Raadsvoorstel programmabegroting 2022

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

4 november 2021 Programmabegroting 2022 Maarten Schoenaker

Voorstel 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders de uitvoering van zowel het bestaande als nieuwe beleid op te dragen, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022; Programmatotalen 2022 1 2 3

Sociale leefomgeving Fysieke leefomgeving Bestuur en organisatie Totalen

Lasten -19.615.425 -10.562.671 - 9.978.305 -40.156.401

Baten 4.722.580 4.475.335 31.482.629 40.680.544

Resultaat -14.892.845 -6.087.336 +21.504.324 +524.143

Nadeel Nadeel Voordeel Overschot

(zie: in elk programma, onder het kopje “wat mag het kosten en wat mag het opbrengen”) 2.

In te stemmen met: - een verhoging van de opbrengsten voor 2022 voor de heffing van hondenbelasting en leges met 1,5% conform het inflatiepercentage van de meicirculaire 2021; - een verhoging van de OZB opbrengsten voor 2022 voor de niet-woningen met 1,5% conform het inflatiepercentage van de meicirculaire 2021; - de voorgenomen investeringen 2022 zoals die zijn opgenomen in de drie programma’s onder het kopje: “Meerjareninvesteringsplan”; - het overhevelen van de restant investeringsbudgetten vanuit 2021 naar 2022 conform de in de bijlage 6 “Overzicht lopende investeringen” opgenomen specificatie; - de beschikbaarstelling van de in 2022 benodigde kredieten voor investeringen grondexploitaties. Voor de detaillering van deze investeringen wordt verwezen naar de in de paragraaf grondbeleid opgenomen totaalstaat “Overzicht grondexploitaties 2022”;

3.

a. In te stemmen met de voorgenomen onttrekkingen 2022 aan de reserves voor een totaalbedrag van € 146.118. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage 3 staat van reserves en voorzieningen 2022; b. In te stemmen met de voorgenomen onttrekkingen 2022 aan de diverse voorzieningen voor een totaalbedrag van € 2.034.388. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage 3 staat van reserves en voorzieningen 2022;

4.

In te stemmen met de gemeentelijke tarieven zoals opgenomen in de bijlage 9 “Gemeentelijke tarieven”;

Zaak Document

: :

32274 46912

5.

In te stemmen met het onderstaande meerjarenperspectief 2022-2025.

Resultaat meerjarenbegroting 20222025

2022 +524.143

2023 +5.965

2024 -256.292

2025 +82.148

overschot

overschot

tekort

overschot

Inhoud Voor u ligt de programmabegroting 2022 met meerjarenperspectief 2022-2025. Het jaar 2022 wordt een bijzonder jaar. Het jaar 2022 wordt ook een spannend jaar. Wie wordt de nieuwe burgemeester? Wat is de samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen? Hoe en door wie wordt het college vormgegeven na de verkiezingen? Dit zijn allemaal vragen waar in (de loop van) 2022 antwoord op komt. Per januari verwelkomt de gemeente Heumen de nieuwe burgemeester. Daarnaast zijn in maart de gemeenteraadsverkiezingen. Deze begroting is dan ook de laatste begroting die dit college heeft opgesteld en waarover deze gemeenteraad zal besluiten. Lokale ontwikkelingen De begroting is tot stand gekomen in een periode waarin veel gebeurt. Corona lijkt enigszins onder controle en langzaamaan laten we steeds meer maatregelen los. Toch is het de vraag hoe het ‘nieuwe normaal’ eruit ziet. In juli 2021 is de strategische visie vastgesteld. Deze visie is de kapstok waaronder het beleid van de gemeente gehangen kan worden en geeft globaal de richting voor de komende tien jaar weer. Nieuw en huidig beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten van de strategische visie. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt binnen het fysieke domein hard gewerkt aan de planvorming en voorbereiding van het vitaal centrum Malden en de ontwikkeling van de Kanaalzone.

Het huidige college zal deze dossiers zorgvuldig overdragen aan het nieuwe college. Binnen het sociaal domein worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Heumenpas en spelen de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en beschermd wonen. Ook beraadt het college zich over de invulling van de bibliotheekfunctie binnen de gemeente Heumen. Daarnaast vindt in samenwerking met het COA en de gemeente Nijmegen de opvang van Afghanen in Heumensoord plaats. Dit laat zien dat Heumen een samenleving is met een groot hart. En daar zijn we trots op! Landelijke ontwikkelingen Naast de lokale ontwikkelingen zijn er in maart 2021 landelijke verkiezingen geweest. Ten tijde van het opstellen van deze aanbiedingsbrief medio september lijkt het zicht op een nieuw kabinet echter nog ver weg. Terwijl wij als gemeente(n) zitten te wachten op het nieuwe kabinet. Het kabinet heeft namelijk een aantal belangrijke keuzes te maken. Keuzes die zowel inhoudelijk als financieel impact (kunnen) hebben op de gemeente Heumen. Hieronder worden een aantal van deze keuzes nader toegelicht. Invoering omgevingswet De invoering van de omgevingswet stond ooit gepland op 1 januari 2019. Inmiddels is dat verschillende malen opgeschoven en het staat nu gepland op 1 juli 2022. Tijdens de planvorming de afgelopen jaren van de omgevingswet heeft duurzaamheid een steeds nadrukkelijkere plek in de 2

