Overzicht technische vragen Integrale Commissie Programmabegroting 2026-2029
Tekst van het document
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
37
DGH
37
DGH
59
DGH
61
DGH
80
DGH
80
DGH
33
DGH
37
DGH
38
DGH
38
DGH
43
DGH
43
DGH
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Een bedrag van -€575.014 overige baten en lasten T0080. Wat zijn dit voor kosten? Nieuw beleid uitbreiding ondersteuning bedrijfsvoering bedrag €61.000,-. Welke ondersteuning wordt hier bedoeld? Achterstallig onderhoud in het Kommengebied Overasselt nog niet uitgevoerd. Dit is uitgesteld in overleg met Provincie, maar is het DPO hier ook van op de hoogte? Diagram openbaar groen bedrag €8040,-. Waar is dat aan besteed? Dit is niet te lezen in het diagram. Een oplopend ziekte verzuimpercentage bij het personeel. Is hier een oorzaak aan te geven? Toelichting bij de kosten van de P-rol; er is 2,4 FTE omgezet van budget naar formatie. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? Invoeren AVG methodiek; wat behelst deze wijze van werken en voor welke beleidsterreinen gaat dit gelden? Er is € 6000 uitgetrokken voor een noodaggregaat. In geval van aanhoudende calamiteiten, is er genoeg overcapaciteit om ook belendende panden, nodig voor de opvang van inwoners, van noodstroom te voorzien? In voorzieningen is een bedrag van €155.140 opgenomen voor dubieuze vorderingen. Een groei van €15.000. Wat zijn dit voor vorderingen? Als dubieuze vorderingen langjarig staan, bijvoorbeeld 5 jaar, is het dan niet logischer/beter om ze af te schrijven? Opbrengst hondenbelasting wordt geraamd op € 157.622.
Is het voor de eigen inkomsten van de gemeente noodzakelijk dat deze belasting wordt verhoogd? Welke kosten worden er gemaakt om deze hondenbelasting te innen?
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
45
DGH
18
GL
19
GL
Blz. 19 speerpunt 3, Project versterking Onafhankelijke Clientondersteuning. In speerpunt 3 staat: ‘We gaan verder met het project versterking Onafhankelijke clientondersteuning (OCO)”. Er staat dat deze lokale functie extra kracht krijgt door samen met synthese een projectleider aan te stellen. Doel is om een heldere klantroute te ontwikkelen. Wat wordt bedoeld met een heldere klantroute en wie zijn de klanten? Betreft het inwoners die een aanvraag doen in het kader van de WMO? Betreft het een uitbreiding van de taken van Synthese, waarvoor extra geld benodigd is, of een verschuiving van taken? Als er extra geld voor vrijgemaakt wordt, wanneer is dat aan de raad voorgelegd?
53
GL
Blz. 53 paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. In de tabellen op blz. 58 en 60 van de meerjarenbegroting voor onderhoudslasten zijn voor alle komende jaren 2025 t/m 2029 gelijke bedragen opgenomen. Vraag:
Antwoord
Gezien de geringe opbrengst, zou het de markt voor meer standhouders aantrekkelijker maken door het marktgeld af te schaffen? Blz. 18 Speerpunt 1: “we ondersteunen mensen in de wijk of straat die een centrale rol spelen en helpen met het opzetten van voorzorgcirkels of buurtgroepen.” Is dit project al gestart? Vanuit welke organisatie werkt de coördinator Voorzorgcirkels? Wie zijn er, naast Synthese en Oosterpoort, betrokken en wat gebeurt er in de voorzorgcirkels?
