Document · PDF

D3 Bijlage II MGR begroting 2022-2025 en bijstelling 2021

Raad 15 april 2021, gemeente HeumenBij agendapunt: Ingekomen stukken raadsvergadering 15 april30.551 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Bij de doorontwikkeling wordt rekening gehouden met: • de technologische trends en ontwikkelingen; • de landelijke wet- en regelgeving, m.n. op het gebied van informatieveiligheid; • verdere regionale ondersteuning en samenwerking; • interne kwantitatieve en kwalitatieve personeelsopbouw. Onze primaire doelstelling is het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. De afhankelijkheid van de ICT infrastructuur (serverpark, storage, netwerk en werkplekken) en het huidige (in-huis/ on-premise) applicatielandschap van de primaire processen, stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van die infrastructuur. Naast de grote afhankelijkheid zijn met name ook security en informatieveiligheid verantwoordelijk voor de hogere kwaliteitseisen. Een andere belangrijke doelstelling van iRvN is het begeleiden van de bij haar aangesloten gemeenten en organisaties in het digitale transformatieproces. Deze beide doelstellingen zijn bepalend voor de keuzes die gemaakt worden. Het is onze taak om vanuit die doelstellingen te adviseren en voorstellen en aanbevelingen te doen over de inzet

van technologie. We zijn daar dus niet leidend in. De gemeenten zijn leidend door hun rol als opdrachtgever. We hebben oog voor innovaties in de technologie, doen daar ervaring en kennis in op; we volgen de landelijke ontwikkelingen en werken daaraan mee. iRvN exploiteert, ontwikkelt en investeert in toekomst vaste ICT infrastructuur rekening houdend met technologische ontwikkelingen én met name ook de in- en externe security eisen, zodat deze geen belemmering vormen voor innovatieve ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informatievoorziening (zoals VNG’s ‘Samen-Organiseren’ en Common Ground). We doen voorstellen en aanbevelingen aan gemeenten voor innovaties. Voorbeelden hiervan zijn het ‘mobiel tenzij…’ concept, de inzet van de ESB als regionaal koppelmechanisme, implementatie van landelijke producten zoals aansluiting GGI-netwerk, GGI-veilig, en GT-Connect. De producten- en dienstencatalogus van iRvN wordt in overleg met de gemeenten aangepast en waar gewenst uitgebreid. We hechten aan het gezamenlijk opdrachtgeverschap van de deelnemende gemeenten en orga-

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

nisaties. Zo werken we nauw met ze samen om de opgestelde strategische en tactische kaders waarbinnen iRvN de aan haar toevertrouwde ICT-infrastructuur kan/moet gaan ontwikkelen te implementeren. Deze ICT-kaders zijn afgeleid van de gemeentelijke (strategische) I&A-beleidsplannen. Daarmee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat gemeenten zelf volledig verantwoordelijk blijven voor hun eigen (ontwikkeling van de) informatievoorziening en inzet van innovatieve ICT-ontwikkelingen.

3.2 Wat gaan we hiervoor doen? Op de eerste plaats wordt in 2021, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen, een grootschalig evaluatieonderzoek uitgevoerd en afgerond naar ICT Rijk van Nijmegen en de I&A-samenwerkingspartners van haar deelnemende gemeenten, met het oog op de toekomstige regionale I&A-samenwerkingen en de iRvN-ambities. Input voor dit onderzoek zijn uiteraard het oorspronkelijke iRvN-bedrijfsplan, de resultaten van de regionale I&A-samenwerking en -opdrachtgeverschap, de toekomstvisie van iRvN beschreven in het strategisch personeels- en organisatieplan, de financiële opbouw en resultaten, etc.

De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek zullen de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van iRvN in 2022. Deze conclusies en aanbevelingen zullen naar verwachting betrekking hebben op: • IRvN als ICT-dienstverlener (uitbreiding dienstenpakket); • IRvN als ICT- en I&A-adviseur; • IRvN als Informatiebeheerder. Op bovenstaande punten heeft iRvN haar ambities uitgesproken maar wacht de aanbevelingen af. Wat we willen gaan binnen de huidige iRvNopdracht doen op het gebied van: • verbeteren van de dienstverlening aan de klant; • waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit; • iRvN als ICT-dienstverlener; • strategische Organisatie-en Personeelsplan; • landelijke aanbestedingen en voorzieningen;

Verbeteren van de dienstverlening aan de klant Onze dienstverlening of liever de ervaren dienstverlening ‘op de werkplek’ is een blijvende kritische succesfactor voor iRvN. De Servicedesk bepaalt voor 80-90% de waardering van de eindgebruikers. Om onze eindgebruikersdienstverlening verder te verbeteren wordt ingezet op iRvN-servicepunten op locaties (dicht bij de klant), het bewaken van alle servicedesk-meldingen,

klantgerichte communicatie en –i.s.m. ICTbeheer– gecoördineerde probleemoplossingen. Met de invoeringen van Identity & Access Management (IAM) worden in nauwe samenwerking met de P&O-afdelingen de beheerprocessen m.b.t. aanmaken en wijzigen van gebruikersaccounts en bijbehorende rechten verder geoptimaliseerd. De SelfService-mogelijkheden voor eindgebruikers wordt ingevoerd (meldingen, kennisbank, FAQ, etc) en de (management)rapportages over de dienstverlening is grondig herzien (iRvN-Dienstenlandkaart).

Waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit De nieuwe redundante regionale ICT-infrastructuur, aangesloten aan de landelijk GGI-netwerk heeft zijn robuustheid inmiddels bewezen. De dreiging van innovatieve kwaadwillende technologie (m.n. ransomware/gijzelsoftware) blijft onverminderd heel groot. Monitoring, i.s.m. derden (GGI-Veilig/KPN) en incident bewaking en afhandeling vereist speciale aandacht en ontstijgt inmiddels het dagelijks beheer. Deze taken worden toegewezen aan een specifiek team binnen ICT-beheer waarbinnen de noodzakelijke kennis ontwikkeld en aanwezig is. Bescherming tegen binnendringing van kwaadwillenden is van cruciaal belang, maar mocht men

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

onverhoopt binnen zijn gekomen, moeten ook daar meer en meer geavanceerde maatregelen getroffen worden om de schade beperkt te houden. Om deze reden worden rechten van alle systeem- en beheerderaccounts volledig herzien op basis van een door Microsoft aan ons geadviseerd lagen-model. Ook de inrichting van de beheerderwerkdevices en -omgeving worden 100% gesloten ingericht. Uiteraard blijven in dit kader ook de bedrijfskritische informatiesystemen om aandacht vragen. Met name bij veranderingen in de ICT-infrastructuur maar ook bij nieuwe releases, koppelingen etc. Om de bedrijfscontinuïteit te optimaliseren worden de beheerprocessen verder geprofessionaliseerd. Dit betreft zowel ICT-Beheer als Informatie-& Applicatiebeheer.

IRvN als ICT-dienstverlener 1. voor de (informatie)veilige werkomgeving De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO) is een set van informatiebeveiligingsmaatregelen. Met de BIO hebben gemeenten een goed basisbeveiligingsniveau. Wij geven uitvoering aan de implementaties van ongeveer de helft van de beheermaatregelen uit de BIO. De andere helft is de verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke gemeente binnen de regio. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de regionale CISO’s.

2. voor de flexibele werkomgeving De 100% mobiele werkomgeving stelt nieuwe eisen aan de inrichting en beheer van de werkplekapparatuur. We hebben de standaard-inrichting voor zo’n mobiele werkplek ontwikkeld, zodat deze voldoet aan alle beveiligingseisen uit de BIO (zoals de multifactor authenticatie) en uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming/ Privacy). De uitrol, incl. instructies (opleiding) voor de nieuwe werkomgeving zal de komende jaar verder worden gerealiseerd. 3. voor de moderne werkomgeving De toename van mobiel werken vraagt ook om een moderne werkomgeving waarbij samenwerken zonder samenzijn meer gemeengoed dan uitzondering zal zijn. Samenwerken in documenten, teleconferentie, papierloos vergaderen, efficiënt vergaderingen en projecten plannen etc. vraagt om een innovatieve maar ook veilige samenwerkingsomgeving gebaseerd op document- en dataopslag in de cloud. Door de Corona-pandemie zijn alle deelnemende gemeenten en organisaties gemigreerd naar Microsoft365, incl. het gebruik van Teams voor beeldbellen/digitaal vergaderen en eventueel uitgebreidere vormen van samenwerken. I.s.m. een landelijke werkgroep wordt de inrichting van Microsoft365 verder geoptimaliseerd. Binnen iRvN wordt een Taskforce-MS365

ingericht waar kennis en kunde, zowel technisch, functioneel en organisatorisch gebundeld wordt ondergebracht. Van hieruit zal de ondersteuning bij verdere invoering gefaciliteerd worden. In 2021 ev wordt door iRvN i.s.m. Gemeente Nijmegen, VNG en enkele andere samenwerkingsverbanden gewerkt aan een innovatief ICT-platform -al dan niet in de vorm van PAAS (Platform-as-a-Service)- waarbinnen de Common Ground producten ontwikkeld, beheerd en beschikbaar gesteld kunnen gaan worden aan onze gemeenten.

IRvN als ICT- en I&A-adviseur In 2019 en 2020 zijn de eerste stappen gezet als ondersteuner en adviseur voor de ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening. Inspelend op de toenemende vraag uit de regio zal een aantal functies bij ICT-beheer en Informatie- en Applicatiebeheer steeds meer betrokken worden bij het adviseren van haar deelnemende gemeenten. Het in 2020 gestarte evaluerend onderzoek met het oog op de toekomst zal duidelijk maken in hoeverre de ambities van iRvN om door te ontwikkelen van ICT-beheerder RvN naar Infor-

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

matiedienst Rijk van Nijmegen, die proactief betrokken is bij de ontwikkeling en innovatie van de gemeentelijke informatievoorziening reëel en ook daadwerkelijk gewenst is.

IRvN en de landelijke aanbestedingen en voorzieningen Na GT-mobiel (2017) en GT-vast (2018) nemen we ook deel aan GT-Connect (landelijke aanbesteding vaste ‘telefooncentrale’). In 2019 heeft iRvN haar netwerk aan op de landelijke Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) aangesloten. De GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. Op deze infrastructuur komen ook (GGI-) services als telefonie, gestandaardiseerde koppelingen met landelijke voorzieningen, etc. beschikbaar. In 2021 is iRvN een van de eerste organisaties die de landelijke SIEM (Security Information & Event Monitor) uit de GGI-veilig aanbesteding geïmplementeerd heeft. Met deze SIEM krijgen we tijdig inzicht en kunnen we proactief reageren op beveiligingsrisico’s in de hard- en software. Het Siem is ook een belangrijk onderdeel van de invoering van de BIO.

De landelijke aanbesteding GT-Connect (vaste telefonie en bijbehorende bereikbaarheidsfaciliteiten) is uiteindelijk in 2020 mislukt. In 2021 wordt een hernieuwde aanbesteding gestart waaraan iRvN conform beleid opnieuw aan deelneemt.

