Raadsvoorstel ODRN

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

3 juni 2021 ODRN begroting 2022, wijziging begroting 2021, jaarrekening 2020 René Waas

Voorstel I. De volgende zienswijze te geven op de begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 en de aangepaste begroting 2021 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (hierna ODRN): 1. Instemmen met de aangepaste begroting 2021. 2. Instemmen met de begroting 2022. 3. Kennisnemen van de meerjarenraming 2023-2025. 4. Niet in te stemmen met de vervanging van het zaaksysteem (WRS) ad € 310.000 en hierover later te besluiten. II.

De volgende zienswijze te geven op de jaarrekening 2020 ODRN: 1. Instemmen met de jaarrekening 2020 van de ODRN. 2. Instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, zijnde het voordelig rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Inleiding De ODRN voert voor de gemeente Heumen taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In 2013 heeft de gemeente Heumen haar VTH-taken op het gebied van milieu aan de ODRN overgedragen, sinds 2018 ook de VTH-taken BRIKS (bouwen, reclame, inrit, kap en sloop). In 2020 heeft de bedrijfsvoering vooral in het teken gestaan van activiteiten uit de Ontwikkelagenda. Dit heeft tot de nodige verbeteringen geleid, met name tot een betere grip op en inzicht in ontwikkelingen, een betere structuur en informatievoorziening. De Ontwikkelagenda wordt in 2021 en daarna verder uitgevoerd, waarbij nadrukkelijk wordt ingespeeld op en rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging. Deze zijn alle van invloed op de samenwerking tussen de ODRN en haar opdrachtgevers. Verder is er een blijvende alertheid om de financiën op orde te houden, waarbij er wordt bezuinigd waar dat verstandig en mogelijk is. Tot slot wordt er vorm gegeven aan datagestuurd werken, om daarmee middelen effectiever in te kunnen zetten. Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, wijziging begroting 2021 Algemeen In de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 vallen een aantal zaken op:  Om de financiële tekorten van de ODRN om te buigen zijn de uurtarieven in 2020 verhoogd met € 6.

Deze verhoging van het tarief geldt ook voor 2021, vanaf 2022 zou er een korting van € 3 worden toegepast en in 2024 nogmaals. Het AB van de ODRN heeft besloten om af te zien van de korting van € 3 op het uurtarief vanaf 2022 en de korting op het uurtarief van € 3 vanaf 2024 vooralsnog te handhaven.  Volgens de afspraken uit de BRN Regio Nijmegen 2021 moet op de bijdrage aan de ODRN een generieke structurele korting plaatsvinden van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023. Het bestuur van de ODRN heeft in 2021 besloten deze korting niet door te voeren op de tarieven, maar deze te beschouwen als een volumekorting. De ODRN gaat ervan uit dat de deelnemende gemeenten deze korting hebben meegenomen in de advieslijsten van 2022 in de vorm van minder Zaak Document

: :

73905 74478

afname van producten. Vanaf 2023 wordt er rekening gehouden met een aanvullende korting op de baten van de deelnemende gemeenten met 1% (van 2% in 2022 naar 3% vanaf 2023) waarmee de korting volledig in de meerjarenraming verwerkt is.  De structurele financiële gevolgen van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging konden bij het opstellen van deze begroting nog niet goed worden ingeschat. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat de uitvoeringstaak met deze nieuwe wetten hetzelfde kost als zonder. Gemeente Heumen Voor Heumen is de bijdrage voor 2022 berekend op € 824.000. In de meerjarenbegroting 2022-2024 van de gemeente Heumen was een bedrag van € 752.000 opgenomen, uitgaande van de korting van € 3 op het uurtarief. De hogere bijdrage voor 2022 is het gevolg van:  Vervallen van de korting van € 3,-- op uurtarief € 26.000  Vervallen van de korting conform BRN norm 2% € 15.000  Indexering lenen en materialen € 30.000 De totale meerkosten voor de begroting van Heumen nemen daarmee € 71.000 toe ten opzichte van de opgenomen bedragen in de meerjarenbegroting van Heumen. De bijdragen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 zijn begroot op resp. € 816.000, € 790.000 en € 790.000 per begrotingsjaar.