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
115
Fractie
GL
136
GL
n.v.t
GL
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Waarom wordt er geen rekening gehouden met inflatie en prijsstijgingen? BLZ 115: beleidsstukken Programma 2. Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2019-2023. Het LOP is gelding tot 2023. Wat is de opvolging van het LOP? Wanneer is het vastgesteld en waar is het te vinden? Waarom wordt er niet naar een actueel beleidsstuk gerefereerd? Blz. 136 subsidies, Synthese: In de bijlage subsidies staat dat er voor synthese een bedrag van €993.631 gereserveerd wordt. Toelichting: In het werkplan gemeente Heumen 2024- 2027 Synthese, wat 22 februari 2024 gepresenteerd is, staat in de begroting dat er voor synthese €551.762 gereserveerd wordt. In de Raadsmededeling met de uitkomsten van de Meicirculaire 2025 aansluitend op de kadernota 03-072025, is vastgesteld dat er voor de beleidswens het versterken van maatschappelijk werk van synthese vanaf 2027 een subsidie wordt toegekend van €158.000 euro. Wanneer we deze bedragen optellen, komen wij op een subsidie voor synthese van €158.000 + €551.762 = €709.762. Dat is ruim €200.000 minder dan begroot. Hoe kan het dat de subsidie voor synthese zoveel hoger is dan verwacht? Hoe is de subsidie van €993.631 opgebouwd, welke extra middelen worden erin opgenomen en wanneer zijn deze extra middelen in de raad vastgesteld? Raadsmededeling Verlening decentralisatie uitkeringen 2025 en 2026 aan Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. 7 oktober 2025 en
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
uitvoeringsagenda bibliotheken. In de Uitvoeringsagenda gemeente Heumen 2025-2028 staat op blz. 17: “De evaluatie van de Bibliotheekwet heeft aangetoond dat de bibliotheken sinds 2010 onder hoge druk staan door bezuinigingen. Om dit te verlichten, heeft het Ministerie van OCW extra middelen beschikbaar gesteld: €2,95 per inwoner met een minimum van €100.000. Dit wordt via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. Voor Heumen betekent dit: vanaf 2025 een structurele bijdrage van €100.000, ten behoeve van de bibliotheek.” Op blz. 136 staat een bedrag van €363,674 voor de bibliotheek, echter dit is voor de huur van de locatie en het omvat niet de decentralisatiesubsidie. Waar wordt deze subsidie in de begroting opgenomen en op welke manier wordt de subsidie aan de bibliotheek beschikbaar gesteld? 23
PvdA
27
PvdA
28
PvdA
28
PvdA
84
PvdA
Waarom wordt er vanaf 2028 geen geld meer voor de lokale omroep begroot? Wat houdt ‘klimaatbestendig’ in 2035 in? Welke subsidies worden er tot eind 2028 verstrekt voor energiebesparende maatregelen? Zijn dit andere subsidies dan subsidies die nu worden verstrekt (NIP)? Welke nieuwe acties worden opgezet om energie-armoede verder aan te pakken? Bij de tabel met de indicatieve planvoorraad staat een totaal van 85 woningen in 2026. In de kolom staan er echter 16 (9+7). Wat zijn de juiste getallen?
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
97
PvdA
99
PvdA
127
PvdA
136
PvdA
22
DGH
22
DGH
85
DKC
18-20
VVD
27
VVD
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Bij D4: Wat is de oorzaak van het bijstellen van de verwachte personeelskosten? Wat is de oorzaak van deze onderuitputting? Is dit hetzelfde bedrag dat de raad op 13 maart beschikbaar stelde voor sociale en culturele activiteiten? Houdt dit in dat dit in 2026 niet beschikbaar wordt gesteld voor kermissen, Kunstroute Heumen en de jeugdopleidingen van fanfares? Waarom wordt een bedrag van €300.000 euro opgenomen als risico voor crisis? Hoe komt dit bedrag tot stand en waarop is het gebaseerd? Hoe is de subsidie van €993.631 euro voor Stichting Synthese (ruim de helft van het totaal aan subsidies) opgebouwd? In het hoekje staat een opmerking, deze kunnen we in de gedrukte en digitale versie niet zien, wat had hier moeten staan? Sociale leefomgeving: in de begroting 2025 staat voor het jaar 2026 begroot 17,6 miljoen. Nu is in de begroting 2026 voor het sociale domein 19,9 miljoen opgenomen. Waarom is er nu sprake van een groot verschil (van ruimt 12%)? Sociale leefomgeving: zelfde grafiek baten mutaties reserves € 526.397,- en baten beschermd wonen € 263.477,- Waarom zijn deze bedragen al bekend en wat voor bedragen zijn het? De laatste tabel bevat als omschrijving Kanaalzone, wat vermoedelijk kern Zilverbergweg/Kruisbergsestraat moet zijn. Verder is mutatie boekwaarde t.w.v. 24.845 van de Kanaalzone overgenomen. Dit zou 3.115 moeten zijn.