IRvN onderdeel investeringen Automatisering: Bij de vaststelling van de begroting wordt ook over het investeringsplan besloten. Bij de jaarrekening wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd. Onder- of overschrijdingen op investeringen tot een bandbreedte van 20% van het jaarkrediet komen ten gunste/ten laste van het krediet van volgend jaar. De globale verdeling van de investeringen ziet er als volgt uit: • • • •

Centrale computercapaciteit: € 650.000 Netwerk: € 550.000 Vervanging van Werkplekken: € 300.000 Mobiele telefonie: € 500.000

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Deel 2 Wat gaat het kosten? In deel 2 van de begroting gaan we in op wat het gaat kosten in de periode 2022 – 2025. Omdat deze begroting een wijziging op de begroting 2021 bevat, gaan we ook in op 2021. De nadruk ligt zo op wat de MGR gaat kosten in 2021 en 2022. In hoofdstuk 4 staan we stil bij de kosten van de MGR totaal en de bestuursondersteuning. In hoofdstuk 5 gaan we in op WerkBedrijf: wat kost de arbeidsbemiddeling in 2021 en 2022? In hoofdstuk 6 gaan we in op iRvN: wat kost de ICT Rijk van Nijmegen?

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

4 Baten en lasten MGR In dit hoofdstuk gaan we in op de baten en lasten van de MGR in totaal en het onderdeel Bestuursondersteuning.

4.1

MGR totaal

Tabel 1 Totale baten en lasten MGR 2020 t/m 2025 De totale baten nemen af van € 95,1 miljoen in 2021 naar € 82,4 miljoen in 2025. Deze afname wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een afbouw van de sociale werkvoorziening.

Baten Bedragen in € 1.000

MGR totaal R 2020

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Arbeidsparticipatie

16.040

18.169

21.978

21.024

19.638

19.814

20.502

Begeleide participatie

52.362

51.407

51.207

48.216

45.342

42.644

39.511

Inkomensregelingen

3.005

3.875

4.188

4.516

4.836

Overhead

17.673

17.435

18.086

17.611

17.583

Totaal baten

89.080

90.886

95.147

91.039

87.080

84.878

82.432

Lasten Bedragen in € 1.000

R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Arbeidsparticipatie

11.644

13.264

17.040

16.082

14.715

14.891

15.578

Begeleide participatie

49.826

48.731

48.545

45.580

42.823

40.129

36.995

Inkomensregelingen

3.005

3.875

4.188

4.516

4.836

Overhead

16.760

16.531

16.937

16.263

16.235

Totaal Programmalasten

81.235

82.401

86.397

82.113

78.290

76.092

73.645

Overhead MGR

7.845

8.485

8.749

8.926

8.790

8.787

Totaal lasten

89.080

90.886

95.147

91.039

87.080

84.878

82.432

Saldo baten en lasten

Tabel 2 Begrotingstotalen per onderdeel van de MGR 2020 t/m 2025

B 2021

Begrotingstotaal Bedragen in € 1.000

R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Applicatiebeheer

4.384

4.142

4.270

3.863

3.787

Automatisering

14.055

14.145

14.474

14.128

14.177

Bestuursondersteuning Werkbedrijf SW Werkbedrijf Vastgoed

316

317

50.430

49.106

48.903

45.901

42.995

40.285

37.151

988

1.177

1.045

Werkbedrijf Werk

21.432

24.841

28.652

28.011

26.954

27.450

28.138

Consolidatie

-2.525

-2.841

-2.515

-2.227

-2.195

-2.183

Totaal lasten

89.080

90.886

95.147

91.039

87.080

84.878

82.432

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

4.2

Bestuursondersteuning

Tabel 3 Totale baten en lasten MGR Bestuursondersteuning in 2019 t/m 2025

Baten Bedragen in € 1.000 Overhead

Gemeentelijke bijdragen Overige bijdragen

Totaal Baten Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead

MGR Bestuursondersteuning R 2020

B 2021

216

B 2021 W

221

B 2022

221

B 2023

221

B 2024

221

B 2025

221

100

316

317

MGR Bestuursondersteuning R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Operationele lasten

Personele lasten

314

242

316

317

Totaal lasten Saldo baten en lasten

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

5 Baten en lasten WerkBedrijf Bij WerkBedrijf maken we onderscheid in drie onderdelen: WERK (in tabellen taakvelden inkomensregelingen en arbeidsparticipatie en begeleide participatie), SW (taakveld begeleide participatie) en Vastgoed (taakveld overhead). Per onderdeel lichten we de ontwikkeling van baten en lasten in 2021 en 2022 toe. We beginnen met een overzicht van de totale baten en lasten voor WerkBedrijf.

5.1

Totalen

Tabel 4 Totale baten en lasten WerkBedrijf 2020 t/m 2025

Ontwikkeling begrotingstotalen Het begrotingstotaal neemt af van € 78,6 miljoen in 2020 naar € 66,3 miljoen in 2024. De afbouw wordt vooral veroorzaakt door de afname van het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening. De verwachting is dat het Participatiebudget de komende jaren toeneemt. Dit komt door de opbouw van begeleidingskosten voor arbeidsbeperkten. Het Rijk werkt een nieuw verdeelsystematiek uit voor de verdeling van de middelen sociaal domein. Dit kan effect hebben op toekomstige budgetten zowel voor de sociale werkvoorziening als de Participatiewet.

