Document · PDF

Programmabegroting 2024

Raad 2 november 2023, gemeente HeumenBij agendapunt: Programmabegroting 2024-202734.104 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

  

Werkplekinrichting en ondersteuning kantoorautomatisering, zoals de implementatie van mobile device management en Microsoft365; Doorontwikkeling van de ICT-omgeving, vanuit regionale uitgangspunten zoals cloudstrategie en Common Ground (hervorming van gemeentelijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens); Invoering nieuwe wetgeving zoals de Wet digitale overheid (Wdo), Wet Open Overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV). Deze wetten moeten zorgen voor meer inzicht in het handelen van de overheid en het beschikbaar stellen van digitale kanalen voor het contact met inwoners en ondernemers; Informatieveiligheid en Privacy; Datagedreven werken; Informatiebeheer/archivering en e-depot voor digitale archivering.

Samen met onze medewerkers blijven we ons verder inzetten om ons digitaal te ontwikkelen. De digitale vaardigheden en het flexibele werken i.c.m. thuiswerken krijgen hierbij aandacht.

Informatiebeveiliging

Het belang van een veilige en beschikbare digitale overheid neemt in deze tijd alleen maar toe. Inwoners moeten er namelijk te allen tijde op kunnen vertrouwen dat de overheid alles in het werk stelt om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie in verkeerde handen valt en om te voorkomen dat de bedrijfscontinuïteit wordt verstoord. Informatiebeveiliging, met als basis het normenkader de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO),is hierbij een integraal onderdeel van de organisatie; de applicaties, processen, beheerders en de gebruikers van onze infrastructuur spelen allen een evenwichtige rol. Door middel van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) worden we jaarlijks gecontroleerd. Op basis van ons geactualiseerde informatiebeveiligingsbeleidsplan en jaarplan gaat de komende tijd veel aandacht uit naar:      

Actieve controle van leveranciers op informatiebeveiligingseisen, zeker als onze applicatie in de ‘cloud’ draait. De samenwerking met softwareleveranciers verandert hierdoor; Uitvoeren van dataclassificaties en risicoanalyses waardoor we onze grootste risico’s in beeld hebben en komen tot goed risicomanagement; Actualiseren autorisatiebeleid en interne controles via het principe role based access management; Bewustwordingsacties op het gebied van informatiebeveiliging; Risicoanalyse op het beheren van toegang binnen applicaties. Uittesten van het bewustzijn en onze fysieke toegangsbeveiliging d.m.v. een mystery guest. Visie ontwikkelen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

Privacy - Persoonsgegevens

Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun persoonlijke informatie veilig is bij onze organisatie en dat wij deze informatie alleen conform de richtlijnen van de AVG en andere privacywetgeving gebruiken. Om hier uitvoering aan te geven werken we continu aan verbetering op het gebied van toezicht, bewustwording, beleid en procedures. De functionaris gegevensbescherming (FG), benoemd voor de gemeente, de gemeenteraad en de burgemeester, heeft hierbij de coördinerende, adviserende en toezichthoudende rol. Het uitbreiden van het interne toezicht en controle is iets wat de komende periode meer aandacht krijgt. De juiste omgang, zoals het vastleggen en opslaan, van persoonsgegevens is iets wat actief en in toenemende mate gecontroleerd wordt door onder andere de controle van logging van applicaties. Dit is ook belangrijk in het kader van audits. Als gemeente worden we in toenemende mate gecontroleerd, zoals bij de jaarlijkse audit op de naleving van de Wet politiegegevens (Wpg). Het belang van de juiste omgang met gegevens is ook van toepassing bij nieuwe processen, projecten en implementaties van nieuwe wetten, zoals de Wet Open Overheid (Woo). Regionaal is er een FG-groep opgericht om ook regionale samenwerking op het gebied van privacy en het toezicht daarop te versterken.

Tot slot is ook op het gebied van privacy de bewustwording van onze medewerkers van belang zoals de naleving van procedures en het gebruik van ICT-middelen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. HUISVESTING Het gemeentehuis passen wij aan voor de gewenste naar buiten toe gerichte en flexibele uitvoering van onze taken. We faciliteren en sluiten aan bij de Heumense manier van werken. Noodzakelijk groot onderhoud aan het gebouw wordt gecombineerd met het oplossen van knelpunten en verbeteringen met betrekking tot veiligheid en dienstverlening. De uiteindelijke doelstellingen zijn dat de publiekszone, bestuurszone en werkruimten een open uitstraling hebben en de mogelijkheid bieden om rustig, veilig en samen te werken, flexibel zijn in te richten en voldoen aan (arbo)richtlijnen. In 2024 starten we met de aanpassingen van de ruimten voor Publieke dienstverlening op basis van het geactualiseerde dienstverleningsconcept.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

Paragraaf lokale heffingen ALGEMEEN Hieronder treft u een overzicht aan van de onderdelen die de paragraaf lokale heffingen volgens artikel 14 van de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) dient te bevatten:  Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;  De gerealiseerde opbrengsten per lokale heffing;  Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen  Een aanduiding van de lokale belastingdruk;  Het kwijtscheldingsbeleid. In deze paragraaf zullen wij nader op de verschillende onderdelen ingaan. BELEID LOKALE HEFFINGEN Op grond van de Gemeentewet heeft de gemeente de mogelijkheid belastingen en rechten te heffen. Deze mogelijkheid is in het leven geroepen om de gemeente te voorzien van eigen inkomsten. Een eigen lokaal belastinggebied van voldoende omvang is van essentieel belang voor de financiële zelfstandigheid van gemeenten. In de situatie van de gemeente Heumen worden de volgende belastingen en rechten geheven:  Onroerende zaakbelastingen;  Hondenbelasting;  Brede rioolheffing;  Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;  BIZ (Bedrijven investeringszone)  Marktgelden;  Lijkbezorgingsrechten;  Leges. We onderscheiden opbrengsten als algemene dekkingsmiddelen (belastingen) en opbrengsten die direct dienen ter dekking van gemaakte kosten (rechten). Tot de eerste categorie behoren de onroerende zaakbelastingen en hondenbelasting.

