Raadsvoorstel Zienswijze op de begroting 2024-2027, de bijgestelde begroting 2023 en de jaarrekening 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp:

Wordt behandeld door:

8 juni 2023 Zienswijze op de begroting 2024-2027, de bijgestelde begroting 2023 en de jaarrekening 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen Pepijn Baneke (WerkBedrijf) en Joerie Minses (iRvN)

Voorstel 1. In te stemmen met de jaarrekening van 2022 met daarbij de volgende kanttekeningen: i. Heumen heeft in 2021-2022 (en ook in 2023) middelen ingezet voor ‘events en lokale marktbewerking’. Tot op heden is hier geen concrete invulling aan gegeven. Wij verwachten van WerkBedrijf in 2023 extra inzet op de realisatie van deze zowel in 20212022 als 2023 ingekochte lokale dienstverlening en willen over de uitvoering hiervan met WerkBedrijf in verder gesprek. ii. In 2022 zijn minder statushouders naar betaald werk bemiddeld dan in 2021, zowel regionaal als in Heumen. Regionaal geldt hetzelfde voor de andere prioritaire doelgroepen. Wij zijn benieuwd naar de verklaring hiervoor en verzoeken WerkBedrijf de dienstverlening aan de prioritaire doelgroepen te intensiveren. 2. In te stemmen met het resultaatsbestemmingsvoorstel van € 1,0 miljoen. Hiervan ontvangen gemeenten het voordeel op de loonkostensubsidies (€ 37.000) en een deel van het voordeel bij Op Weg Naar Werk (€ 103.000) terug. Het resterende bedrag wordt overgeheveld naar 2023 en ingezet voor uitbreiding van de pilot Simpel Switchen (Op Weg Naar Werk), een kwaliteitsimpuls en uitbreiding van de vervoerskostenregeling voor SW-medewerkers vanwege de gestegen brandstofprijzen.

Daarbij herhalen wij onze zienswijze op de Kaderbrief dat wij ervan uit gaan dat WerkBedrijf als werkgever het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleert; 3. In te stemmen met de bijgestelde begroting van 2023; 4. In te stemmen met de begroting voor 2024, daarbij het bestuur van de MGR te verzoeken: i. Ons nader te informeren over de inspanningen van WerkBedrijf in zowel kandidaats- als bedrijfsdienstverlening en in professionalisering ten behoeve van het verkleinen van de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Hiervoor in het vernieuwde Informatieprotocol kritische prestatie indicaties (kpi’s) binnen de drie genoemde uitgangspunten (preventie van instroom, reductie van afhankelijkheid van publieke middelen en bevordering van uitstroom) op te nemen. ii. Om vooruitlopend op het nieuwe strategisch beleidskader, conform de uitgangspunten in de startnotitie, de kosten van de instrumenten die op persoonsniveau kunnen worden ingezet inzichtelijk te maken. iii. Om inzichtelijk te maken wat de komende jaren de organisatorische en financiële consequenties zijn voor iRvN van de overgang van de applicaties vanaf de eigen servers naar de cloud vanuit de verwachting dat hierdoor de beheerwerkzaamheden minder en de beheerkosten van de iRvN lager worden. iv.

De resultaten en verbeteracties uit het aangekondigde klanttevredenheidsonderzoek bij de eindgebruikers van de iRvN in 2023 te toetsen aan de doelstellingen op het gebied van de dienstverlening en met ons te delen en te bespreken. Tevens zijn wij benieuwd naar de effecten van de organisatorische maatregelen die zijn genomen. v. Aan te geven welke inspanningen de MGR pleegt om de uitzetting van budgetten zo beperkt mogelijk te houden. Wij zijn van mening dat het geen automatisme moet zijn om prijsstijgingen één op één door te belasten. Zaak Document

: :