Baten Bedragen in € 1.000

MGR WerkBedrijf R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Arbeidsparticipatie

16.040

18.169

21.978

21.024

19.638

19.814

20.502

Begeleide participatie

53.326

52.229

51.933

48.917

46.011

43.302

40.168

Inkomensregelingen

3.005

3.875

4.188

4.516

4.836

478

852

815

828

72.849

75.124

78.601

74.957

70.994

68.780

66.334

Overhead Totaal baten Lasten Bedragen in € 1.000

MGR WerkBedrijf R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Arbeidsparticipatie

11.972

13.553

17.329

16.375

14.990

15.165

15.853

Begeleide participatie

50.355

49.273

48.976

45.986

43.217

40.510

37.377

Inkomensregelingen

3.005

3.875

4.188

4.516

4.836

347

438

387

Overhead Totaal programma

65.679

67.139

70.568

66.936

63.109

60.899

58.453

Overhead MGR

7.170

7.985

8.033

8.021

7.885

7.881

Totaal lasten

72.849

75.124

78.601

74.957

70.994

68.780

66.334

Saldo baten en lasten

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Personele lasten De personele lasten maken onderdeel uit van de programmalasten en de overhead MGR. In tabel 5 geven we een overzicht van de ambtelijke salarislasten inclusief inhuur voor de komende jaren. Tabel 5 Overzicht van de personele lasten van WerkBedrijf in 2019 t/m 2024 Personele lasten De totale salarislasten van het ambtelijk personeel inclusief inhuur nemen in 2021 toe met € 527.000 ten opzichte van de primaire begroting 2021. De toename wordt met name veroorzaakt door: • € 167.000 betreft aanvullende middelen voor onder andere de uitvoering van Perspectief Op Werk en aanvullende aanpak. • € 200.000 betreft een verhoging van het budget om medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te gaan nemen. • € 160.000 aanvullende indexering conform de nieuwe CAO.

Personele lasten Bedragen in € 1.000 Begeleide Participatie

MGR WerkBedrijf R 2020

B 2021

4.438

4.026

B 2021 W 4.067

B 2022 3.803

B 2023 3.557

B 2024 3.328

B 2025 3.116

Arbeidsparticipatie

7.390

7.268

7.710

7.373

7.461

7.971

7.921

Overhead

4.079

4.392

4.437

4.473

4.352

Totaal

15.907

15.687

16.214

15.648

15.370

15.651

15.389

Vanaf 2022 daalt het personele budget met € 570.000 als gevolg van de afname van de middelen aanvullende aanpak ad € 260.000. Daarnaast daalt de formatie door een verdere afbouw binnen de SW ad € 260.000. Ten slotte daalt het budget met € 50.000 door een inverdieneffect op het project inclusie.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

5.2

Onderdeel WERK

Bij het opstellen van de begroting houden we rekening met extra toestroom van kandidaten vanwege de coronacrisis en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn door het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld in de vorm van tijdelijke middelen aanvullend pakket re-integratiekosten en de impuls re-integratie. Dit is in de Decembercirculaire gedaan. Gemeenten die de aanvullende middelen aan re-integratiedienstverlening willen inzetten, maken de middelen ter grootte van € 3,9 miljoen over aan WerkBedrijf. Het gaat om de gemeenten Beuningen, Mook en Middelaar en Nijmegen. De gemeente Druten heeft ervoor gekozen de aanvullende middelen 2020 ter grootte van € 19.200 over te hevelen naar WerkBedrijf. De middelen 2021 zetten zij voor andere taken in.

Eind 2020 hebben we gemeenten verzocht een deel van het positieve resultaat 2020 over te hevelen naar het jaar 2021. Deze middelen (ad € 0,9 miljoen) zetten we voor de regio Rijk van Nijmegen in. Vanuit deze middelen dekken we het zogenoemde 100-banenplan en de verbreding van de doelgroep (meer kandidaten en zelfstandigen ondersteunen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt).

Indexering De baten van het onderdeel Werk worden niet geïndexeerd met de BRN norm, omdat het om toegekende budgetten vanuit het Rijk gaat of om specifieke afspraken met gemeenten. De lasten zijn wel geïndexeerd met de BRN norm, met uitzondering van de salarislasten van het ambtelijk personeel. Deze zijn geïndexeerd conform de nieuwe CAO.

De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Wijchen hebben gekozen de aanvullende middelen te investeren in onder andere participatie(coaches) ten behoeve van de doelgroep die nog niet over gedragen kan worden aan WerkBedrijf voor arbeidsbemiddeling. We zullen hierop onze begroting nog aanpassen.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Tabel 6 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel Werk in 2020 t/m 2025

Baten Bedragen in € 1.000 Inkomensregelingen

Werkbedrijf WERK R 2020

B 2021

3.005

B 2021 W

3.875

B 2022

3.875

B 2023

4.188

B 2024

4.516

B 2025

4.836

Begeleide participatie

2.387

2.797

2.800

Arbeidsparticipatie

16.040

18.169

21.978

21.024

19.638

19.814

20.502

Totaal baten

21.432

24.841

28.652

28.011

26.954

27.450

28.138

Lasten Bedragen in € 1.000 Inkomensregelingen

Werkbedrijf WERK R 2020

B 2021

3.005

B 2021 W

3.875

B 2022

3.875

B 2023

4.188

B 2024

4.516

B 2025

4.836

Begeleide participatie

2.387

2.797

2.800

Arbeidsparticipatie

11.971

13.553

17.329

16.375

14.990

15.165

15.853

Totaal Programmalasten

17.363

20.225

24.004

23.362

22.305

22.801

23.489

Overhead MGR

4.068

4.616

4.649

Totaal lasten

21.432

24.841

28.652

28.011

26.954

27.450

28.138

Saldo baten en lasten

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

MGR Onderdeel WERK

Baten Bedragen in € 1.000

R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Inkomensregelingen

Gemeentelijke bijdragen

3.005

3.875

4.188

4.516

4.836

Begeleide participatie

Gemeentelijke bijdragen

2.387

2.797

2.800

Gemeentelijke bijdragen

14.491

17.652

18.118

18.723

19.268

19.814

20.502

tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie

1.930

tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020

900

1.546

517

1.030

370

21.432

24.841

28.652

28.011

26.954

27.450

28.138

Arbeidsparticipatie

Overige bijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Totaal Baten

5.2.1 Baten onderdeel Werk Tabel 7 Baten voor onderdeel WERK van WerkBedrijf in 2020 t/m 2025

Toelichting op de begrotingswijziging 2020 Inkomensregeling Dit betreft de loonkostensubsidie ad € 3,9 miljoen. We verwachten een toename van de loonkostensubsidies. Voor 2021 verwachten we gemiddeld 545 loonkostensubsidies te realiseren. Dit gemiddeld totaal bestaat uit 345 loonkostensubsidies, 165 forfaitaire loonkostensubsidies

