Raadsvoorstel Zienswijze Jaarrekening 2022, Begrotingswijziging 2023 en Programmabegroting 2024 GGD Gelderland-Zuid

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

8 juni 2023 Zienswijze Jaarrekening 2022, Begrotingswijziging 2023 en Programmabegroting 2024 GGD Gelderland-Zuid Rob Engels

Voorstel 1. Kennis te nemen van de meerjarenraming van de GGD Gelderland-Zuid. 2. Bijgaande zienswijze (met als kenmerk 157393/168142) vast te stellen door: a. De GGD te complimenteren voor haar flexibele inzet voor coronabestrijding en vluchtelingen en asielzoekers in 2022. b. In te stemmen met de concept Jaarrekening 2022 en in te stemmen met het voorstel om het positieve resultaat 2022 van € 524.000 toe te voegen aan de algemene reserve. c. In te stemmen met de concept Begrotingswijziging 2023, behoudens de gevraagde begrotingswijziging van € 393.343 voor de materiële lastenstijging voor 2023 en deze kosten voor dat jaar te dekken uit de algemene reserve. I. Wel in te stemmen met deze wijziging vanaf 2024. d. De GGD te verzoeken om bij toekomstige kostenstijgingen mogelijkheden te onderzoeken om intern op (personeels-) kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. e. In te stemmen met de volgende punten van de concept Programmabegroting 2024: I. Het budget voor het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ), mits de gemeente Nijmegen met het dekkingsvoorstel instemt. II. De bijdrage voor Nu Niet Zwanger (NNZ), onder de voorwaarde dat dit een facultatieve taak blijft. III. De bijdrage voor Veilig Thuis (VT), behoudens het onderdeel ‘verzuim’ van circa € 155.000. i. Wel in te stemmen met het incidenteel meenemen van dit onderdeel in 2024. IV.

De indexering van 5,32% van de uniforme bijdrage. V. De bijdrage voor het Crisisplan GGD. VI. De bijdrage voor overhead. f. Niet in te stemmen met de bijdrage voor data- en informatiegestuurd werken 2024. g. De GGD n.a.v. de Programmabegroting 2024 te verzoeken om bij de analyse en evaluatie in najaar 2023 van de samenwerking tussen gemeenten en MBZ, de (extra) lokale inzet van gemeenten in relatie tot MBZ te betrekken. h. De GGD n.a.v. de Programmabegroting 2024 te verzoeken om in 2023 een productenboek voor Medische Milieukunde (MMK) op te stellen, zodat duidelijk wordt welke inzet vanuit uniforme dan wel facultatieve taken verwacht kan worden.

Inleiding De GGD Gelderland-Zuid is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, WestBetuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. De GGD draagt zorg voor het uitvoeren van alle taken in het kader van de openbare gezondheidszorg, die in wet- en regelgeving zijn opgedragen aan gemeenten of aan gemeentelijke gezondheidsdiensten. Die taken zijn gericht op het Zaak Document

: :

157393 167194

beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar kwetsbare groepen. De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Andere relevante wetten zijn o.a. de Wet Kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet verplichte GGZ (Wvggz). De uniforme taken zijn structurele taken van de GGD die (in principe) voor elke gemeente gelijk worden vormgegeven. Facultatieve taken kunnen selectief door gemeenten worden afgenomen. Tijdens uw raadsbijeenkomst op 2 februari 2023 heeft u uw zienswijze geformuleerd op de Kaderbrief 2024 van de GGD. Op 30 maart jl. ontvingen wij van de GGD Gelderland-Zuid de concept Jaarrekening 2022 (inclusief de accountantsverklaring), de bestuurs- en publieksversie van het concept jaarverslag 2022 met een begeleidende brief. Op dezelfde dag ontvingen wij de concept Programmabegroting 2024 met een begeleidende brief, die gaat over de concept Begrotingswijziging 2023 en de concept Programmabegroting 2024. Zienswijze Kaderbrief 2024 Bij de Programmabegroting zit een overzicht 'Opmerkingen gemeenten in uitgebrachte zienswijzen n.a.v. Kaderbrief 2024 van GGD Gelderland-Zuid en in rood de reactie op welke manier de opmerking is verwerkt in de concept programmabegroting 2024'. In dit overzicht staan per gemeente de belangrijkste onderdelen van haar zienswijze.