De overige belastingen en rechten behoren tot de tweede categorie, ook wel bestemmingsheffingen genoemd. TARIEVENBELEID De gemeentelijke heffingen (hondenbelasting en marktgelden) worden conform de uitgangspunten als genoemd in deze programmabegroting 2024 verhoogd met het inflatiepercentage van 3,1% (vastgesteld in de meicirculaire). De tarieven voor de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, brede rioolheffing, BIZ en lijkbezorgingsrechten zijn daarvan uitgezonderd. Hiervoor geldt als uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De tarieven voor de heffing van de onroerende zaakbelastingen zijn gebaseerd op een voortzetting van de volgende uitgangspunten: De opbrengsten onroerende zaakbelastingen voor de woningen worden alleen verhoogd met de extra opbrengst in verband met nieuwbouw. De opbrengsten onroerende zaakbelastingen voor de niet-woningen, worden naast de extra opbrengst in verband met nieuwbouw, verhoogd met de inflatiecorrectie van 3,1%. De definitieve tarieven voor de heffing van belastingen en leges 2024 worden bij een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van december 2023.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

OPBRENGST(RAMING) LOKALE HEFFINGEN In de volgende cirkeldiagram zijn de ramingen van de verschillende belastingen en rechten voor 2024 weergegeven. De begrote inkomsten van de gemeentelijke belastingen en heffingen in 2024 bedragen € 9.083.012.

ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN Algemeen Onder de naam onroerende zaakbelastingen worden twee belastingen geheven die te maken hebben met nietwoningen: een gebruikersbelasting en een eigenarenbelasting. Als onroerende zaken in hoofdzaak tot woning dienen wordt alleen een eigenarenbelasting geheven. Tarieven Voor de heffing van de onroerende zaakbelastingen 2024 gaan we uit van de waardepeildatum op 1 januari 2023. De raad stelt de tarieven voor 2024 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2023 aan de raad zal worden voorgelegd. De ontwikkeling van de OZB tarieven in de periode van 2019 tot en met 2023 ziet er als volgt uit: 2019

2020

2021

2022

2023

Tarief eigenaren woningen

0,1717%

0,1594%

0,1542%

0,1407%

0,1249%

Tarief eigenaren niet-woningen

0,3118%

0,3097%

0,3504%

0,3581%

0,3640%

Tarief gebruikers niet-woningen

0,2351%

0,2331%

0,2658%

0,2758%

0,2804%

De percentages hebben betrekking op de WOZ-waarde. Opbrengsten De opbrengsten inclusief nieuwbouw in het kader van de OZB worden voor 2024 geraamd op: Opbrengst eigenaren woningen (€)

2022(werkelijk) 3.529.113

2023 3.565.517

2024 3.588.000

808.324

837.355

858.543

Opbrengst eigenaren niet-woningen (€) Opbrengst gebruikers niet-woningen (€) Totaalopbrengst OZB (€)

517.392

537.770

559.141

4.854.829

4.940.642

5.005.684

Hierin is een toename WOZ waarde (i.v.m. nieuwbouw) berekend van: Woningen: € 17.775.000 Niet-woningen: € 500.000

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

HONDENBELASTING Algemeen De hondenbelasting is een algemene belasting, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Bij de invoering van de belasting in 1994 heeft de gemeente er voor gekozen de opbrengst uit de hondenbelasting aan te merken als algemeen dekkingsmiddel. Tarieven De gemeente Heumen kent een tarief per hond (ongeacht het aantal) en een kenneltarief. De raad stelt de tarieven voor 2024 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2023 aan de raad zal worden voorgelegd. Op basis van prijsinflatie volgens de meicirculaire 2023, zou het tarief van 2024 er als volgt uit komen te zien: 2020

2021

2022

2023

2024

Tarief per hond (€)

81,20

90,80

92,15

94,35

97,30

Kenneltarief (€)

349,15

390,60

396,45

405,95

418,55

Opbrengsten De opbrengsten betreffende de hondenbelasting en kennel worden voor 2024 geraamd op: Opbrengsten uit tarief per hond € 150.175 Opbrengsten kennel € 2.750 Totaal opbrengsten hondenbelasting 2024 € 152.925 BREDE RIOOLHEFFING Algemeen Het tarievenbeleid voor de heffing van de rioolrechten is vastgesteld door de raad met de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027. Vanaf 2010 mogen gemeenten echter geen rioolrechten meer heffen. Onder de naam “brede rioolheffing” wordt belasting geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Beleid ten aanzien van het rioolrecht:  Kostendekkend te heffen waarbij de compensabele BTW, conform de richtlijnen, als kostenpost opgenomen wordt  De lasten uit nieuwe investeringen pas in het tarief op te nemen nadat de investering is gerealiseerd. Tarieven In 2022 is er een nieuw GRP aangeboden aan de Raad. Besloten is om het beleid van de periode 2018-2022 voort te zetten. De ontwikkeling van de rioolheffing ziet er voor de periode van 2022 tot en met 2027 als volgt uit: 2022 2023 2024* Tarief per perceel 159,85 163,35 166,85 *Gebaseerd op GRP 2022-2027 met verhoging van € 3,50 per jaar

2025* 170,35

2026* 173,85

2027* 177,35

De baten en lasten van de instandhouding van het rioleringsstelsel evenals de exploitatie hiervan worden afgewikkeld via de voorziening “onderhoud/egalisatie baten/lasten rioleringsstelsel”. Kostendekkendheid De geraamde baten en lasten voor 2024 en de mate van betrokkenheid in de heffing van rioolrechten wordt in onderstaande tabel weergegeven. Taakveld

Omschrijving

2.1 5.7 7.2

Verkeer en vervoer Openbaar groen Rioleringen Totaal

Kosten 154.189 54.833 1.042.724 1.251.746

Toerekening overhead 693 3.466 49.028 53.187

Totale kosten 154.882 58.299 1.091.753 1.304.933

Opbrengst

1.304.933 1.304.933

Uitgangspunt bij de tariefstelling is dat 100% kostendekkendheid wordt gerealiseerd.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

Kostendekkenheid

100%

AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN Algemeen Ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (GFT-, rest- en grof huisafval) heeft de gemeente op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer een afvalstoffenheffing ingesteld. De afvalstoffenheffing kan niet worden geheven voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen, ook al kunnen deze qua samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Hiervoor wordt in de gemeente Heumen op grond van artikel 229, eerste lid onderdelen a en b, een reinigingsrecht geheven. De belasting voor de afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op het daadwerkelijk gebruik van een perceel waarvoor de gemeente een inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen heeft. Bij de reinigingsrechten is het gebruik maken van de dienst die de gemeente verricht belastbaar. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is de afvalstoffenheffing ingevoerd om heffing mogelijk te maken ook als geen gebruik werd gemaakt van de gemeentelijke inzameldienst, maar de gemeente haar inzamelplicht ten aanzien van het perceel wel nakwam.