166377 166379

5. In te stemmen met bijgaande zienswijzebrief (documentnummer 168585). Inleiding De regio Rijk van Nijmegen bestaat uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Samen met deze gemeenten hebben we de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen opgericht, een samenwerking (gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen) tussen deze gemeenten die bestaat uit de volgende modules: • WerkBedrijf: een arbeidsbemiddelingsbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt om aan het werk te komen (uitvoering Participatiewet). • iRvN: een samenwerking op het gebied van ICT voor gemeenten. • Platformfunctie: dit is het onderdeel van de MGR waar gemeenten elkaar kunnen vinden op allerlei onderwerpen waarvan gemeenten het belangrijk vinden om te kijken of samenwerking toegevoegde waarde heeft. In zijn brief van 30 maart 2023 geeft het bestuur van de MGR de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze te geven om op de voorlopige jaarrekening 2022 en het -verslag, de bijgestelde begroting van 2023 en de ontwerpbegroting voor 2024-2027. U heeft hiervoor tot 15 juni 2023 de tijd. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen heeft op 28 april 2023 aan ons een advies uitgebracht over zowel de voorlopige jaarrekening als de ontwerpbegroting.

Ons voorstel sluit aan op dit advies. Elk jaar stelt de Adviesfunctie, in samenspraak met verschillende gemeenschappelijke regelingen, de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) op. De BRN vormen de planning en financiële uitgangspunten die de gemeenschappelijke regelingen kunnen hanteren bij het opstellen van hun jaarrekening en begroting. Daarnaast beoordeelt de Adviesfunctie de financiële meerjarenposities en de risico’s van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Het advies van de Adviesfunctie is als bijlage (bijlage 6) bij dit raadsvoorstel opgenomen. De resultaten van de MGR over het jaar 2022 vindt u in terug in de jaarstukken 2022 (bijlage 4). De ambities en doelstellingen voor de jaren 2024-2027 vindt u terug in de begroting 2024-2027 en de bijstelling 2023 (bijlage 5). Beoogd effect Inzicht geven in de financiële en inhoudelijke resultaten van 2022, de geplande prestaties en begroting voor 2024-2027 en de bijstelling van de begroting 2023. De raad heeft door het inbrengen van een zienswijze de mogelijkheid richting te geven aan de kaders voor de uitvoering van de Participatiewet en de dienstverlening op het gebied van ICT. Relatie met de Strategische Visie WerkBedrijf voert voor onze gemeente een wettelijke taak uit (re-integratietaken Participatiewet) en draagt bij aan een inclusieve samenleving.

De iRvN zorgt ervoor dat wij als organisatie ons werk kunnen doen in een digitale omgeving die voldoet aan de eisen van deze tijd. Argumenten en kanttekeningen De voorgestelde zienswijze luidt dat we uw raad voorstellen om in te stemmen met de geschetste uitgangspunten. De MGR heeft het jaar 2022 positief en met een goedkeurende accountantsverklaring afgesloten. Op onderdelen stellen wij voor om opmerkingen te plaatsen die worden opgenomen in de zienswijzebrief. Hieronder geven wij per module waar nodig een aanvullende toelichting, dan wel verduidelijking, op de opgestelde jaarstukken. Vervolgens gaan wij in op de voorgestelde zienswijze per module. 2

In zijn algemeenheid willen wij als zienswijze voorstellen dat de MGR aangeeft welke inspanningen de MGR pleegt om de uitzetting van budgetten zo beperkt mogelijk te houden. Wij zijn van mening dat het geen automatisme moet zijn om prijsstijgingen één op één door te belasten. 1. Module WerkBedrijf 1.1 (Aanvullende) toelichting op jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 Jaarrekening 2022 Uit de jaarrekening van WerkBedrijf blijkt dat de (uitstroom)cijfers in 2022 grosso modo zijn achtergebleven bij zowel de ambities voor 2022 als de realisatie in 2021, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Een verklaring hiervoor is dat meer kandidaten intensieve en langdurige ondersteuning nodig hebben om werk te vinden en te behouden. Het aantal plaatsingen op betaald werk van kandidaten met een arbeidsbeperking en de begeleiding van kandidaten op onbetaald werk vormen hierop positieve uitzonderingen. In tegenstelling tot dit generieke beeld voor de regio, heeft WerkBedrijf voor Heumense kandidaten relatief goede resultaten geboekt qua uitstroom naar en plaatsingen op betaald werk en begeleiding bij onbetaald werk, met uitzondering van de prioritaire groep statushouders. Voor een overzicht verwijzen wij naar bijlage 2 bij dit raadsvoorstel (Gemeente in beeld: Heumen). In 2021-2022 heeft gemeente Heumen budget besteed aan het organiseren van een event i.s.m.

