Raadsvoorstel Krediet planvoorbereiding Kanaalzone en VCM

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Onderwerp: Wordt behandeld door:

1 juli 2021 Krediet planvoorbereiding Kanaalzone en VCM Rene Waas

Voorstel 1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor de verdere planvorming in 2021 voor het project Kanaalzone Malden. 2. Een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de verdere planvorming in 2021 voor het project Vitaal Centrum Malden. Inleiding In principe was het de bedoeling om dit voorjaar raadsvoorstellen omtrent deze projecten aan uw raad voor te leggen. Onderdeel hiervan zou zijn een kredietvoorstel om de verdere planvorming te ondersteunen. Dit is vertraagd en deze raadsvoorstellen (go/no go moment) zullen eind dit jaar in uw richting komen. Tot die tijd dienen er echter wel een aantal aanvullende werkzaamheden uitgevoerd worden waarvoor momenteel geen budget beschikbaar is. Om de voortgang van de projecten te borgen is voor dit jaar een aanvullend krediet van 2x € 50.000 nodig. Beoogd effect Het beoogd effect is dat de benodigde werkzaamheden en onderzoeken door kunnen lopen om tot een goede afweging en verdere voorstellen te kunnen komen. De uit te voeren werkzaamheden en inzet van het budget hiervoor worden hierna toegelicht. Argumenten Het betreffen voor de gemeente Heumen twee majeure projecten waarbij externe ondersteuning noodzakelijk is om tot een goede afweging en planvorming te komen.

Voor het Vitaal Centrum Malden (VCM) bent u in de geheime raadsvergadering van 25 maart reeds geïnformeerd over de vervolgstappen om te komen tot besluitvorming over het concept Masterplan Vitaal Centrum Malden. Voor de Kanaalzone bent u inhoudelijk bijgepraat in de geheime raadsvergadering van 1 april 2021. Voor de beide projecten is het gevraagde krediet opgebouwd uit de volgende onderdelen;

Zaak Document

: :

8864 65177

Kanaalzone Onderdeel Ondersteuning bij Woning-Bouw-Impuls

Bedrag Toelichting € 25.000 Dit betreft de kosten die gemaakt zijn om te komen tot een goede WBIaanvraag en de onderzoeken die hierbij aanvullend nodig zijn. Tevens is ondersteuning nodig om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidieregeling.

Ondersteuning tbv locatiekeuzeafweging € 20.000 Dit betreft de extra onderzoekskosten die te maken hebben met een Juliana goede locatiekeuze van Juliana. Dit betreft kosten m.b.t. een goede en veilige route voor de gebruikers, een nadere uitwerking van het programma van eisen en een duiding van de verwervingskosten. Projectleiding/ondersteuning Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

€ 15.000 Voor de verdere projectleiding en ondersteuning wordt een buro ingehuurd om diverse werkzaamheden te verrichten. € 15.000 Er wordt een externe deskundige gevraagd een maatschappelijke kosten en baten analyse te maken. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de maatschappelijke kosten en baten zijn als de voorgestelde plan wordt gerealiseerd (ca. 650 woningen en verplaatsing betonfabriek en vv Juliana) en wat de maatschappelijke kosten en baten zijn als de situatie in het centrum ongewijzigd blijft. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in combinatie met de MKBA voor VCM.

Bijdrage procesondersteuning Gelderland € -25.000 een beschikking hiervoor is reeds ontvangen subtotaal

€ 50.000

Vitaal Centrum Malden Onderdeel Projectleiding/ondersteuning

Bedrag Toelichting € 50.000 Om deze projectopdracht uit te voeren is een nieuwe programmamanager geworven die naar verwachting vanaf medio mei beschikbaar is om hier leiding aan te geven.

