Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp MJPB 2024-2027 BVO DRAN, inclusief gewijzigde begroting 2023

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

8 juni 2023 Zienswijze ontwerp MJPB 2024-2027 BVO DRAN, inclusief gewijzigde begroting 2023 Rob Engels

Voorstel 1. In te stemmen met de ontwerp begroting (MJPB) 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023 van de BVO DRAN. 2. Kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2022. 3. Kennis te nemen van de geactualiseerde Kaderbrief 2024. 4. Bijgaande reactiebrief (documentnummer 168873) vast te stellen waarin wordt aangegeven dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Inleiding De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepen- en maatwerkvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Heumen. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam AVAN. In de bestuursvergadering van 23 maart 2023 is bijgevoegde ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023, van de BVO DRAN vastgesteld (zie bijlagen). U wordt tot 16 juni 2023 in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Wij adviseren u geen zienswijze in te dienen. In dit voorstel geven wij hierop een toelichting. Beoogd effect Inzicht geven in de (voorlopige) financiële resultaten van 2022, de ontwerp begroting 2024-2027 en de bijstelling van de begroting 2023. Uw raad heeft door het inbrengen van zienswijzen de mogelijkheid richting te geven aan de kaders voor de uitvoering van het doelgroepen- en maatwerkvervoer. De uitvoering van het doelgroepenvervoer sluit aan op de Strategische visie Het doelgroepenvervoer van onze gemeente draagt bij aan een inclusieve samenleving en onze gedeelde ambitie rondom zero emissie draagt bij aan een klimaat neutrale samenleving Argumenten 1.1. Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten zoals deze zijn verwoord in de MJPB 2024-2027, inclusief de gewijzigde begroting 2023 van de BVO DRAN.

Voor het opstellen van de MJPB 2024-2027 worden per begrotingspost uitgangspunten gekozen ten aanzien van prijs en hoeveelheid. Op basis van deze uitgangspunten worden per jaar de verwachte lasten en baten bepaald. Wij zien in deze uitgangspunten geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Wel benoemen wij voor u enkele ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitgangspunten. Zaak Document

: :

152025 164276

Hogere NEA indexatie en indexatie reizigersbijdragen in vergelijking met historisch gemiddelden De NEA index is een kostenontwikkelingstool voor taxivervoer en wordt jaarlijks berekend door Panteia. De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). Door de explosief gestegen brandstofprijzen, de hoge inflatie en de loonindexatie is deze NEA indexatie voor 2023 en 2024 uitzonderlijk hoog. De gemiddelde NEA indexatie blijkt historisch gezien namelijk rond de 2% te schommelen. De werkelijke indexatie is vanaf 1 januari 2023 echter vastgesteld op +13,7%. Ook komt de prognose van de NEA voor 2024 uit op 4,3%. Dit in verband met de nieuwe Cao Zorgvervoer en Taxi die in december 2022 overeen is gekomen en waarin is opgenomen dat per 1 januari 2024 een loonstijging van 4% plaats vindt. Vanaf 2025 wordt in de ontwerpbegroting weer rekening gehouden met het historisch gemiddelde van 2%. Verder is de werkelijke indexatie van de reizigersbijdragen vanaf 1 januari 2023 vastgesteld op +7,02%. Doordat de reizigersbijdragen een minder hoge indexatie kennen dan de vervoerskosten, geeft dit extra druk op de bekostiging van de kosten vraagafhankelijk vervoer.

Dit effect resulteert naar verhouding in een hogere gemeentelijke bijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer van ongeveer 1%. Lagere meerkosten zero emissie van tweede halfjaar 2024 t/m eerste halfjaar 2026 In 2022 is door de huidige vervoerders, in samenwerking met de vervoersorganisatie, een start gemaakt met de infaseringsplannen zero emissie. Naar aanleiding van onderhandelingen met vervoerders over de contractverlenging is inmiddels meer zicht gekregen op de feitelijke kostentoename zero emissie. In de meerjarige begroting zijn voor het vraagafhankelijk vervoer de meerkosten zero emissie teruggebracht vanaf het tweede halfjaar 2024 tot en met het eerste halfjaar 2026 van 5% naar 0%. Voor het routevervoer zijn de meerkosten zero emissie voor deze periode teruggebracht van 15% naar 7,5%. Rekening gehouden met coronaeffecten Het blijkt dat de coronacrisis nog steeds een aanzienlijke impact had op het feitelijk gebruik van het vraagafhankelijk vervoer in 2022. Daarom zijn bij de MJPB 2024-2027 de cijfers van het werkelijk vervoer 2019 (periode september t/m december) als uitgangspunt gebruikt aangezien dit de meeste recente periode is zonder coronaeffecten. Voor het routevervoer en daarbinnen het leerlingenvervoer is het feitelijk gebruik in 2022 wel als uitgangspunt genomen omdat hier geen sprake meer was van coronaeffecten.

BVO lasten blijven gelijk (organisatie) Op basis van de ervaringscijfers uit 2022 is de begroting BVO lasten vanaf 2023 geactualiseerd. Uit deze analyse blijkt dat de begroting van de vervoersorganisatie in 2023 structureel naar beneden kan worden bijgesteld. Daar tegenover staat wel een aanpassing van een hogere indexatie met een negatief effect op de begroting. Beide effecten heffen elkaar nagenoeg op waardoor de gewijzigde begroting BVO lasten in 2023 nagenoeg gelijk gebleven is ten opzichte van de primitieve begroting. Vanaf 2023 is er een structurele taakstelling van -3% ingeboekt.

