Raadsvoorstel MGR voorlopige jaarrekening 2020, wijziging begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022-2025

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp:

Wordt behandeld door:

3 juni 2021 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen: voorlopige jaarrekening 2020, wijziging begroting 2021, ontwerpbegroting 2022-2025. Ans Stunnenberg (WerkBedrijf) en Maarten Schoenaker (iRvN)

Voorstel 1. In te stemmen met de voorlopige jaarrekening MGR 2020; 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting MGR 2022; 3. Kennis te nemen van de meerjarenraming MGR 2023-2025; 4. In te stemmen met de begrotingswijziging MGR 2021; 5. Bijgaande zienswijzebrief (documentnummer 71349) aan het Dagelijks Bestuur van de MGR vast te stellen. Inleiding De regio Rijk van Nijmegen bestaat uit Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Samen met deze gemeenten hebben we de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen opgericht: een samenwerking (gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen) tussen deze gemeenten die bestaat uit de volgende modules:  Werkbedrijf: een arbeidsbemiddelingsbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt om aan het werk te komen (uitvoering Participatiewet).  iRvN: een samenwerking op het gebied van ICT voor gemeenten.  Platformfunctie: dit is het onderdeel van de MGR waar gemeenten elkaar kunnen vinden op allerlei onderwerpen waarvan gemeenten het belangrijk vinden om te kijken of samenwerking toegevoegde waarde heeft.

In zijn brief van 31 maart 2021 geeft het bestuur van de MGR de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze te geven om op de voorlopige jaarrekening 2020 en het verslag, de bijgestelde begroting van 2021 en de ontwerp begroting voor 2022-2025. U heeft hiervoor tot 18 juni 2021 de tijd. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen heeft op 30 april 2021 aan ons een advies uitgebracht over zowel de voorlopige jaarrekening als de ontwerpbegroting. Ons voorstel sluit aan op dit advies. Elk jaar stelt de Adviesfunctie, in samenspraak met verschillende gemeenschappelijke regelingen, de begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) op. De notitie Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2022 vormen de planning en financiële uitgangspunten die de gemeenschappelijke regelingen kunnen hanteren bij het opstellen van hun jaarrekening en begroting. Daarnaast beoordeelt de Adviesfunctie de financiële meerjarenposities en de risico’s van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Het advies van de Adviesfunctie is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen. De resultaten van de MGR over het jaar 2020 vindt u in terug in de jaarstukken 2020. De ambities en doelstellingen voor de jaren 2022-2025 vindt u terug in de begroting 2022-2025 en de bijstelling 2021.

Zaak Document

: :

70488 71315

Belangrijke opmerkingen vooraf:  De coronacrisis heeft zijn effect gehad op zowel het WerkBedrijf als de iRvN. Hierdoor zijn sommige doelstellingen voor 2020 niet gehaald (WerkBedrijf) of zijn ontwikkelingen juist versneld (iRvN). Bij de opmerkingen hieronder over de jaarrekening 2020 wordt dit nader geduid.  Voor beide uitvoeringsmodules geldt dat er in 2021 evaluatieonderzoeken worden uitgevoerd. De aanleiding en insteek van beide onderzoeken verschilt. De uitkomsten bieden ons en de andere deelnemende gemeenten de mogelijkheid om na circa 5 jaar samenwerken in de regio Rijk van Nijmegen op ICT-dienstverlening, arbeidsbemiddeling en sociale werkvoorziening de blik op de toekomst te zetten.  Bij de begroting van 2021 was nog sprake van het voornemen van de MGR om WerkBedrijf volledig te huisvesten op de Boekweitweg. Hiermee zou een structurele verlaging van de overheadkosten (huisvestingslasten) worden verlaagd met € 0,5 miljoen ingaande 2021. Omdat de gemeente Nijmegen de MGR heeft gehouden aan het huurcontract van de Nieuwe Dukenburgseweg heeft de MGR, samen met de gemeente Nijmegen, naar een andere oplossing gezocht voor een structurele besparing. De oplossing is gevonden door kantoorruimten aan de Boekweitweg te verhuren.

