RV Programmabegroting 2026-2029

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

6 november 2025 Programmabegroting 2026-2029 Pepijn Baneke

Voorstel 1. De programmabegroting 2026 vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders de uitvoering van zowel het bestaande als nieuwe beleid op te dragen, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2026; Programmatotalen 2026 1 2 3

Sociale leefomgeving Fysieke leefomgeving Bestuur en organisatie Totalen

Lasten -€ 27.708.229 -€ 25.640.184 -€ 10.850.745 -€ 64.199.158

Baten € 7.768.690 € 17.308.616 € 39.134.492 € 64.211.798

Resultaat -€ 19.939.539 Nadeel -€ 8.331.567 Nadeel € 28.283.746 Voordeel € 12.640 Voordeel

(zie voor toelichting bij de programma’s onder het kopje “wat mag het kosten en wat mag het opbrengen”)

2. In te stemmen met het beschikbaarstellen van de kredieten voor investeringen in 2026 van grondexploitaties. Voor meer informatie wordt verwezen naar de in paragraaf Grondbeleid in de programmabegroting 2026-2029; 3. In te stemmen met de gemeentelijke tarieven zoals opgenomen in de bijlage 5 “Gemeentelijke tarieven” van de programmabegroting 2026-2029; 4. In te stemmen met het onderstaande meerjarenperspectief 2026-2029. 2026 2027 Resultaat meerjarenbegroting 2026-2029

2028

2029

€ 12.640

€ 87.767

€ 187.584

€ 231.876

Voordeel

Voordeel

Voordeel

Voordeel

5. De subsidies voor 2026 vast te stellen conform bijlage 6 van de programmabegroting 2026-2029. 6. In te stemmen met de meerjarenonderhoudsplannen zoals opgenomen in bijlage 7 van de programmabegroting 2026-2029. Het meerjarenonderhoudsplan van Sportcentrum Malden is geactualiseerd en wordt vastgetseld voor de periode 2026 tm 2040. De bestemmingsreserve groot onderhoud sportcentrum Malden wordt hierdoor een voorziening. Inleiding Het college biedt u de laatste programmabegroting van deze raadsperiode aan. De programmabegroting voor 2026, met een vooruitblik tot en met 2029, is meerjarig financieel in balans. Met deze begroting gaan we de laatste fase in van deze bestuursperiode. Deze begroting geeft richting voor de toekomst. We krijgen te maken met belangrijke onderwerpen zoals ruimtegebruik; zorgaanbestedingen, woningbouw, de opvang van nieuwkomers en verbouwing van het gemeentehuis. Deze ontwikkelingen vragen om keuzes, maar ook om financiële flexibiliteit.

Zaak Document

: :

279199 283437

We staan voor nieuwe uitdagingen. De begroting geeft ruimte aan een nieuwe coalitie om haar koers te bepalen. Tegelijk zorgen we voor continuïteit in de opgaven die onze gemeente raken zoals wonen, zorg, duurzaamheid of participatie. We blijven werken aan een organisatie die dichtbij is en het verschil maakt voor inwoners. De cijfers in deze begroting zijn opgesteld zonder de uitkomst van de septembercirculaire. Die zal waarschijnlijk weinig nieuw plannen bevatten. De begroting houdt rekening met bovenstaande ontwikkelingen. De begroting is zonder extra lasten voor inwoners meerjarig sluitend. Afhankelijk van de septembercirculaire kan er (extra) financiële ruimte ontstaan. In de programmabegroting 2026-2029 is het volgende verwerkt;  Alle aanpassingen opgenomen in de kadernota inclusief beleidswensen;  Alle structurele mutaties uit de 1e Voortgangsrapportage 2025. Financiële ontwikkelingen In deze programmabegroting zijn bovenstaande ontwikkelingen (financieel) verwerkt. De septembercirculaire is dinsdag 16 september gepubliceerd. Deze circulaire is gebaseerd op de uitkomsten van de Miljoenennota 2026 van het Rijk. Op dat moment is de begroting al in het besluitvormingsproces en kunnen de uitkomsten van de septembercirculaire 2025 niet meer worden verwerkt in de begroting. Omdat het kabinet demissionair is wordt een beleidsarme septembercirculaire verwacht.

Afhankelijk van de uitkomsten van de septembercirculaire wordt er een addendum opgesteld. Omdat de begroting al meerjarig sluitend is kan de septembercirculaire ook op een later moment worden toegevoegd aan het structurele begrotingssaldo. Financien De jaarschijf 2026 van de meerjarenraming uit de begroting 2025 vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2026. Onderstaande tabel laat de ontwikkelingen vanaf 2025 zien. In de Kadernota 2026 is aangegeven dat de beleidswensen geen onderdeel uitmaken van de gepresenteerde financiële positie 2026-2029. De gemeenteraad heeft opgedragen om de financiële ruimte voor de beleidswensen te vinden in overschotten op personele lasten (inclusief overheadskosten) door ‘strakker te begroten’. De effecten hiervan zijn terug te vinden in de programmabegroting bij ‘Financiële kaders en uitgangspunten’. Hierdoor zijn de (incidentele) beleidswensen opgenomen in de programmabegroting.

2

3

Bovenstaande tabel laat in alle jaren een positief begrotingssaldo zien. Dit saldo bestaat uit structurele als incidentele baten en lasten. In de tabel hieronder is voor elke jaarschijf het begrotingssaldo ‘geschoond’ van deze incidentele baten en lasten. Uit onderstaande tabel blijkt dat de programmabegroting alleen in 2026 niet sluitend is en in de jaren 2027, 2028 en 2029 zijn de begrotingssaldo’s wel sluitend.

Addendum programmabegroting 2026 (Septembercirculaire 2025) De septembercirculaire is dinsdag 16 september gepubliceerd. Deze circulaire is gebaseerd op de uitkomsten van de Miljoenennota 2026 van het Rijk. Op dat moment is de begroting al in het besluitvormingsproces en kunnen de uitkomsten van de septembercirculaire 2025 niet meer worden verwerkt in de begroting. Om een zoveel mogelijk volledig beeld te geven van het meerjarig begrotingssaldo worden de uitkomsten van de septembercirculaire 2025 onderdeel van de 1e begrotingswijziging 2026. De raad wordt in een addendum op een later moment, wanneer de definitieve uitkomsten van de septembercirculaire 2025 zijn verwerkt, geïnformeerd over de effecten. Ook in 2026 sturen wij via 2 voortgangsrapportages waar nodig financieel bij. burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlage: 1. programmabegroting 2026-2029

4