Uit het overzicht blijkt dat veel onderdelen van de zienswijze van uw raad zijn verwerkt in de concept Programmabegroting 2024. Het gaat o.a. om uw zienswijze t.a.v.:  VT.  Het landelijk professioneel kader Jeugdgezondheidszorg (LPK JGZ).  Stijgende instroom Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ).  Gezond Leven: De inzet van gezondheidsmakelaars.  Financiële uitgangspunten 2024: 25% is de maximale BRN-norm voor overhead en indexering van maximaal 6%. Advies Adviesfunctie Op 28 april 2023 hebben wij het definitieve advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen ontvangen over de concept Jaarrekening 2022, de concept Begrotingswijziging 2023 en de concept Programmabegroting 2024 van de GGD Gelderland-Zuid (bijlage 7). Wij onderschrijven de adviezen uit het adviesrapport. Wij wijken, conform de zienswijze van uw raad op de Kaderbrief 2024, af van het advies van de Adviesfunctie ten aanzien van data- en informatiegestuurd werken. Beoogd effect Uw raad de mogelijkheid bieden om tijdig een zienswijze in te dienen op de concept Jaarrekening 2022, de concept Begrotingswijziging 2023 en de concept Programmabegroting 2024. Conform artikel 31 en 33 van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Gelderland-Zuid kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur (DB)van de GGD hun zienswijze over de desbetreffende financiële stukken naar voren brengen.

De GGD Gelderland-Zuid verzoekt gemeenteraden om hun zienswijzen liefst vóór 13 juni 2023 aan het AB kenbaar te maken. Besluitvorming vindt plaats tijdens het Algemeen Bestuur (AB) van 7 september aanstaande. In het AB heeft Heumen 1 van de 35 stemmen.

2

Argumenten, kanttekeningen en toelichting 1. Concept Jaarrekening 2022 De GGD te complimenteren voor haar flexibele inzet voor coronabestrijding en vluchtelingen en asielzoekers in 2022  In 2022 heeft de GGD wederom gezorgd voor een flexibele en opschaalbare inzet voor de coronabestrijding.  Naar aanleiding van de komst van o.a. Oekraïense vluchtelingen naar Nederland heeft de GGD snel een flexibel ondersteuningsaanbod georganiseerd voor diverse opvanglocaties. Het gaat o.a. om infectieziektebestrijding en specifieke inzet vanuit JGZ voor Oekraïense kinderen. In te stemmen met de concept Jaarrekening 2022 en in te stemmen met het voorstel om het positieve resultaat 2022 van € 524.000 toe te voegen aan de algemene reserve  Dit is conform het advies van de Adviesfunctie.  De jaarstukken 2022 zijn door de accountant gecontroleerd en deze heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid (bijlage 2).  De GGD sluit 2022 af met een positief resultaat van € 524.000 en stelt voor het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve bedraagt na resultaatbestemming € 2.220.000. De stand van de algemene reserve valt binnen het maximale normbedrag van € 2.381.000.  Bij de verschillenanalyse wordt uitgelegd hoe het positieve resultaat tot stand is gekomen.

De belangrijkste oorzaak van het voordeel is dat VT in 2022 aanzienlijk positieve resultaten heeft geboekt (€ 453.000). Dit is bereikt door zich te richten op het sneller afhandelen van gevallen, waardoor er minder vervolgdiensten nodig waren. Dit heeft echter als gevolg dat de moeilijke gevallen achterblijven in het vervolgproces, waardoor de normtijden niet worden gehaald. De werkvoorraad is eind 2022 toegenomen, mede als gevolg van verzuim. De GGD heeft aangegeven dat zij de kosten om de achterstanden weg te werken, binnen haar eigen begroting zal opvangen. Wij willen benadrukken dat in 2023 wederom aandacht dient te zijn voor het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van de doorlooptijden van de diensten van VT.  Tijdens het AB GGD van 15 december 2022 is besloten om kennis te nemen van de werkwijze omtrent het weerstandsvermogen. Voor de omvang van de algemene reserve wordt de streefwaarde genomen conform afgesproken normberekening: Aangezien de algemene reserve nog niet de afgesproken streefwaarde heeft bereikt, is het legitiem om deze hieraan toe te voegen. De algemene reserve komt inclusief de € 524.000 uit op € 2.220.000. De algemene reserve is daarmee 93% (was 50%) van de streefwaarde en dekt 48% (was 50%) van de gekwantificeerde risico's af.  De GGD heeft een verwacht begrotingstekort van € 481.000 voor 2023 na begrotingswijziging.