Beoogd effect Inzicht geven in de financiële en inhoudelijke resultaten van 2020, de geplande prestaties en begroting voor 2022-2025 en de bijstelling van de begroting 2021. De raad heeft door het inbrengen van een zienswijze de mogelijkheid richting te geven aan de kaders voor de uitvoering van de Participatiewet en de dienstverlening op het gebied van ICT. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2020 geeft een positief beeld: de doelstellingen zijn grotendeels behaald. 1.2 Er is een controleverklaring afgegeven door een onafhankelijke accountant. 2.1 De begroting 2022 is opgesteld binnen de kaders zoals opgenomen in de Kaderbrief MGR en zoals afgesproken bij de notitie BRN-normen. 2.2 Er is gehoor gegeven aan uw zienswijze op de Kaderbrief 2022. 3.1 De bijstelling van de begroting 2021 is veroorzaakt door o.a. de effecten uit de september- en decembercirculaire 2020, waarin bijgestelde rijksbudgetten bekend zijn gemaakt. 4.1 Met bijgaande brief informeren wij het dagelijks bestuur dat wij kunnen instemmen met de voorlopige jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022-2025. Toelichting op de argumenten 1.1 De jaarrekening 2020 geeft een positief beeld: de doelstellingen zijn grotendeels behaald. Vanuit de Platformfunctie heeft de MGR in 2020 twee raadsbijeenkomsten georganiseerd.

In het voorjaar één over de samenwerking tussen WerkBedrijf en BlueView en in het najaar één over de dienstverleningsovereenkomsten tussen WerkBedrijf en gemeenten. Ook werd de informatievoorziening verbeterd door het nieuwe Informatieprotocol, een nieuwe website en raadsbijeenkomsten waarin de MGR zijn jaarstukken heeft toegelicht. De website is te vinden via de link: https://www.regiorvn.nl/. In 2020 is de aangepaste juridische regeling vastgesteld in de raden. De resultaten van het WerkBedrijf bij de uitvoering van de Participatiewet zijn in 2020 ondanks de coronamaatregelen op onderdelen hoger dan de doelstellingen, op een aantal iets lager:  861 kandidaten zijn bemiddeld naar werk en stroomden uit de bijstand (Heumen: 23, regionaal begroot: 1.100);  750 kandidaten vonden parttime werk (Heumen: 16, regionaal begroot: 900);  482 jongeren vonden betaald werk (Heumen: 8, regionaal begroot: 450); 2

   

435 kandidaten waren actief op een arbeidsmatige dagbestedingsplaats (Heumen: 12, regionaal begroot: 475); 524 kandidaten met een arbeidsbeperking gingen aan het werk (Heumen: 7, regionaal begroot: 400); 148 statushouders vonden een betaalde baan (Heumen: 11, regionaal in 2019: 186); 674 kandidaten werkten met behoud van uitkering (Heumen: 18, regionaal begroot 1.050).

De lokale inzet van WerkBedrijf (maatwerk) in onze gemeente heeft betrekking op intensieve samenwerking tussen participatiecoaches en een consulent WerkBedrijf in het gemeentehuis, werkgeversbenadering en trajecten voor zorgjongeren. We zijn hierover tevreden. Het aantal medewerkers Sociale Werkvoorziening (SW) dat in 2020 buiten de beschutte omgeving werkte, is toegenomen tot 92%. Het gaat om 1.620 medewerkers regionaal. In Heumen is het aantal SW-medewerkers buiten de beschutte omgeving aan het werk ruim 85%; er zijn 56 dienstverbanden. De toename van werken in een meer reguliere omgeving is veroorzaakt doordat BlueView de productiecapaciteit aan de Boekweitweg overnam. De toegevoegde waarde (omzet) per medewerker bleef als gevolg van de coronamaatregelen achter bij de begroting: € 6.734 is gerealiseerd t.o.v. € 7.489 begroot. Het ziekteverzuim van SW-medewerkers in 2020 was 17,3%, iets lager dan begroot (17,4%). Beide factoren beïnvloeden de kostprijs die gemeenten per SW-medewerker betalen. De op onderdelen achtergebleven resultaten leiden ertoe dat gemeenten vanuit de module WerkBedrijf middelen terug ontvangen: o.a. een onderbesteding op het Participatiebudget en de wettelijke loonkostensubsidies. Zie hiervoor de financiële paragraaf. De iRvN exploiteert en ontwikkelt de technische ICT infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de deelnemende gemeenten.

