RV Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028, incl. wijziging 2024, en de voorlopige jaarrekening 2023 BVO DRAN

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

6 juni 2024 Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2025-2028, incl. wijziging 2024, en de voorlopige jaarrekening 2023 BVO DRAN Rob Engels

Voorstel 1. In te stemmen met de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024, van de BVO DRAN; 2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van de BVO DRAN; 3. Bijgaande reactiebrief (documentnummer 214808) vast te stellen waarin u expliciet aangeeft in te stemmen met de indexering van de reizigersbijdrage van het tarief Wmo met korting in 2025 te verhogen van +2,1% naar +13,82%. Inleiding De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepen- en maatwerkvervoer in de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder de gemeente Heumen. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan. In de bestuursvergadering van 7 maart 2024 is bijgevoegde ontwerp MJPB 2025-2028, inclusief gewijzigde begroting 2024, van de BVO DRAN vastgesteld. Formeel wordt u gevraagd om vóór 1 juni 2024 zienswijzen in te dienen. Omdat uw raadsvergadering pas op 6 juni 2024 plaatsvindt is met de BVO DRAN afgesproken om, na vaststelling in het college, het raadsvoorstel al naar de BVO DRAN toe te zenden en op 7 juni 2024 het raadsbesluit. Wij adviseren u om in te stemmen met de ontwerp MJPB 2025-2028, inclusief de gewijzigde begroting 2024, middels bijgaande reactiebrief. Beoogd effect Inzicht geven in de te verwachten uitgaven van de BVO DRAN.

Uw raad heeft door het inbrengen van zienswijzen de mogelijkheid om richting te geven aan de kaders voor de uitvoering van het doelgroep- en maatwerkvervoer. De uitvoering van het doelgroepenvervoer sluit aan op de Strategische visie. Het doelgroepenvervoer van onze gemeente draagt bij aan een inclusieve samenleving. De gedeelde ambitie rondom zero emissie draagt bij een aan klimaat neutrale samenleving. Argumenten 1.1 De algemene financiële uitgangspunten voor de opbouw van de MJPB zijn al eerder in de Kaderbrief bepaald. Deze uitgangspunten zijn in de MJPB toegepast. In de kaderbrief, waarover u eerder bent geïnformeerd (Raadsinformatiesysteem; ingekomen stukken 24.A02) wordt ingegaan op de algemeen verwachte ontwikkelingen die invloed hebben op de kosten, waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van de meerjarige begroting. De hieruit volgende uitgangspunten voor de meerjarig te hanteren prijzen en hoeveelheden zijn per begrotingspost opgenomen. Wij hebben destijds in de Kaderbrief geen aanleiding gezien om u voor te stellen om (ongevraagd) zienswijzen te geven aan het bestuur van de BVO DRAN.

Zaak Document

: :

209429 211809

Op basis van nieuwe inzichten omtrent het doelgroepenvervoer in de regio, die een grote impact hebben op de meerjarige begroting, kan worden afgeweken van de uitgangspunten uit deze Kaderbrief 2025. 1.2 Anders dan in de Kaderbrief is opgenomen, is de indexering van de reizigersbijdrage van het tarief Wmo met korting (vraagafhankelijk vervoer) in 2025 verhoogt van +2,1% naar +13,82%. Jaarlijks worden de OV tarieven van het reguliere busvervoer vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze OV indexatie. Voor 1 januari 2024 bedroeg de werkelijke kostenontwikkeling OV tarieven in het reguliere busvervoer +11,72%. Vanuit de rijksoverheid is er 300 miljoen gereserveerd (motie Bikker) met als doel de OV kosten voor de reiziger niet te verhogen. Ten gevolge daarvan heeft de provincie Gelderland besloten de reizigersbijdrage voor de OV reiziger voor 2024 niet te verhogen. De werkelijke indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan is hierdoor vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op +0,0%. Naar verwachting blijft de financiering van de kostenontwikkeling binnen het reguliere busvervoer (motie Bikker) beperkt tot 2024. Hiervan uitgaande zal met ingang van 1 januari 2025 weer de reguliere indexatie toegepast worden op de OV tarieven van het reguliere busvervoer.

Deze reguliere indexatie zal naar verwachting worden verhoogd met de niet aan de reiziger doorbelaste kostenontwikkeling in 2024 van +11,72%. Als reguliere indexatie hanteert de BVO DRAN normaliter structureel +2,1%. Rekening houdende met de verwachte verhoging zal de totale indexatie in 2025 incidenteel uitkomen op +13,82%. Vanaf 2026 bedraagt de indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan weer structureel +2,1%. 1.3 In lijn met de Kaderbrief is in de MJPB specifiek voor de gemeente Heumen opgenomen dat de jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer geen 10% (algemene uitgangspunt) is maar 0%. De reden hiervoor is dat wij in onze gemeente ook Buurtvervoer (lokaal vrijwilligersvervoer) beschikbaar hebben. Zoals we ook al in de eerdergenoemde raadsmededeling over de Kaderbrief hebben aangekondigd, kan Buurtvervoer per 1 maart 2024 geen rolstoelen en scootmobiels meer vervoeren. Dit zal leiden tot een toename van het vraagafhankelijk Wmo vervoer. Hoe groot deze toename zal zijn is nog moeilijk in te schatten. Gelet op deze ontwikkeling zullen wij in 2024 de cijfers van zowel Buurtvervoer als vraagafhankelijk Wmo vervoer goed monitoren. Zo nodig kunnen wij voor het jaar 2026 en verder de jaarlijkse toename ophogen. Hierover houden wij u geïnformeerd.