de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we lokale werkgevers nodig hebben om meer inwoners aan (betaald) werk te helpen, hebben wij hier in 2023 opnieuw budget op ingezet. Wij betreuren het dat tot op heden geen concrete invulling is gegeven aan deze of een andere vorm van lokale marktbewerking. Daarom willen wij met WerkBedrijf in gesprek over hoe we deze lokale dienstverlening alsnog het beste kunnen organiseren. Begrotingswijziging 2023 Wij onderschrijven het besluit van de MGR om in het kader van goed werkgeverschap de vervoerskostenregeling voor SW-medewerkers uit te breiden en stemmen in met de budgetoverheveling van een deel van het positieve resultaat over 2022 naar 2023 om dit te bekostigen. Wel herhalen wij uw zienswijze op de Kaderbrief MGR 2024-2027 waarin u de MGR heeft verzocht om als werkgever ook het gebruik van fiets en openbaar vervoer door SW-medewerkers te stimuleren. In de jaarstukken lezen wij hierover niets terug. Wij vernemen graag de inspanningen van WerkBedrijf in dezen. De Rijksoverheid zal de financiering van Beschut Werk-nieuw niet langer baseren op doelstelling, maar op realisatie. Om de financiële risico’s hiervan te beperken, wil de MGR extra inzetten op realisatie, o.a.

door vanuit de stabiele groep in Op Weg Naar Werk (WMO-voorziening arbeidsmatige dagbesteding) meer kandidaten via de Cao Aan de slag op beschutte werkplekken te plaatsen. Wij stellen voor om in te stemmen met dit voorstel. Begroting 2024 Veranderingen in context en conjunctuur beïnvloeden onze gezamenlijke opgave. Om de gepleegde inzet en behaalde resultaten inhoudelijk en budgettair te kunnen duiden, wensen wij inzicht in niet alleen de (gedeeltelijke en volledige) uitstroom naar betaald werk en opleiding, maar ook in de route richting die uitstroom. Wij zijn geïnteresseerd in hoe de inspanningen van WerkBedrijf in zowel kandidaats- als bedrijfsdienstverlening en in professionalisering bijdragen aan het verkleinen van de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Het onderscheid dat WerkBedrijf nu al maakt, tussen 1. Instroom in de uitkering voorkomen; 2. Uitstroom uit de uitkering bewerkstelligen; en 3. Afhankelijkheid van publieke middelen minimaliseren, kan een goed uitgangspunt zijn. In 2023 zal 3

een nieuw informatieprotocol worden ontwikkeld voor 2024 en verdere jaren. Wij stellen voor dat de MGR hierin kpi’s opneemt binnen deze drie resultaatgebieden. Begroting 2025 en verdere jaren Gemeenten hevelen nu hun volledige Participatiebudget over aan WBRN t.b.v. de uitvoering van de klassieke re-integratietaken in de loonvormende keten. Vanwege wijzigingen in de systematiek van het Gemeentefonds per 2023, wijzigt ook de financieringssystematiek van WBRN. Wij begrijpen dat de nieuwe budgetafspraken en verdeelsystematiek worden uitgewerkt in het nieuwe beleidskader dat de deelnemende gemeenteraden in 2023 zullen vaststellen. Deze financiële afspraken zullen per 2025 van kracht zijn. Wij stellen daarom voor om in te stemmen met de uitgangspunten voor het financieel kader voor 2023 en 2024 zoals verwoord in de Kaderbrief en de begroting. De consequenties van de nieuwe budgetafspraken en verdeelsystematiek voor de financiering van WerkBedrijf vanaf 2025 zien wij, zodra bekend, graag uitgewerkt in een begrotingswijziging. 1.2 Zienswijzen Wij stellen u voor om ten aanzien van module WerkBedrijf de volgende zienswijzen op te nemen: 1. In te stemmen de met de jaarrekening van 2022 met daarbij de volgende kanttekeningen: i. Heumen heeft in 2021-2022 (en ook in 2023) middelen ingezet voor ‘events en lokale marktbewerking’. Tot op heden is hier geen concrete invulling aangegeven.