en 35 loonkostensubsidies Beschut Nieuw. De toename van het aantal deelnemers wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we in 2021 middels het ‘100 banenplan’ 100 loonkostensubsidies extra verwachten te realiseren.

Begeleide participatie Dit betreft Op Weg Naar Werk (voorheen Arbeidsmatige dagbesteding) ad € 2,8 miljoen. WerkBedrijf gaat ervan uit dat het budget voor Op Weg Naar Werk de komende jaren gelijk blijft op € 2,8 miljoen.

Arbeidsparticipatie Onder de middelen arbeidsparticipatie ad € 22,0 miljoen valt de gemeentelijke bijdrage van het participatiebudget ad € 18,1 miljoen. Dit budget is ten opzichte van de primaire begroting met € 466.000 toegenomen. In 2022 neemt het participatiebudget verder toe naar € 18,7 miljoen. Daarnaast is met de decembercirculaire 2020 tijdelijke middelen toegekend ten behoeve van een aanvullend pakket re-integratie. Hiervan is € 1,9 miljoen opgenomen in de begroting 2021 en € 1,9 miljoen in de begroting 2022 en betreft een impuls om de verwachte toestroom en het anders werken te kunnen opvangen. Ten slotte is de budgetoverheveling van € 900.000 verwerkt in de begroting 2021.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Ten slotte vallen onder de middelen arbeidsparticipatie de overige bijdragen ad € 1,0 miljoen. Een toename ten opzichte van de primaire begroting met € 514.000. Dit wordt veroorzaakt door: € 1,0 miljoen betreft in 2020 ontvangen middelen die met name door corona nog niet tot uitgeven geleid hebben. Zoals de projecten Perspectief op Werk, Middelen IPS en ESF. In 2022 vallen de overige bijdragen terug naar € 370.000. Over blijven de middelen voor Perspectief op Werk en IPS.

Arbeidsparticipatie In 2022 neemt het Participatiebudget verder toe, met name door de groei van de middelen nieuw beschut. Daarnaast zijn de tijdelijke middelen aanvullend pakket ter grootte van € 1,9 opgenomen. Dit betreft een tijdelijke impuls voor de re-integratie. De overige bijdragen vallen terug naar €370.000. Deze laatste betreffen de middelen perspectief op werk.

Toelichting op de begroting 2022 Inkomensregeling In 2022 verwachten we dat het gemiddeld aantal gerealiseerde loonkostensubsidies verder zal toenemen. Het budget neemt daardoor in 2022 toe naar € 4,2 miljoen. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we verwachten extra plaatsingen te kunnen realiseren door extra detacheringen waarvoor momenteel een voorstel ligt. Begeleide participatie Het budget van Op Weg Naar Werk houden we de komende jaren gelijk op € 2,8 miljoen.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

5.2.2 Lasten onderdeel Werk Tabel 8 Programmalasten voor onderdeel WERK van Werkbedrijf in 2020 t/m 2025 ▶

Begeleide participatie De salarislasten ad € 285.000 voor de begeleide participatie (Op Weg Naar Werk) stijgen conform de nieuwe CAO. De operationele lasten ad € 2,5 miljoen laten vooralsnog geen wijziging zien ten opzichte van de primaire begroting 2021. Arbeidsparticipatie De totale (programma)lasten voor arbeidsparticipatie ad € 17,3 miljoen nemen met € 3,7 miljoen toe. Dit komt door:

R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Inkomensregelingen

Loonkostensubsidies

3.005

3.875

4.188

4.516

4.836

Begeleide participatie

Op weg naar werk

2.387

2.797

2.800

Instrumenten

3.614

5.488

6.120

6.640

7.234

7.307

8.077

Toelichting op de begrotingswijziging 2021 Inkomensregelingen De lasten voor de inkomensregelingen zijn de loonkostensubsidies ad € 3,9 miljoen. Ten opzichte van de primaire begroting 2021 zijn de lasten (en ook de baten) gelijk gebleven.

WerkBedrijf - onderdeel WERK

Programmalasten Bedragen in € 1.000

Arbeidsparticipatie

Oude verplichtingen

1.750

1.775

1.778

1.703

1.575

1.539

1.457

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie

5.314

5.772

5.821

5.732

5.811

6.319

Perspectief op werk

216

107

245

SAR

170

Meerwerk

727

260

Masterplan Nijmegen

180

150

275

125

tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie

1.930

tijdelijke middelen uit de budget overheveling 2020

900

17.363

20.225

24.004

23.362

22.305

22.801

23.489

Totaal Programmalasten

Instrumenten We verwachten meer geld te investeren in instrumenten: het budget neemt toe met € 632.000 naar € 6,1 miljoen. Daarbij houden we rekening met inzet van circa 25% van het (klassieke) Participatiebudget voor lokale zichtbaarheid en accenten. Dit om de regionale doelen te halen en de uitgangspunten van de regionale nota Werk voorop! te verwerken. Deze 25% wordt deels toegevoegd aan het instrumentengeld en deels aan het personele budget.

