Raadsvoorstel programmabegroting 2023-2026

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

3 november 2022 Programmabegroting 2023-2026 Rob Engels

Voorstel 1. De programmabegroting 2023 vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders de uitvoering van zowel het bestaande als nieuwe beleid op te dragen, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023; Programmatotalen 2023

1 2 3

Sociale leefomgeving Fysieke leefomgeving Bestuur en organisatie Totalen

Lasten

Baten

Resultaat

-20.907.483 -12.019.929 -11.846.187 -44.773.599

4.937.890 5.325.846 35.115.587 45.379.323

-15.969.593 - 6.694.083 +23.269.400 + 605.724

Nadeel Nadeel Voordeel Overschot

(zie: in elk programma, onder het kopje “wat mag het kosten en wat mag het opbrengen”) 2.

In te stemmen met: - een verhoging van de opbrengsten voor 2023 voor de heffing van hondenbelasting en leges met 2,4% conform het inflatiepercentage van de meicirculaire 2022; - een verhoging van de OZB opbrengsten voor 2023 voor de niet-woningen met 2,4% conform het inflatiepercentage van de meicirculaire 2022; - de voorgenomen investeringen 2023 zoals die zijn opgenomen in de drie programma’s onder het kopje: “Meerjareninvesteringsplan”; - het overhevelen van de restant investeringsbudgetten vanuit 2022 naar 2023 conform de in de bijlage 6 “Overzicht lopende investeringen” opgenomen specificatie; - de beschikbaarstelling van de in 2023 benodigde kredieten voor investeringen grondexploitaties. Voor de detaillering van deze investeringen wordt verwezen naar de in paragraaf Grondbeleid opgenomen totaalstaat “Overzicht herzieningen grondexploitaties 2023”;

3.

a. In te stemmen met de voorgenomen onttrekkingen 2023 aan de reserves voor een totaalbedrag van € 431.790. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage 3 staat van reserves en voorzieningen 2023; b. In te stemmen met de voorgenomen onttrekkingen 2023 aan de diverse voorzieningen voor een totaalbedrag van € 1.153.104. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage 3 staat van reserves en voorzieningen 2023;

4.

In te stemmen met de gemeentelijke tarieven zoals opgenomen in de bijlage 9 “Gemeentelijke tarieven”;

Zaak Document

: :

138914 139027

5.

In te stemmen met het onderstaande meerjarenperspectief 2023-2026;

Resultaat meerjarenbegroting 2023-2026

2023 +605.724

2024 +1.206.352

2025 +2.122.492

2026 +149.906

overschot

overschot

overschot

overschot

6.

Het subsidieplafond Investeringssubsidies buitensport vast te stellen op € 170.000 en te verdelen op basis van de tendersystematiek;

7.

De subsidies voor 2023 vast te stellen conform bijlage 10. De vorig jaar niet aangepaste subsidiebedragen (zie * bijlage 10) zijn nu met 2,4% geïndexeerd.

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2023 met meerjarenperspectief 2024-2026. Dit is de eerste begroting die het college, in de samenstelling zoals die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is aangesteld, aanbiedt. Als college bouwen we voort op het bestaande beleid en in gang gezette projecten. Waar nodig actualiseren we beleid en/of stellen we beleid bij. Wij stellen bijvoorbeeld binnen het sociaal domein een beleidsvisie en inclusieagenda op. Binnen het fysieke domein willen we met de ontwikkeling van de Kanaalzone en het vitaal centrum Malden de woningnood en de daarbij gepaard gaande effecten terugdringen. We realiseren ons dat met name de ontwikkeling van de Kanaalzone en de hierbij noodzakelijke verplaatsing van de sportvelden om een zorgvuldige voorbereiding en afweging van verschillende belangen vraagt. Anderzijds is er ook urgentie gezien de grote woningbehoefte en het feit dat er termijnen zijn gesteld bij de WBI-gelden vanuit het Rijk en de provincie. Ondanks de onzekerheden die de verschillende crises, zoals de energiecrisis en vluchtelingencrisis met zich meebrengen, zijn wij er in geslaagd een structureel sluitende meerjarenbegroting aan te kunnen bieden.

In de programmabegroting 2023-2026 is het volgende verwerkt ✓ Alle aanpassingen opgenomen in de kaderbrief; ✓ Alle afspraken uit het coalitieakkoord van mei 2022*; ✓ Alle structurele mutaties uit de maandrapportages van januari 2022 t/m juni 2022; * In het coalitieakkoord staan ook middelen opgenomen voor de ontwikkeling van de Kanaalzone en

het Vitaalcentrum Malden (VCM). Dit zijn indicatieve bedragen. De exacte benodigde middelen zijn nu nog niet bekend. Daarnaast is afgesproken om uw raad expliciet mee te nemen in de besluitvorming van deze projecten. In de voorliggende begroting zijn om die redenen geen bedragen, op voorbereidingskredieten na, opgenomen voor de ontwikkeling van de Kanaalzone en VCM. Pas na expliciete besluitvorming van uw raad worden de benodigde middelen in de administratie opgenomen. Financien 2

De jaarschijf 2023 van de meerjarenraming uit de begroting 2022 vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2023. Tussen het vaststellen van de begroting 2022 en het opstellen van de begroting 2023 hebben er uiteraard de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden die financieel zijn vertaald in onze cijfers. In onderstaande tabel zijn deze onder elkaar gezet.

