RV Zienswijze op de ontwerpbegroting (MJPB) 2027-2030 Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp:

Wordt behandeld door:

3 juni 2026 Zienswijze op de ontwerpbegroting (MJPB) 2027-2030 Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) Wim Wink

Voorstel 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting (MJPB) 2027-2030 van de BVO DRAN; 2. De brief aan het bestuur van de BVO DRAN over de zienswijze op begroting (MJPB) 2027-2030 vast te stellen; 3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2025 van de BVO DRAN. Inleiding De Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) verzorgt voor onze gemeente Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en Jeugdwet-vervoer en is bekend onder de naam Avan. Het bestuur van de BVO DRAN heeft in overeenstemming met de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aan de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting (MJPB) 2027-2030 aangeboden. Het bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven en deze voor 5 juni 2026 kenbaar te maken. Wij adviseren u om in te stemmen met de ontwerpbegroting en met bijgaande reactiebrief aan te geven geen zienswijze te uiten. In dit raadsvoorstel nemen wij u eerst mee in een aantal ontwikkelingen: • Ontwikkeling Buurtvervoer in relatie tot Wmo-vervoer door de BVO DRAN. Vorig jaar heeft u in uw zienswijze op de ontwerpbegroting aangegeven dat u vanaf dat moment meegaat in de jaarlijkse bijstelling van +5%. De aanleiding hiervoor was de groei van het aantal Wmo‑ritten dat door Avan wordt uitgevoerd.

Dit hangt samen met het feit dat het rolstoelvervoer sinds medio 2024 niet langer door Buurtvervoer wordt gereden. We hebben destijds toegezegd deze ontwikkeling te blijven volgen. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal gebruikers van een rolstoel of scootmobiel dat met Avan reist inderdaad stijgt. Uit de grafiek hiernaast blijkt dat ook het aantal ritten met Buurtvervoer blijft stijgen. Jaar Aantal Wmo-ritten rolstoel Aantal Wmo-ritten scootmobiel

Zaak Document

: :

1036135 1036136

2022 747 68

2023 769 86

2024 1.037 156

2025 1.311 227

Aantal ritten Buurtvervoer afgezet tegen het aantal Wmo-ritten van Avan.

• Ontwikkeling reizigersbijdrage vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) Het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN heeft op 26 juni 2025 besloten dat gemeenten kunnen kiezen uit twee tarieven voor de eigen bijdrage voor het Wmo‑vervoer met korting. Gemeenten kunnen kiezen uit: • Het huidige tarief, dat wordt aangepast op basis van de LTI (de prijsstijging van het openbaar vervoer). • Een hoger tarief, dat 25% meer is en wordt aangepast op basis van de NEA (de prijsstijging van taxivervoer). De reden voor het hogere tarief is dat de kosten die reizigers betalen dan beter passen bij de stijgende kosten van het vervoer. Door de koppeling aan de NEA sluit het tarief beter aan bij de kosten van het routevervoer. Hierdoor blijft de verhouding tussen wat vervoer kost en wat reizigers bijdragen (de kostendekkingsgraad) beter in evenwicht. Volgens de BVO DRAN past dit hogere tarief nog steeds binnen de regels van het VN‑verdrag Handicap. Ook als we onze tarieven vergelijken met andere regio’s in 2025, is de verhoging niet onredelijk.

2

Wij vinden het belangrijk dat in de regio zoveel mogelijk dezelfde tarieven worden gebruikt, en in ieder geval binnen het Rijk van Nijmegen. Daarom hebben wij het besluit om over te stappen op het hogere tarief nog niet eerder aan u voorgelegd. We hebben het bestuur van de BVO DRAN gevraagd om dit onderwerp mee te nemen in de overdracht aan de nieuwgekozen gemeenteraden. Beoogd effect Door de jaarrekening en begroting jaarlijks te toetsen en de BVO DRAN van een zienswijze te voorzien houdt gemeente Heumen goed zicht op de stand van zaken bij de BVO DRAN. De uitvoering van het doelgroepenvervoer sluit aan op de Strategische visie. Het doelgroepenvervoer van onze gemeente draagt bij aan een inclusieve samenleving. De gedeelde ambitie rondom zero emissie draagt bij een aan klimaat neutrale samenleving. Argumenten 1.1 De algemene financiële uitgangspunten voor de opbouw van de MJPB zijn al eerder in de Kaderbrief bepaald. Deze uitgangspunten zijn in de ontwerpbegroting toegepast. In de kaderbrief, waarover u eerder bent geïnformeerd (Raadsinformatiesysteem; ingekomen stukken 25. B101), staat beschreven welke algemene ontwikkelingen de komende jaren invloed hebben op de kosten. Met deze ontwikkelingen moet rekening worden gehouden bij het maken van de meerjarenbegroting.