Tarieven De ontwikkeling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten ziet er in de periode van 2022 tot en met 2027 als volgt uit: 2022 Tarief eenpersoonshuishouden Tarief meerpersoonshuishouden Reinigingsrechten Tarief hele bruine huisvuilzak Tarief halve bruine huisvuilzak

2023 143,75 198,30 198,30 1,16 0,75

2024 148,05 204,25 204,25 1,16 0,75

2025 159,50 220,00 220,00 1,16 0,75

161,65 223,00 223,00 25 1,16 0,75

2026 161,65 223,00 223,00 1,16 0,75

2027 161,65 223,00 223,00 1,16 0,75

Kostendekkendheid Conform de uitgangspunten is in de berekening van het tarief uitgegaan van 100% kostendekkendheid. In onderstaande tabel zijn de baten en lasten die ten grondslag liggen aan de heffing van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten weergegeven. De lasten worden voor 100% betrokken in de heffing. Taakveld

Omschrijving

Kosten

2.1 6.3 7.3

Verkeer en vervoer Inkomensregelingen Afval Totaal

60.420 50.000 1.577.549 1.687.96 9

Toerekening overhead 11.220 40.581 51.801

Totale kosten 71.640 50.000 1.618.130 1.739.770

Opbrengst

Kostendekkenheid

1.739.770 1.739.770

100%

Belangrijkste oorzaak van de tariefstijging van de afvalstoffenheffing is de indexering van de tarieven van DAR. DAR heeft voor 2024 de tarieven verhoogd met een indexpercentage van 5,3%. BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE (BIZ) Algemeen Onder de naam BIZ-bijdrage wordt een directe belasting geheven van eigenaren en gebruikers ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De verordeningen zijn van toepassing op het gebied van het Winkelcentrum Malden en de Hema. Tarieven De BIZ-bijdrage voor de gebruikers is ingesteld voor een periode van 5 jaar (2022 – 2026). De verordening is in het najaar van 2021 opnieuw vastgesteld. Vanaf 2023 is er ook weer een BIZ-bijdrage voor eigenaren ingesteld voor een periode van 3 jaar (2023 – 2025). De verordening is in de raadsvergadering van 6 oktober 2022 vastgesteld. Kostendekkendheid De kosten van de extra belastingheffing betreffen de uitvoeringskosten van Munitax. Deze zijn voor 2024 geraamd op € 3.115,-. De hoogte van de opbrengsten van een eventuele nieuwe BIZ, is afhankelijk van het nog op te stellen businessplan en het hierin opgenomen heffingspercentage.

De opbrengsten zijn voor 2024 indicatief te ramen op € 50.000 (BIZ gebruikers: € 23.000 en BIZ eigenaren: € 27.000) en deze wordt conform de BIZ wetgeving voor 100% als subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichtingen.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

MARKTGELDEN Algemeen Deze heffing van rechten betreft het gebruik van enig gedeelte van openbare gebouwen, terreinen, pleinen of straten, die door ons voor het houden van markten zijn aangewezen. Tarieven De raad stelt de tarieven voor 2024 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2024 aan de raad zal worden voorgelegd. Op basis van prijsinflatie volgens de meicirculaire 2023, zou het tarief van 2024 er als volgt uit komen te zien: Abonnement per half jaar, per strekkende meter of gedeelte daarvan Abonnement per kalenderjaar, per strekkende meter of gedeelte daarvan Aansluiting elektriciteitskast verbruik ≤ 10 KWh, per dag Aansluiting elektriciteitskast verbruik ≥ 10 KWh, per dag

€

2024 32,15

Extra notitie met een minimum van € 160,60

€

55,60

met een minimum van € 278,05

€ €

3,95 7,75

exclusief BTW exclusief BTW

Kostendekkendheid 2024 Taakveld

Omschrijving

Kosten (€)

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.221

Toerekening overhead (€) 1.802

Totale kosten (€) 5.023

Opbrengst (€) 3.500

Kostendekkendheid 70%

Uit bovenstaande geraamde gegevens voor 2024 blijkt dat de opbrengsten de kosten niet volledig afdekken LIJKBEZORGINGSRECHTEN Algemeen De gemeente heft rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Tarieven De raad stelt de tarieven voor 2024 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2023 aan de raad zal worden voorgelegd. Uitgangspunt voor de exploitatie van de begraafplaats betreft de kostendekkendheid. Dit houdt in dat alle lasten dienen te worden opgebracht met de te verwachten baten. Kostendekkendheid 2024 Taakveld

Omschrijving

7.5

Begraafplaatsen

Kosten (€) (€) 75.172

Toerekening overhead (€) (€) 8.978

Totale kosten (€) 84.150

Opbrengst (€) (€) 84.150

Kostendekkendheid 100%

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de opbrengsten de kosten voor 100% dekken.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

LEGES Algemeen Leges kunnen worden geheven voor door het gemeentebestuur geleverde diensten. Deze diensten kunnen enerzijds van zuiver administratieve aard zijn zoals het verlenen van vergunningen, afgeven van bewijzen, en anderzijds kunnen de diensten bestaan uit onderzoek, controle en soortgelijke maatregelen in het belang van de betrokkene. Kostendekkendheid De tarieventabel voor de heffing van leges is opgebouwd uit 3 titels: Algemene dienstverlening Dienstverlening vallend onder bouwen, milieu en leefomgeving Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen. Volgens artikel 229b van de Gemeentewet mogen de geraamde baten de geraamde lasten niet overstijgen. Per titel van de tarieventabel (legesverordening) wordt in onderstaande overzichten aangegeven in welke mate de geraamde lasten worden betrokken in de heffing van leges. De mate waarin gemeentelijke lasten betrokken kunnen worden in de heffing is bepaald bij het onderzoek van Involon 2023; een onderzoek naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven per 2024. In dit onderzoek heeft Involon eveneens de impact van de nieuwe wetgeving (omgevingswet en Wet Private Kwaliteitsboring) doorgerekend en een advies uitgebracht omtrent de nieuwe tarieven titel 2. In december zullen wij uw raad een nieuwe legesverordening voorleggen (op basis van de nieuwe modelverordening leges).

