Raadsvoorstel Zienswijze Jaarr. 2021, Begrotingswijz. 2022 en Programmabegr. 2023 GGD GZ

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

9 juni 2022 Zienswijze Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022 en Programmabegroting 2023 GGD Gelderland-Zuid Ans Stunnenberg

Voorstel 1. Kennis te nemen van de meerjarenraming van de GGD Gelderland-Zuid. 2. Bijgaande zienswijze (met als kenmerk 116820/121347) vast te stellen door: a. De GGD te complimenteren voor haar inzet voor de coronabestrijding in 2021; b. In te stemmen met het toevoegen van het positieve resultaat 2021 aan de algemene reserves van de GGD; c. De GGD, naar aanleiding van de jaarrekening 2021, te verzoeken om in 2022 transparant te maken wat de huidige uniforme taken zijn vanuit Medische Milieukunde (MMK) en welke taken op factuurbasis geleverd worden; d. In te stemmen met de volgende punten van de concept Begrotingswijziging 2022: i. De bijdrage voor de aanstelling van een concerncontroller ii. De bijdrage voor het prenataal huisbezoek tot een maximum van de bijdrage die wij hiervoor vanuit het Rijk ontvangen iii. De bijdrage voor het toezicht bij de kinderopvang tot een maximum van de bijdrage die wij hiervoor van het Rijk ontvangen. e. Niet in te stemmen met de bijdrage aan Bijzondere Zorg in de concept Begrotingswijziging 2022; f. In te stemmen met de volgende punten uit de concept Programmabegroting 2023: i. De bijdrage als gevolg van indexering ii.

De bijdrage voor overhead voor de onderdelen 'Groter verzuim dan 5%' en 'Informatiebeveiliging voor controles NEN7510-certificering', mits de noodzaak en het doel van deze twee onderdelen tijdens het AB van 30 juni goed onderbouwd worden. iii. De bijdrage voor prenataal huisbezoek tot een maximum van de bijdrage die wij hiervoor vanuit het Rijk ontvangen iv. De bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) tot een maximum van de bijdrage die wij hiervoor vanuit het Rijk ontvangen v. De bijdrage voor toezicht kinderopvang tot een maximum van de bijdrage die wij hiervoor vanuit het Rijk ontvangen vi. De bijdrage voor de Wet verplichte ggz (Wvggz). vii. De voorgestelde besparingen met uitzondering van die bij Veilig Thuis. g. Niet in te stemmen met de volgende punten uit de concept Programmabegroting 2023 i. De bijdrage voor Veilig Thuis, en de GGD te verzoeken om de realisatie 2021 als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2023 van Veilig Thuis. ii. De bijdrage voor overhead voor het onderdeel 'Inkoopfunctie' iii. De voorgestelde besparingen bij Veilig Thuis en de GGD te vragen om met een alternatief besparingsvoorstel te komen iv. De bijdrage voor informatiegestuurd werken in het kader van de Meerjarenstrategie. Zaak Document

: :

116820 119375

h. De GGD te verzoeken om de nieuwbouw in Nijmegen in principe te realiseren binnen de daarvoor gestelde financiële kaders. Inleiding De GGD Gelderland-Zuid is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. De GGD draagt zorg voor het uitvoeren van alle taken in het kader van de openbare gezondheidszorg, die in wet- en regelgeving zijn opgedragen aan gemeenten of aan gemeentelijke gezondheidsdiensten. De taken zijn gericht op het beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar kwetsbare groepen. De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Andere relevante wetten zijn de Wet Kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uniforme taken zijn structurele taken van de GGD die (in principe) voor elke gemeente gelijk worden vormgegeven. Facultatieve taken kunnen selectief door gemeenten worden afgenomen. Tijdens uw raadsbijeenkomst van 16 december 2021 heeft u uw zienswijze geformuleerd op de Kaderbrief 2023 van de GGD. Op 31 maart ontvingen wij van de concept Jaarrekening 2021, het concept Jaarverslag 2021, de concept Begrotingswijziging 2022 en de concept Programmabegroting 2023.