Op basis hiervan zijn per begrotingspost de uitgangspunten voor de prijzen en hoeveelheden voor de komende jaren opgenomen. We hebben destijds in de kaderbrief geen aanleiding gezien om u voor te stellen om het bestuur van de BVO DRAN ongevraagd een zienswijze mee te geven. 1.2 Bij vraagafhankelijk vervoer wordt rekening gehouden met de NEA indicatie. Inmiddels is de NEA indicatie vastgesteld op 3,4%. Dit is meegenomen in de ontwerpbegroting. De NEA index is een kostenontwikkelingstool voor taxivervoer en wordt jaarlijks berekend door Panteia. De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). De werkelijke indexatie was nog niet bekend ten tijde van de Kaderbrief en is vanaf 1 januari 2026 vastgesteld op +3,4%. Met deze prijsindexatie wordt rekening gehouden in de begroting vanaf 2027.

3

1.3 De kosten voor vraagafhankelijk vervoer stijgen als gevolg van de aanbesteding voor perceel Zuid waar de gemeente Heumen onder valt. Omdat de vervoerder voor perceel Zuid geen gebruik heeft gemaakt van de verlengingsoptie, is perceel Zuid opnieuw aanbesteed. De start van dit contract is 1 augustus 2026. Bij deze aanbesteding is al rekening gehouden met de infasering van zero emissie bij rolstoelbussen. Daarnaast is uitgegaan van een stijging van het basistarief. Deze verwachte kostenontwikkeling is al meegenomen in de ontwerpbegroting. 3.1 De BVO DRAN is wettelijk niet verplicht om een zienswijze te vragen op de voorlopige jaarrekening. Om die reden vragen wij u kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening. Er is ook geen aanleiding om te reageren op de voorlopige jaarrekening. Voor de gemeente Heumen is het resultaat € 51.936 positief. De onderschrijding wordt voornamelijk verklaard door lagere vervoerskosten. Kanttekeningen 1.1 De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer.

Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachtte toenames van ritten en/of kosten tijdig gecommuniceerd met de gemeenten. 1.2 De meerkosten door de hoge brandstofprijzen zijn vooralsnog niet verwerkt in de begroting 2027 en de meerjarenraming. In de overeenkomsten met vervoerders is geen brandstofclausule opgenomen voor onvoorziene en buitenproportionele prijsstijgingen. De recente stijging van brandstofprijzen is niet meegenomen in de NEA-indexatie per 1 januari 2026; eventuele meerkosten in dat jaar komen volledig voor rekening van de vervoerders. Brandstofkosten maken onderdeel uit van de jaarlijkse indexatie en worden verwerkt in de NEA-indexatie per 1 januari 2027. Daarbij wordt ook het aandeel zero-emissie vervoer betrokken. Op basis van de huidige inzichten is een indicatieve inschatting gemaakt van de meerkosten brandstof van 1% van de omzet. Op basis van de huidige inzichten gaan we ervan uit dat de rest van het jaar de brandstofprijzen verder zullen toenemen. De huidige inschatting is dat de meerkosten ergens komen te liggen tussen de 1,5% en 2%. Afhankelijk van een nog te nemen besluit door het Algemeen Bestuur lijkt het redelijk dat we daarvan ongeveer 50% compenseren. Dat zou dan resulteren in een inschatting van de meerkosten voor 2026 van 0,5% tot 1%.

Uiteraard gaan we bij voorgaande uit dat er vanuit de Rijksoverheid geen compensatiemaatregelen voor het taxivervoer worden genomen. Is dat wel het geval dan zullen die leiden tot minder meerkosten voor de gemeente. Omdat de effecten op dit moment onvoldoende voorspelbaar zijn en naar verwachting beperkt blijven, is ervoor gekozen deze niet te verwerken in de Begroting 2027 en de meerjarenraming. Financiën 4

Begroting 2027-2030 De begroting 2027-2030 van de BVO DRAN past tot aan 2029 binnen het beschikbare budget. Voor de jaren 2029 en 2030 past de begroting van de BVO DRAN niet binnen het beschikbare budget. Zie hiervoor de onderstaande tabel.

De meerjarige verschillen worden meegenomen in de kadernota 2027-2030. Jaarstukken 2025 De voorlopige jaarstukken van de Vervoersorganisatie Arnhem-Nijmegen laat een positief resultaat zien van 1,5 miljoen euro. Voor de Gemeente Heumen leidt dit tot een voordeel van € 51.936 verdeeld over de onderdelen vervoer, callcenter en BVO.

burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlagen: 1. Begroting (MJPB) BVO DRAN 2027-2030 2. Concept Zienswijzebrief 3. Jaarrekening 2025 BVO DRAN

5