Raadsvoorstel opening grondexploitatie Kanaalzone

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

17 oktober 2024 Opening grondexploitatie Kanaalzone Rob Engels

Voorstel Een grondexploitatie te openen voor woningbouw Kanaalzone Malden.

Inleiding Aanleiding voor het openen van de grondexploitatie is het raadsbesluit van 10 maart 2022 om in het kader van de ontwikkeling van woningbouw Kanaalzone Malden te komen tot aankoop van de betonfabriek, naast verplaatsing van de sportvelden, en verdere concretisering van de woningbouwplannen. Op 14 december 2023 besloot de raad om tot aankoop van betonfabriek Morssinkhof te Malden over te gaan en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De afgelopen jaren zijn er plannen gemaakt en is er gewerkt aan de herontwikkeling van de Kanaalzone inclusief het sportpark. Daarnaast wordt voorgesteld om 3 percelen toe te voegen aan de grondexploitatie Kanaalzone vanwege de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het plan. Inmiddels is voor de grondexploitatie een plan opgesteld en zijn de kosten en baten geraamd. Deze zijn verwerkt in een grondexploitatie. Nadat de omgevingsvergunning is vastgesteld in 2025 kan worden overgegaan tot het bouwrijp maken en verkoop van deze gronden. De uitgaven en inkomsten kunnen dan via de grondexploitatie worden beheerd.

Beoogd effect Het openen van de grondexploitatie Kanaalzone.

Argumenten 1. Het openen en vaststellen van een grondexploitatie is de bevoegdheid van de raad Eerder is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de planvorming. Voor kosten van de openbare ruimte en de inkomsten uit de verkoop van gronden is een grondexploitatie gewenst. De “Toelichting grondexploitatie Kanaalzone concept” die ter inzage bij de griffie ligt vormt de basis voor het financiële beheer van het project. 2. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat wanneer er sprake is van productie van bouwrijpe grond voor de bouwgrond in exploitatie (BIE) een raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting zijn genomen.

Zaak Document

: :

232728 232731

Kanttekeningen 1. De omgevingsvergunning wordt in 2025 op- en vastgesteld. Eventuele procedures worden met vertrouwen tegemoet gezien. Maar voor deze wettelijke procedures en eventuele juridische vervolgprocedures bestaat het risico dat vertraging optreedt of dat het beoogde resultaat gewijzigd moet worden. 2. Bij de grondexploitaties horen altijd onzekerheden en risico’s ten aanzien van het begrote financiële resultaat. Voor de toekomstige verwachte kosten en opbrengsten worden immers aannames gebruikt ten aanzien van de planning, verwachte verkoopprijzen en geraamde kosten. Financiën In de bijlage “Toelichting Kanaalzone concept’ die ter inzage ligt bij de griffie wordt uitgebreid inzicht gegeven in de opbrengsten en kosten van de grondexploitatie Kanaalzone zodat hiernaar wordt verwezen. De te openen grondexploitatie Kanaalzone, inclusief de schadeloosstelling van het sportpark, sluit nog altijd op een publiek tekort van € 11,6 miljoen. Hiervan wordt € 2,9 miljoen gedekt door de woningbouw impuls (WBI) subsidie van het Rijk en € 639.000 door de provincie (subsidie bedraagt € 1.000 per woning). De exploitatie wordt in de P&C documenten geactualiseerd en dit zal voor het eerst plaatsvinden bij de jaarrekening 2024. Het tekort is ten opzichte van het financiële overzicht dat onderdeel was van het raadsvoorstel van 13 december 2023 gewijzigd (zie hierna).

De opbrengsten en kosten zijn geactualiseerd naar de stand per heden. Hierboven is al aangegeven dat de opbrengsten en kosten van de grondexploitatie, met een looptijd van meerdere jaren, een mate van onzekerheid met zich mee brengt. Wel kan geconcludeerd worden dat onderstaande uitkomst van de grondexploitatie, inclusief de schadeloosstelling van het sportpark nog altijd, binnen het door de gemeente Heumen beschikbare tekort van maximaal € 12 miljoen bedraagt.

2

Omschrijving

RB dec 2023 GREX 2024 Toelichting op verschillen Prijspeil 2023 Prijspeil 2024

Verwerving betonfabriek Verwerving / inbrengwaarden overige gronden Kosten tijdelijke exploitatie Kosten bouwrijp maken Sloopkosten bebouwing, incl. asbest Kosten woonrijp maken Plankosten VTU Onderzoekskosten Kosten maatregelen 'infrastructurele ontsluiting / bereikbaarheid Parkeren Totaal kosten

27.000.000

56.211.401

27.000.000 Aankoop betonfabriek 775.000 Gronden Eendepoelseweg 150.000 Kortere periode tussen vrijkomen gronden en start realisatie 18.203.724 Indexering 2024 en incl. gronden Eendepoelseweg 379.553 Ontbrak in eerdere ramingen en incl. Eendepoelseweg 8.356.772 Indexering 2024 en incl. gronden Eendepoelseweg 2.976.190 Indexering 2024 en aanvulling Eendepoelseweg 675.000 Indexering 2024 en aanvulling Eendepoelseweg Op basis uitwerking nieuwe ontsluiting op Broekkant 1.221.350 3.915.000 Parkeerhub 63.652.589

Verkoopopbrengst bouwrijpe / woonrijpe grond

48.687.628

25 woningen extra, indexering VON-prijzen en grondwaarden 58.022.823 2022 - 2024. Grondwaarde sociale woningen € 25.000 per woning

Publiek tekort woningbouw

-7.523.773

-5.629.766

Voor rekening Rijk (WBI-subsidie Voor rekening provincie Gelderland (subsidie bij WBI-traject) Voor rekening gemeente Heumen deel woningbouw

2.395.690 614.000 -4.514.083

2.867.804 gesprek BZK/RVO augustus 2024 Rijkssubsidie niet verlaagd. 639.000 € 1.000 per woning -2.122.962

Sportpark Juliana '31 Schadeloosstelling sportpark Juliana '31

11.500.000

11.500.000 Inclusief niet verekenbare BTW

Publiek tekort woningbouw en sportpark Besparingsopties (o.b.v. raadsvoorstel dec 2023) Voor rekening gemeente woningbouw en sportpark:

-16.014.083 4.040.000 -11.974.083

-13.622.962 2.020.000 -11.602.962

375.000 15.595.000 8.255.000 2.870.000 649.000 1.467.401

RB 2023 - naar rato minder woningen subsidie verlaagd. O.b.v.

burgemeester en wethouders

mr. J. de Graaf Gemeentesecretaris

mr. J.W.M.S. Minses Burgemeester

3