Door het toevoegen van het resultaat aan de algemene reserve kan de GGD de reserve gebruiken om het tekort aan te vullen en zo de begroting voor 2023 in evenwicht te houden.

3

2. Concept Begrotingswijziging 2023 In te stemmen met de concept Begrotingswijziging 2023, behoudens de gevraagde begrotingswijziging van € 393.343 voor de materiële lastenstijging voor 2023 en deze kosten voor dat jaar te dekken uit de algemene reserve Wel in te stemmen met deze wijziging vanaf 2024  Dit is conform het advies van de Adviesfunctie.  De Adviesfunctie adviseert om deze wijziging vanaf 2024 wel mee te nemen.  De GGD stelt voor om de gemeentelijke bijdrage voor uniforme taken (op basis van het aantal inwoners) in 2023 te verhogen met € 2.019.000 als compensatie voor de gestegen salariskosten volgens de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie van € 1.622.000 en de stijgende prijzen van € 397.000. Hierbij verzoeken wij de GGD om het stijgingspercentage van 7,92% te verrekenen met de BRN 2025.  De GGD biedt gemeenten facultatieve taken aan op basis van facturering, waarbij uurtarieven worden gehanteerd. Voor deze taken zijn contracten afgesloten met individuele gemeenten, waarin tariefafspraken zijn vastgelegd. Als gevolg van stijgende salariskosten en prijzen is er een tekort ontstaan in de begroting voor deze taken. Om dit tekort op te vangen heeft het DB op 23 maart besloten om gedurende 2023 de uurtarieven voor deze diensten met 8% te verhogen als compensatie voor de prijsstijgingen.

Belangrijk om te vermelden is dat deze tariefsverhoging niet is meegenomen in de stijging van de gemeentelijke bijdragen. In de begroting van 2023 heeft de GGD de kostenstijging budgettair neutraal verwerkt door rekening te houden met de hogere opbrengsten uit de tariefstijging.  Voor de gemeente Heumen heeft de stijging van kosten gevolgen voor de eigen begroting van 2023. Voor de uniforme taken betekent dit een extra bijdragen aan de GGD van € 67.000. De GGD te verzoeken om bij toekomstige kostenstijgingen mogelijkheden te onderzoeken om intern op (personeels-) kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen  Dit is geen aandachtspunt van de Adviesfunctie.  Op verschillende fronten worden gemeenten momenteel geconfronteerd met de noodzaak om extra financiële bijdragen te leveren vanwege de stijgende personeelskosten en algemene kosten.  Een verhoging van de bijdragen moet niet vanzelfsprekend zijn. Daarom verzoeken wij de GGD om in toekomstige situaties mogelijkheden te onderzoeken om op (personeel)kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen, zoals bijvoorbeeld het verder digitaliseren van processen en het automatiseren van taken. Dit kan bijdragen aan een verlaging van de personeelskosten en verhoging van de efficiëntie.  Daarnaast kan de GGD kritisch kijken naar de inkoopuitgaven en Zero based budgetting (ZBB) toepassen.

ZBB heeft als voordeel dat het kan helpen om onnodige kosten te elimineren, de kosten beter te beheersen en verantwoorden. Zo kan de GGD een efficiënte en kosteneffectieve aanpak hanteren en de noodzaak voor een verhoging van de bijdragen verminderen.