1.4 De financiële effecten van de contractverlengingen en aanbestedingsresultaten die begin 2024 zijn afgerond, zijn meegenomen in de MJPB. In 2020 zijn met vervoerder contracten afgesloten met een looptijd van 10 jaar, opgedeeld in een initiële periode van 4 jaar en verlengingsmogelijkheden van 3x2 jaar. Met een deel van de vervoerders zijn in 2023 de eerste verlengingsovereenkomsten afgesloten voor de periode 20242026. Voor een deel hebben er aanbestedingen plaatsgevonden die begin 2024 zijn afgerond. Voor de gemeente Heumen is een deel van het routevervoer gegund aan Taxi Witteveen. Verder zijn er geen nieuwe aanbieders in de gemeente Heumen. 1.5 Zero emissie kosten zijn onderdeel van het nieuwe integrale tarief voor zover het de inzet van personenauto’s en taxibusjes betreft. Infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen vindt op een later moment plaats. Met de vervoerders routevervoer is bij de verlenging een additionele vergoeding afgesproken voor de inzet van zero emissie voertuigen vanaf 1 augustus 2024. Voor de verwachte meerkosten van deze additionele vergoeding is in de vorige meerjarige begroting voor de periode vanaf 2024 al een budget meerkosten zero emissie opgenomen. De gemaakte afspraken vallen binnen het hiervoor beschikbare budget. 2

Voor het vraagafhankelijk vervoer is voor de eerste verlengingsperiode geen additionele vergoeding noodzakelijk gebleken. Binnen de vorige begroting is voor het vraagafhankelijk vervoer ook geen rekening gehouden met een budget meerkosten zero emissie voor de periode 2024-2026. Voor de jaren na 2026 wordt wel rekening gehouden met een budget meerkosten (+5%) voor zero emissie gereden vervoer. In het voorjaar van 2025 worden met deze vervoerders weer gesprekken gevoerd voor de eventuele volgende contractverlenging voor de periode 2026-2028. De reden waarom infasering van zero emissie aangedreven rolstoelbussen later plaats vindt is dat er een grote mate van onzekerheid is over de omvang van de hiermee gepaard gaande meerkosten. Kanttekeningen 1.2 Zoals bij de argument 1.3 al is aangegeven, is het waarschijnlijk dat de vraag naar vraagafhankelijk Wmo vervoer zal toenemen. Financiën De begroting 2025-2028 en begrotingswijziging 2024 van de BVO DRAN past binnen het beschikbare budget. Zie hiervoor de onderstaande tabel.

Het voordeel tussen de meerjarenbegroting van de BVO DRAN en gemeente Heumen komt voort uit een bijstelling van de voorschotten, specifiek op het onderdeel vraag afhankelijk vervoer. Per 1 januari 2024 worden de voorschotten gebaseerd op de gegevens van het voorgaande jaar in plaats van de gegevens van 2019 (het jaar voor Covid-19). Doordat de jaren van Covid-19 geen representatief beeld van het aantal ritten gaven, werden de cijfers van 2019 als basis gehanteerd voor het bepalen van de voorschotten. De verschillen tussen de meerjarenbegroting van de BVO DRAN en van de gemeente Heumen worden meegenomen in de kadernota 2024-2027. De beschikbare middelen bij de gemeente zijn als volgt in de Heumense begroting opgenomen:

Financiële jaarcijfers 2023: De bijdrage vraagafhankelijk vervoer Wmo is in de gewijzigde begroting van gemeente Heumen opgenomen voor een bedrag van € 176.030. De werkelijkheid laat € 114.168 aan uitgaven zien, derhalve een positief resultaat van € 61.862. Het voorschot voor vraagafhankelijk vervoer Wmo is in 2023 gebaseerd op basis van de cijfers 2019 omdat de cijfers 2022 geen representatief beeld gaven in verband met afname vervoer door Covid-19. Ondanks dat Covid-19 in 2023 geen rol heeft gespeeld is het aantal ritten in 2023 niet terug op het niveau van voor de pandemie. Het budget voor Route gebonden vervoer (Jeugdwet, dagbesteding en leerlingenvervoer) is in de gewijzigde begroting opgenomen voor een bedrag van € 214.074. De werkelijke kosten voor het 3

Routevervoer bedroegen in 2023 € 200.462. Er is een voordeel gerealiseerd van € 13.612. Dit voordeel zit met name in het onderdeel dagbesteding. burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief (documentnummer 209430) 2. Ontwerp MJPB 2025-2028 (documentnummer 209431) 3. Concept reactiebrief (documentnummer 214808) 4. Aanbiedingsbrief voorlopige Jaarstukken 2023 (documentnummer 216359) 5. Voorlopige Jaarstukken 2023 (documentnummer 214608) 4