Op 25 april ontvingen wij het accountantsverslag over de concept Jaarrekening. Op 30 april 2022 hebben wij het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen ontvangen over de concept Jaarrekening 2021, de concept Begrotingswijziging 2022 en de concept Programmabegroting 2023. Wij onderschrijven de conclusies uit het adviesrapport. Echter wijken wij af van het advies inzake verhoging Bijzondere Zorg en de bijdrage voor overhead voor het onderdeel ‘inkoopfunctie’. Beoogd effect Uw raad de mogelijkheid bieden om een zienswijze in te dienen op de concept Jaarrekening 2021, de concept Begrotingswijziging 2022 en de concept Programmabegroting 2023. Conform artikel 31 en 33 van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Gelderland-Zuid kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD hun zienswijze over de desbetreffende financiële stukken naar voren brengen. Besluitvorming vindt plaats tijdens het Algemeen Bestuur (AB) van 30 juni aanstaande. De GGD verzoekt gemeenten om hun zienswijzen het liefs vóór 2 juni 2022 kenbaar te maken. Wij hebben de GGD inmiddels geïnformeerd dat wij deze planning niet halen. Besluitvorming in de gemeente Heumen vindt namelijk plaats tijdens de raadvergadering WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) op 9 juni. Daaraan voorafgaand vindt op 2 juni bespreking plaats in de integrale commissie WGR.

Argumenten, kanttekeningen en toelichting 1. Concept Jaarrekening 2021 Corona De GGD heeft in 2021 een grote bijdrage geleverd aan de coronabestrijding. Dit heeft veel inzet en flexibiliteit van de organisatie en medewerkers gevraagd. Dit verdient een compliment. De extra lasten in het kader van de coronabestrijding zijn in de jaarrekening toegerekend conform de daarover vastgestelde uitgangspunten tussen het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), GGD-en en Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants. Dit betekent dat deze lasten niet voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. De coronalasten verlopen dus, net zoals in 2020, kostenneutraal. 2

Positieve resultaat 2021 De GGD sluit 2021 af met een positief resultaat van€ 149.000. Wij adviseren u om in te stemmen met het toevoegen van dit resultaat aan de algemene reserves van de GGD. Jaarlijks vindt een steeds terugkerende discussie plaats over het al dan niet toevoegen van een positief resultaat aan de algemene reserves van de GGD en de daarvoor geldende streefwaarde. In 2021 is een regionale werkgroep 'Vereenvoudiging P&C-documenten' (Planning & Control) opgericht. De werkgroep richt zich zowel op het vereenvoudigen van de documenten als op het adviseren over het benodigde weerstandvermogen van de GGD. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar start een nieuw DB en AB van de GGD. Deze installatie dient nog plaats te vinden. Wij stellen u voor om pas volgend jaar, voorzien van een gedegen advies van de zonet genoemde werkgroep, deze discussie opnieuw te voeren. Transparantie uniforme taken Medische Milieukunde (MMK) en taken op factuurbasis In 2021 is een tekort van € 74.000 ontstaan bij MMK van de GGD. Dit betreft met name de voorbereidingen op de wetswijzigingen (met name de Omgevingswet), aldus de GGD, die niet in rekening gebracht kunnen worden bij gemeenten. Het betreft een incidenteel tekort. Voor 2022 en 2023 is namelijk afgesproken dat extra inzet voor de Omgevingswet gebeurt op factuurbasis.

Eventuele facturen komen ten laste van het Heumense budget Omgevingswet. Op dit moment is het voor meerdere gemeenten niet geheel duidelijk wat de uniforme taken vanuit MMK zijn en welke taken op factuurbasis verricht worden. Daarom is het raadzaam om de GGD te verzoeken om dit in 2022 transparant te maken. Met heldere afspraken en verwachtingen als resultaat.