Wij verwachten van WerkBedrijf in 2023 extra inzet op de realisatie van deze zowel in 2012-2022 als 2023 ingekochte lokale dienstverlening en willen over de uitvoering hiervan met WerkBedrijf verder in gesprek. ii. In 2022 zijn minder statushouders naar betaald werk bemiddeld dan in 2021, zowel regionaal als in Heumen. Regionaal geldt hetzelfde voor de andere prioritaire doelgroepen. Wij zijn benieuwd naar de verklaring hiervoor en verzoeken WerkBedrijf de dienstverlening aan de prioritaire doelgroepen te intensiveren. 2. In te stemmen met het resultaatsbestemmingsvoorstel van € 1,0 miljoen. Hiervan ontvangen gemeenten het voordeel op de loonkostensubsidies (€ 37.000) en een deel van het voordeel bij Op Weg Naar Werk (€ 103.000) terug. Het resterende bedrag wordt overgeheveld naar 2023 en ingezet voor uitbreiding van de pilot Simpel Switchen (Op Weg Naar Werk), een kwaliteitsimpuls en uitbreiding van de vervoerskostenregeling voor SW-medewerkers vanwege de gestegen brandstofprijzen. Daarbij herhalen wij onze zienswijze op de Kaderbrief dat wij ervan uit gaan dat WerkBedrijf als werkgever het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleert; 3. In te stemmen met de bijgestelde begroting van 2023; 4. In te stemmen met de begroting voor 2024, daarbij het bestuur van de MGR te verzoeken: i.

Ons nader te informeren over de inspanningen van WerkBedrijf in zowel kandidaatsals bedrijfsdienstverlening en in professionalisering ten behoeve van het verkleinen van de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Hiervoor in het vernieuwde Informatieprotocol kritische prestatie indicaties (kpi’s) binnen de drie genoemde uitgangspunten (preventie van instroom, reductie van afhankelijkheid van publieke middelen en bevordering van uitstroom) op te nemen. ii. Om vooruitlopend op het nieuwe strategisch beleidskader, conform de uitgangspunten in de startnotitie, de kosten van de instrumenten die op persoonsniveau kunnen worden ingezet inzichtelijk te maken. 2. Module iRvN 2.1 (Aanvullende) toelichting op jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 Jaarrekening 2022 4

ICT Rijk van Nijmegen beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur van en voor gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. In 2022 zijn er activiteiten uitgevoerd gericht op de dienstverlening, het ICT-beheer en de beveiliging van onze ICT-omgeving. Met name de continue doorontwikkeling ten behoeve van informatiebeveiliging staat bij ons hoog op de agenda en heeft ertoe geleid dat structureel extra middelen beschikbaar zijn gesteld. In 2022 hebben wij ingestemd met de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC). De iRvN blijft de komende 4-5 jaar primair een beheerorganisatie, gestoeld op het huidige fundament. Wel zien we de afgelopen jaren een stijging van ca. 13% van het aantal medewerkers van de aangesloten organisaties en daarmee een groei van de ondersteuningsvraag in dienstverlening, applicaties en apparatuur. Er is een nadelig resultaat behaald van € 14.600 euro op het onderdeel automatisering. Het nadelig resultaat is ontstaan door een toename in personeelslasten en een stijging in overheadskosten door de toenemende inflatie. Begrotingswijziging 2023 Middels het principe van budgetoverheveling is vanuit 2022 1,1 miljoen euro toegevoegd aan het investeringskrediet van 2023. Het investeringskrediet is in 2022 niet benut in verband met het chiptekort en Covid-19.

Het totaal van 4,8 miljoen aan investeringen wordt besteed aan centrale computercapaciteit, netwerk, vervanging van werkplekinrichting en mobiele telefonie. De aanpassing van de begroting 2023 heeft te maken met recente ontwikkelingen op: • Wet- en regelgeving (AVG, Beveiliging); • Krapte op de arbeidsmarkt om ICT-personeel te krijgen; • Prijsstijgingen t.g.v. chiptekort en geo-politieke ontwikkelingen; • Stijging van het aantal eindgebruikers; • Door thuiswerken is er nu 100% werkplekuitrusting (laptop en smartphone). Deze ontwikkelingen resulteren in een toename van 2,5 miljoen en opzichte van de ontwerpbegroting. Hiervan ziet 1,5 miljoen op de personeelslasten. € 725.000 van deze personeelslasten betreffen een structurele toename als gevolg van het voorstel ‘kostenontwikkeling iRvN’. € 522.000 heeft betrekking op de inrichting van de Tenants (gescheiden systemen per organisatie) en het restant komt voort uit de verwachte CAO afspraken 2023. De overige 1 miljoen aan toename wordt veroorzaakt door de stijging in kosten van het beveiligingsproject alsmede kosten voor extra licenties vanwege een toename in het aantal gebruikers. Begroting 2024 Het accent van de ontwerpbegroting 2024 ligt op doorontwikkeling van iRvN als dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving.