In 2020 is de stabiliteit en de continuïteit van de ICT-infrastructuur verder vergroot. Het ging daarbij om bijvoorbeeld om het up-to-date houden van alle systeemsoftware, zoals Citrix en Firewalls en alle netwerkapparatuur. Ook heeft de iRvN deelgenomen aan landelijke aanbestedingen GT-print en wordt er actief deelgenomen aan de ontwikkeling van de landelijke digitale gemeentelijke infrastructuur. Door Corona-maatregelen werken alle ambtenaren vanaf maart 2020 vanuit huis. Mobiele (thuis)werkplekken zijn versneld uitgerold en voor het digitaal vergaderen is Microsoft Teams in gebruik genomen. Verschillende sessies voor gebruikersinstructie gingen hiermee gepaard. Ook voor de gemeenteraden is deze ondersteuning snel en adequaat geregeld. Ten behoeve van informatieveiligheid zijn ondanks de Corona maatregelen verschillende maatregelen doorgevoerd. Het gaat hier om autorisaties, Multi Factor Authenticatie voor inloggen en proactief monitoren om met name onverwachte en ongewenste activiteiten op ons netwerk tijdig te detecteren en te kunnen ingrijpen. Er zijn campagnes gevoerd om het bewustzijn van onze medewerkers op phishingmails en hacking te verhogen.

De dienstverlening vanuit de servicedesk ontwikkelt zich door, middels standaardisatie van registraties, vullen van een kennisbank, rapportages en het grotendeels geautomatiseerd kunnen doorvoeren van procedures rondom in- en uit diensttreding en doorstromen van medewerkers. Er is een evaluerend onderzoek gestart, waarin samen met de deelnemers gekeken wordt naar de oorspronkelijke doelstelling van de regionale ICT samenwerking, de effecten en ervaringen in relatie tot de toekomstplannen van de iRvN.

3

De resultaten over 2020 overziend, kunnen we constateren dat ondanks alle onzekerheden en beperkende maatregelen de MGR zijn dienstverlening bij zowel WerkBedrijf als de iRvN in korte tijd flexibel en creatief heeft aangepast aan de omstandigheden. Dat is ons inziens een compliment waard. 1.2 Er is een controleverklaring afgegeven door een onafhankelijke accountant. Uit de controleverklaring van 25 maart 2021 blijkt dat de in de jaarstukken opgenomen voorlopige jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten 2020 en van de activa en passiva per ultimo 2020. Tevens verklaart de accountant dat de baten en lasten en de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, en dat de WNT-publicatie (Wet normering Topinkomens) correct is opgesteld. De voor 2020 vastgestelde WNT-norm is niet overschreden. 2.1 De begroting 2022 is opgesteld binnen de kaders zoals opgenomen in de Kaderbrief MGR en zoals afgesproken bij de notitie BRN-normen. De MGR heeft in zijn ontwerpbegroting 2022 voor de iRvN de BRN-norm van 0,24% toegepast. Dit betreft de indexering voor gemeentelijke bijdragen. De regionale overheadnorm is afgesproken op 25%; voor 2022 is de begrote norm 25,4%. WerkBedrijf wordt gefinancierd vanuit het Participatiebudget en eventuele bijdrage in de tekorten vanuit de SW. De resultaten voor WerkBedrijf worden regionaal afgesproken.