2. Concept Begrotingswijziging 2022 Samenvattend staan in de concept Begrotingswijziging de volgende wijzigingen voor alle gemeenten gezamenlijk, ten opzichte van de vastgestelde de begroting 2022 van de uniforme bijdrage (incl. uniforme bijdrage o.b.v. facturen): Begrotingswijziging 2022 Vastgestelde begroting 2022 27.557.121 Waarvan bijdrage Heumen 787.022

Gewijzigde begroting 2022

Bijzondere Zorg

Controller

Prenataal huisbezoek

Toezicht kinderopvang

295.670

59.765

64.474

120.349

28.097.379

9.566

1.880

2.954

4.120

805.542

Concerncontroller Door een wijziging van Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) moet het DB vanaf 2022 zelf (in plaats van de accountant) een verantwoording opstellen voor de rechtmatigheid van het gevoerde – financiële - beleid, die opgenomen wordt in de jaarrekening. Het AB van de GGD heeft in oktober 2021 besloten om – samen met de Veiligheidsregio Gelderland–Zuid (VRGZ) – een concerncontroller aan te stellen en deze aan de bedrijfsvoering van de VRGZ toe te voegen.

3

Argumenten hiervoor zijn de toename van (controle)werkzaamheden en het borgen van de onafhankelijkheid. Prenataal huisbezoek Met de wijziging van de Wpg worden gemeenten per 1 juli 2022 verplicht een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Een huisbezoek gebeurt alleen op vrijwillige basis. Voor deze nieuwe taak stelt het Rijk via het gemeentefonds aan ons de volgende aanvullende middelen beschikbaar: 2022 4.391

2023 4.446

2024 4.509

2025 4.610

De GGD gaat dit huisbezoek per 1 juli aanbieden in gemeenten waar zij de 0 tot 4-jarigenzorg uitvoert, waaronder de gemeente Heumen. Door onze bijdrage te maximeren tot het bedrag dat wij hiervoor vanuit het Rijk ontvangen, verloopt deze uitbreiding kostenneutraal. Toezicht kinderopvang (gastouderopvang) Vanaf 2019 wordt jaarlijks landelijk 1,4 miljoen extra in het gemeentefonds gestort ten behoeve van de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang. Vanaf 2022 komt daar 6,4 miljoen structureel bij. Hiervoor stelt het Rijk aan ons de volgende aanvullende middelen beschikbaar: 2022 4.091

2023 4.154

2024 4.229

2025 4.342

In onze begroting 2022 is dit al verwerkt. Landelijk is de doelstelling van deze extra financiering dat hiermee 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd kan worden door de GGD-en (was voorheen 5%). Ook de gemeenten in Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-zuid willen deze ambitie voor elkaar krijgen. De desbetreffende gemeenten hebben de wens aangegeven de intensivering van het toezicht in principe in te zetten voor een ophoging van de steekproef, om zo naar de landelijke doelstelling van 50% te gaan. Dit betekent een ophoging van het GGD-budget voor toezicht kinderopvang met een budget van € 120.349. Dit bedrag is fors lager dan gemeente ontvangen via het gemeentefonds (circa 60%). Afrekening vindt plaats op basis van werkelijk uitgevoerde inspecties per gemeente, zoals te doen gebruikelijk bij toezicht kinderopvang. Verhoogde instroom bij Bijzondere Zorg De GGD meldt een verhoogde instroom bij Bijzondere Zorg. Hierbij signaleert de GGD het volgende: a. De toename van trajecten is voor een deel een logisch gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en ingezet beleid (Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, Meldpunt niet-acuut en politiemeldingen), die ervoor zorgen dat er meer kwetsbare mensen in beeld komen. Deze trajecten passen binnen de taakuitvoering van het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ), namelijk de geëscaleerde zorg. b.

Een ander deel van de toename van het aantal trajecten betreft de (lichtere) meldingen die bij het MBZ binnen komen. Deze meldingen kunnen na een korte triage door het MBZ worden overgedragen aan het lokale veld of een betrokken aanbieder. Dit betreft de toename van de trajecten 'Consultatie en advies' en een deel van de 'Bijzondere zorg'-trajecten. Voor deze begrotingswijziging 2022 (en de begroting 2023) gelden de volgende uitgangspunten, aldus de GGD:

4

1. De uniforme begroting van het MBZ is gebaseerd op de uitvoering van 250 trajecten 'Consultatie en Advies' en 600 'Bijzondere Zorg'- trajecten, inclusief een autonome stijging van 100 Bijzondere Zorg-trajecten per jaar. Deze autonome stijging kost € 295.669. 2. De gemeenten dragen zorg voor een vermindering van trajecten tot het aantal genoemd bij uitgangspunt 1. De opgave voor alle gemeenten is geformuleerd. Op basis van de cijfers van 2021 dienen 540 trajecten 'Consultatie en advies' en 24 'lichte' Bijzondere Zorg-trajecten in het lokale veld opgepakt te worden. MBZ zal de ontwikkelingen monitoren en rapporteren per gemeente. Als gemeenten er niet in slagen om bovengenoemde vermindering te bewerkstelligen, dan wordt dit zichtbaar in de managementrapportages in 2022 en jaarrekening 2022. 3. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, wordt dan alsnog in rekening gebracht bij gemeenten en verdeeld op basis van inwonerbijdrage, omdat het een vangnetfunctie betreft. Met andere woorden: er wordt dan door de GGD een factuur gestuurd. Wij stellen uw raad voor om niet in te stemmen met de verhoogde bijdrage voor Bijzondere Zorg. Hiervoor hebben wij een aantal argumenten. ➢ Voorstel voor regionale aanpak stijging instroom MBZ Eind maart is een ambtelijk voorstel vanuit de gemeente Nijmegen gedaan voor een regionale aanpak van de stijging van het aantal trajecten MBZ.

Doel van het voorstel is om met elkaar te kijken of wij het MBZ weer echt voor de bijzondere (bemoei)zorg kunnen laten zijn en het aantal trajecten weer terug te brengen naar het niveau zoals begroot voor 2018. Hiertoe is inmiddels een werkgroep samengesteld uit ambtenaren, waaronder een uit Heumen, en medewerkers van het MBZ. De opdracht voor deze werkgroep is: 1) Een analyse maken van de stijging van het aantal trajecten: waar zit de stijging in? Gaat het om casusregiezaken of 'Consultatie en advies'? 2) Vanuit de analyse concrete voorstellen ontwikkelen voor het ombuigen van de stijging, zodanig dat de inzet van het MBZ weer terug kan naar het niveau zoals (oorspronkelijk) begroot. 3) Deze opdracht uiterlijk 1 juli afronden. Vanuit de Heumense ambtelijke deelname aan de werkgroep is de inbreng ook gericht op een nadere analyse van de aard van de meldingen en de herkomst per gemeente en verwijzer. Met als doel om te komen tot concrete afspraken die recht doen aan de inspanningsverplichting van alle gemeenten uit Gelderland-Zuid. Uitgangspunt is een gedeelde verantwoordelijkheid van MBZ en alle deelnemende gemeenten. In de tussentijd zal, aldus het Nijmeegse ambtelijk voorstel, centrumgemeente Nijmegen in ieder geval garant staan voor de eventuele (extra) inzet van maximaal € 300.000 door het MBZ.

Natuurlijk geldt voor dit voorstel dat dit onder voorbehoud is van instemming van de Nijmeegse gemeenteraad. Deze garantstelling maakt de verhoogde bijdrage voor het MBZ vooralsnog overbodig. ➢ Investeringen gemeenten in lokale preventie en aanpak In rivierenland is de Wijk GGZ recent gestart en in het Rijk van Nijmegen de Wijk GGD. Hierdoor is het zorglandschap inmiddels veranderd en is het aannemelijk dat problemen van inwoners eerder gesignaleerd worden. Dit effect is nog niet meegenomen in de prognose van het aantal meldingen. De gemeente Heumen investeert al veel in de lokale preventie en aanpak. Zo zijn er meerdere pilots gericht op preventie en kent de gemeente een Wijkkamer. Via de Wijk-GGD financiert de gemeente nu de inzet van een lokale MBZ-er voor 12 uur per week, om o.a. de volgende doelen te behalen: 1) Betere afstemming MBZ-lokale veld 2) Betere informatie voor verwijzers: wanneer verwijzen naar MBZ en wanneer naar het Heumense Kernteam? 3) Minder meldingen MBZ 4) Uitbreiding expertise lokale veld, waardoor meer meldingen lokaal kunnen worden opgepakt. 5