samenleving gekregen. Wetgeving rondom de energietransitie en andere ontwikkelingen rondom duurzaamheid moeten allemaal een plek krijgen in de omgevingswet, waardoor de oorspronkelijke uitgangspunten van deze wet, het bundelen en vereenvoudigen van bestaande wetten met verbetering of in ieder geval behoud van de huidige kwaliteit van dienstverlening, in feite niet meer opgaan. Landelijk zijn er steeds meer vraagtekens over de impact die de invoering van de omgevingswet heeft. Wordt het er wel beter en gemakkelijker op voor de burger? Hoe zit het met de invoeringskosten en derving van legesinkomsten? Heeft de omgevingswet wel toegevoegde waarde? Het nieuwe kabinet zal moeten besluiten of er al dan niet weer uitstel komt. Als gemeente delen wij de landelijke twijfels. Maar wij gaan vooralsnog gewoon door om op tijd gereed te zijn voor de invoering op 1 juli 2022. Ontwikkelingen Jeugdzorg Zoals bekend kampen gemeenten al sinds de decentralisatie van de jeugdzorg met tekorten. Het demissionaire kabinet heeft voor 2022 extra middelen toegezegd. Met deze middelen kan de gemeente Heumen de tekorten oplossen. Het nieuwe kabinet moet besluiten over het al dan niet structureel doorvoeren van deze extra middelen. Daarnaast hebben de VNG en het Rijk echter ook afgesproken dat gemeenten een taakstelling krijgen om de uitgaven voor jeugdzorg te verlagen.

Het nieuwe kabinet komt nog met maatregelen om invulling van deze taakstelling (mede) mogelijk te maken. Ondertussen zijn de extra middelen al wel verlaagd met deze taakstelling. Herverdeling algemene uitkering uit het gemeentefonds Al enige jaren is het rijk bezig om de verdeling van de middelen in het gemeentefonds te herijken. De tussentijdse uitkomsten laten grote verschillen zien tussen voor- en nadeelgemeenten. De algemene tendens is ‘van klein naar groot en van oost naar west’. Voor de gemeente Heumen heeft de voorlopige herijking op termijn een nadelig herverdeeleffect van bijna een € 1 miljoen (€ 57 per inwoner). Het nieuwe kabinet moet over de definitieve herijking besluiten die in moet gaan per 2023. Septembercirculaire Op Prinsjesdag wordt ook de septembercirculaire gepubliceerd. Prinsjesdag valt dit jaar op de laatst mogelijke datum, namelijk 21 september. Het is om die reden niet mogelijk om de uitkomsten van de septembercirculaire mee te nemen in het raadsvoorstel. Uw raad zal separaat worden geïnformeerd over de uitkomsten en de eventuele budgettaire gevolgen voor de begroting.

Financiële ontwikkelingen In de voorliggende begroting zijn bovenstaande ontwikkelingen verwerkt. De (minder) extra jeugdmiddelen en de nadelige herverdeeleffecten van de herijking van het gemeentefonds zijn opgenomen in de meerjarenraming. Het college is trots dat ondanks deze tegenvallende financiële effecten toch een sluitende begroting met meerjarenperspectief gepresenteerd kan worden.

3

In onderstaande tabel worden de begrote resultaten van de komende jaren weergegeven. Omschrijving / Jaar 2022 2023 2024 2025 Resultaat 524.143 5.965 -256.292 82.148 Voordeel / Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Zoals uit de tabel is af te lezen wordt voor 2022 een positief resultaat voorzien. Dit heeft te maken met de landelijke ontwikkelingen. Het bedrag dat de gemeente ontvangt voor de tekorten in de jeugdzorg zijn geheel opgenomen in 2022, omdat deze middelen zijn toegezegd door het Rijk. Voor 2023 en verdere jaren wordt naast een lager bedrag slechts 75% opgenomen, omdat deze middelen nog niet definitief zijn toegezegd. De provincie heeft als toezichthouder gemeenten geadviseerd om daardoor 75% van de te verwachten middelen op te nemen. Daarnaast wordt de herverdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds per 2023 ingevoerd. Dit wordt gedaan met € 15 per inwoner per jaar. Hierdoor loopt het voordeel van 2022 snel terug in daaropvolgende jaren. 2025 sluit dan weer positief af doordat de ontwikkelingskosten van het in 2019 gerealiseerde sportcentrum per 2025 afgeschreven zijn en de kapitaallasten daardoor vrijvallen.

burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

Bijlage:  Programmabegroting 2022-2025

4