Technische vragen Integrale Commissie 31-10-2024 DGH, DKC, PvdA, GL, D66

/Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.

Fractie Vraag

28

DGH

47

DGH

89

DGH

116

DGH

94

DGH

41

DGH

Addend um 22

DGH

Antwoord

Tabel nieuw beleid, BVO-Dran bedragen van meer dan € 60.000,- minus. Hoe komt dit bedrag tot stand? Is het resultaat van buurtvervoer hierin meegenomen? Stelpost prijsontwikkeling, met welk percentage wordt hier gerekend? Is dat ieder jaar hetzelfde percentage? Leges moeten kostendekkend zijn, is mijn redenatie goed? Als dat zo is dan hebben wij hier een gat in de begroting van € 200.000, klopt mijn denkwijze? Tabel incidentele lasten en baten, hoe verklaar ik deze met de aanvulling van het addendum? Vuurvogel 1 aangevraagd krediet, € 50.000,-. Zijn dit de sloopkosten en kosten voor het opstellen van bestemmingsplan? Waarom zijn deze kosten ingeboekt als er nog geen besluit is genomen? Onder “Communicatie” staat: "we communiceren via diverse kanalen (website, digitale nieuwsbrief, sociale media, beeld, gemeentepagina) en het is duidelijk voor inwoners hoe zij zelf in contact kunnen komen met de gemeente". Dit betreft echter alleen onze inwoners die digitaal ervaren zijn. Is het juist dat ik in de begroting een traject mis om ook de niet-digitale inwoners van onze inclusieve samenleving te bereiken?

Wat zijn de bedragen die gereserveerd zijn voor het VCM vanaf 2025, 2026 en 2027? PvdA Hoe wordt volgens deze begroting bij het stimuleren van beweging en gezonde leefstijl concreet uitvoering gegeven aan ‘een integrale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis’, anders dan het promoten van het belang van vrijwilligerswerk (‘Wat gaan we daarvoor Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.

/Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.

Fractie Vraag

Antwoord

doen’ op pagina 25). 27 PvdA De lasten voor jeugdbescherming (T6821) worden in 2025 begroot op €35.352. In 2024 werden deze (T682A) nog begroot op €969.638. Waardoor ontstaat dit verschil? 27 PvdA De lasten voor de wijkteams (T6200) worden voor 2025 begroot op €0. In 2024 werden deze lasten nog begroot op €956.581. Waardoor ontstaat dit verschil? 32 PvdA Er komt een Mobiliteitsplan waarin het onder meer zal gaan over de knelpunten op de Broekstraat, Schoonenburgseweg/Hoogstraat, Looistraat en Rijksweg. Er wordt al jaren gepoogd iets aan de verkeerssituatie te doen. Welke (nieuwe) mogelijkheden biedt een Mobiliteitsplan bovenop de inspanning die de afgelopen jaren is gedaan op dit thema? 35 PvdA Het uitvoeringsprogramma m.b.t. de energie-opgave stond vorig jaar ook op de programma begroting voor 2024. Nu is er aan toegevoegd dat de opgave alleen gerealiseerd kan worden als ook op alle domeinen binnen de gemeente hier vorm aan gegeven wordt. Was dit in 2024 niet het geval, en als dat zo is: bij welke domeinen speelde dit? Waarin verschilt deze actie ten opzichte van vorig jaar? 62 PvdA Bij de wegen wordt bij de risico’s aangegeven dat het onderhoudsniveau ‘laag’, en dit strookt niet met de toegankelijkheidswensen en inclusieve samenleving en veiligheid.

De risicoaansprakelijkheid is helder, maar over welke veiligheidsrisico’s gaat het hier? 64 PvdA We lezen dat het GSP en LOP herzien gaan worden, nu de omgevingsvisie gereed is. Zijn deze herzieningen collegebevoegdheid, of gaat dit naar de raad in 2025? 78 PvdA We zien een groei van bijna 3,6 FTE in 2025. Welke afdelingen krijgen versterking? En is dit alleen voor het uitvoeren van wettelijke taken? Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.

/Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.

