Raadsvoorstel Terugdraaien bezuinigingen en impuls openbaar groen

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

4 november 2021 Terugdraaien bezuinigingen en impuls openbaar groen Maarten Schoenaker

Voorstel 1. De ingeboekte besparing op de bibliotheekfunctie terug te draaien. 2. In te stemmen met een impuls op het openbaar groen. 3. De meerjarenraming voor investeringssubsidies voor sportaccommodaties in lijn te brengen het meerjaren investeringsplan van de subsidiabele sportaccommodaties. Inleiding Met raadsmededeling 95045 heeft het college uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire. Het financiële perspectief ziet er hierdoor, na jaren van krapte en bezuinigingen, weer positief uit. Het college stelt om die reden voor om een extra impuls te geven aan een aantal taakvelden waarbij de financiële krapte heeft geleid tot ongewenste situaties. Het gaat hierbij om de besparing op de bibliotheek, het groenonderhoud en de investeringssubsidies voor sportaccommodaties. Beoogd effect Ongewenste situaties bij de bibliotheek, het groenonderhoud en de investeringssubsidies voor sportaccommodaties op te lossen. Argumenten De afgelopen jaren hebben de gemeentefinanciën onder druk gestaan. De tekorten in het sociaal domein, de opschalingskorting en de herijking van het gemeentefonds zorgden ervoor dat er onvoldoende middelen beschikbaar waren om de ambities van de gemeente uit te kunnen voeren.

Omdat het college enerzijds scherp aan de wind wil zeilen, maar anderzijds wel te allen tijde aan de goede kant van de wind wil blijven, staat het hebben van een structureel sluitende begroting niet ter discussie. De afgelopen hebben er dan ook steeds bezuinigingsronden plaatsgevonden en is waar dat kon beleid versoberd. Op een aantal taakvelden heeft dit geleid tot een onwenselijke situatie. In de afgelopen periode is de financiële druk verminderd. Eind juni werd duidelijk dat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt voor de Jeugdzorg. Met de septembercirculaire is, als gevolg van het ‘samen trap op trap af-principe’, de ambitieuze Rijksbegroting vertaald naar het gemeentefonds. Ook is oploop van de opschalingskorting een extra jaar (2022) bevroren.

Zaak Document

: :

32274 96583

Hierdoor ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit; Omschrijving Uitkomsten meerjarenbegroting 2022-2025 Nog te verwerken uitkomsten septembercirculaire Saldo 2022 t/m 2025

2022 524.143 648.685 1.172.828 Voordeel

2023 5.965 485.320 491.285 Voordeel

2024 -256.292 520.118 263.826 Voordeel

2025 82.148 603.853 686.001 Voordeel

Nu er weer financiële ruimte is stelt het college voor om taakvelden waar een onwenselijke situaties is ontstaan een extra impuls te geven. Het betreft de volgende taakvelden; Besparing op de bibliotheek Bij de behandeling van de kadernota heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht de besparing op de bibliotheek in jaarschijf 2022 terug te draaien en vóór de begrotingsbehandeling van het jaar 2022 een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de verschillende opties in het kader van het voortbestaan van de bibliotheekfunctie worden onderzocht. De financiële noodzaak voor de taakstelling voor de bibliotheek is met de septembercirculaire komen te vervallen. Daarom stellen we voor deze te schrappen. In een separate raadsmededeling wordt u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek tot nu toe. Openbaar groen Er wordt geregeld geklaagd over de staat van onderhoud van het openbaar groen. Mede door warme en vochtige weersomstandigheden groeit op enkele plaatsen het openbaar sneller dan gewenst, waardoor er onvoldoende gemaaid of gesnoeid kan worden. Een extra budget voor het openbaar groen biedt kansen om achterstallig onderhoud door bezuinigingen weg te werken de komende twee jaar. Het groen is dan beter te onderhouden in de toekomst. Het gaat om de volgende maatregelen:  De beplantingsvakken opknappen.

Beplantingen die verouderd of verdroogd zijn, gaan we vervangen en de grond verbeteren.  Uitgebreide snoeironde van randen langs verhardingen, daarbij ook de eerste meter verwijderen, zodat het niet meer kan overhangen.  De natuurlijke beplantingen geheel snoeien, om de struiken vitaal te houden. Dat is nu jaren niet gedaan, dus is er veel wildgroei, wat leidt tot kapitaalvernietiging.  Verwijderen van overbodige verhardingen, of obstakels, waardoor onkruidbeheersing op verhardingen effectiever kan worden uitgevoerd. Extra ronde onkruidbestrijding op verharding. Investeringssubsidies voor sportaccommodaties Bij de bezuinigingen van 2020 is er voor de duur van drie jaar het budget voor investeringssubsidies voor sportaccommodaties verlaagd van € 170.000 naar € 50.000. Deze bezuiniging leidt tot een onwenselijke situatie. De benodigde investeringen voor de komende jaren zijn in kaart gebracht en de ingeboekte bezuiniging blijkt hierdoor niet te effectueren. Om die reden wil het college deze bezuiniging ongedaan maken.

2

Het financieel perspectief ziet er na bovenstaande impuls als volgt uit.

Omschrijving Saldo na septembercirculaire Impuls bibliotheek Impuls openbaar groen Impuls investeringssubsidie Saldo na impuls

2022 2023 1.172.828 491.285 150.000 50.000 50.000 120.000 1.122.828 171.285 Voordeel Voordeel

2024 2025 263.826 686.001 150.000 150.000 120.000 120.000 -6.174 416.001 Nadeel Voordeel

Indien u instemt met voorliggend voorstel zullen deze wijzigingen op de begroting 2022 in de eerste begrotingswijziging worden verwerkt.

burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

3