De verlaging in 2023 is het gevolg van de BRN-korting van gemeentelijke bijdragen (hierboven beschreven), de korting van 2024 en 2025 is het gevolg van de korting van € 3,-- op het uurtarief. Het tekort op de begroting kan deels worden opgevangen door het verhogen van de leges. Wijziging begroting ODRN 2021 Algemeen Met de wijziging van de begroting ODRN 2021 sluit deze beter aan op de geactualiseerde werkplannen. Verder wordt er met de wijziging een pakket aan bezuinigingsmaatregelen en meevallers geboekt en wordt er rekening gehouden met een aantal extra kostenposten. Gemeente Heumen Voor gemeente Heumen stijgen de kosten met circa € 5.000. Dit komt door een kleine toename van het aantal BRIKS-controles, handhaving en specialistisch advies. De eerste twee zijn een logisch gevolg van de toename van het aantal bouwvergunningen en sloopmeldingen, de derde van het feit dat we op het gebied van de BRIKS- en milieutaken geen specialistische kennis meer in huis hebben. Jaarrekening 2020 Algemeen Het resultaat over 2020 toont een positief saldo van € 483.671. Oorzaken zijn een hoge mate van productiviteit, een afname van het ziekteverzuim het terugbrengen van de inhuur. Door COVID-19 zijn er lagere organisatiekosten geweest. Als laatste zijn er incidentele posten (inzet bestemmingsreserve en vrijval voorziening harmonisatietoelage) die een voordelig resultaat hebben bewerkstelligd.

De ODRN stelt voor om het voordelig resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Gemeente Heumen

2

De totale bijdrage van Heumen aan de ODRN bedraagt € 824.316. De kosten van de afgenomen producten BRIKS en Milieu bedroegen € 851.825, maar het onderhanden werk tegen een waarde van € 27.509 is hierop gecorrigeerd. Zoals naar aanleiding van eerdere rapportages over 2020 al werd verwacht, blijkt er op meerdere onderdelen sprake van overschrijdingen. Oorzaken hiervan zijn onder meer toename van het aantal verleende vergunningen, meer toezicht als gevolg van illegaliteit en slechter naleefgedrag, toename van het aantal bezwaren, toename van het aantal algemene vragen en een aantal langlopende, ingewikkelde, bestuurlijk gevoelige zaken. Een deel van deze oorzaken is, zeer waarschijnlijk, mede ingegeven door COVID-19. Aangezien mensen door de maatregelen meer (gedwongen) thuis zijn, zijn ze zich hierdoor bewuster van de dynamiek in hun buurt en hebben daardoor (meer) klachten en vragen, en dienen sneller bezwaren in. Beoogd effect Het vaststellen van een begroting voor de ODRN die goed is afgestemd op de begroting van de gemeente Heumen en die is gebaseerd op een werkplan waarin een reële inschatting is gemaakt van de producten en diensten die de gemeente Heumen in 2022 van de ODRN wil gaan afnemen. Het vaststellen van een jaarrekening die een juiste financiële verantwoording over het jaar 2020 laat zien. Argumenten I.1 en 2 De Adviesfunctie geeft een positief advies.

De Adviesfunctie adviseert de deelnemende gemeenten om in te stemmen met de begroting ODRN 2022 en met de begrotingswijziging 2021 en om kennis te nemen van de meerjarenraming 20232025. I.2 De begroting is gekoppeld aan het concept-werkplan 2022. Dankzij de werkplannen die de gemeenten samen met de ODRN hebben opgesteld, is er een beeld van de hoeveelheid werk in 2022. Die hoeveelheid is gebaseerd op een redelijke verwachting, maar geen exacte voorspelling. De totale meerkosten voor de begroting van Heumen nemen € 71.000 toe ten opzichte van de opgenomen bedragen in de meerjarenbegroting van Heumen. Er is opnieuw kritisch gekeken naar de omvang van het werkprogramma, maar er zijn geen mogelijkheden meer om nog producten en diensten te schrappen. Dit omdat de ontwikkelingen laten zien dat het aantal vergunningen, en daarmee ook het toezicht, alleen maar toeneemt. Uit een benchmark is gebleken dat Heumen voor bouwprojecten minder leges in rekening brengt dan regiogemeenten, bij bouwprojecten tot € 170.000 zelfs wel 20% minder. We schatten in dat door het verhogen van de leges voor bouwprojecten van deze omvang tot een niveau zoals dat in de regio gebruikelijk is, de helft van het tekort op de begroting kan worden opgevangen. I.3 De BRN-indexering over de periode 2015 tot en met 2022 blijft achter bij de werkelijke kostenstijging bij de ODRN.

