RB Programmabegroting 2024-2027

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering: Onderwerp:

2 november 2023 Programmabegroting 2024

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2023 gelet op artikel 189 en verder van de Gemeentewet; Besluit 1. De programmabegroting 2024 vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders de uitvoering van zowel het bestaande als nieuwe beleid op te dragen, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024 ; Programmatotalen 2024

1 2 3

Sociale leefomgeving Fysieke leefomgeving Bestuur en organisatie Totalen

Lasten

Baten

Resultaat

-22.566.510 -12.878.273 -13.024.227 -48.469.010

5.534.389 5.047.269 37.907.373 48.489.031

-17.032.121 -7.831.004 +24.883.146 +20.021

Nadeel Nadeel Voordeel Overschot

(zie: in elk programma, onder het kopje “wat mag het kosten en wat mag het opbrengen”) 2. In te stemmen met: - de opbrengsten onroerende zaakbelastingen voor de woningen worden alleen verhoogd met de extra opbrengst in verband met nieuwbouw. - de opbrengsten onroerende zaakbelastingen voor de niet-woningen, worden naast de extra opbrengst in verband met nieuwbouw, verhoogd met de inflatiecorrectie van 3,1%. - de voorgenomen investeringen 2024 zoals die zijn opgenomen in de drie programma’s onder het kopje: “Meerjareninvesteringsplan”; - het overhevelen van de restant investeringsbudgetten vanuit 2023 naar 2024 conform de in de bijlage 6 “Overzicht lopende investeringen” opgenomen specificatie; - de beschikbaarstelling van de in 2024 benodigde kredieten voor investeringen in (toekomstige) grondexploitaties. Voor de detaillering van deze investeringen wordt verwezen naar de in paragraaf Grondbeleid opgenomen totaalstaat “Overzicht grondexploitaties in voorbereiding per 01-01-2024”; 3. a. In te stemmen met de voorgenomen onttrekkingen 2024 aan de reserves voor een totaalbedrag van € 406.790. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage 3 staat van reserves en voorzieningen 2024; b. In te stemmen met de voorgenomen onttrekkingen 2024 aan de diverse voorzieningen voor een totaalbedrag van € 1.126.086.

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage 3 staat van reserves en voorzieningen 2024; Zaak Document

: :

184546 185777

4. In te stemmen met de gemeentelijke tarieven zoals opgenomen in de bijlage 9 “Gemeentelijke tarieven”; 5. In te stemmen met het onderstaande meerjarenperspectief 2024-2027.

Resultaat meerjarenbegroting 20242027

2024 +20.021

2025 +1.830.981

2026 +476.316

2027 +364.109

overschot

overschot

overschot

overschot

6. Het subsidieplafond investeringssubsidies buitensport vast te stellen op € 170.000 en te verdelen op basis van de tendersystematiek. 7. De subsidies voor 2024 vast te stellen conform bijlage 10. De subsidiebedragen in de bijlage 10 zijn met 3,1% geïndexeerd. 8. In te stemmen met de meerjaren onderhoudsplannen zoals opgenomen in de bijlage 11.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heumen, In zijn openbare vergadering van 2 november 2023

drs. M.J.H.N. Collombon Griffier

mr. J.W.M.S. Minses Voorzitter