2

Geen (nieuwe) afwijkende uitgangspunten m.b.t. groeivolumes Heumen De ontwerpbegroting 2024-2027 is ontwikkeld door de financiële adviseurs en contactambtenaren in de deelnemende gemeenten. Daarbij was voldoende ruimte om tussentijdse lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op de groeivolumes te laten verwerken in deze ontwerpbegroting. Eerder heeft de raad van Heumen via een zienswijze (en amendement) al besloten om in de meerjarenbegroting geen rekening te houden met het voorgestelde groeivolume voor vraagafhankelijk vervoer. Dit vanwege de inzet van lokaal vrijwilligersvervoer ‘Buurtvervoer Heumen’. De jaarlijkse toename is daarmee bijgesteld van 10% naar 0%. 2.1. Deze gegevens dienen als basis voor de jaarrekening 2022 en geven u inzicht in de resultaten. In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2022 uiterlijk 30 april 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen. In dat artikel staat tevens expliciet aangegeven dat de voorlopige jaarrekening op dat moment al voorzien moet zijn van een accountantsverslag. De genoemde deadline van 30 april is, net zoals voorgaande jaren praktisch niet haalbaar.

In het Algemeen Bestuur (AB) van de BVO DRAN is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk 30 april 2023 alvast de financiële gegevens 2022 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2022 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2022 staat gepland voor het AB van 6 juli 2023 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden. 3.1. Deze Kaderbrief is een geactualiseerde versie. In januari 2023 heeft uw raad al kennisgenomen van de Kaderbrief 2024 waarin de ontwikkelingen alsmede de financiële uitgangspunten voor de MJPB 2024-2027 zijn weergegeven (zie zaak 152025 en document 152026). Destijds was echter de NEA-indexatie nog niet bekend in verband met de Cao onderhandelingen van het Taxivervoer. Inmiddels is er een akkoord gekomen en is de kaderbrief hierop geactualiseerd (zie bijlage). De geactualiseerde kaderbrief sluit daarmee ook weer aan op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 waarin al wel de nieuwe NEA-indexatie is opgenomen. Kanttekeningen 1.1. Meerkosten aanbesteding indien vervoerscontracten niet worden verlengd In 2020 zijn contracten afgesloten met vervoerders voor een initiële periode van 4 jaren en drie verlengingsopties van elk twee jaren.

Het lichten van verlengingsopties is een tweezijdig besluit dat tenminste één jaar voor expiratiedatum schriftelijk aan de andere partij kenbaar dient te worden gemaakt. De initiële periode eindigt op 31 juli 2024. Het besluitvormingsproces over de eerste verlenging loopt parallel aan het opstellen van deze MJPB. Het is denkbaar dat partijen besluiten contracten niet te verlengen en dat daardoor delen van het vervoer dienen te worden aanbesteed. Met de huidige marktomstandigheden (krapte arbeidsmarkt, energieprijzen, brandstofprijzen, investering zero emissie voertuigen) is het zeer reëel om te verwachten dat een aanbesteding zal leiden tot hogere tarieven dan de huidige contractueel overeen gekomen tarieven.

3

De huidige meerjarige begroting voor het vraagafhankelijk vervoer en routevervoer zijn gebaseerd op de tarieven uit de huidige contracten, waarbij deels rekening is gehouden met additionele kosten voor de infasering van zero emissie. In geval besloten dient te worden tot een nieuwe aanbesteding (van het deel van het vervoer) is de verwachting dat er sprake is van meerkosten ten opzichte van de huidige meerjarige begrotingen vervoerskosten van betreffende gemeenten. Financien Financieel a) Dekking is onvoldoende aanwezig in de begroting van de gemeente 2023 tm 2027

De begrotingen 2023 -2027 laten een afwijking zien tussen de begroting van de BVO DRAN en de gemeente. De begroting voor 2023 wordt bijgesteld in de maandrapportage van juni 2023. De meerjarige verschillen van de Heumense begroting en ontwerp begroting van de BVO wordt meegenomen in de kadernota 2024-2027. Opmerking op bovenstaande financiele uitzetting Afgelopen jaren is de trend geweest dat de uiteindelijke resultaten van de vervoersorganisatie gunstiger waren dan begroot. Dit blijkt voor 2022 ook uit de voorlopige afrekening 2022 (€ 11.883). Uit voorzichtigheid is gekozen om de (meerjarige) begrotingen aan te passen aan de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027. De beschikbare middelen bij de gemeente zijn als volgt in de Heumense begroting opgenomen:

burgemeester en wethouders

4

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2024-2027 (documentnummer 168094) 2. Ontwerp MJPB 2024-2027, inclusief gewijzigde begroting 2023 (documentnummer 168095) 3. Memo Financiële gegevens BVO DRAN 2022 (documentnummer 168881) 4. Bijlage WV Financiële gegevens BVO DRAN 2022 (documentnummer 168884) 5. Bijlage Balans Financiële gegevens BVO DRAN 2022 (documentnummer 168883) 6. Bijlage Afrekening Financiële gegevens BVO DRAN 2022 (documentnummer 168882) 7. Bijlage Geactualiseerde Kaderbrief 2024 (documentnummer 165824) 8. Reactiebrief (documentnummer 168873)

5