De toeslag van € 6 op het uurtarief is net genoeg om het tekort aan indexering te compenseren. Een benchmark wijst uit dat het uurtarief van de ODRN incl. de toeslag van € 6 concurrerend is. De ODRN is daarom voornemens om de korting van € 3 op het uurtarief vanaf 2022 niet door te voeren. De BRN index 2022 van 0,24% valt weg in de afronding van het uurtarief naar hele euro’s, dat bekent geen index dus. Met niet indexeren en met het voornemen om het tarief in 2022 niet te korten blijven de uurtarieven in 2022 hetzelfde als in 2021. I.4 Aan de deelnemers is geen keuze voorgelegd inzake de vervanging van het zaaksysteem. Vervanging van het zaaksysteem (WRS) is ondergebracht in het ontwikkelprogramma en dekking vindt plaats vanuit de bezuinigingen 2021 van 310.000 euro. Het is nog niet bekend welk alternatief 3

het gaat worden en wat de totale kosten zijn van de vervanging. Dit laatste heeft een mogelijk financieel risico in zich. De Regionale Adviesfunctie adviseert om hiervoor een apart besluit te vragen van de deelnemers, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de totale kosten van vervanging van het zaaksysteem. II.1 en 2 De Adviesfunctie geeft een positief advies. De Adviesfunctie adviseert de deelnemende gemeenten om in te stemmen met de jaarrekening 2020. Eveneens adviseert de Adviesfunctie om conform het voorstel van de ODRN het voordelige resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Kanttekeningen A. In de begroting de productie aantallen en kosten zichtbaar maken in lijn met het principe van outputfinanciering. In het kader van consistentie wordt voorgesteld om net zoals in de jaarrekening 2020 een inzichtelijk prestatieoverzicht in de begroting op te nemen en dit aan te vullen met een gelijksoortig overzicht met bijbehorende kosten. Dit vormt dan een brugstaat voor de achterliggende werkplannen. Ook van belang is een transparant inzicht in de relatie tussen organisatieopbouw en deelnemersbijdrage. B. De generieke korting vanuit de BRN-richtlijn is door de ODRN toegepast op het volume conform ABbesluit 13 juli 2020 in plaats van op de prijs.

Hierdoor krijgt de opdrachtgever in de praktijk minder dienstverlening voor hetzelfde geld, terwijl de doelstelling was dezelfde dienstverlening voor minder geld. Het AB-besluit is hierin leidend en staat boven de BRN-richtlijnen. C. In de begroting ODRN 2022 is ervan uitgegaan dat met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging de uitvoeringstaak hetzelfde blijft kosten. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt gewezen op het financiële risico hiervan. Mochten de nieuwe wetten tot een structurele wijziging van de inkomsten en uitgaven leiden, zullen deze door middel van een begrotingswijziging of - aanpassing moeten worden verwerkt in een nieuwe begroting. Wel is in deze begroting als onderdeel van het budget voor het Ontwikkelprogramma ODRN 2020-2021 een incidenteel bedrag geraamd voor de invoering van de Omgevingswet.

burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

4

Bijlagen:  Raadsbesluit Begroting ODRN 2022, begrotingswijziging 2021, jaarrekening 2020  Begroting ODRN 2022  Wijziging begroting 2021  Zienswijzebrief ODRN PS-Raden Begrotingswijziging ODRN 2021| Begroting 2022  Jaarverslag ODRN 2020  Accountantsverslag behorend bij jaarverslag ODRN 2020  DEF adviesrapport ODRN jaarstukken 2020 en begroting 2022  Zienswijzebrief ODRN PS-Raden Rek 2020

5