Omschrijving Resultaat meerjarenbegroting 2022-2025 Maandrapportage januari 2022 maandrapportage febr-mrt Primaire stand 2023-2026 maandrapportage apr-mei maandrapportage juni Subtotaal

2023 205.650 481.033 -588.440 98.243 -15.000 885.839 969.082

2024 27.941 481.033 -588.440 -79.466 -15.000 994.933 900.467

2025 450.015 481.033 -588.440 342.608 -15.000 1.310.668 1.638.276

2026 450.015 481.033 -588.440 342.608 -15.000 2.201.268 2.528.876

Maartbrief Kaderbrief Coalitieakkoord Stelpost extra Jeugdzorgmiddelen Autonome ontwikkelingen Stand begroting 2023-2026

833.774 1.515.299 1.746.147 476.894 -314.846 -322.488 -275.679 -267.228 -280.687 -340.614 -426.614 -432.614 768.630 460.570 222.994 -601.598 -1.314.943 -1.020.208 -2.379.016 605.725 1.206.351 2.122.492 149.906

Bovenstaande tabel laat in alle jaren een positief begrotingssaldo zien. In dit saldo zitten zowel de structurele als de incidentele baten en lasten. In de tabel hieronder is voor elke jaarschijf het begrotingssaldo ‘geschoond’ van deze incidentele baten en lasten. Uit onderstaande tabel blijkt dat de programmabegroting zowel in 2023 als in de meerjarenraming structureel sluitend is. Dat betekent dat alle structurele lasten worden gedekt door de structurele baten.

De extra middelen voor de jeugdzorg die het kabinet incidenteel beschikbaar heeft gesteld voor 2023 hebben wij, conform de richtlijnen van de provincie, structureel opgenomen. Hierbij is aan zowel de baten als de lastenkant rekening gehouden met de door het rijk opgelegde extra besparing op de jeugdzorguitgaven. Het Rijk draagt de verantwoordelijkheid voor het mogelijk maken van het realiseren van de besparing, maar wij als gemeente lopen het risico dat de nu ingeboekte besparing niet (geheel) wordt gerealiseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan het realiseren van een monitor voor het sociaal domein. Hiermee wordt het beleid en de uitwerking daarvan gevolgd en kan het college de raad goed informeren over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. 3

Ook wij hebben te maken met de hiervoor beschreven inflatie. Bij het opstellen van de begroting hebben wij, conform beleid, rekening gehouden met de inflatiecijfers uit de meicirculaire. Deze percentages zijn inmiddels achterhaald. Toch hebben wij ze (nog) niet aangepast. Wij gaan namelijk er vanuit dat hogere uitgaven als gevolg van inflatie worden gecompenseerd door het Rijk. Het nu inboeken van extra uitgaven als gevolg van de hoge inflatie, geeft ons inzien een vertekend beeld van het meerjarenperspectief. Wij kijken vol verwachting uit naar de septembercirculaire, waar mogelijk al meer duidelijk wordt over de inflatievergoeding vanuit het Rijk. De energieramingen (onze directe energiekosten) zijn overigens wel aangepast en fors verhoogd. Het kabinet Rutte IV heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat het accres in 2026 wordt verlaagd naar € 840 miljoen en dat het accres in de jaren erna op dat niveau blijft bevroren. Dat betekent dat de inkomsten uit het gemeentefonds, onze belangrijkste bron van inkomsten, fors daalt vanaf 2026. Ook in 2023 sturen wij via maandrapportages waar nodig financieel bij. Afgelopen jaar zijn enkele maanden samengevoegd in één rapportage. Hiermee wordt de frequentie weliswaar verlaagd, maar blijft er voldoende grip op de financiële (bij)sturing. Wij stellen om die reden voor om de frequentie van maandelijks naar tweemaandelijks te verlagen.

Septembercirculaire De september-circulaire wordt dinsdag 20 september gepubliceerd. Deze circulaire is gebaseerd op de uitkomsten van de Miljoenennota 2023 van het Rijk. De gevolgen voor de gemeente Heumen worden zo spoedig mogelijk door financiën in beeld gebracht. De financiële consequenties zullen in de 1e begrotingswijziging meegenomen worden. Als gemeente staan we er financieel goed voor en wij kijken met vertrouwen naar de toekomst. burgemeester en wethouders

Garmt Kolhorn Gemeentesecretaris

Joerie Minses Burgemeester

Bijlage: • Programmabegroting 2023-2026

4