3. Concept Programmabegroting 2024 De totale stijging van de regionale lasten (uniforme taken o.b.v. inwoners) van begroting 2024 t.o.v. de gewijzigde begroting 2023 is € 2.548.000. De begroting is niet sluitend met € 100.000, is BBV proof

4

(Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) opgesteld en voldoet aan de BRN. Gezien de hoge stand van de algemene reserve wordt dit tekort in de begroting geaccepteerd. Continuering van de taken In te stemmen met het budget voor MBZ, mits de gemeente Nijmegen met het dekkingsvoorstel instemt  Dit is conform het advies van de Adviesfunctie.  In de afgelopen jaren is het aantal uniforme trajecten dat het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) uitvoert fors toegenomen: van 742 in 2018 naar 1.517 in 2022.  Deze stijging komt deels door landelijke en regionale ontwikkelingen. Een groot probleem is de wachtlijstproblematiek bij o.a. de GGZ. Op deze ontwikkelingen hebben GGD en gemeenten nauwelijks invloed.  Voorgesteld wordt om het tekort voor 2024 van € 312.800 eenmalig te dekken/financieren uit de reserve Beschermd Wonen, dat in beheer is bij Centrumgemeente Nijmegen. Dit betekent dat er, mits de gemeente Nijmegen hiermee instemt, geen extra kosten voor de gemeente Heumen zijn.  Doordat het tekort al meerdere jaren op rij wordt opgelost met incidentele middelen, bestaat het risico op frictiekosten. Dit in verband met de maximale verlening van arbeidscontracten.  In 2022 en 2023 is regionaal geïnvesteerd in betere samenwerking tussen MBZ en gemeenten, met als doel: 1. Het verminderen van het aantal meldingen bij het MBZ. 2.

Het sneller op de juiste plek krijgen van de meldingen en casuïstiek, waardoor het aantal trajecten van MBZ en de doorlooptijden van de consultatie- en adviestrajecten naar beneden wordt bijgesteld. Er zijn concrete samenwerkingsafspraken gemaakt tussen MBZ en gemeenten. In september worden de effecten geanalyseerd. In oktober vindt vervolgens een gezamenlijke evaluatie plaats van gemeenten en MBZ.  De gemeente Heumen is in 2022 gestart met de Pilot Wijk-GGD, een landelijk concept dat bewezen effectief is. De twee desbetreffende medewerkers werken met en vanuit de locatie van het Kernteam. De Wijk-GGD-ers zijn in 2022 stevig gepositioneerd bij de belangrijkste zorg- en veiligheidspartners van de gemeente Heumen. In 2022 zijn zij bij 26 consultatie- en adviesvragen betrokken geweest en hebben ze 25 cliënttrajecten uitgevoerd. Het aantal Heumense meldingen bij het MBZ is in die periode licht gedaald. Gezien de positieve ervaringen is eind 2022 besloten om de Wijk-GGD in 2023 in Heumen voort te zetten. In te stemmen met de bijdrage voor Nu Niet Zwanger (NNZ), onder de voorwaarde dat dit een facultatieve taak blijft  Dit is conform het advies van de Adviesfunctie.  Met ingang van 2023 ontvangen alle gemeenten via de brede Specifieke Uitkering (SPUK) middelen voor Kansrijke start. Vanuit deze middelen financieren gemeenten de inzet van NNZ.

Deze landelijke middelen zijn ook voor 2024 hiertoe toereikend.  Het AB GGD heeft op 15 december 2022 besloten om met ingang van 2023 te starten met NNZ. Het gaat om een regionaal budget van € 233.000.  NNZ helpt hulpverleners om met hun cliënten een open en eerlijk gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij ondersteunen hun cliënten in een kwetsbare

5



situatie om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. De doelgroep van NNZ is vaak al in beeld bij diverse hulpverleners. Door onbedoelde zwangerschap in een voor hen kwetsbare situatie te voorkomen, worden de problemen van de cliënt niet nóg complexer en hoeft er geen extra (jeugd)hulp te worden gestart. Dit bespaart veel leed én kosten. Mede daarom in NNZ opgenomen in het actieprogramma Kansrijke start en is het een effectieve preventieve aanpak voor de conceptie.