Fractie Vraag

80

PvdA

83/84/ RV

PvdA

114/ 78

PvdA

114/ 92

PvdA

153/154

PvdA

Antwoord

Er wordt gewerkt met een regionale strategische I-agenda. Als raad zijn we geïnformeerd over de snelheid van de ontwikkelingen rondom AI. Waarom is AI geen onderdeel van deze I-agenda van de regio? Op basis waarvan is de keuze gemaakt om enkele jaren uit te trekken voor het opdoen van ervaring om tot een afwegingskader te komen? Is meer snelheid (in de regio) niet besproken om de ontwikkelingen bij te benen en risico’s op negatieve consequenties te verkleinen? Hoe wordt hier in de regio over gedacht? In de begroting is het uitgangspunt m.b.t. de heffing van de ozb zodanig geformuleerd, dat de ozb (voor woningen) alleen verhoogd zou worden met de extra opbrengst in verband met nieuwbouw. Waarom lezen we hier niets over indexatie, ook niet in de tabel met verwachte opbrengsten, terwijl dit wel in het raadsvoorstel staat (verhoging van 3,2%)? Nu lijkt het alsof we met het raadsvoorstel de begroting direct amenderen. Kunnen we dit zo correct vaststellen? In het raadsvoorstel staat ook (beslispunt 2, tweede en derde punt) dat het gaat om een verhoging van de OZB-opbrengsten voor 2024. Gaat het hier om indexatie met terugwerkende kracht? De grondslag omvang personeelsformatie in 2025 is 122,16 FTE. In de begroting (p. 78) staat 119,6 FTE genoemd. Kan het verschil tussen deze twee getallen geduid worden? Bij de financiële kaders en uitgangspunten staan het aantal woonruimten genoemd.

Is hierin de zachte plancapaciteit niet meegenomen? De getallen lopen niet gelijk op met de indicatieve planvoorraad van pagina 92. Waarom staan de tarieven voor 2025 (nog) niet overal ingevuld? De opbrengsten en kosten stellen we nu wel vast in de begroting.

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.

/Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.

Fractie Vraag

156

PvdA

156

PvdA

43

DKC

87

DKC

31

DKC

32

DKC

32

DKC

Antwoord

Op pagina 156 van de programmabegroting 2025 – 2028 zijn alleen de subsidies van vrijwilligersorganisaties opgenomen. Waar in de programmabegroting staan de subsidies voor professionele partijen, zoals de bibliotheek en Synthese? Hoeveel subsidie krijgen de bibliotheek en Synthese in de jaren 2025 tot en met 2028? Voortvloeiend uit hoofdstuk “wat willen we bereiken?” Worden aantal lokale thema’s aangehaald: “veilig buitengebied, jongerenoverlast en zorg en veiligheid”. In het hoofdstuk “wat gaan we daarvoor doen?” Vinden we daar niet veel over terug. (P44 t/m 46). Kunt u dit duiden? In 2025 gaat het afvaltarief voor huishoudens omhoog. Voor de jaren daarna (t/m 2028) niet. Ligt het niet voor de hand dat de kosten na 2025 verder gaan stijgen? Cultuur en vaardigheden: Welke specifieke stappen worden ondernomen om de cultuur, vaardigheden en gedeelde waarden binnen de organisatie te ontwikkelen, zoals aanbevolen door de rekenkamer? Oplossingsrichtingen: Welke oplossingsrichtingen worden overwogen voor de genoemde knelpunten en sluipverkeer? Langetermijnvisie: Hoe past het nieuwe Mobiliteitsplan binnen de bredere lange termijnvisie voor de gemeente Heumen? Wat zijn de verwachte impact en veranderingen op de mobiliteit in de toekomst? Aanvullend op genoemde bestaande oorzaken knelpunten graag duiding op het (te maken) plan voor de verkeersafhandeling Kanaalzone.

Gaat het verkeer voor een groot deel via de Droogsestraat of is er een concrete

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.

/Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.