Inhuur deskundigheid

€ 20.000 Inhuur van deskundigheid op o.a. landschappelijk, stedebouwkundig en financieel terrein.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

€ 15.000 Er wordt een externe deskundige gevraagd een maatschappelijke kosten en baten analyse te maken. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de maatschappelijke kosten en baten zijn als de voorgestelde koers wordt gerealiseerd (250 woningen (netto) en herinrichting openbare ruimte) en wat de maatschappelijke kosten en baten zijn als de situatie in het centrum ongewijzigd blijft. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in combinatie met de MKBA voor de Kanaalzone. € -10.000 Dit betreft een budget wat momenteel nog resteert.

budget 1 mei

Bijdrage procesondersteuning Gelderland € -25.000 een aanvraag hiervoor is ingediend, naar verwachting wordt deze toegekend subtotaal TOTAAL

€ 50.000 € 100.000

2

Toelichting Woningbouw Impuls Aanvraag (WBI-aanvraag) De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling Woningbouwimpuls kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om dit tekort op te lossen. De tweede tranche van deze regeling is gesloten. In de loop van 2021 gaat de derde tranche open waar we ons op richten. In de eerste tranche is aan 27 projecten in totaal € 336 miljoen toegekend. Hiermee worden 51 duizend woningen gebouwd in 21 gemeenten. Van die woningen is 65% binnen het betaalbare segment. In de tweede tranche is aan 30 projecten in totaal € 266 miljoen toegekend. Hiermee worden 44.666 woningen gebouwd in 28 gemeenten. Van die woningen is 67% binnen het betaalbare segment. Om in aanmerking komen voor een specifieke uitkering van de Woningbouwimpuls dan moeten we voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn te lezen op de site https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/woningbouwimpuls Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA). De wens is om middels een (quickscan) MKBA, de maatschappelijke kosten en baten van het doorgaan van beide plannen, los van elkaar, in kaart te brengen. Daarnaast wenst u ook inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van het scenario waarin beide plannen geen doorgang vinden.

De maatschappelijke businesscase is een analyse-instrument dat de financiële en maatschappelijk consequenties van de propositie inzichtelijk maakt voor de gemeente en de relevante belanghebbenden. De uitgaven, ontvangsten, impact en bijbehorende risico’s worden in kaart gebracht, ter ondersteuning van verdere besluitvorming over de propositie. Daarbij zal worden gekeken naar niet alleen naar het saldo van kosten en baten in algemene zin, maar ook de fasering hiervan in tijd en de verdeling over de verschillende stakeholders. Het bedrag wat gereserveerd is, is gebaseerd op een offerte van een gerenommeerd bureau. Kanttekeningen A. Geen zekerheid bestaat omtrent het doorgaan van de projecten; nadere afwegingen en keuze moeten door uw raad nog gedaan worden. B. Toekenning provinciale subsidie m.b.t. VCM is nog onzeker; een aanvraag is ingediend en in de loop van de zomer verwachten we de beschikking. Financiën Voor de verdere planvorming in 2021 is zowel voor de Kanaalzone in Malden als ook het Vitaal Centrum Malden een geraamd bedrag nodig van € 50.000. In totaal is een bedrag nodig van € 100.000. Locatie Kanaalzone Malden: De verdere uitwerking van de “Kanaalzone Malden” moet leiden tot een grondexploitatie met bijbehorende realisering van woningbouw. Om die reden wordt voorgesteld de nu te maken voorbereidingskosten ad.

€ 50.000 voor de locatie Kanaalzone Malden te activeren en t.z.t. bij realisering van de plannen in de grondprijs door te berekenen. Dekking van de te maken kosten voor de verdere planvorming wordt dus gerealiseerd via de opbrengsten uit gronduitgifte in het plan “Kanaalzone Malden”.

3

Als het plan Kanaalzone Malden uiteindelijk niet tot ontwikkeling komt, dan zullen de totale geactiveerde voorbereidingskosten als verlies ten laste van het eigen vermogen afgeboekt moeten worden. Locatie Vitaal Centrum Malden: Voor o.a. de inzet van een externe programmamanager en de uitvoering van de door raad gevraagde maatschappelijke kosten en baten analyse zal in 2021 een aanvullend exploitatiebudget nodig zijn van € 50.000. Het verwachte resultaat voor het exploitatiejaar 2021 komt op dit moment (inclusief de nu gevraagde € 50.000) uit op een tekort van ca. € 325.000. Een uiteindelijk exploitatietekort wordt gedekt door aanwending van de algemene reserve.

burgemeester en wethouders

Dirk van Eeten Gemeentesecretaris

Marriët Mittendorff Burgemeester

4