➢ Samenwerking MBZ – gemeenten In de regio is onvoldoende helder waar verwijzers terecht kunnen: waar kan wie gemeld worden? Ook bestaat er bij gemeenten onvoldoende helderheid over o.a. wat de uniform en/of facultatieve taken en producten van Bijzondere Zorg zijn en op welke doelgroep deze zich specifiek richten. Inmiddels zijn verbetertrajecten in gang gezet doordat het MBZ nu werkt met een dashboard (monitor). De gemeente Heumen wil graag meer inzage en betrokkenheid bij deze monitor. Een regionale werkgroep is bezig met een productenboek MBZ, met meer helderheid en inzicht als resultaat. 3. De concept Programmabegroting 2023 De concept Programmabegroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024 – 2026, is vanaf 2024 sluitend. In 2023 is een tekort omdat de nieuwe Cao, die in 2021 is ingegaan, pas in 2022 werd vastgesteld. Hierdoor kon de loonstijging niet meer meegenomen worden in de Kaderbrief 2023. Conform de vastgestelde systematiek wordt dit rechtgetrokken, nagecalculeerd, vanaf 2024. De concept Programmabegroting is het resultaat van de stap van de Begrotingswijziging 2022 naar de Programmabegroting 2023. De totale stijging uniforme bijdrage (inclusief uniforme bijdrage op basis van facturen) van de concept Programmabegroting 2023 t.o.v. de Begrotingswijziging 2022 is € 250.216.

Voor de gemeente Heumen betekent dit een stijging van de lasten met € 8.288 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. In onderstaande tabel zijn de onderdelen waarop wijzigingen plaatsvinden weergegeven.

Wijziging per onderdeel Indexering Veilig thuis Overhead Prenataal huisbezoek Rijksvaccinatie progr. (RVP) Toezicht kinderopvang Wvggz Besparingsnotitie Besparing taken VT Mutatie inwoners Wijziging 2023 t.o.v. 2022

Bedrag 113.330 312.376 155.807 64.764 -59.490 -47.739 153.722 -155.000 -314.079 26.524 250.216

Indexering De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 0,45% conform de door het AB vastgestelde methodiek. Overhead: 3 onderdelen In de concept Begroting 2023 stijgt de overhead met circa € 156.000. Dit komt door de volgende 3 oorzaken: • Een groter verzuim dan 5%: dit is al een aantal jaren het geval. Hierdoor worden de kosten van de Arbodienst groter (€ 35.000). • Informatiebeveiliging voor controles NEN7510-certificering: vanwege wet- en regelgeving op het terrein van de informatiebeveiliging zijn de kosten o.a. voor de controles inzake de NEN7510-certiicering hoger dan van tevoren ingeschat (€ 54.000).

6

•

Inkoopfunctie: de inkoopfunctie wordt, mede op verzoek van de accountant, doorontwikkeld waarbij ingezet wordt op signalering en betere vastlegging van gekozen procedures om rechtmatigheidsrisico's te beperken (€ 67.000). Wij stellen u voor om met de eerste twee onderdelen in te stemmen, mits de noodzaak en de onderbouwing van het benodigde budget tijdens het AB van 30 juni goed toegelicht worden. De huidige onderbouwing is naar onze mening te summier: hoe komt de GGD tot de genoemde bedragen? En wat is het doel hiervan? Wij stellen u voor om niet in te stemmen met de bijdrage voor het onderdeel 'Inkoopfunctie'. Onderdeel van de begrotingswijziging 2022 is de aanstelling van een controller. Dit is al een structurele uitbreiding van de bedrijfsvoering die zich o.a. richt op rechtmatigheid. Prenataal huisbezoek Voor dit onderdeel verwijzen wij naar de toelichting bij de Begrotingswijziging 2022. Door onze bijdrage te maximeren tot het bedrag dat wij van het Rijk hiervoor ontvangen, verloopt deze bijdrage kostenneutraal. RVP Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen wij de volgende bijdragen vanuit het Rijk: 2023 2.463

