RV Zienswijze jaarrekening 2024 en begroting 2026 BVO DRAN

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

5 juni 2025 Zienswijze Jaarrekening 2024 en begroting 2026 Bedrijfsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) Rob Engels (plaatsvervanger Vincent Arts)

Voorstel 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2024 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN); 2. In te stemmen met de begroting 2026 van de BVO-DRAN, met daarbij als kanttekening dat wij vanaf 2026 geen afwijkende uitgangpunt meer hanteren voor vraagafhankelijk vervoer; 3. De brief aan het bestuur van de BVO-DRAN over de zienswijze op de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 vast te stellen. Inleiding Het bestuur van de BVO-DRAN heeft conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aan de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026 aangeboden. Het bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven en deze voor 31 mei 2025 kenbaar te maken. Omdat uw raadsvergadering pas op 5 juni 2025 plaatsvindt is met de BVO DRAN afgesproken om, na vaststelling in het college, het raadsvoorstel al naar de BVO DRAN toe te zenden en op 6 juni 2025 het raadsbesluit. Wij adviseren u om in te stemmen met de ontwerp MJPB 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025, middels bijgaande reactiebrief. De BVO-DRAN verzorgt voor onze gemeente Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en Jeugdwet-vervoer en is bekend onder de naam Avan.

Beoogd effect Door de jaarrekening en begroting jaarlijks te toetsen en de BVO-DRAN van een zienswijze te voorzien houdt gemeente Heumen goed zicht op de stand van zaken bij de BVO-DRAN. Met het indienen van de zienswijze vraagt gemeente Heumen de BVO-DRAN rekening te houden met de visie van Heumen bij de vaststelling van de jaarstukken en de begroting. De uitvoering van het doelgroepenvervoer sluit aan op de Strategische visie. Het doelgroepenvervoer van onze gemeente draagt bij aan een inclusieve samenleving. De gedeelde ambitie rondom zero emissie draagt bij een aan klimaat neutrale samenleving. Argumenten 1.1 De BVO-DRAN is wettelijk niet verplicht om een zienswijze te vragen op de voorlopige jaarrekening om die reden vragen wij u kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening. Er is ook geen aanleiding om te reageren op de voorlopige jaarrekening. Voor de gemeente Heumen is het resultaat positief (€ 5.363). De onderschrijding wordt voornamelijk verklaard door een voordeel door lagere BVO lasten (overhead) en lagere vervoerskosten door malussen. 2.1 De algemene financiële uitgangspunten voor de opbouw van de MJPB zijn al eerder in de Kaderbrief bepaald. Deze uitgangspunten zijn in de MJPB toegepast.

In de kaderbrief, waarover u eerder bent geïnformeerd (Raadsinformatiesysteem; ingekomen stukken 24.A64) wordt ingegaan op de algemeen verwachte ontwikkelingen die invloed hebben op Zaak Document

: :

260387 262123

de kosten, waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van de meerjarige begroting. De hieruit volgende uitgangspunten voor de meerjarig te hanteren prijzen en hoeveelheden zijn per begrotingspost opgenomen. Wij hebben destijds in de Kaderbrief geen aanleiding gezien om u voor te stellen om (ongevraagd) zienswijzen te geven aan het bestuur van de BVO DRAN. Op basis van nieuwe inzichten omtrent het doelgroepenvervoer in de regio, die een grote impact hebben op de meerjarige begroting, kan worden afgeweken van de uitgangspunten uit deze Kaderbrief 2025. Hieronder bij argument 2.2 geven wij aan dat wij dat voorstellen voor de jaarlijkse bijstelling bij vraagafhankelijk vervoer. 2.2 We stellen voor om het algemene uitgangspunt te hanteren bij vraagafhankelijk vervoer van een jaarlijkse bijstelling van +5% (voorheen +10%). Sinds de start van Buurtvervoer heeft de gemeente Heumen een afwijkend uitgangspunt, namelijk een jaarlijkse toename in van het vraagafhankelijk vervoer van 0% (algemeen uitgangspunt was tot 2026 10%). Ondanks dat Buurtvervoer groeit, zien wij ook een toename van de Wmo-ritten die door Avan worden gereden wat toenemen. Dit zal deels worden verklaard door de toenemende vergrijzing. Wat we ook zien is dat in 2024 meer ritten met rolstoelgebruikers zijn gereden dan in 2022 en 2023.