Oude verplichtingen De oude verplichtingen blijven gelijk aan de primaire begroting ad € 1,8 miljoen. In deze groep zit met name de oude WIW en ID deelnemers. Doordat er geen instroom meer is in deze groep. Neemt de omvang jaarlijks af. Algemene uitvoering arbeidsparticipatie De algemene uitvoering arbeidsparticipatie bestaat voor € 884.000 uit operationele lasten en voor €4,9 miljoen uit personale lasten. De lasten algemene

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls re-integratie Met de middelen aanvullend pakket en impuls re-integratie worden voor de jaren 2021 en 2022 ingezet om de dienstverlening aan kandidaten te intensiveren waarbij persoonlijk contact een belangrijk uitgangspunt wordt. Voor beide jaren is € 1,9 miljoen beschikbaar.

uitvoering arbeidsparticipatie nemen toe met € 49.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van de lonen conform de nieuwe CAO. Perspectief op Werk Dit betreft de extra middelen van het Rijk waarvoor in samenspraak met UWV en de overige partners een Regionaal actieplan Perspectief Op Werk wordt uitgevoerd. In 2021 verwachten we met de andere uitvoerings partners € 245.000 uit te geven.

Tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020 Van de tijdelijke middelen uit de budget overheveling 2020 gaan we € 600.000 inzetten voor het 100-bantenplan. De overige € 300.000 wordt ingezet voor verbreding van de doelgroep (Tozo) en uitbreiding van meer kandidaten dan de afgesproken 4.200.

Meerwerk De middelen Maat- en Meerwerk bedragen € 260.000 en zijn gelijk aan de primaire begroting. Dit betreft de middelen aanvullende aanpak € 260.000 van de gemeente Nijmegen.

Overhead De overhead neemt in 2021 ten opzichte van de primaire begroting toe met € 33.000 door de indexering conform de nieuwe CAO.

Masterplan Nijmegen Dit betreft de uitvoering van de IPS trajecten. We verwachten hier € 125.000 aan uit te geven.

Verlagen overheadlasten Met de verhuizing van de Nieuwe Dukenburgseweg naar de Boekweitweg was een verlaging van de overheadlasten voorzien van € 500.000. Deze besparing is in de primaire begroting 2021 verwerkt. Omdat de verhuizing niet doorgaat, is op een andere wijze invulling gegeven aan de bezuiniging. Deze invulling zien er voor de jaren 2021 en volgend als volgt uit: • € 180.000 afname tijdelijke budgetten zoals studie-, overige advies, automatiseringsen licentiekosten. Dit betreft een aframing tot 1 augustus 2022. Daarna wordt een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 ontvangen van stichting Talis. • € 100.000 verlaging van onderhoudslasten • € 90.000 huurbaten • € 75.000 besparing formatie • € 55.000 toename gemeentelijke bijdrage Daarnaast vertaalt deze bezuiniging zich voor een deel in lager productielasten van de SW.

Overhead MGR Bedragen in € 1.000

WerkBedrijf - onderdeel WERK R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Overhead MGR

4.068

4.616

4.649

Totaal Overhead MGR

4.068

4.616

4.649

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Toelichting op de begroting 2022 Inkomensregelingen De lasten voor de inkomensregelingen zijn de loonkostensubsidies van € 4,2 miljoen. De lasten nemen toe met € 300.000. Zie toelichting bij de baten. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we in 2021 middels de eigen ‘detacheringsfaciliteit’ 100 loonkostensubsidies verwachten te realiseren. Dit werkt door in 2022. Begeleide participatie De verwachte uitgaven voor Op weg Naar Werk blijven vooralsnog gelijk op € 2,8 miljoen. Zie toelichting bij de baten. Arbeidsparticipatie De totale (programma)lasten voor arbeidsparti cipatie ad € 16,4 miljoen nemen met € 954.000 af. Dit komt door: Instrumenten. We verwachten meer geld te investeren in instrumenten: het budget neemt toe met € 520.000 naar € 6,6 miljoen. Daarbij houden we rekening met inzet van circa 25% van het (klassieke) Participatiebudget voor lokale zichtbaarheid en accenten. Dit om de regionale doelen te halen en de uitgangspunten van de regionale nota Werk voorop! te verwerken. Deze 25% wordt

deels toegevoegd aan het instrumentengeld en deels aan het personele budget. Oude verplichtingen. De oude verplichtingen nemen met € 70.000 af. In deze groep zit met name de oude WIW en ID deelnemers. Doordat er geen instroom meer is in deze groep. Neemt de omvang jaarlijks af. Algemene uitvoering arbeidsparticipatie. De algemene uitvoering arbeidsparticipatie bestaat voor € 820.000 uit operationele lasten en voor € 4,9 miljoen uit personele lasten. De lasten nemen met € 89.000 af. Dit wordt, als uitvloeisel van het strategisch personeelsplan, met name veroorzaakt doordat functioneel beheer is overgedragen aan de iRvN. Daarnaast zijn de lonen geïndexeerd. Perspectief Op Werk. In 2022 verwachten we met de andere uitvoeringspartners € 245.000 uit te geven. Voor een nadere detaillering van de verwachte uitgaven zie de gemeentepagina van de gemeente Nijmegen.

Masterplan Nijmegen. Dit betreft de uitvoering van de ‘oude’ IPS trajecten. We verwachten hier € 125.000 aan uit te geven. Dit is € 150.000 minder dan in 2021 en wordt veroorzaakt doordat er geen nieuwe instroom meer en alleen een bijdrage verwacht wordt voor de nog lopende trajecten. Tijdelijke middelen aanvullend pakket en impuls re-integratie. Met de middelen aanvullend pakket en impuls re-integratie worden voor de jaren 2021 en 2022 ingezet om de dienstverlening aan kandidaten te intensiveren waarbij persoonlijk contact een belangrijk uitgangspunt wordt. Voor beide jaren is € 1,9 miljoen beschikbaar. Tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020. De budgetoverheveling van 2020 naar 2021 komt in 2022 te vervallen. Daardoor nemen de uitgaven met € 900.000 af.