2024 2.488

2025 2.552

De vaccinaties zelf worden bekostigd door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Door onze bijdrage te maximeren tot de bijdrage die wij van het Rijk hiervoor ontvangen, verloopt deze bijdrage in principe kostenneutraal. Het opkomstpercentage is geactualiseerd. Doordat de opkomst lager is, daalt ook de bijdrage van gemeenten. Toezicht kinderopvang De begroting van toezicht kinderopvang wordt vastgesteld aan de hand van het aantal te inspecteren kinderopvangcentra en gastouders in combinatie met een risicoprofiel. De daling van de lasten is vrijwel volledig te wijten aan de lagere risicoprofielen. Alle gemeenten binnen de GGD regio gaan in 2022 voor de steekproef controle gastouders van 50%, Heumen heeft hier ook gehoor aan gegeven (m.i.v. 2023 wordt dit ook een wettelijke verplichting). Dit betekent voor Heumen een financiële bijstelling. Op basis hiervan is de begroting van Heumen in 2022 structureel bijgesteld van € 26.698 naar € 32.363. De GGD verhoogd de gewijzigde begroting 2022 van € 30.818 naar € 33.162 in 2023, derhalve een verhoging van € 2.344. De werkelijke bijstelling naar boven is € 799 (begroting Heumen 2023 € 32.363 t.o.v. Begroting GGD € 33.162). Bovendien ontvangt de gemeente vanuit het gemeentefonds hier jaarlijks extra middelen voor.

Wvggz Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) inwerking getreden ter vervanging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (bopz). In de Wvggz staan criteria voor verplichte zorg aan mensen met een psychische stoornis: er moet sprake zijn van ernstig nadeel (levensgevaar, ernstige verwaarlozing) en alle mogelijkheden op het gebied van vrijwillige of bemoeizorg moeten zijn benut. Verplichte zorg kan op twee manieren worden verleend: op basis van een crisismaatregel door de burgemeester in acute crisissituaties of op basis van een zorgmachtiging afgegeven door de rechtbank. Het MBZ verricht de volgende taken bij de uitvoering van de Wvggz: 7

• •

Het horen bij het voornemen om een crisismaatregel te nemen De mogelijkheid voor inwoners en professionals om een melding te doen in het kader van de Wvggz en de behandeling en triage van deze melding • De uitvoering van verkennend onderzoek naar aanleiding van meldingen in het kader van de Wvggz. Conform het besluit van het AB wordt de uitvoering van de Wvggz vanaf 2023 een uniforme taak van de GGD. Lasten 2022: € 3.744. De verdeling is in 2022 conform de DVO (Dienstverleningsovereenkomst) nog naar rato van de rijksmiddelen die iedere gemeente heeft ontvangen voor de Wvggz. Na opname in de uniforme taken van de GGD vanaf 2023 is de bijdrage voor de Wvggz per gemeente naar rato van het inwonersaantal berekend, zoals bij de overige uniforme begrotingsposten van de GGD. Besparingen Totaal daling lasten -155.000 Heumen -4.614 In december 2019 heeft het AB besloten dat de GGD moet besparen op het uniforme deel van haar takenpakket. Voor 2023 gaat het om een besparing van in totaal € 715.000 (zie de tabel hieronder met gecumuleerde besparingen). Dit is circa 3% van het uniforme deel van de GGD-begroting.

besparingen

2021 € 434.000

2022 € 560.000

2023 € 715.000

2024 € 715.000

Veilig Thuis: bijdrage en besparing Voorstel van de GGD is om de bijdrage voor Veilig Thuis voor 2023 te verhogen. In 2021 was de realisatie minder dan de begroting 2022. Maar aangezien de maand januari 2022 een toename laat zien, verwacht de GGD dat een hogere bijdrage nodig zal zijn. Wij stellen u voor om niet met deze verhoogde bijdrage in te stemmen. Reden hiervoor is dat inmiddels de cijfers van het gehele eerste kwartaal 2022 van Veilig Thuis bekend zijn. Hieruit komt het volgende beeld naar voren: 2020 2021 2022

