Raadsvoorstel Ontwerp MJPB 2023-2026, inclusief gewijzigde begroting 2022 BVO DRAN

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

9 juni 2022 Ontwerp MJPB 2023-2026, inclusief gewijzigde begroting 2022 BVO DRAN Ans Stunnenberg

Voorstel 1. Bijgaande zienswijzebrief (met als kenmerk Djuma 120805) vast te stellen, om onder andere; 2. In te stemmen met de ontwerp MJPB 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022 van de BVO DRAN en een zienswijze hierover te geven; 3. Kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2021; en 4. Kennis te nemen van de notitie zero emissie doelgroepenvervoer. Inleiding De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepen- en maatwerkvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Heumen. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam AVAN. In de bestuursvergadering van 24 maart 2022 is bijgevoegde ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022, van de BVO DRAN vastgesteld (zie bijlagen 117535 en 117537). In december 2021 heeft u al kennisgenomen van de Kaderbrief 2023 waarin de ontwikkelingen alsmede de financiële uitgangspunten voor de MJPB 2023-2026 zijn weergegeven. Vóór 17 juni 2022 kunnen alle deelnemende gemeenteraden van de BVO DRAN hun zienswijze op de MJPB 2023-2026, inclusief de gewijzigde begroting 2022, geven. Ook ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2021 van de BVO DRAN (zie bijlagen).

In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2021 uiterlijk 15 april 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen. In dat artikel staat tevens expliciet aangegeven dat de voorlopige jaarrekening op dat moment al voorzien moet zijn van een accountantsverslag. De genoemde deadline van 15 april is, net zoals voorgaande jaren praktisch niet haalbaar. In het AB van de BVO DRAN is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk 15 april 2022 alvast de financiële gegevens 2021 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2021 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2021 staat gepland voor het AB van 7 juli 2022 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden. Beoogd effect Instemming en een zienswijze geven op de ontwerp MJPB 2023-2026, inclusief gewijzigde begroting 2022, van de BVO DRAN. Daarbij kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2021 en de ambitie ten aanzien van volledige zero-emissie in 2028. Zaak Document

: :

117026 117602

Argumenten 1. Zienswijze geven in verband met forse toename Buurtvervoer De ontwerpbegroting 2023-2026 is zorgvuldig samengesteld door de financiële adviseurs en contactambtenaren in de deelnemende gemeenten. Daarbij was voldoende ruimte om tussentijdse lokale ontwikkelingen te laten verwerken in deze ontwerpbegroting. Bij de geformuleerde algemene uitgangspunten is rekening gehouden met groeivolumes per soort. Vanwege de inzet van lokaal vrijwilligersvervoer ‘Buurtvervoer Heumen’ heeft u vorig jaar middels zienswijze (en amendement) al besloten om in de meerjarenbegroting geen rekening te houden met voorgestelde groeivolume voor vraagafhankelijk vervoer. De jaarlijkse toename is destijds, met uitzondering van 2022, bijgesteld van 10% naar 0%. We zien nu dat Buurtvervoer in 2020 en 2021, ondanks corona, een forse toename kent in de aanvraag van ritten. De stijging in de ritten is te verklaren doordat inwoners vanaf mei 2021 voor ritten binnen de gemeentegrenzen en naar de ziekenhuizen in Nijmegen geen gebruik meer kunnen maken van Avan in het geval dat Buurtvervoer beschikbaar is. Ook komt deze toename wellicht doordat inwoners steeds makkelijker de weg weten te vinden naar Buurtvervoer om bijv. op familiebezoek te gaan of boodschappen te doen.

We gaan er daarom van uit dat deze toename in ritten voor Buurtvervoer ook in 2022 zal leiden tot een kostenbesparing op het vraagafhankelijk vervoer. De verwachte bijstelling (naar beneden: van 10% naar 0%) bij het vraagafhankelijk vervoer voor 2022 door de toename in Buurtvervoer wordt in de zienswijze meegegeven. 2. Rekening gehouden met ambitie 100% zero-emissie Vanaf medio 2024 wordt fors ingezet op de transitie van biobrandstoffen naar 100% zero emissie doelgroepenvervoer. De verwachting is dat deze transitie tot meerkosten leidt en de verwachte vervoerskosten zijn meegenomen in de ontwerp MJPB. De inschatting van de meerkosten is een resultante van enerzijds verwachte lagere kosten van aandrijfstof (elektriciteit versus diesel) en voertuigonderhoud (elektrische versus dieselmotor) en anderzijds de hogere investeringskosten in voertuigen en de extra tijdbesteding van de chauffeur ten behoeve van het elektrisch laden van voertuigen.

2

3. Rekening gehouden met impact corona In de MJPB zitten de grootste kosten in het vervoer. Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Deze effecten zijn nog steeds merkbaar in 2022. Vanwege de onvoorspelbaarheid van corona-effecten is er bij het opstellen van de begroting eerder geen rekening mee gehouden. Bij het opstellen van de MJPB 2023-2026 en de gewijzigde begroting 2022 wordt, voor zover mogelijk en van toepassing, wel rekening gehouden met corona-effecten. 4. BVO lasten 2021 laten een positief resultaat zien in de (voorlopige) jaarcijfers 2021 De afspraken die de regiogemeenten Rijk van Nijmegen hebben gemaakt om een generieke korting op de BVO-lasten structureel toe te passen van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023 worden meegenomen. In 2021 komen, eveneens als in 2020, de bestedingen BVO lager uit dan de begroting. Naast enkele incidentele effecten gerelateerd aan de coronacrisis, zijn er ook structurele effecten zichtbaar geworden die daarop van invloed zijn. Daar tegenover staat wel een aanpassing van (hogere) indexatie en nieuwe (incidentele) begrotingsposten. 5.

