Inkoop en Stichting Rijk, waardoor duurzaamheid steeds meer aan de voorkant wordt meegenomen. Er is ervaring opgedaan met het gebruik van de MVIcriteriatool tijdens ondersteuning aan de inkoop. MVOI-thema’s zijn toegepast op meerdere trajecten met nadruk op klimaat, milieu/biodiversiteit, circulair en Social Return on Investment.
Eén helder communicatiekanaal Er is gestart met een onderzoek naar het (éénkanalenstrategie) per bundelen van de communicatie vanuit doelgroep onderhouden, zowel verschillende partijen tot één herkenbaar kanaal voor inwoners als bedrijven. per doelgroep. Dit project hangt nauw samen met de verkenning naar een mogelijke uitvoeringsorganisatie duurzaamheid. Informatieplatform uitbreiden en onderhouden.
Er is een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid en mogelijke invulling van een
59
informatieplatform. Daarbij is gekeken naar de relatie met de uitvoering van duurzaamheidsbeleid en een mogelijke uitvoeringsorganisatie. Verdere uitwerking volgt in 2026. A6
A7
We ondersteunen lokale initiatieven.
Mogelijkheden van subsidies voor zover passend binnen de inzetbare capaciteit, actief onderzoeken en benutten.
Er is in drie bijeenkomsten met de diverse groepen bewonersinitiatieven gekeken wat zij nodig hebben om meer en beter samen te werken, en zo meer te kunnen betekenen voor verduurzaming bij bewoners. Dit project hangt nauw samen met een mogelijke duurzaamheidsorganisatie. Daarnaast is voor het thema energie in Hillegom een start gemaakt met het buurtteam Elsbroek i.s.m. Buurkracht. Daarnaast zijn verschillende groene initiatieven naar gelang hun behoefte door de gemeente ondersteund.
Subsidiemogelijkheden zijn, binnen de beschikbare uitvoeringscapaciteit, onderzocht en waar passend benut ter ondersteuning van de gemeentelijke duurzaamheidsopgave.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Programma duurzaamheid pijler Energietransitie: In 2030 15% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014, wordt 38% van onze elektriciteitsvraag (159 TJ) duurzaam opgewekt. In 2050 willen we een energie neutrale gemeente zijn. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit Activiteit omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
B1
We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Energietransitie met focus op drie thema's: isolatie, warmte en grootschalige opwek van energie.
Het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2025 is geëvalueerd. Er is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld.
Via de Lokale Aanpak Isolatie blijven we inwoners met risico op energiearmoede ondersteunen met het krijgen van een beter geïsoleerde woning en een lagere energierekening.
Veel inwoners, die daarvoor in aanmerking kwa men, hebben deelgenomen aan de isolatieactie en subsidie aangevraagd. Er is nog een klein deel van het subsidiebudget beschikbaar.
Samen met de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen wordt de kansrijkheid van een regionaal open warmtenet vanuit het project Duurzaam Warmtenet Bollenstreek onderzocht.
De samenwerking tussen de Bollengemeenten is bekrachtigd in het Convenant Collectieve Warmte. Vanuit deze samenwerking is de Startnotitie Warmtenet Bollenstreek samengesteld. Hierin is het besluitvormingsproces t.a.v. de verkenning met Aardwarmte Rijnland, woningcorporaties Stek en Padua en Firan m.b.t. collectieve warmte en het oprichten van een publiek