Meldingen Q1 Veilig Thuis 708 763 652

Het aantal meldingen in dit eerste kwartaal van 2022 is dus lager dan dat van 2021 en dat van 2020. Wij stellen u voor om de GGD te verzoeken om voor Veilig Thuis, net zoals voor de andere onderdelen van de begroting 2023, de realisatie 2021 als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2023. Bij het onderdeel 'Besparingen' staat een voorstel van de GGD om in 2023 een besparing te realiseren bij Veilig Thuis. Als toelichting staat hierbij dat na de veiligheidsbeoordeling gemiddeld genomen bij 28% van de meldingen een vervolgdienst Veilig Thuis ('Voorwaarden en Vervolg' of 'Onderzoek') wordt ingezet. Veilig Thuis gaat sturen op 26% van de meldingen, door pas een vervolgdienst in te zetten als door Veilig Thuis 'het verschil gemaakt kan worden', aldus de GGD. Wij stellen u voor om niet akkoord te gaan met deze besparing en van de GGD een alternatief besparingsvoorstel te vragen. Reden hiervoor is dat dit percentage de afgelopen jaren fluctueerde en

8

in 2020 zelf lager lag. Het is raadzaam om de GGD te verzoeken om de percentages van de afgelopen drie jaar inzichtelijk te maken. Daarnaast is de argumentatie voor deze besparing summier. Informatiegestuurd werken in kader van Meerjarenstrategie Informatiegestuurd werken is onderdeel van de Meerjarenstrategie 2020 – 2023 van de GGD. In 2021 heeft de GGD met informatiegestuurd werken o.a. een interactief dashboard ingericht voor de coronabestrijding. Voor verschillende taken van Bijzondere Zorg zijn monitors ingericht. Voor Veilig Thuis zijn verantwoordingscijfers in een inzichtelijk dasboard gezet. Voor 2022 heeft het AB incidenteel € 175.000 toegekend voor informatiegestuurd werken. Het DB stelt voor om dit bedrag structureel op te nemen vanaf 2023, om o.a. de bereikte resultaten voor gemeente te kunnen continueren. Wij stellen u voor om niet in te stemmen met het structureel opnemen van het budget van € 175.000 vanaf 2023. In uw zienswijze op de Kaderbrief 2023 heeft u de GGD al gevraagd om ambities t.a.v. data en informatiegestuurd werken in 2023 uit te stellen. Daarnaast is het voorstel van de GGD niet voorzien van een uitgewerkt plan en dus onderbouwing. 4. Risico's Nieuwbouw Nijmegen Een van de risico's die benoemd staan in de aanbiedingsbrief zijn de prijsstijgingen. Hierbij wordt o.a. verwezen naar het nieuwbouwtraject in Nijmegen.

Door vertraging in de bestemmingsplanwijziging wordt het risico t.a.v. de planning en kostenstijgingen vergroot. De bouwsector is overspannen, prijzen fluctueren en stijgen met de dag. Wij stellen u voor om, evenals in uw zienswijze op de Kaderbrief 2023, de GGD opnieuw te verzoeken om de nieuwbouw in Nijmegen in principe te realiseren binnen de daarvoor gestelde financiële kaders. Tijdens het AB van 14 april is, gezien de verwachte overschrijdingen van de financiële kaders, besloten tot een herbezinning op de nieuwbouwplannen. Hiervoor worden scenario's uitgewerkt. Op pagina 9 van de aanbiedingsbrief zijn de actuele, gewijzigde en nieuwe risico's opgenomen. Zie ook pagina 69 en 70 van de programmabegroting 2023 GGD. Op advies zal de gemeente een bedrag opnemen in de risicoparagraaf van de begroting. Financiën Heumen Begrotingswijziging 2022 BGW 2022 GGD in te stemmen bijdrage aanstelling concerncontroller 2 in te stemmen bijdrage prenataal huisbezoek in te stemmen bijdrage voor het toezicht 3 kinderopvang niet in te stemmen verhoging bijdrage aan 4 Bijzondere zorg 1

Heumen (uniforme taken)

