Raadsbesluit programmabegroting 2023-2026

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering: Onderwerp:

3 november 2022 Programmabegroting 2023-2026

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022 gelet op artikel 189 en verder van de gemeentewet Besluit 1. De programmabegroting 2023 vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders de uitvoering van zowel het bestaande als nieuwe beleid op te dragen, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023; Programmatotalen 2023 1 2 3

Sociale leefomgeving Fysieke leefomgeving Bestuur en organisatie Totalen

Lasten -20.907.483 -12.019.929 -11.846.187 -44.773.599

Baten 4.937.890 5.325.846 35.115.587 45.379.323

Resultaat - 15.969.593 - 6.694.083 +23.269.400 + 605.724

Nadeel Nadeel Voordeel Overschot t

(zie: in elk programma, onder het kopje “wat mag het kosten en wat mag het opbrengen”) 2. In te stemmen met: a. een verhoging van de opbrengsten voor 2023 voor de heffing van hondenbelasting en leges met 2,4% conform het inflatiepercentage van de meicirculaire 2022; b. een verhoging van de OZB opbrengsten voor 2023 voor de niet-woningen met 2,4% conform het inflatiepercentage van de meicirculaire 2022; c. de voorgenomen investeringen 2023 zoals die zijn opgenomen in de drie programma’s onder het kopje: “Meerjareninvesteringsplan”; d. het overhevelen van de restant investeringsbudgetten vanuit 2022 naar 2023 conform de in de bijlage 6 “Overzicht lopende investeringen” opgenomen specificatie; e. de beschikbaarstelling van de in 2023 benodigde kredieten voor investeringen grondexploitaties. Voor de detaillering van deze investeringen wordt verwezen naar de in paragraaf Grondbeleid opgenomen totaalstaat “Overzicht herzieningen grondexploitaties 2023”; 3. In te stemmen met: a. de voorgenomen onttrekkingen 2023 aan de reserves voor een totaalbedrag van € 431.790. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage 3 staat van reserves en voorzieningen 2023; b. de voorgenomen onttrekkingen 2023 aan de diverse voorzieningen voor een totaalbedrag van € 1.153.104. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage 3 staat van reserves en voorzieningen 2023; 4.

In te stemmen met de gemeentelijke tarieven zoals opgenomen in de bijlage 9 “Gemeentelijke tarieven”; Zaak Document

: :

138914 139639

5. In te stemmen met het onderstaande meerjarenperspectief 2023-2026;

Resultaat meerjarenbegroting 2023-2026

2023 +605.724

2024 +1.206.352

2025 +2.122.492

2026 +149.906

overschot

overschot

overschot

overschot

6. Het subsidieplafond Investeringssubsidies buitensport vast te stellen op € 170.000 en te verdelen op basis van de tendersystematiek; 7. De subsidies voor 2023 vast te stellen conform bijlage 10. De vorig jaar niet aangepaste subsidiebedragen (zie * bijlage 10) zijn nu met 2,4% geindexeerd.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heumen, In zijn openbare vergadering van 3 november 2022

Nicole Collombon Griffier

Joerie Minses Voorzitter

2