Fractie Vraag

Antwoord

andere route in het verschiet? 34

DKC

Ongediertebestrijding. Hoe effectief zijn de genoemde rattenvallen in vergelijking met het eerder gebruikte gif? Op hoeveel plaatsen kunnen rattenvallen worden ingezet, gezien het budget van €10K?

34

DKC

Ongediertebestrijding. Is de ontheffing van de provincie inmiddels ontvangen zodat na 1-1-2025 de ratten kunnen worden bestreden?

21

DKC

Eén organisatie voor welzijnswerk. Hoe wordt de samenwerking met Synthese en het Sociaal Team Heumen geëvalueerd en aangepast indien nodig?

21

DKC

Sociale kaart. Hoe wordt de effectiviteit van de nieuwe sociale kaart gemeten en gewaarborgd dat deze daadwerkelijk helpt om voorzieningen toegankelijker te maken voor inwoners?

22

DKC

Participatiewet in Balans. Hoe wordt de balans bewaakt tussen bestaanszekerheid en participatie in de uitvoering van de Participatiewet in Balans?

Sociaal GL domein

Bij de bijeenkomst met de Rekenkamer over de quickscan Synthese, bleek dat Synthese een lumpsum ontvangt voor haar activiteiten. Hoe vind ik in de begroting terug welke bedragen voor welke activiteiten daar onder vallen?

Sociaal GL

In 2025 zal opbouwwerk worden ondergebracht bij Synthese, Welke

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.

/Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.

Fractie Vraag

domein

Antwoord

vormen van welzijnswerk/participatie vallen hieronder? En waar is dit terug te vinden in de begroting?

21

GL

Hervormingsagenda Jeugd: “We werken aan diverse maatregelen uit deze agenda..”. (p.21) Waar wordt dan precies aan gewerkt? Welke maatregelen betreft dit dan precies?

22

GL

Ondersteuning vrijwilligers en verenigingen (p.22): “Wij vinden het belangrijk om onze vrijwilligers en verenigingen goed te ondersteunen”. Wat betekent dit concreet?

Sociaal GL domein 22 GL

In het coalitieakkoord staat dat er budget is voor vonkjes en initiatieven Hoe is dit in de begroting opgenomen? Welke maatregelen en welk budget worde besteed aan “integrale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis”?

Addend GL um p. 4

In het addendum wordt vermeld dat de DU bibliotheken 100k is voor 2025 2026. Is dit per jaar of per twee jaar en zijn het de totale uitgaven DU voor de bibliotheek? Wat is de bestemmingsreserve voor de bibliotheek in 2024?

Sociaal GL domein 64 GL

In de figuur budget openbaar groen is een oranje punt opgenomen met 8040 euro, wat is dit precies? Het staat niet in de legenda. 64 GL Wat houdt de herziening GSP en LOP in? Hoeveel budget is hiervoor begroot? Sociaal GL In juli is de motie aangenomen om niet te bezuinigen op sociale en domein culturele activiteiten voor 25.000 euro. Waar is dit in de begroting Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.

/Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.

Fractie Vraag

Addend GL um 39 D66

51

D66

1 van D66 raadsvo orstel

Antwoord

opgenomen? Wat houdt de draaiknop: beschermd wonen maatschappelijke opvang in? In de programmabegroting 2024 stond voor het onderdeel “Crisisbeheersing en brandweer” 0 euro bij de post “baten”. In 2025 worden als baten voor dit onderdeel opgevoerd € 2.185.000,-. Waardoor dit verschil? Hier staan de baten van OZB woningen vermeld. Het lijkt erop dat de indexaties uit punt 2 van het raadsvoorstel verwerkt in de begroting. Daarnaast wordt in de raadsmededeling septembercirculaire de prijsindexatie namelijk gebruikt in de eerste tabel op pagina 5 (Draaiknoppen) om de begroting sluitend te krijgen. Zit er dan niet een dubbeltelling in de begroting? Bij punt 2 staan twee inflatiepercentages: 2.3% conform de meicirculaire van 2024 en voor OZB een percentage van 3.2% gebaseerd op de CPB Macro economische Verkenningen augustus 2024. Waarom worden hier verschillende percentages gebruikt?

Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.