In te stemmen met de bijdrage voor Veilig Thuis (VT), behoudens het onderdeel ‘verzuim’ van circa € 155.000. Wel in te stemmen met het incidenteel meenemen van dit onderdeel in 2024.  Dit is conform het advies van de Adviesfunctie. Jaarlijks moet bekeken worden, aldus de Adviesfunctie, wat de omvang is van de egalisatiereserve. Zo wordt duidelijk of in de Begroting 2025 de post ziektevervanging opnieuw incidenteel opgenomen wordt. Conform afspraak mag de egalisatiereserve maximaal 5% zijn van de totale lasten VT van de laatst vastgestelde jaarrekening.  In uw zienswijze op de Kaderbrief 2024 heeft u aangegeven het op prijs te stellen dat er verschillende scenario's uitgewerkt worden voor de begrotingssystematiek van VT, inclusief hun financiële consequenties. Tevens heeft u aangegeven dat u graag ziet dat het AB voor het opstellen van de Programmabegroting 2024 hier een weloverwogen besluit over kan nemen. Aan beide wensen is voldaan. Tijdens het extra AB op 15 maart jl. Is besloten om: o In te stemmen met een meerjarige formatiebegroting met een jaarlijkse toets op P*Q (op basis van gemiddelden van afgelopen drie jaar) vanaf 2024 voor de begrotingssystematiek van VT. o De GGD te verzoeken om de begroting VT vanaf 2024 te baseren op de nieuwe begrotingssystematiek o Na drie jaar te evalueren en de bevindingen terug te koppelen aan DB en AB.

Autonome/onvermijdelijke ontwikkelingen

In te stemmen met de indexering van 5,32% van de uniforme bijdrage  Dit is conform het advies van de Adviesfunctie.  Het gaat om een regionaal bedrag van € 1.461.000.  In de zienswijze van uw raad op de kaderbrief 2024 heeft u de GGD verzocht om bij de begroting 2024 uit te gaan van een maximale index van 6%. In te stemmen met de bijdrage voor het Crisisplan GGD  Dit is conform het advies van de Adviesfunctie.  De totale regionale lastenstijging voor 2024 is € 40.000.  De GGD heeft een rol in de rampenhulp. Het GGD Crisisplan is bedoeld voor alle buitengewone situaties (rampen en crises) die de GGD kunnen raken en die niet regulier kunnen worden opgelost.  Ten behoeve van dit Crisisplan is Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van cruciaal belang. Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is in de afgelopen jaren een lager budget beschikbaar gesteld voor de financiering van OTO. In 2023 vangt de GGD het tekort

6



noodgedwongen op binnen de eigen begroting, aangezien dit pas na de Kaderbrief 2023 bekend werd. In uw zienswijze op de Kaderbrief 2024 heeft u geen opmerking over deze al aangekondigde bijdrage gemaakt.

In te stemmen met de bijdrage voor overhead  In de Programmabegroting 2024 staan meerdere voorstellen voor uitbereiding van inzet die vallen onder de noemer 'overhead'.  Advies van de Adviesfunctie is om in te stemmen met de afzonderlijke onderdelen, waaronder: Informatiebeheer en –management; versterking juridische expertise; aanpassing verrekeningssystematiek met VRGZ; versterking inkoopfunctie en aanbesteding kantoorautomatisering.  Ten aanzien van het onderdeel ‘versterking van de GGD-organisatie’ adviseert de Adviesfunctie neutraal. Reden is o.a. dat dit onderdeel nog niet was opgenomen in de Kaderbrief 2024. Hierdoor hebben gemeenten niet de gelegenheid gehad om hier een zienswijze over in te dienen. De GGD wil de organisatie minder kwetsbaar en toekomstbestendig maken. Om dit te bereiken, is formatie-uitbreiding op het gebied van ondersteuning en begeleiding van medewerkers nodig, wat resulteert in een stijging van regionale lasten van € 330.000 structureel. Hiermee kan de GGD investeren in o.a. aantrekkelijk werkgeverschap en het binden en boeien van medewerkers in de context van een krappe arbeidsmarkt. Beoogd resultaat is o.a. vitale en loyale medewerkers die minder verzuimen en effectiever en efficiënter werken.

 In de zienswijze van uw raad op de Kaderbrief 2024 heeft u de GGD verzocht om bij haar begroting 2024 de norm van maximaal 25% voor overhead in acht te nemen. Met alle uitbreidingen op het gebied van overhead in de Programmabegroting komt dit uit op een totale overhead van 24,3%. Hiermee voldoet de GGD aan de door uw raad gestelde norm. Niet in te stemmen met de bijdrage voor data- en informatiegestuurd werken voor 2024  Dit is afwijkend van het advies van de Adviesfunctie.  De GGD heeft in haar Programmabegroting 2024 een structureel bedrag van € 175.000 + index opgenomen voor data- en informatiegestuurd werken. Dit budget is voor de inzet van dataspecialisten (€ 120.000) en voor data-tooling en –licenties (€ 55.000). Dit is een absolute minimale basis om datagestuurd werken mogelijk te maken, aldus de GGD.  In de Meerjarenstrategie 2020 – 2023 van de GGD is 'Informatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven' een van de strategische thema's.  Uit de zienswijzen van gemeenten op de Kaderbrief 2024 (zie bijlage 6) blijkt dat een aantal gemeenten positief is over de doorontwikkeling van data- en informatiegestuurd werken. Een aantal gemeenten vraagt om het naar beneden bijstellen van het bedrag, aangezien er al dashboards zijn ontwikkeld.

