RV Programmarekening 2024

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

3 juli 2025 Programmarekening 2024 Pepijn Baneke

Voorstel 1. De programmarekening 2024 vast te stellen; 2. Het voordelige rekeningresultaat ad € 552.938 als volgt te bestemmen: a) Overeenkomstig het B&W advies ‘Decembercirculaire 2024’ het budget behorende bij de decentralisatieuitkering Wet betaalbare huur ad. € 2.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025; b) Overeenkomstig het B&W advies ‘Decembercirculaire 2024’ het budget behorende bij de decentralisatieuitkering Natuurbrandpreventie- en mitigatie ad. € 90.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025; c) Overeenkomstig het B&W advies ‘Decembercirculaire 2024’ het budget behorende bij de decentralisatieuitkering Register externe veiligheidsrisico’s ad. € 10.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025; d) Overeenkomstig het B&W advies ‘Decembercirculaire 2024’ het budget behorende bij de decentralisatieuitkering Spreidingswet ad. € 29.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025; e) Een bedrag van € 48.100, zijnde het restantbudget voor inclusie via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025; f) Overeenkomstig het B&W advies ‘Decembercirculaire 2024’ het budget behorende bij de decentralisatieuitkering Meerkosten Oekraïne sociaal domein ad.

€ 25.000 te bestemmen en te storten in een bestemmingsreserve extra incidentele middelen Jeugdzorg; g) Overeenkomstig het B&W advies ‘Decembercirculaire 2024’ het budget behorende bij de decentralisatieuitkering Vangnetconstructie energietoelage ad. € 18.000 te bestemmen en te storten in een bestemmingsreserve extra incidentele middelen Jeugdzorg; h) Een bedrag van € 16.440 op verzoek van de Rekenkamer via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025; i) Een bedrag van € 10.404 te bestemmen en te storten, overeenkomstig het Raadsbesluit 2023, in de bestemmingsreserve Kosten Opstellen integraal huisvestingsplan; j) Een bedrag van € 57.000 te bestemmen en te storten in de bestemmingsreserve “Informatiebeleidsplan en automatisering”; k) Het restant ad. € 246.994 toe te voegen aan de algemene reserve. Inleiding Met de programmarekening 2024 legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur en het gerealiseerde beleid in 2024. De rekening bevat zowel een financiële als inhoudelijke verantwoording en sluit aan op de doelen zoals opgenomen in de programmabegroting 2024. Beoogd effect De raad stelt de programmarekening vast, waarmee zij instemt met de verantwoording over de beleidsmatige en financiële uitvoering in het boekjaar 2024. Tevens besluit de raad over de bestemming van het positieve jaarrekeningresultaat.

Daarmee kan de raad haar kaderstellende en controlerende rol invullen. De vaststelling door de raad op 3 juli stelt het college in staat de stukken Zaak Document

: :

264188 264258

tijdig in te dienen bij de toezichthouder, de provincie Gelderland. Voor een inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen in het sociaal domein (inclusief werk en inkomen), verwijzen wij naar de monitor sociaal domein en de jaarrapportage 2024. Argumenten 2.1 Het jaarrekeningresultaat wordt bestemd De voorgestelde resultaatsbestemmingen zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2024, beleidsafspraken en verzoeken vanuit de raad. Het vaststellen van de resultaatsbestemming zorgt voor transparant financieel beheer. 2.2 De algemene reserve wordt aangevuld De vrij besteedbare algemene reserve staat onder druk. Door het toevoegen van € 246.994 aan de algemene reserve wordt de weerstandscapaciteit van de gemeente versterkt. Kanttekeningen 1.1 De accountant voert vanaf medio mei 2025 de controle uit. De uitkomsten daarvan worden voorgelegd aan de auditcommissie en vervolgens aan de raad. De accountantscontrole is nog niet afgerond op het moment van besluitvorming over het voorstel. Mocht de accountant significante bevindingen doen, dan wordt dit separaat aan uw raad gemeld. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een goedkeurende verklaring niet wordt afgegeven. Financiën De budgetten in de begroting van 2025 worden bijgesteld op basis van de resultaatbestemming van 2024. In de Planning & Controlcyclus legt uw college verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2025.

Communicatie & participatie De auditcommissie bespreekt de programmarekening 2024 en de voorlopige uitkomsten van de accountantscontrole op 17 juni 2025. burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlagen: • Programmarekening 2024 • Accountantsverslag 2024

2