Hoofdstuk 1 Paragraaf Paragraaf 1.1 Paragraaf 1.2

Algemene Dienstverlening Omschrijving Burgerlijke stand Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Paragraaf 1.3 Rijbewijzen Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens Paragraaf 1.5 Bestuursstukken Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken Paragraaf 1.8 Gemeentearchief Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten Paragraaf 1.10 Diversen Totaal

Hoofdstuk 2

kosten direct € 23.525 € 73.331

kosten kosten overhead overig € 14.492 € 2.057 € 45.173 € 72.842

kosten totaal € 40.075 € 191.346

opbrengsten € €

26.982 184.944

kostendekking 67% 97%

€ €

31.849 5.055

€ €

19.619 3.114

€ €

8.778 1.518

€ €

60.246 9.687

€ €

64.344 2.730

107% 28%

€ € € € € €

958 2.977 44.494 -

€ € € € € €

590 1.834 24.581 -

€ € € € € €

2.420 1.767 -

€ € € € € €

1.549 7.230 70.842 -

€ € € € € €

1.570 5.133 42.840 -

nvt 101% 71% nvt 60% nvt

€

182.188

€

109.404

€

89.381

€

380.973

€

328.542

86%

kosten

opbrengsten

kosten-

overhead overig € € € 3.593 € € 26.911 € 376.608

totaal € € 10.097 € 452.230

€ € €

13.125 346.611

dekking nvt 130% 77%

kosten

Paragraaf 2.4

Dienstverlening vallend onder kosten bouwen, milieu en leefomgeving Omschrijving direct Algemene bepalingen € Voorfase € 6.504 Activiteiten met betrekking tot € 48.711 bouwwerken Omgevingsplanactiviteit: monumenten € 743

€

411

€

1.154

€

Paragraaf 2.5 Paragraaf 2.6 Paragraaf 2.7 Paragraaf 2.8 Paragraaf 2.9 Paragraaf 2.10

Milieubelastende activiteiten Lozingsactiviteiten Aanlegactiviteiten Overige activiteiten Maatwerkvoorschriften Gelijkwaardigheid

Paragraaf Paragraaf 2.1 Paragraaf 2.2 Paragraaf 2.3

kosten

€ € € € € €

2.230 557 -

€ € € € € €

1.232 308 -

€ € € € € €

8.847 -

€ € € € € €

8.847 3.462 865 -

€ € € € € €

6.748 2.567 336 -

76% nvt 74% 39% nvt nvt

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

€

6.690

€

3.696

€

10.385

€

8.500

82%

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

€

7.743

€

4.278

€

18.150

€

30.170

€

27.000

89%

Paragraaf 2.13 Vermindering

€

nvt

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

€

nvt

Totaal

€

73.177

€

40.428

€

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen Omschrijving Horeca Seksbedrijven Winkeltijdenwet Organiseren evenement of markt Standplaatsen Huisvestingswet 2014 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit Kinderopvang Totaal

kosten

direct € 1.982 € 372 € € 1.363 € 2.137 € € € 785 € 6.638

legesverordening

€

Hoofdstuk 3 Paragraaf Paragraaf 3.1 Paragraaf 3.2 Paragraaf 3.3 Paragraaf 3.4 Paragraaf 3.5 Paragraaf 3.6 Paragraaf 3.7 Paragraaf 3.8

Totaal

Gemeente Heumen

262.003

404.887

78%

kosten

opbrengsten

kosten-

overhead overig € 1.095 € € 205 € € € € 753 € € 1.181 € € € € € € 433 € 5.063,00 € 3.667 € 5.063

totaal € 3.077 € 577 € € 2.116 € 3.318 € € € 6.281 € 15.368

€ € € € € € € € €

1.911 359 1.959 3.229 1.164 8.622

dekking 62% 62% nvt 93% 97% nvt nvt 19% 56%

€

742.050

81%

153.500

403.605

kosten

€

498.048

€

517.210

913.551

€

Programmabegroting 2024

TOELICHTING BEREKENING KOSTENDEKKENDHEID RECHTEN In de vermelde tabellen bij de door ons geheven rechten zijn onder de lasten opgenomen de bedragen die in de begroting als uitgaven geraamd wordt voor het betreffende taakveld. Dit lastenbedrag betreft de externe kosten en de directe loonkosten van het personeel, dat het werk binnen het betreffende taakveld uitvoert. De toerekening overhead is gebaseerd op het aantal directe uren van het eigen personeel vermenigvuldigd met een opslagtarief. Dit opslagtarief is een toerekening van alle indirecte kosten zoals huisvesting, automatisering, administratie e.d. DE VERDELING VAN DE DRUK VAN DE BELASTINGEN OVER ÉÉN- EN MEERPERSOONS HUISHOUDINGEN EN BEDRIJVEN Om de belastingdruk voor de diverse bevolkingsgroepen en belanghebbenden tot uitdrukking te brengen maken we in dit overzicht onderscheid in eigenaren en gebruikers van woningen en eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Voor het opstellen van dit overzicht maken we gebruik van de volgende uitgangspunten: 5. Gemiddelde WOZ waarde woning 2020: € 303.000 (peildatum 1-1-2019) Gemiddelde WOZ waarde woning 2021: € 319.000 (peildatum 1-1-2020) Gemiddelde WOZ waarde woning 2022: € 351.000 (peildatum 1-1-2021) Gemiddelde WOZ waarde woning 2023: € 395.000 (peildatum 1-1-2022) 6. Afvalstoffenheffing (inclusief 26 huisvuilzakken). 7.

De heffing van de hondenbelasting wordt niet gerekend tot het totale overzicht voor de belastingdruk.