We leven in een digitale transformatie en het belang van een goede ICT-voorziening blijft toenemen. De primaire doelstelling is en blijft het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en beschikbaarheid van de hele regionale ICT-infrastructuur. Betreft het beheer zien we dat de gemeentelijke applicaties die nu nog vanaf de iRvN servers draaien de komende tijd vervangen worden door software vanuit de cloud. Dit vereist van zowel iRvN als de gemeenten een gezamenlijke cloudstrategie. Qua beveiliging ligt de nadruk op 24/7 proactief monitoren van alles wat digitaal binnenkomt, de schade beperken door segmentatie en te werken met veilige backups. De lasten nemen in 2024 toe ten opzichte van 2023 met € 902.000. Deze toename wordt voor € 115.000 veroorzaakt doordat de kosten voor het beveiligingsproject stapsgewijs toenemen. Het overige bedrag aan toename komt voort uit de indexering van 4,94% (conform BRN-Norm). Concreet 5

betekent dit voor de gemeente Heumen dat de jaarlijkse bijdrage aan de iRvN zal oplopen, zie bijlage 1 ‘raadsvoorstel MGR, Bijdragen 2022--2027’. 2.2 Zienswijzen Wij stellen u voor om ten aanzien van module iRvN de volgende zienswijzen op te nemen: 1. Wij stemmen in met de jaarrekening van 2022; 2. In te stemmen met de bijgestelde begroting van 2023; 3. Wij stemmen in met de begroting voor 2024, met de volgende zienswijzen: i. Om inzichtelijk te maken wat de komende jaren de organisatorische en financiële consequenties zijn voor iRvN van de overgang van de applicaties vanaf de eigen servers naar de cloud vanuit de verwachting dat hierdoor de beheerwerkzaamheden minder en de beheerkosten van de iRvN lager worden; ii. De resultaten en verbeteracties uit het aangekondigde klanttevredenheidsonderzoek bij de eindgebruikers van de iRvN in 2023 te toetsen aan de doelstellingen op het gebied van de dienstverlening en met ons te delen en te bespreken. Tevens zijn wij benieuwd naar de effecten van de organisatorische maatregelen die zijn genomen. 3. Platformfunctie 3.1 (Aanvullende) toelichting op jaarrekening 20221, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 Wat het bestuur van de MGR terecht constateert is dat in de regio op dit moment een paar keer per jaar regionale college-ontmoetingen worden georganiseerd.

Tijdens deze ontmoetingen wordt gesproken over regionale opgaven en regionale samenwerking. Er wordt gewerkt aan een regionale samenwerkingsagenda (Versterkingsagenda). Op dit moment heeft de Platformfunctie van de MGR hierin geen rol. Later in de planning van de Versterkingsagenda wordt gekeken naar welke governance passend is. 3.2 Zienswijzen Wij zien geen aanleiding om met betrekking tot de Platformfunctie een zienswijze in te dienen. Financiën De genoemde effecten van de jaren 2023-2027 zijn opgenomen in bijlage 1 ‘MGR. Bijdragen Heumen 2022--2027’. In die bijlage zijn de financiële resultaten voor Heumen van de voorlopige jaarrekening 2022, begrotingswijzing 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027 op een rij gezet. Deze effecten zullen in onze Kaderbrief 2024-2027 tot uitdrukking worden gebracht. burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

6

Bijlagen: 1. MGR Bijdragen Heumen 2022-2027 2. Bijlage Gemeente in beeld: Heumen. 3. Aanbiedingsbrief dd. 30 maart 2023 MGR voorlopige jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 4. Jaarstukken 2022 MGR 5. Begroting MGR 2024-2027 6. Advies Adviesfunctie 28 april 2023 7. Zienswijzebrief

7