Raadsvoorstel Zienswijze GGD jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 & begroting 2025

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

6 juni 2024 Zienswijze GGD jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 & begroting 2025 Rob Engels

Voorstel 1. De zienswijze op de Jaarstukken 2023, Begrotingswijziging 2024 en de Programmabegroting 2025 van de GGD Gelderland-Zuid vast te stellen; 2. De brief aan de GGD met de zienswijze vast te stellen. Inleiding Op 28 maart 2024 heeft gemeente Heumen de Jaarstukken 2023 (bijlage 1 en 2), Begrotingswijziging 2024 en de Programmabegroting 2025 (bijlage 3 en 4) van de GGD Gelderland-Zuid ontvangen Met de twee brieven informeert de GGD de deelnemende gemeenteraden op hoofdlijnen over de ontwikkelingen in het beleid en de financiële consequenties. Ook wijst de GGD op mogelijke risico's die kunnen optreden. Met het uitbrengen van deze zienswijze wordt u in staat gesteld om uw kaderstellende taak uit te voeren. Uw raad neemt een besluit over dit voorstel op 6 juni 2024. Dit is later dan de door de GGD beoogde datum van 5 juni voor de Jaarstukken 2023 (voor de Begrotingswijzing 2024 en de Programmabegroting is de beoogde datum 24 juni 2024). Besluitvorming voor 6 juni was helaas niet haalbaar vanwege de integrale voorbereiding die dit voorstel vraagt. De tijdspanne tussen het ontvangen van de brief, het volgen van het juiste bestuurlijke proces en de gevraagde aanleverdatum van de zienswijze is kort. De GGD is hierover geïnformeerd. Na besluitvorming door uw raad wordt de zienswijze gedeeld met de GGD.

Beoogd effect Uw raad de mogelijkheid bieden om tijdig een zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2023, de Begrotingswijziging 2024 en de Programmabegroting 2025. U wordt in staat gesteld om uw kaderstellende taak rondom de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid uit te voeren. Argumenten 1.1 De zienswijze op de Jaarstukken 2023, Begrotingswijziging 2024 en de Programmabegroting 2025 van de GGD Gelderland-Zuid vast te stellen met de uitgangspunten die zijn opgenomen in bijgaande brief. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de bijgaande brief (Brief aan de GGD Gelderland-Zuid betreffende de Heumense zienswijze op Jaarstukken 2023, Begrotingswijziging 2024 & Programmabegroting 2025). 2.1 De brief aan de GGD met de zienswijze van de GGD vast te stellen. In de brief staan de aandachtspunten en de zienswijze van de gemeenteraad van Heumen helder verwoord.

Zaak Document

: :

213734 213744

Kanttekeningen De GGD Gelderland-Zuid is de gemeentelijke gezondheidsdienst van 14 gemeenten in GelderlandZuid. Iedere gemeente kan haar eigen zienswijze formuleren. Uiteindelijk beslist het AB over de Jaarstukken 2023, Begrotingswijziging 2024 en de Programmabegroting 2025. De gemeente Heumen heeft één van de 35 stemmen in het AB. Financiën 1. Jaarstukken 2023 De definitieve uniforme gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Heumen voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 835.000,00 (dit was begroot op € 833.000,00). Daarnaast bedraagt de facultatieve inkoop € 109.000,00 (dit was begroot op € 104.000,00). De afwijkingen zijn minimaal. Mogelijk vloeien er nog gelden over 2023 terug vanuit de GGD naar de deelnemende gemeentes waaronder gemeente Heumen. Zie hiervoor de zienswijze op de Jaarrekening 2023 in de zienswijzebrief. 2. Begrotingswijziging 2024 In de onderstaande tabel staan de gevolgen van de Begrotingswijziging 2024 voor gemeente Heumen weergegeven.

2

De financiële consequenties van de begrotingswijziging zullen in de eerst volgende maandrapportage worden verwerkt. 3. Programmabegroting 2025 In de onderstaande tabel staan de gevolgen van de programmabegroting 2025 voor gemeente Heumen weergegeven.

Over de begrotingsperiode 2025 - 2028 is er jaarlijks extra budget nodig van € 60.000,00 voor de uitvoering van uniforme taken op basis van inwonersaantallen en € 15.000,00 op basis van facturen. Wat betreft de facultatieve taken: er ontstaat door het toevoegen van de taak ‘gezondheidszorg Oekraïense kinderen’ een tekort van € 10.000,00. De stijging van de kosten van de uniforme taken wordt grotendeels veroorzaakt door de indexering in 2024 en aanpassingen in beleid door wijzigingen in de wet- en regelgeving. De structurele financiële consequenties van de wijzigingen in de concept Programmabegroting GGD worden meegenomen in de kadernota van 2025.

3

burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

Bijlagen: 1. Ontvangen brief vanuit GGD Gelderland-Zuid – jaarstukken 2023 2. Jaarstukken 2023 GGD Gelderland-Zuid 3. Ontvangen brief vanuit GGD Gelderland-Zuid – begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025 4. Programmabegroting 2025 GGD Gelderland-Zuid 5. Raadsbesluit - zienswijze GGD jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 & begroting 2025 6. Brief aan de GGD Gelderland-Zuid betreffende de Heumense zienswijze op jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 & begroting 2025. 7. Adviesrapport adviesfunctie jaarstukken 2023 en begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid 8. Brief nadere toelichting conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 GGD GelderlandZuid.

4