Zoals bij het onderdeel OZB in deze paragraaf is gemeld beschikken we nog niet over de juiste WOZ-waarden per 1 januari 2022. Voor de berekening van de OZB druk 2024 is uitgegaan van dezelfde OZB uitkomsten als in 2023. KWIJTSCHELDINGSBELEID Op grond van de Gemeentewet is de gemeente bevoegd om (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De regels voor het behandelen van kwijtscheldingsverzoeken worden bepaald door de rijksoverheid. Of de aanvrager ook inderdaad in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt getoetst aan deze normen en hangt af van zijn persoonlijke financiële situatie (loon/salaris/uitkering/pensioen/ huur/premies/kosten levensonderhoud/vermogen e.d.). Voor 2024 is in de begroting een bedrag geraamd van € 50.000 voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen (afvalstoffenheffing). Het bedrag van € 50.000,- wordt overigens doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

Paragraaf grondbeleid ALGEMEEN Inleiding. In het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat de paragraaf grondbeleid tenminste bevat: a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; d. een onderbouwing van de geraamde winstneming; e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. In de paragraaf grondbeleid gaan we met name verder in op de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verlies- en winstverwachtingen, de verwerving van gronden en de relaties van het grondbeleid met de programma’s. Algemeen beleid met betrekking tot de grondexploitatie Grondexploitatie is het proces waarbij gronden worden aangekocht om te ontwikkelen als bouwlocatie en waarbij kavels worden verkocht voor de bouw van woningen of bedrijfsbebouwing. Grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van verschillende beleidsthema’s: wonen, welzijn, zorg, veiligheid, ondernemen, werk, klimaatadaptatie etc. Daarnaast heeft het een grote financiële impact.

De eventuele baten, maar ook de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid is uitgewerkt in een Nota Grondbeleid die in februari 2011 door de raad is vastgesteld. In de nota is opgenomen dat we geen actieve grondaankooppolitiek voeren en waar mogelijk een faciliterende rol nastreven. Voor de gronduitgifte wordt het bestaande beleid voortgezet, waarbij de particuliere gegadigden voor een bouwkavel voor de bouw van een woning kunnen inschrijven. Hierna volgt toewijzing via een wegingsstelsel met eventuele loting. Indien dat onvoldoende afzet genereert, wordt realisatie in projectvorm nagestreefd. Projecten voor sociale huur, wonen met zorg, CPO-initiatieven, etc. worden specifiek in de markt gezet, waarbij voor wat betreft sociale huur in principe Oosterpoort Wooncombinatie de preferente partner is die realiseert. Relatie met de programma’s van de begroting De grondexploitatie is een onderdeel van programma 2 Fysieke leefomgeving van de programmabegroting. Het college streeft er naar de woningvoorraad in onze gemeente zo goed mogelijk te laten aansluiten op de (collectieve) woonbehoefte van de inwoners van de gemeente Heumen. Op 21 september 2023 heeft de gemeenteraad besloten: 1.

vast te stellen de beleidsnotitie Woonbeleid gemeente Heumen 2024-2030 als lokale uitwerking van de Woondeal 2.0, inclusief de in de notitie vermelde beslispunten, te weten: a. In te stemmen met het uitgangspunt dat alle kernen kunnen groeien, dat de gemeente inzet op flexibel programmeren, dat de gemeente uitgaat van een percentage van de totale opgave verdeeld over de kernen en dat wij differentiatieregels hanteren; b. In te stemmen met continuering of start planvorming voor de plancapaciteit van 1.210 woningen; c. In te stemmen met het voeren van situationeel grondbeleid, ter nuancering van het eerder in de Nota grondbeleid vastgestelde uitgangspunt van een faciliterend grondbeleid; d. In te stemmen met de spelregels voor realisatie nieuwbouw; 2. De Woonvisie 2017 en het woningbouwprogramma 2020 in te trekken.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

De indicatieve planvoorraad is in de tabel hieronder weergegeven: Kern Malden

Overasselt Heumen Nederasselt Overig Totaal

Jaar van oplevering Woningbouwlocatie Kanaalzone Steenhuys Rijksweg 216-218 Herontwikkeling de Schoren Herontwikkeling de Veldsingel Kerkplein Noord De Muse Heilige Antonius Abt Raedstate Zilverbergweg/Kruisbergsestraat Hoogstraat Heumen West ntb

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

150

135

30 37 20

735 28 24 18 Ntb 15 10 30 37 88 32 100 Ntb 93 1210

28 24 18 15 10

18 24

Opgemerkt moet worden dat bovenstaande planning indicatief is, dat er geen rekening is gehouden met planuitval en dat in de planning geen rekening gehouden is met beroep- en bezwaarprocedures. Voor niet ieder project is het woningbouwprogramma definitief. De aantallen zijn daarom indicatief en nog aan verandering onderhevig. Strategische visie ten aanzien van het grondbeleid van de gemeente In de door de raad vastgestelde Nota grondbeleid is vastgelegd dat de gemeente in principe geen actieve grondpolitiek voert, maar een faciliterende rol heeft voor de realisering van woningen. Gelet op het grote belang daarvan voor het voorzien in de woningbehoefte en de ruimtelijke afronding van Malden wordt voor de ontwikkeling van de Kanaalzone wel ingezet op een actieve grondpolitiek. Ditzelfde geldt voor het woningbouwplan Zilverbergweg/Kruisbergsestraat. De gronden in exploitatie zullen –in beginsel- worden afgewerkt binnen de vastgestelde uitgangspunten en het vastgestelde uitgiftetempo.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

COMPLEXEN IN ONTWIKKELING Algemeen Conform de Nota grondbeleid moeten de exploitatieopzetten van de complexen in exploitatie weer herzien worden naar de peildatum van 1 januari 2024. Per 1 januari 2024 zijn er geen lopende exploitatieopzetten die moeten worden herzien. Herziening van lopende exploitatie-opzetten is dus niet aan de orde. Wel zullen in de loop van 2024 grondprijsberekeningen gemaakt moeten worden voor de nieuw op te starten grondlocaties. GRONDEN MET KOSTPRIJSBEREKENING Per 1 januari 2024 zijn er geen lopende grondexploitaties in de gemeente Heumen. GRONDEN ZONDER KOSTPRIJSBEREKENING Kern Malden Complex Steenhuys Om de realisering van een bouwplan voor een appartementencomplex met 28 sociale huurwoningen op de locatie van het Steenhuys binnen de door de raad vastgestelde kaders mogelijk te maken zal voor het eind van 2023 een bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. In september 2022 is het perceel overgedragen aan woningcorporatie Oosterpoort. Het maakt daarmee geen deel meer uit van de grondexploitatie. Kanaalzone Ingevolge de door de raad gegeven opdracht wordt verder gewerkt aan een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw in de Kanaalzone. Voor de uitvoering van het projectplan(Kanaalzone en verplaatsing sportvelden) is in totaal een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 1.500.000.