Of dit een direct gevolg is van het afstoten van de rolstoelbus bij Buurtvervoer is niet duidelijk. In 2021, toen Buurtvervoer gebruik maakte van de rolstoelbus van Malderburch, was het aantal ritten met rolstoelgebruikers via Avan bij gelijk aan dat in 2024 (zie onderstaande tabel). We zullen deze ontwikkeling blijven volgen. Aantal Wmo-ritten rolstoel via Avan. Jaar Aantal Wmo-ritten rolstoel

2021 982

2022 747

2023 769

2024 922

Aantal ritten Buurtvervoer afgezet tegen het aantal Wmo-ritten van Avan. 7000 6000 5000 4000 Avan

3000

Buurtvervoer

2000 1000 0 2021

2022

2023

2024

2

2.3 De NEA indicatie is vastgesteld op +4,3% en daarmee hoger dan de in de Kaderbrief opgenomen +3,0%. De NEA index is een kostenontwikkelingstool voor taxivervoer en wordt jaarlijks berekend door Panteia. De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). De werkelijke indexatie is vanaf 1 januari 2025 vastgesteld op +4,3%. Met deze prijsindexatie wordt rekening gehouden in de begroting vanaf 2026. 2.4 Er wordt in de begroting rekening gehouden met meerkosten voor de invoering van zero emissie. In 2024 is een deel van de contracten met vervoerders verlengd en hebben er ook aanbestedingen plaatsgevonden. Verlengde contracten: Voor vraagafhankelijk vervoer zijn voor de verlengde contracten tot medio 2026 geen meerkosten opgenomen voor zero emissie. Voor routevervoer geldt voor de verlengde contracten een budget voor meerkosten zero emissie van 15% van de begroting bruto routegebonden vervoer. Nieuwe contracten: Voor de nieuwe contracten zijn de zero emissiekosten onderdeel van het tarief voor zover het de inzet van personenauto’s en taxibusjes betreft. Infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment plaats.

Mede door de grote mate van onzekerheid over de omvang van de hiermee gepaard gaande meerkosten, is in de overeenkomsten afgesproken om een mogelijke additionele vergvoering op een later moment overeen te komen. Voor de jaren na 2026 wordt in de meerjarenbegroting hierdoor rekening gehouden met een budget meerkosten (5%) voor zero-emissie gereden vraagafhankelijk vervoer volgend uit de aanbesteding. Voor het routevervoer worden op dit moment geen meerkosten verwacht. 3.1 Het indienen van een zienswijze Het recht op het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en in de GR BVO-DRAN. Kanttekeningen 2.1 De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer een deelnemer meer of aangepast gebruik inbrengt of dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor betreffende deelnemer. Door periodiek inzicht te geven in het volume van het aantal ritten en bijbehorende kosten worden de gevolgen van verwachtte toenames van ritten en/of kosten tijdig gecommuniceerd met de gemeenten. Financiën Begroting 2026-2029 De begroting 2026-2029 van de BVO DRAN past niet binnen het beschikbare budget. Zie hiervoor de onderstaande tabel. De begrotingswijziging 2025 past wel binnen het huidige budget.

Het tekort uit de jaren 2026 tot en met 2029 betreft de jaarlijkse prijsindexatie van de kosten voor de vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen. De meerjarige verschillen worden meegenomen in de kadernota 2026-2029. 3

De beschikbare middelen zijn als volgt opgenomen in de begroting van Gemeente Heumen.

Jaarstukken 2024 De voorlopige jaarstukken van de Vervoersorganisatie Arnhem-Nijmegen laat een positief resultaat zien van 1,9 miljoen. Voor de gemeente Heumen leidt dit tot een voordeel van € 5.363 verdeeld over de onderdelen vervoer, callcenter en BVO. Bijstelling algemeen uitgangspunt vraagafhankelijk vervoer Het bijstellen van het algemeen uitgangspunt van 5% voor het vraagafhankelijk vervoer leidt tot een financiële uitzetting. Op basis van de cijfers uit de begroting van de vervoersorganisatie ArnhemNijmegen ziet de uitzetting er per jaar als volgt uit.

De uitzetting, door het wijzigen van het uitgangspunt voor vraagafhankelijk vervoer, wordt meegenomen in de kadernota 2026-2029.

burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlagen: 1. Raadsbesluit 2. Zienswijze brief 3. Aanbiedingsbrief MJPB 2026-2029 BVO DRAN 4. MJPB 2026-2029 BVO DRAN 5. Aanbiedingsbrief Voorlopige jaarstukken 6. Voorlopige jaarstukken 2024 BVO DRAN

4