Per gemeente wordt in de Factsheet (vóór 15 mei) en de tussentijdse rapportage (vóór 15 september) verantwoording afgelegd. De resultaten worden per gemeente gemonitord. Er wordt extra ingezet bij die gemeente waar de resultaten achterblijven op het regionale perspectief. Een belangrijke doelstelling van het WerkBedrijf bij de uitvoering van de Participatiewet is het aantal kandidaten dat vanuit de bijstand naar werk uitstroomt. Deze is de komende jaren wederom vastgesteld op 1.100 regionaal. Ondanks de verwachte (na-ijl)effecten van de coronacrisis is de ambitie om weer op het oorspronkelijke niveau uit te komen. Het gaat er daarnaast om mensen aan het werk houden, kandidaten zonder bijstand naar werk te bemiddelen, instroom in de bijstand te voorkomen en oplossingen te bieden aan ondernemers. De SW blijft aandacht vragen in termen van omzet en ziekteverzuim. Deze bepalen de kostprijsbijdrage van gemeenten. De samenwerking met het bedrijf BlueView is hierin mede bepalend, aangezien hier veel mensen aan het werk (zullen) zijn. Mogelijkheden om meer medewerkers een (zo nodig corona-proof) werkplek te kunnen bieden, zullen leiden tot een hogere productie en dus omzet. Goede begeleiding en behoud van werkgelegenheid zijn voorwaarden om dit te realiseren.

Het ziekteverzuim vraagt een blijvend intensieve inspanning door arbodienstverlening en combinaties met hulpverleningsinstanties. Uiteindelijk streeft men ernaar het verzuim te laten dalen naar het landelijk gemiddelde bij SW-bedrijven: 16,1%. Op hoofdlijnen zijn voor WerkBedrijf de volgende speerpunten benoemd:  Baanarrangementen creëren: in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven komen banen beschikbaar voor kandidaten van WerkBedrijf;  Kansen pakken: de banen worden gerealiseerd in kansrijke sectoren (licht industrieel en administratief werk, de groensector, postbezorging, schoonmaak en logistiek), zodat plaatsingen duurzaam en succesvol zijn.  Detacheren: detacheren (individueel of groepsgewijs) komt tegemoet aan de behoefte van werkgevers. Het draagt bij aan behoud van werkgelegenheid in de regio. Het 100-banenplan

4





en de samenwerking met BlueView zijn treffende voorbeelden en vragen om verdere uitbreiding. Anticiperen op gevolgen coronacrisis: het gaat om een scala aan maatregelen en initiatieven zoals een operationeel regionaal mobiliteitsteam, het voorkomen en bestrijden van (jeugd)werkloosheid en de heroriëntatie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. WerkBedrijf doet dit in samenwerking met UWV WerkBedrijf, Leerwerkloket, gemeenten, werkgeversorganisaties, scholingsinstituten en vakbonden. De Regionale Tafel Arbeidsmarkt is een belangrijke spil en partner in dit geheel. Deskundige en flexibele organisatie: WerkBedrijf wil een deskundige, flexibele en wendbare organisatie zijn. WerkBedrijf werkt op basis van de vraag, ervaringen en behoeften van de omgeving (inwoners en bedrijven). Het is essentieel om op overheadkosten te besparen en te investeren in de uitvoering en dienstverlening aan ondernemers en kandidaten.