Tot heden (augustus 2023) is hiervan ruim € 650.000 gebruikt. Bij het vaststellen van een grondexploitatieplan door de Raad zullen de voorbereidingskosten worden overgeheveld naar desbetreffende grondexploitatie. Aanvullend is voor 2024 € 500.000 aanvullend budget opgenomen in deze begroting Rijksweg 216-218 Er is een plan in ontwikkeling voor de realisering van 24 flexibele, tijdelijke woningen, specifiek bestemd voor starters op het enkele jaren geleden door de gemeente verworven perceel Rijksweg 216 - 218. De omgevingsvergunning voor dit bouwplan is verleend en de realisering zal naar verwachting begin 2024 starten. De te maken kosten komen overigens ten laste van de post eigendommen van de begroting. In die zin maakt dit project dus geen deel uit van de grondexploitatie. Complexen en Vuurvogel I (Veldsingel) en Vuurvogel II (De Schoren) In 2021 is de nieuwbouw van basisschool de Vuurvogel opgeleverd en in gebruik genomen. Daarmee zijn de bestaande locaties van deze school aan De Schoren en de Veldsingel beschikbaar gekomen voor herontwikkeling. Voor de locatie aan De Schoren wordt conform het door de raad vastgestelde kader door middel van een participatief traject gewerkt aan een plan voor de bouw van een appartementencomplex op de locatie van het schoolgebouw en een parkachtige inrichting van het omliggende c.q. aangrenzende gebied.

Naar verwachting zal de raad voor het eind van 2023 een kaderstellend voorstel worden aangeboden. Voor de kosten van planvoorbereiding en slopen van de locatie aan De Schoren (Vuurvogel II) is in 2022/2023 een (voorbereidings-)krediet van € 275.000 aangevraagd. Tot op heden (augustus 2023) is hiervan € 67.000 nodig geweest. Wat betreft het voormalige schoolgebouw aan de Veldsingel is een onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorische en architectonische waarde daarvan. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de raad besloten dat een verkenning moet worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van twee varianten: 1. Ontwikkeling van woningbouw met behoud en herbestemming van het bestaande gebouw: 2. sloop en herontwikkeling voor woningbouw. De resultaten van deze verkenning, die door middel van een participatief traject wordt uitgevoerd, worden eind 2023 verwacht. Voor het volgens een participatief traject op te stellen plan voor herontwikkeling van de locatie Veldsingel (Vuurvogel I) is voor plan- en voorbereidingskosten en sloop van het bestaande pand een budget van € 135.000 nodig Er is een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is medio augustus € 35.000 nodig geweest.

De kosten verbonden aan de daadwerkelijke planuitvoering op beide voornoemde locaties zullen te zijner tijd worden meegenomen in de aan de raad ter vaststelling voor te leggen definitieve exploitatieopzetten daarvoor.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

Kern Overasselt Complex Zilverbergweg/Kruisbergsestraat In vervolg op het op 20 februari 2020 genomen besluit betreffende de woningbouwprogrammering heeft de raad op 3 februari 2022 ingestemd met de integrale stedenbouwkundige visie en het daarbij behorende indicatieve woningbouwprogramma voor de locatie Zilverbergwerg/Kruisbergsestraat. Daarna is de uitwerking ter hand genomen in de vorm van het opstellen van een bestemmingsplan, het uitwerken van een ontwikkelstrategie en de uitwerking van een natuurcompensatieplan. Helaas bleek begin 2023 dat het vastgestelde indicatieve programma als gevolg van allerlei ontwikkelingen financieel onhaalbaar is. Daarom is heeft een herörientatie plaatsgevonden en is de uitwerking van een nieuwe verkaveling en een aanpassing van het woningbouwprogramma opgepakt. Naar verwachting zal voor het eind van 2023 een aangepaste stedenbouwkundige visie en een aangepast programma ter kaderstelling aan de raad worden voorgelegd. Voor de kosten van planvoorbereiding, onderzoekskosten en grondverwerving in plan Zilverberg is in 2022 en 2023 een (voorbereidings-)krediet van € 650.000 aangevraagd. Medio augustus 2023 was hiervan € 300.000 gebruikt De voorbereidingskosten die gemoeid zijn met de verdere planuitwerking en de aankoop van perceel 1879 worden voor 2023 geraamd op € 350.000.

De kosten verbonden aan de overigens noodzakelijke grondverwerving en daadwerkelijke planuitvoering zullen te zijner tijd worden meegenomen in de aan de raad ter vaststelling voor te leggen definitieve exploitatieopzet.

Overzicht grondexploitaties in voorbereiding

Overzicht exploitaties in voorbereiding per 01.01.2024

bestemmingsplan

aangevraagd krediet 2022/2023

Uitgaven 2022/2023

geplande Aanvullend uitgaven 2024 krediet

Zilverberg

€

650.000

€

550.000

€

100.000

€

Kanaalzone

€

1.500.000

€ 1.000.000

€

500.000

€

Vuurvogel I (Veldsingel)

€

100.000

€

50.000

€

50.000

Vuurvogel II (de Schoren)

€

275.000

€

200.000

€

75.000

€

725.000

€

totalen

opmerkingen -

Grondverwerving, beeldkwaliteitsplan, onderzoek geluid- en lichthinder, afronden bestemmingsplan, compensatieplan fauna en jur. Advies onteigening. onderzoeks-, planen sloopkosten. 500.000 voorbereidingskosten en verplaatsing velden Juliana Afhankelijk van uitkomsten onderzoek cultuurhistorische en architektonische waarde Sloopkosten, opstellen bestemmingsplan, opstellen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp en opstellen stedenbouwk. kader. 500.000

