Raadsbesluit Vaststelling programmabegroting 2025
Tekst van het document
RAADSBESLUIT
Raadsvergadering: Onderwerp:
7 november 2024 Vaststelling programmabegroting 2025
De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2024 gelet op artikel 189 Gemeentewet; Besluit 1. De programmabegroting 2025 vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders de uitvoering van zowel het bestaande als nieuwe beleid op te dragen, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025; Programmatotalen 2025 1 2 3
Sociale leefomgeving Fysieke leefomgeving Bestuur en organisatie Totalen
Lasten -€25.221.514 -€15.927.983 -€13.801.152 -€54.950.649
Baten €6.877.100 €7.867.614 €39.490.235 €54.318.678
Resultaat -€18.344.414 Nadeel -€8.060.369 Nadeel +€25.689.568 Voordeel -€715.215 Nadeel
(zie voor toelichting bij de programma’s onder het kopje “wat mag het kosten en wat mag het opbrengen”) 2.
In te stemmen met: - een verhoging van de opbrengsten voor 2025 voor de heffing van hondenbelasting en leges met 2,3% conform het inflatiepercentage van de meicirculaire 2024; - een verhoging van de OZB opbrengsten voor 2024 voor de woningen met 3,2% conform het inflatiepercentage van CPB Macro economische Verkenningen augustus 2024; - een verhoging van de OZB opbrengsten voor 2024 voor de niet-woningen naar 3,2% conform het inflatiepercentage van CPB Macro economische Verkenningen augustus 2024; - de investeringen 2025 zoals deze onderdeel uitmaken van de drie programma’s in de programmabegroting 2025-2028 opgenomen tabel “Meerjareninvesteringsplan”; - het overhevelen van de restant investeringsbudgetten vanuit 2024 naar 2025 overeenkomstig de in bijlage 6 “Overzicht lopende investeringen” van de programmabegroting 20252028 opgenomen specificatie; - het beschikbaarstellen van de kredieten voor investeringen in 2025 van grondexploitaties in voorbereiding. Voor meer informatie wordt verwezen naar de in paragraaf Grondbeleid opgenomen overzicht “Overzicht grondexploitaties in voorbereiding 2025” in de programmabegroting 2025-2028; Een toelichting op de voorgestelde OZB voor woningen is de volgende. In de Algemene Uitkering wordt een korting doorgevoerd op de WOZ opbrengst omdat dit tot de verdiencapaciteit van de gemeente behoort.
Niet indexeren van de WOZ opbrengst voor woningen levert een nadeel op voor de gemeente dat ieder jaar groter wordt (de inflatie bedroeg afgelopen, vanaf 2018 t/m 2023, gemiddeld 3.7%).
Zaak Document
: :
232739 234427
a. In te stemmen met de voorgenomen onttrekkingen 2025 aan de reserves voor een totaalbedrag van € 1.579.176. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 3 “staat van reserves en voorzieningen 2025” van de programmabegroting 2025-2028; b. In te stemmen met de voorgenomen onttrekkingen 2025 aan de diverse voorzieningen voor een totaalbedrag van € 1.349.809. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 3 “staat van reserves en voorzieningen 2025” van de programmabegroting 2025-2028; 4. In te stemmen met de gemeentelijke tarieven zoals opgenomen in de bijlage 9 “Gemeentelijke tarieven” van de programmabegroting 2025-2028; 3.
5.
In te stemmen met het onderstaande meerjarenperspectief 2025-2028. 2025 2026 2027
Resultaat meerjarenbegroting 2025-2028
2028
- €715.215
- €848.000
-€909.999
-€170.019
Nadeel
Nadeel
Nadeel
Nadeel
6.
De subsidies voor 2025 vast te stellen conform bijlage 10 van de programmabegroting 20252028. De subsidiebedragen in de bijlage 10 zijn met 2,3% geïndexeerd.
7.
In te stemmen met de meerjarenonderhoudsplannen zoals opgenomen in bijlage 11 van de programmabegroting 2025-2028.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Heumen, In zijn openbare vergadering van 7 november 2024
drs. M.J.H.N. Collombon Griffier
mr. J.W.M.S. Minses Voorzitter