Op onze deelnemersbijdrage 2022 voor iRvN-module is de generieke korting van 2% correct toegepast. In onze meerjarenbegroting is in jaarschijf 2023 rekening gehouden met deze generieke korting voor gemeenschappelijke regelingen. De MGR heeft dit nog niet op die wijze verwerkt en wil het aanvullend advies afwachten over de bezuinigingsmogelijkheden van het onderzoeksbureau van het ‘evaluatieonderzoek iRvN (en de regionale I&A-organisaties), met het oog op de toekomst’. Wij gaan ervanuit dat de iRvN ook in de navolgende jaren uitgaat van een generieke korting, oplopend tot 3% vanaf 2023. 2.2 Er is gehoor gegeven aan uw zienswijze op de Kaderbrief 2022. Het bestuur van de MGR heeft een reactie gegeven op de door de raden op de Kaderbrief ingebrachte zienswijzen. Deze treft u aan in bijlage 2 van de aanbiedingsbrief. Het bestuur van de MGR heeft toegezegd om in zijn tussenrapportages in te gaan op de voortgang van het 100-banenplan en de effecten daarvan. De detacheringsfaciliteit die gelijktijdig met de Kaderbrief 2022 aan u ter zienswijze is voorgelegd, wordt door het bestuur van de MGR uitgesteld. De reden daarvoor zijn de ontwikkelingen rondom de cao ‘Aan de Slag’ en de verschillende zienswijzen die zijn ingebracht die in het algemeen aangaven de juridische, organisatorische en financiële consequenties van de oprichting van de stichting niet te kunnen overzien.

3.1 De bijstelling van de begroting 2021 is veroorzaakt door o.a. de effecten uit de september- en decembercirculaire 2020, waarin bijgestelde rijksbudgetten bekend zijn gemaakt. Het rijk heeft via de september- en decembercirculaire ’20 Participatiebudgetten bijgesteld. Zo zijn er in december ’20 tijdelijke middelen voor aanvullende pakketten re-integratie toegekend. Ook vindt er een budgetoverheveling 2021 (€ 900.000) naar 2021 plaats vanwege onderbesteding WerkBedrijf. Deze factoren zijn de oorzaak van de bijstellingen. 4.1 Met bijgaande brief informeren wij het dagelijks bestuur dat wij kunnen instemmen met de voorlopige jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022-2025. In de brief willen wij het compliment dat is genoemd bij argument 1.1 overbrengen. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen. Financiën Belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de baten en lasten: 5

    

Toename van de salarislasten van het ambtelijk personeel, inclusief inhuur in 2021 ten opzichte van de primaire begroting; De verwachting is dat het gemiddeld aantal gerealiseerde loonkostensubsidies verder zal toenemen; De overhead neemt in 2021 ten opzichte van de primaire begroting toe door de indexering conform de nieuwe CAO. De overhead blijft in 2022 gelijk aan die van 2021; De kosten van SW zullen verder dalen omdat er geen mensen meer in de SW instromen en kostenbesparing zal plaatsvinden door samenwerking Blueview; Lasten van vastgoed dalen door het terugdraaien van de verhuizing en de verhuur van kantoorruimten aan de Boekweitweg.

Risico’s  Het budget arbeidsmatige dagbesteding wordt structureel bijna gehalveerd. Het budget van in totaal € 144.000 wordt naar € 73.000 beneden bijgesteld vanwege een dalende trend van het aantal cliënten. Bij een eventuele stijging van het aantal cliënten dient wellicht budget bij te worden geraamd;  CAO aan de slag. Het gaat om een cao voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst kunnen treden bij de MGR. In de eerste helft van 2021 wordt meer duidelijkheid verwacht over het effect van de toekomstige cao Aan de Slag op de detacheringsmogelijkheden. Heumen De genoemde effecten van de jaren 2021-2025 zullen in het concept van onze Kadernota 2021-2025 tot uitdrukking worden gebracht. Zie hiervoor bijlage 1 ‘raadsvoorstel MGR, Bijdragen 2020-2025’. In bijlage zijn de financiële resultaten voor Heumen van de voorlopige jaarrekening 2020, begrotingswijzing 2021 en de ontwerpbegroting 2022-2025 op een rij gezet.

De resultaten van de begrotingswijziging 2021 verwerken wij in de financiële maandrapportage over juni 2021.

burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

Bijlagen: 1. Financiële bijlage gemeente Heumen 2. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 MGR

6

3. Voorlopige jaarrekening 2020 MGR 4. Concept begroting 2022-2025 MGR, inclusief begrotingswijziging 2021 5. Advies van de Adviesfunctie 6. Concept zienswijzebrief

7