De uitgifte van gronden in pacht en de bijstelling van vergoedingen De gemeente heeft pachtgronden in eigendom met een oppervlakte van 55 ha waarvoor pachtgelden worden ontvangen. Circa 40 % van het pachtareaal wordt in vaste pacht uitgegeven en circa 60% in losse pacht. De kaders voor de uitgifte van de pachtgronden zijn vastgelegd in de op 20 december 2012 door de raad vastgestelde Nota pachtbeleid. Ingevolge de vastgestelde Nota pachtbeleid wordt losse pacht volgens de zogenaamde methode Cranendonck uitgegeven. Dit houdt in dat deze pachtgronden bij opbod worden aangeboden. Voor de pachtprijs van de vaste pacht wordt aangesloten bij de jaarlijks door de minister in het pachtnormenbesluit vast te stellen maximale pachtprijs. Voor 2024 worden de bestaande pachtcontracten met 1 jaar verlengd.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

Paragraaf verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke organisaties waarin onze gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Nu volgt eerst een compact totaaloverzicht en daarna per verbonden partij detailinformatie. verbonden partij GGD IBO MGR DRAN DAR MARN

rechtsvorm

gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie vennootschap gemeenschappelijke regeling

programma Sociale leefomgeving Sociale leefomgeving Sociale leefomgeving, Bestuur en organisatie Sociale leefomgeving Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving

ODRN Regionaal bureau Toerisme VRGZ VVE Maldensteijn GMRAN Euregio Munitax BNG Vitens

gemeenschappelijke regeling Stichting

Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving

gemeenschappelijke regeling vereniging gemeenschappelijke regeling

Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving, Sociale leefomgeving Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie

Gemeente Heumen

openbaar lichaam

gemeenschappelijke regeling vennootschap vennootschap

Programmabegroting 2024

1. Naam

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (GGD)

2. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

3. Vestigingsplaats

Nijmegen en Tiel

4. Doelstelling

De GGD is onze partner op het gebied van gezonde jeugd, richt zich op preventie in het sociaal domein, werkt samen met andere partijen aan sociale veiligheid en levert een bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving.

5. Deelnemers

Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, NederBetuwe, Nijmegen, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. Sociale leefomgeving

6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat 12. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat

1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling

5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat 12. Website

Gemeente Heumen

Deelnemende gemeenten hebben ieder een zetel in het Algemeen bestuur. Het stemgewicht per gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners. 2,9% 2022: € 2.547.000 2021: € 2.081.000 2022: € 22.217.000 2021: € 28.618.000 2022: € 524.000 2021: € 149.000 www.ggdgelderlandzuid.nl Instituut Bijzonder Onderzoek Regio Gelderland-Zuid (IBO) Gemeenschappelijke regeling met centrumgemeente Wijchen Het opsporen van uitkeringsfraude middels uitvoering van bijzonder onderzoek Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen Sociale leefomgeving De gemeente Wijchen is als centrumgemeente de dagelijks bestuurder. Toezichthouder is de gemeente Berg en Dal. De vergaderingen zijn tweemaal jaarlijks voor de betreffende afdelingshoofden en portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten. 11,2% 2022: € 0 2021: € 0 2022: € 148.000 2021: € 63.000 Ieder jaar worden de door IBO gemaakte kosten integraal afgerekend met de deelnemers zodat het resultaat telkens nihil is. Modulair Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) Gemeenschappelijke regeling Nijmegen De MGR is ingesteld om de belangen van deelnemers te behartigen: in het bijzonder op het gebied van werk, inkomen en ICT. Het samenwerkingsverband heeft naast de uitvoerende taken tevens een platformfunctie. Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen, West Maas en Waal.

Sociale leefomgeving, Bestuur en organisatie Heumen heeft 2 van in totaal 15 zetels in het Algemeen bestuur. 3,3% 2022: € 0 2021: € 0 2022: € 29.665.000 2020: € 32.394.000 2022: € 0 2021: € 0 www.werkbedrijfrvn.nl www.irvn.nl

Programmabegroting 2024

1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat 12. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat 12. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat

Gemeente Heumen

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepen Vervoer Regio ArnhemNijmegen (DRAN) Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van een gemeenschappelijke regeling Arnhem De gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer. Arnhem, Berg & Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook & Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Sociale leefomgeving De deelnemers wijzen uit hun midden elk één lid voor het Bestuur aan. 1,4% 2022: € 0 2021: € 0 2022: € 9.985.100 2020: € 10.607.584 2022: € 0 2021: € 0 www.vervoersorganisatie.nl DAR NV Naamloze vennootschap Nijmegen Door bundeling van kennis op het gebied van beleid en uitvoering het gemeentelijk afvalbeheer op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren en de grotere schaal van de regio te benutten. Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en vanaf 2021 Mook en Middelaar. Fysieke leefomgeving Heumen neemt deel aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders. 4,11% (4.521 aandelen van de in totaal 110.000); 2022: € 14.134.000 2021: € 14.622.000 2022: € 12.023.000 2021: € 12.435.000 2022: € 810.000 2021: € 1.299.000 www.dar.nl Milieu en Afval regio Nijmegen (MARN) Gemeenschappelijke regeling Nijmegen Het gezamenlijk maken van afspraken met de ARN over afvalinzameling en vuilverwerking.

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen Fysieke leefomgeving Heumen heeft één zetel in het Algemeen bestuur. MARN bezit 51% van de aandelen ARN, de besloten vennootschap die de afvalverwerkingsinstallatie in Weurt exploiteert. 2022: € 9.094.225 2021: € 8.896.394 2022: € 2.377.875 2021: € 2.885.618 2022: € 625.004 2021: € 114.016