Overhead De overhead blijft in 2022 gelijk aan die van 2021.

Meerwerk. Vooralsnog zijn er voor 2022 geen toekenningen voor meerwerk. Hierdoor nemen de lasten af met € 260.000.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

5.3

Onderdeel SW

De kosten van SW dalen van € 50,4 in 2020 naar € 37,2 in 2025. Een afname van € 11,8 miljoen. Dit komt doordat er geen mensen meer in de SW stromen en de besparing van kosten door de samenwerking met BlueView. Tabel 10 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel SW in 2020 t/m 2025

Indexering De lasten van het onderdeel SW zijn met de BRN norm geïndexeerd. Een uitzondering hierop zijn de personele lasten van de SW-medewerkers. Deze salarissen zijn met de verwachte CAO WSW voor 2021 en 2022 geïndexeerd.

Baten Bedragen in € 1.000

WerkBedrijf - onderdeel SW R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Begeleide participatie

50.430

49.106

48.903

45.901

42.995

40.285

37.151

Totaal Baten

50.430

49.106

48.903

45.901

42.995

40.285

37.151

Lasten Bedragen in € 1.000

WerkBedrijf - onderdeel SW R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Begeleide participatie

47.327

45.737

45.519

42.529

39.759

37.052

33.919

Totaal Programmalasten

47.327

45.737

45.519

42.529

39.759

37.052

33.919

Overhead MGR

3.102

3.369

3.385

3.372

3.236

3.233

Totaal Lasten

50.430

49.106

48.903

45.901

42.995

40.285

37.151

Saldo baten en lasten

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

5.3.1 Baten onderdeel SW Tabel 11 Totale baten WerkBedrijf onderdeel SW in 2020 t/m 2025

Toelichting op de begrotingswijziging 2021 Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage blijft nagenoeg gelijk aan de primaire begroting ad € 39,2 miljoen. De kostprijs per SE neemt af van € 30.932 naar € 30.690 ten opzichte van de primaire begroting 2021. Dit is een afname van 0,8%. De afname wordt veroorzaakt door een minder snelle daling van het aantal SE dan bij de primaire begroting verwacht. Voor 2021 houden we rekening met 1.276 SE. Bij de primaire begroting was dit nog 1.267 SE. Daarnaast is een voordeel ontstaan bij het lage inkomensdeel. Deze was in de primaire begroting te laag geraamd. Gemeenten ontvangen van het Rijk een subsidie van € 35,6 miljoen (op basis van de septembercirculaire 2020). De deelnemende gemeenten moeten uit eigen middelen een bijdrage van € 3,6 miljoen betalen voor de sociale werkvoorziening. Dit bedrag is met € 760.000 gedaald ten opzichte van de primaire begroting. In de bijlage is het

WerkBedrijf - onderdeel SW

Baten Bedragen in € 1.000 Gemeentelijke bijdragen

R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

40.726

39.191

39.148

36.646

34.371

32.230

29.622

Overige bedrijfsopbrengsten

569

613

453

448

424

419

Begeleide

Overige bijdragen

559

245

participatie

Netto omzet

8.700

9.077

8.580

7.972

7.407

6.881

Materiaal verbruik/uitbesteed werk

-124

-20

-18

-17

-16

Toegevoegde waarde

8.576

9.057

8.561

7.955

7.391

6.865

50.430

49.106

48.903

45.901

42.995

40.285

37.151

Totaal Baten

Bedragen in € 1.000

Begroting

Rijksbijdrage

Bijgestelde begroting

Primaire begroting

Mutatie

2021

39.148

35.588

3.560

4.320

760

2022

36.646

34.424

2.223

3.684

1.462

2023

34.371

33.081

1.290

2.188

898

2024

32.230

31.749

481

1.050

2025

29.622

30.357

-735

effect per gemeente zichtbaar. De daling van de bijdrage wordt voor € 716.000 veroorzaakt door indexering van het Rijk en voor overige door inspanningen van Werkbedrijf.

Omzet en toegevoegde waarde De begrote omzet is gelijk gebleven aan de primaire begroting 2020. We rekenen op een omzet

569 735

van € 9,1 miljoen. Ook de toegevoegde waarde per fte neemt toe van € 7.713 in de primaire begroting naar € 7.715). Bij het bijstellen van de begroting 2021 zijn we ervan uitgegaan dat de effecten van Covid-19 beperkt zullen zijn mede omdat het werken op 1,5 meter mogelijk is gemaakt en we zien dat bij de opdrachtgevers het werkaanbod doorloopt ondanks Covid-19.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

De toegevoegde waarde blijft nagenoeg gelijk aan de raming van de primaire begroting. Vooralsnog zijn er geen redenen om de omzet bij te stellen. De toegevoegde waarde per fte bedraagt voor € 7.715 (primaire begroting 2021 € 7.713). Deze toegevoegde waarde in 2021 bestaat uit drie categorieën: 1. € 12.664 (€ 12.628) voor individueel gedetacheerden (gemiddeld) 2. € 7.842 (€ 7.851) voor groepsdetacheringen (gemiddeld) 3. € 181 (€ 180) voor beschutte groepsdetachering (gemiddeld)

Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten nemen af met € 160.000. Deze afname wordt met name veroorzaakt doordat de verwachte detacheringsopbrengsten met € 160.000 naar beneden zijn bijgesteld. Door uitstroom van personeel en plaatsing van personeel bij BlueView wordt minder ambtelijk personeel gedetacheerd bij BlueView.