 Uw raad heeft in haar zienswijze op de Kaderbrief 2024 van de GGD gevraagd om de ambities ten aanzien van data- en informatiegestuurd werken uit te stellen. De gemeente Heumen investeert zelf al in datagestuurd werken, o.a. door het ontwikkelen van een monitor voor het sociaal domein. Daarnaast maken wij tot op heden nog maar beperkt gebruik van de data uit de standaard gezondheidsmonitors. Deze beide bronnen gaan wij de komende jaren meer en beter benutten. Extra investeringen hebben voor ons nu geen prioriteit.  Kanttekening is dat het AB hoogstwaarschijnlijk wel instemt met deze bijdrage. 7

De GGD n.a.v. de Programmabegroting 2024 te verzoeken om bij de analyse en evaluatie in najaar 2023 van de samenwerking tussen gemeenten en MBZ, de (extra) lokale inzet van gemeenten in relatie tot MBZ te betrekken  Dit is geen advies van de Adviesfunctie.  Voor een goede evaluatie is van belang om in beeld te brengen vanuit welke gemeente de instroom bij MBZ afkomstig is.  Voor een goede evaluatie is tevens van belang om in beeld te brengen welke gemeenten daadwerkelijk op lokaal niveau meer casussen oppakken of casussen sneller van het MBZ weer overnemen, al dan niet met extra lokale inzet. De GGD n.a.v. de Programmabegroting 2024 te verzoeken om in 2023 een productenboek Medische Milieukunde (MMK) te maken, zodat duidelijk wordt welke inzet vanuit uniforme dan wel facultatieve taken verwacht kan worden  Dit is geen advies van de Adviesfunctie.  Overeenkomstig de wens van uw raad blijft de inzet vanuit MMK voor de Omgevingswet in 2024 een facultatieve taak.  Binnen de gemeente Heumen geldt de afspraak dat facultatieve inzet voor de Omgevingswet gefinancierd wordt vanuit het budget voor de Omgevingswet.  De omschrijving van de uniforme taken vanuit MMK, zoals beschreven op pagina 21 van de Programmabegroting, is vrij algemeen. Hetzelfde geldt voor de facultatieve inzet vanuit deze afdeling voor de Omgevingswet, zoals beschreven op pagina 40/41.

 De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De verwachting is reëel dat gemeenten een groter beroep gaan doen op de facultatieve inzet vanuit MMK.  Gezien de andere financieringsvorm is het van belang om meer zicht te krijgen op het onderscheid tussen de inzet vanuit MMK vanuit uniforme dan wel facultatieve inzet: waarvoor wordt een factuur gestuurd en waarvoor niet? Daarom verzoeken wij de GGD, conform uw zienswijze op de Kaderbrief 2024, om dit onderscheid in 2023 helder te maken in de vorm van een productenboek.  Uw raad heeft hier eerder al om gevraagd in uw zienswijze op de Jaarrekening 2021.

Financiën Heumen 1. Concept Jaarrekening 2022 De definitieve uniforme gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Heumen voor het jaar 2022 is vastgesteld op € 807.000 (begroot op € 809.000). Daarnaast bedraagt de facultatieve inkoop € 62.000 (begroot op € 62.000). De afwijkingen zijn minimaal.

8

2. Concept Begrotingswijziging 2023 Hieronder is een tabel opgenomen waarin staat welke gevolgen de begrotingswijziging van de GGD heeft voor de gemeente Heumen.