Programmabegroting 2024

Gemeente Heumen

Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) Gemeenschappelijke regeling Nijmegen Kwaliteitsverbetering op het gebied van vergunningverlening en handhaving. De provincie Gelderland en de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Fysieke leefomgeving Heumen heeft 1 zetel in het Algemeen bestuur. 5,44% 2022: € 443.177 2021: € 1.057.070 2022: € 4.543.120 2021: € 4.071.363 2022: € -619.893 2021: € 599.366 www.odregionijmegen.nl RBT Arnhem Nijmegen Veluwe Stichting Elst Door middel van marketing en promotie meer bezoekers genereren die langer blijven en meer besteden en tot herhalingsbezoek overgaan. Gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen en de Veluwe. Fysieke leefomgeving Heumen heeft zitting in het stichtingsbestuur. Nu volgen de jaarcijfers van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) 2022: € 187.371 2021: € 175.336 2022: € 1.903.388 2021: € 976.042 2022 € 14.159 2021: € -6.399 www.toerismevan.nl Veiligheidsregio Gelderland- Zuid (VRGZ) Gemeenschappelijke regeling Nijmegen Realisering van goede brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening door snelle inzet van ambulances en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West-Betuwe, West Maas & Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Fysieke leefomgeving Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van alle deelnemende gemeenten 3% 2022: € 7.783.000 2021: € 7.071.000 2022: € 66.131.000 2021: € 62.792.000 2021: € 1.577.000 2020: € 1.789.000 www.vrgz.nl

Programmabegroting 2024

Gemeente Heumen

Vereniging van Eigenaars gebouw Maldensteijn Vereniging Malden Onderhoud van de gezamenlijke ruimten en verzekering van het gehele gebouw bij één verzekeringsmaatschappij. Eigenaar Maldensteijn en betreffende wethouder van gemeente Heumen Sociale leefomgeving, Fysieke leefomgeving 50%/50% 67,7%/33,3% 2020: € 3.434 2019: € 1.901 2022: € 21.660 2021: € 14.713 2022: € 1.494 2021: €1.533 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMRAN) Gemeenschappelijke regeling Arnhem De regio heeft vijf speerpunten: woningbouw, recreatie en toerisme, regionale energieopwekking, economische samenwerking en bereikbaarheid. Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Doesburg, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbutuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar Bestuur en organisatie Heumen heeft zitting in het Algemeen bestuur 2,1% 2022: € 347.799 2021: € 331.012 2022: € 4.928.520 2021 : € 1.364.396 2022: € 157.799 2021: € 331.012 Deze verbonden partij is op 1 januari 2021 van start gegaan. www.groenemetropoolregio.nl Euregio Rhein-Waal Nederlands-Duits openbaar lichaam Kleef Grensoverschrijdende samenwerking ter verbetering en intensivering van de economie en maatschappij. 55 gemeenten en regionale overheden Bestuur en organisatie Het hoogste orgaan is de Euregioraad met 120 afgevaardigden van deelnemende leden.

Heumen is hierin met twee personen vertegenwoordigd, één vanuit het college en één vanuit de raad. Gering 2022: € 2021: € 1.750.313 2022: € 2021: € 3.337.598 2022: € 2021: € -12.346 www.euregio.org

Programmabegroting 2024

Munitax Gemeenschappelijke regeling met centrumgemeente Beuningen Gezamenlijke uitvoering heffing en invordering van gemeentelijke rechten en belastingen en de Wet WOZ. De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen. Bestuur en organisatie De gemeente Beuningen is als centrumgemeente de dagelijks bestuurder. De vergaderingen zijn voor de betreffende afdelingshoofden en portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten. 12,8% n.v.t. n.v.t. Het nadelig resultaat wordt jaarlijks verrekend met de deelnemers. www.munitax.nl

12. Website

Bank Nederlandse gemeenten Naamloze vennootschap Den Haag Uitoefening van het bankbedrijf ten dienste van overheden. Gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio’s en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Bestuur en organisatie Aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen welke zij bezitten (1 stem per aandeel van € 2,50 nominaal). De staat bezit 50% van de aandelen. Heumen bezit 151.515 aandelen (=2,7 0/00). 2022: € 4,6 mld. 2021: € 5,062 mld. 2022: € 107,5 mld. 2021: € 144 mld. 2022: € 8,2 mln. 2021: € 236 mln. www.bng.nl

1. Naam

Vitens

2. Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

3. Vestigingsplaats

Zwolle

4. Doelstelling 5. Deelnemers

Voor de watervoorziening en het bedrijf als geheel heeft Vitens de doelstelling om volledig klimaatneutraal te gaan ondernemen. De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied.

6. Relatie met programma

Bestuur en organisatie

7. Bestuurlijk belang

Via het aandelenbezit is Heumen vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA). Heumen bezit 16.023 aandelen (= 2,77 0/00).

6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat

8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11. Financieel resultaat 12. Website

Gemeente Heumen

2022: € 649,5 mln. 2021: € 600,3 mln. 2022: € 1.446,6 mln. 2021: € 1.387,8 mln. 2022: € 8,2 mln. 2021: € 19,4 mln. www.vitens.nl

Programmabegroting 2024

Paragraaf Wet open overheid

WOO

Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) ingegaan. Deze wet is de opvolger van de Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur). De Woo is bedoeld om de overheid nog transparanter te maken. Voor ons als gemeente betekent dit dat we diverse categorieën actief en passief openbaar moeten maken. De aankomende jaren zal de Woo in fases worden ingevoerd. Voor actieve (op eigen initiatief) openbaarmaking zijn in de wet 11 categorieën gedefinieerd. Er is nog niet exact bekend welke informatie er precies onder deze categorieën valt en wanneer deze categorieën openbaar gemaakt moeten zijn. De VNG heeft een conceptplanning gemaakt waarin staat wanneer welke categorieën gepubliceerd moeten worden door de gemeente. Dit houdt in dat wij in vóór 2024 zoveel mogelijk informatie van 8 categorieën openbaar hebben gemaakt via onze website. De informatie van de overige 3 categorieën worden in de loop van 2024 ook gepubliceerd. Daarna blijft het een taak van de gemeente om informatie die binnen de 11 categorieën valt openbaar te blijven maken. Het proces van passieve (op verzoek) openbaarmaking is al gereed sinds 1 mei 2022 en is afgeleid van het eerdere werkproces voor de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob). Het houdt in dat inwoners middels een Woo-verzoek informatie bij de gemeente kunnen opvragen die (nog) niet openbaar is.

Samen met de Functionaris Gegevensbescherming bepalen we of de beschikbare informatie die gevraagd wordt openbaar gemaakt kan worden eventueel met gelakte (onleesbaar gemaakte) gegevens. Vanaf 2024 gebruiken we hiervoor anonimisering software en zorgen we voor het verder op orde brengen van onze informatie.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2024

Gemeente Heumen

100

Programmabegroting 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13233478/1