Ambitie zero emissie en rol gemeenten In de AB BVO DRAN (algemeen bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen) vergadering van 24 maart 2022 is, ten aanzien van de ambitie “zero emissie”, besloten dat er uiterlijk 1 januari 2028 sprake is van volledig zero emissie Avan doelgroepenvervoer. Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van deze ambitie is het in voldoende mate beschikbaar zijn van laadpunten, zowel op wijkniveau als aan provinciale wegen en autosnelwegen. Het bestuur van de BVO DRAN roept de Avan gemeenten dan ook op om, in samenwerking met de provincie, het initiatief te nemen om een dekkend systeem van laadpunten te realiseren tussen 2024 en medio 2027 (zie bijlage 117548 voor de notitie over zero emissie).

A. De uitvoering van het doelgroepenvervoer sluit aan op de Strategische visie Het doelgroepenvervoer van onze gemeente draagt bij aan een inclusieve samenleving en onze gedeelde ambitie rondom zero emissie draagt bij aan een klimaat neutrale samenleving. Kanttekeningen Geen

3

Financiën De begroting 2023-2026 en begrotingswijziging 2022 passen niet binnen het doel van het beschikbare budget. Zie hiervoor onderstaande tabellen. Tabel 1 laat de gewijzigde meerjarenbegroting 2023-2026 en begrotingswijziging 2022 ten opzichte van de primitieve begroting zien. In tabel 2 zijn de effecten voor de gemeente Heumen weergegeven.

Tabel 1. Ontwerp MJPB 2023 - 2026, inclusief gewijzigde begroting 2022 BVO- Dran - Heumen

BVO Dran

Primitieve Begroting 2022

gewijzigde Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma 1. Vraagafhankelijk vervoer (*)

148.610

146.089

165.830

182.695

187.036

190.911

Programma 2. Routevervoer (**) Overzicht overhead Totaal

185.163 24.459 358.232

191.501 24.829 362.419

195.332 24.975 386.137

212.827 26.924 422.446

233.706 27.409 448.151

238.380 27.409 456.700

(*) Kosten vraagafhankelijk vervoer is inclusief aftrek Provinciale subsidie, aftrek klantbijdrage en kosten regie/callcenter (**) Kosten route gebonden vervoer is inclusief regie / callcenter Tabel 2. Effecten voor de gemeente Heumen Begroting Heumen 2022 2023 2024 2025 2026

Huidig 358.232 377.625 396.234 406.257 406.257

Gewijzigd 362.419 386.137 422.446 448.151 456.700

Saldo 4.187 8.512 26.212 41.894 50.443

Voor- of nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel

Vanaf medio 2024 is een extra toename van het nadelig effect te zien omdat een budget voor meerkosten zero emissie ter grootte van 5% vraagafhankelijk vervoer en 15% route gebonden vervoer aan de begroting is toegevoegd. Dit betekent voor zowel het vraagafhankelijk als route gebonden vervoer vanaf 2024 extra kosten van € 17.218 oplopend tot € 38.407 (excl. 9% btw route gebonden vervoer) in 2026.

Financiële jaarcijfers 2021: Het budget bijdrage vraagafhankelijk vervoer Wmo was primitief begroot voor een bedrag van € 153.801. Het budget is tussentijds naar beneden bijgesteld naar € 143.241. De werkelijkheid laat 4

€ 76.153 aan uitgaven zien, derhalve een positief resultaat van € 67.087. Hoewel het budget voor Route gebonden vervoer (Jeugdwet, dagbesteding en leerlingenvervoer) via de 5e begrotingswijziging 2021 relevant is terug geraamd van € 226.903 naar € 194.095, is er bij de jaarafsluiting toch nog een voordeel van bijna € 12.000. In 2021 is het vraagafhankelijk en route gebonden vervoer vanwege Covid-19 in beperkte mate voortgezet. Door de aanhoudende corona-effecten in het resterende deel van 2021 liep het positieve resultaat voor iedere gemeente verder op. Hierop heeft de vervoersorganisatie besloten om de kosten leerlingenvervoer over de periode januari t/m september tussentijds af te rekenen en voor het vierde kwartaal een prognose op te stellen voor in totaal van € 74.389.

burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Joerie Minses Burgemeester

Bijlagen: 1. 117535 Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2023-2026 2. 117537 Ontwerp MJPB 2023-2026, inclusief gewijzigde begroting 2022 3. 120805 Brief met zienswijze op MJPB 2023-2026 4. 120121 Memo Financiële gegevens BVO DRAN 2021 5. 120124 Bijlage WV Financiële gegevens BVO DRAN 2021 6. 120123 Bijlage Balans Financiële gegevens BVO DRAN 2021 7. 120122 Bijlage Afrekening Financiële gegevens BVO DRAN 2021 8. 117548 Bijlage Notitie “BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero emissie 2024-2030”

5