Waar zijn de details te vinden van de activiteiten? Bijvoorbeeld: speelplaatsen worden vernieuwd; welke betreffen dit? Door dit inzichtelijk te maken kan dit helpen bij de KPI’s/ kengetallen. Pagina 27 er staat 2x speerpunt 3; graag nog corrigeren
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
27
VVD
Probeer indien mogelijk zo concreet mogelijk een speerpunt te maken. Bij het speerpunt economie en toerisme staat bijvoorbeeld: het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers…. binnen de gemeente Heumen. Een vrij lange zin met veel onderwerpen, maar wat gaan jullie precies doen en hoe meet je dit?
28
VVD
Speerpunt 4 duurzaamheid; er wordt gerefereerd naar 1990. Wellicht toevoegen waar we nu staan in 2025? Hoe is de voortgang, wat hebben we nog te doen als gemeente?
28
VVD
Speerpunt 4: we starten met twee WUP’s; welke WUP’s betreft het concreet? .
34-35
VVD
Paragraaf 3.2 alle speerpunten nummeren graag, nu alleen speerpunt 1 genummerd.
34
VVD
Speerpunt 1: zijn deze naar jullie mening voldoende concreet om het gestelde doel hiermee te kunnen realiseren?
50
VVD
Op pagina 50 wordt verwezen naar bijlage 5, dit moet zijn bijlage 3.
56-60
VVD
Advies is om bij de financiën duidelijk erbij te vermelden welk aspect het betreft. Dus pagina 56 is Financien wegen, maar staat langs de pagina Kunstwerken. Pagina 58 is Financien kunstwerken etc.
72
VVD
Wat is de rente omslagpercentage in 2025? Graag ook benoemen in het verslag.
Antwoord
Communicatie: het verder ontwikkelen van de gemeentelijke 80 VVD Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
communicatie blijft een aandachtspunt: hoe borgen jullie deze ontwikkeling? Waarop ligt de focus en waar is dit terug te vinden in de begroting? 96
VVD
99
VVD
Het verloopoverzicht is erg lastig te volgen. Je zou bijvoorbeeld verwachten dat het startpunt is het resultaat begroting 2025. Wat betekent de kolom s/l?
102
VVD
2e zin heeft een typefout: Dit in tegenstelling tot.. moet het zijn.
102
VVD
Waaraan valt concreet aan te denken bij de doorontwikkeling en innovaties op AI en data analyse?
103
VVD
In de tabel: wat betekent N en V?
106
VVD
Voor begroting 2025 is de balans niet in evenwicht, dus activa zijn niet gelijk aan passiva; kunnen jullie deze corrigeren naar de juiste cijfers?
106
VVD
Een forse stijging van materiele vaste activa in 2026 versus begroting 2025: waardoor wordt deze forse stijging tov 2025 veroorzaakt?
110
VVD
Boekwaarde mva per 1-1-2026 is niet gelijk aan begroting 2025 op pagina 106; waardoor wordt dit verschil veroorzaakt?
136
VVD
Circa 50% van de subsidies is voor Synthese: welke subsidies betreft het en hoe is de opbouw van de 50%?
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.