59.765

1.880

64.474

2.954

120.349

4.120

295.670

9.566

Begroting 2023

9

De Programmabegroting GGD is opgesteld op basis van de volgende nieuwe indeling. Uniforme taken zijn taken die vanwege de Wet publieke gezondheid (Wpg) of andere wetten door de gemeente vanwege beleidsmatige keuzes zijn opgedragen aan de GGD. Facultatieve taken zijn taken op grond van bepaalde wensen /behoeften van de gemeenten. Deze taken worden uitgevoerd op grond van een opdrachtbrief van gemeenten op basis van een offerte van de GGD. De totale begroting GGD 2022 voor de uniforme taken op basis van inwoners inclusief Begrotingswijziging is met betrekking tot Heumen in totaal € 703.820. Op basis van indexering van 0,45%, besparingen, uitzettingenoverhead en overige en een gewijzigde verhouding inwoners komt de totale bijdrage 2023 op € 712.027. Dit is een stijging van 1,15 % ten opzichte van de begroting 2022 inclusief begrotingswijziging. De begrote cijfers 2023 van de gemeente laat ten opzichte van de begroting GGD 2023 een nadelig effect zien € 12.226. De effecten voor de komende jaren zullen in de kaderbrief 2023-2026 worden opgenomen. Taken Uniforme taken Facultatieve taken Veilig thuis (uniforme taak Wvggz (facultatieve taak) Totaal

Begroting Begroting GGD Voor of Saldo Heumen 2023 2023 nadelig effect 627.168 648.303 21.135 nadelig 12.769 14.204 1.435 nadelig 168.275

165.527

-2.748

voordelig

7.556 815.768

0 828.034

-7.556 12.266

voordelig nadelig

Op pagina 84 wordt op totaalniveau de bijdragen weergegeven tussen de begroting 2022 en de begroting 2023. Op pagina 90 is er een overzicht voor Heumen weergegeven met de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022. Onderstaande tabellen geven een overzicht weer van wel en niet in te stemmen posten aangaande begrotingswijziging 2022 en van de begroting 2023. Van de niet in te stemmen posten zijn de bedragen in het rood weergegeven. Programmabegroting 2023

1 2 3 4 5 6 7

in te stemmen verhoging bijdrage als gevolg van indexering in te stemmen voor overhead 'groter verzuim dan 5%' (35.000) en 'informatiebeveiliging' (54.000) in te stemmen bijdrage prenataal huisbezoek in te stemmen bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma in te stemmen bijdrage voor toezicht kinderopvang in te stemmen bijdrage voor de Wet verplichte ggz in te stemmen met voorgestelde besparingen met uitzondering van VT

Programmabeg roting 2023 GGD

Heumen (uniforme taken)

113.330

3.167

89.000

5.181

64.764

2.954

-59.490

-2.242

-47.739

2.344

153.722

4.953

-155.000

-9.131

10

niet in te stemmen met de verhoging voor Veilig Thuis niet in te stemmen bijdrage overhead 9 'inkoopfunctie' niet in te stemmen voorgestelde besparingen bij 10 Veilig Thuis 8

312.376

9.081

67.000

3.900

-314.079

-9.131

De effecten van de geraamde lasten vanuit de programmabegroting GGD 2023 ten opzichte van Heumen, exclusief de hierboven in het rood weergegeven niet in te stemmen posten, zijn in de onderstaande tabel uit één gezet. Begroting GGD 2023 Voor of Begroting Taken (exclusief posten Saldo nadelig Heumen 2023 niet in te stemmen) effect Uniforme taken 627.168 644.403 17.235 nadelig Facultatieve taken 12.769 14.204 1.435 nadelig Veilig thuis (uniforme 168.275 165.577 -2.698 voordelig taak Wvggz (facultatieve taak) 7.556 0 -7.556 voordelig Totaal 815.768 824.184 8.416 nadelig Indien er door het Algemeen Bestuur van de GGD niet wordt ingestemd met de punten 8, 9 en 10 zal het nadelig effect ten opzichte van de begroting Heumen € 8.416 zijn.

burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Joerie Minses Burgemeester

Bijlagen: 1. GGD brief aan raden concept Jaarrekening 2021 2. GGD concept Jaarrekening 2021 3. GGD concept bestuursversie Jaarverslag 2021 4. Accountantsverklaring bij GGD Jaarrekening 2021 5. GGD brief aan raden concept Programmabegroting2023 en concept Begrotingswijziging 2022 6. GGD concept Programmabegroting 2023 7. Advies adviesfunctie GR 8. Concept zienswijze Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022 en Programmabegroting 2023 van GGD Gelderland-Zuid (kenmerk 116820/121347)

11