Heumen

Uniforme taken ob v inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Bijzondere Zorg Wvgz Preventieve Logopedie Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Veilig Thuis

GGD Gewijzigde begroting 2023

370.301 47.251 5.115 6.253 13.654 179.950

HEUMEN Begroting 2023

Verschil 2023

377.026 0 7.556 4.707 5.255 12.414 33.104 135.171 135.281

-6.725 47.251 -7.556 408 998 1.240 11.675

710.514

65.380

Algemene gezondheidszorg Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken ob v facturen Huisvesting Consultatiebureaus

78.731 53.603 17.800 3.236 775.894

18.089

32.349

32.370

-21

Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Totaal Uniforme taken obv facturen Totaal Uniforme taken Facultatieve taken Lichte hulp

36.292 35.244 103.885 879.779

36.292 32.363 101.025 811.539

0 2.881 2.860 68.240

3.905

3.602

303

VVE Nu niet zwanger

1.266 6.748

1.167 6.748

99 0

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

9.776

9.306

470

Totaal facultatieve taken

21.695

20.823

872

Totaal bijdrage uniform en facultatief

901.474

832.362

69.112

In 2023 is er extra budget van € 65.000 nodig voor de uitvoering van uniforme taken op basis van inwonersaantallen en € 3.000 op basis van facturen. De toename in kosten komt door stijgingen in lonen en prijzen. De financiële consequenties van deze begrotingswijziging zullen worden verwerkt in de maandrapportage van 2023.

9

3. Concept Programmabegroting 2024 Hieronder is een tabel opgenomen, waarin staat welke gevolgen de Programmabegroting 2024 van de GGD heeft voor de gemeente Heumen.

Heumen

Uniforme taken ob v inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Bijzondere Zorg Wvgz Preventieve Logopedie Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Veilig Thuis

GGD Begroting 2024

403.351 50.739 5.977 6.561 14.406 189.209

HEUMEN Begroting 2024

Verschil 2024

369.026 0 7.556 4.707 5.255 12.414 33.104 135.171 136.865

34.325 50.739 -7.556 1.270 1.306 1.992 20.934

704.098

138.691

Algemene gezondheidszorg Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken ob v facturen Huisvesting Consultatiebureaus

91.935 58.421 18.777 3.413 842.789

35.681

35.070

32.370

2.700

Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Totaal Uniforme taken obv facturen Totaal Uniforme taken Facultatieve taken Lichte hulp

34.708 41.843 111.621 954.410

34.708 32.363 99.441 803.539

0 9.480 12.180 150.871

4.110

3.602

508

VVE Nu niet zwanger

1.332 0

1.800

-468 0

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

10.340

9.306

1.034

Totaal facultatieve taken

15.782

14.708

1.074

Totaal bijdrage uniform en facultatief

970.192

818.247

151.945

Over de begrotingsperiode 2024 - 2027 is er jaarlijks extra budget nodig van € 139.000 voor de uitvoering van uniforme taken op basis van inwonersaantallen en € 12.000 op basis van facturen. De stijging van de uniforme taken (o.b.v. aantal inwoners) wordt veroorzaakt door de gewijzigde begroting 2023 van € 67.000, indexering 2024 van € 41.000, stijging van overhead van € 25.000 en overige taken/ verschillen van € 6.000. De structurele financiële consequenties van de wijzigingen in de concept Programmabegroting GGD zullen we meenemen in de kadernota van 2024. Deze gevolgen zullen worden vertaald in onze 10

programmabegroting van 2024 tot en met 2027. Indien het AB niet met alle onderdelen van de conceptbegroting GGD instemt, zullen de deelnemersbijdragen per gemeente veranderen.

burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlagen 1. GGD brief raden concept Jaarrekening 2022 2. GGD concept Jaarrekening 2022, inclusief accountantsverklaring 3. GGD concept bestuursversie Jaarverslag 2022 4. GGD brief Conceptbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 5. GGD concept Programmabegroting 2024 6. Opmerkingen gemeenten in uitgebrachte zienswijzen n.a.v. Kaderbrief 2024 van GGD GelderlandZuid met in rood de reactie op welke manier de opmerking is verwerkt in de concept Programmabegroting 2024 7. Advies Adviesfunctie GR 8. Concept zienswijze Jaarrekening 2022, Begrotingswijziging 2023 en Programmabegroting 2024 van GGD Gelderland-Zuid (kenmerk 157393/168142).

11