Toelichting op de begroting 2022 Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage daalt van € 39,1 miljoen naar € 36,6 miljoen. Een daling van € 2,5 miljoen. De afname komt door een daling van het aantal SW medewerkers. De verwachting is dat het aantal SE’s per 2022 uitkomt op 1.189 een daling van 87 SE ten opzicht van 2021. De kostprijs per SE neemt toe van € 30.690 naar € 30.819. Dit is een toename van 0,42%. In combinatie met de daling van 0,8% in 2021 blijven we ruim binnen de toegestane BRN norm van 0,24%. Omzet en toegevoegde waarde De begrote omzet daalt met € 497.000 ten opzichte van 2021. Er wordt een afname verwacht van 84 fte. De verwachting is dat het aantal fte uitkomt op 1.161. Daarmee daalt de omzet met € 677.000. Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd. Dit leidt tot een toename van de omzet van € 180.000. Dit is 1% tariefstijging en het effect BlueView. De bijdrage van BlueView voor de beschutte doelgroep neemt toe met € 50.000 ten opzichte van 2021. De toegevoegde waarde per fte neemt toe van € 7.715 in 2021 naar € 7.823 in 2022. De toename betreft met name de indexering en het effect van de verhoging van de bijdrage van BlueView. Dit laatste is ook terug te zien in onderstaand

overzicht waar de toegevoegde waarde van de beschutte groepsdetachering toeneemt van € 181 in 2021 naar € 387 in 2022. De toegevoegde waarde bedraagt voor 2022 € 7.823. Deze toegevoegde waarde is in drie categorieën te verdelen: 1. € 12.772 (2021 € 12.664) voor individueel gedetacheerden (gemiddeld) 2. € 7.908 (2021 € 7.842) voor groepsdetacheringen (gemiddeld) 3. € 387 (2021 € 181) voor beschutte groeps detachering (gemiddeld)

Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten blijven nagenoeg gelijk aan 2021.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

5.3.2 Lasten onderdeel SW WerkBedrijf - onderdeel SW

Programmalasten Bedragen in € 1.000

R 2020 Lage inkomensvoordeel

-437

Operationele lasten Begeleide participatie

B 2021

B 2021 W -204

B 2022

-350

B 2023 -330

B 2024 -320

B 2025 -300

-300

Overige kosten SW medewerkers

2.007

2.239

2.111

1.991

1.867

1.755

Personele lasten

4.173

3.738

3.776

3.512

3.266

3.037

2.825

Productiekosten

530

341

230

217

Salariskosten SW medewerkers Totaal Programmalasten

Tabel 12 Totale programmalasten WerkBedrijf onderdeel SW in 2020 t/m 2025

Toelichting op de begrotingswijziging 2021 Salariskosten SW medewerkers De salariskosten van de SW-medewerkers blijven gelijk aan de primaire begroting. Dit wordt veroorzaakt door: • € 900.000 daling van de salariskosten SW-medewerkers door een extra daling van het aantal SW medewerkers ten opzichte van de primaire begroting. Ten opzichte van de primaire begroting is sprake van een extra daling van het

40.994

39.564

36.962

34.554

32.180

29.371

47.327

45.737

45.519

42.529

39.759

37.052

33.919

aantal verloonde formatieplaatsen. Met name doordat de groep slapers toeneemt. • € 900.000 toename van de salariskosten van de SW-medewerkers door de indexering met 2% per 1 januari 2021 en 1% per 1 juli 2021.

Lage inkomensvoordeel Het lage inkomensvoordeel is bij de begroting 2020 te laag ingeschat. Deze inschatting is bij de begroting 2021 hersteld. Daarmee is het lage inkomensvoordeel toegenomen met € 150.000. Personele lasten Dit betreft de lasten van het ambtelijk personeel. Deze nemen met € 38.000 toe ten opzichte van

de primaire begroting. Dit betreft de indexering van de lonen. De effecten van het strategisch personeelsplan waren al verwerkt in de primaire begroting en behoeven voor 2021 geen herziening.

Overige kosten SW medewerkers De overige kosten SW-medewerkers blijven gelijk aan de primaire begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat in tegenstelling tot het aantal verloonde fte’s het aantal formatieplaatsen ligt is toegenomen ten opzichte van de primaire begroting. Het verschil betreft met name de ‘slapers’ hiervoor worden nog wel kosten gemaakt.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Productiekosten De productiekosten SW dalen met € 111.000 ten opzichte van de primaire begroting 2021. Onder de productiekosten valt de doorbelasting van de huisvestingskosten van het onderdeel Vastgoed. Door het terugdraaien van de verhuizing vertaalt het effect van de lagere afschrijvingen, onderhoud zich terug in een lagere doorbelasting naar de SW. Overhead De overheadkosten nemen met € 16.000 toe. Gezien de toename wordt geen verdere toelichting gegeven. Voor de verwerking van de bezuiniging op de overhead van € 500.000 verwijzen wij naar het onderdeel overhead van Werk.

Toelichting op de begroting 2022 Salariskosten SW-medewerkers De salariskosten van de SW-medewerkers neemt af met € 2,6 miljoen. De daling wordt veroorzaakt door: • € 3,5 miljoen daling van de salariskosten SW medewerkers door een extra daling van het aantal SW medewerkers ten opzichte van de primaire begroting. Ten opzichte van 2021 daalt het aantal verloonde fte’s verder. Met name veroorzaakt door een groeiende groep

Overhead MGR Bedragen in € 1.000

Werkbedrijf – onderdeel SW R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Overhead MGR

3.102

3.369

3.385

3.372

3.236

3.233

Totaal Overhead MGR

3.102

3.369

3.385

3.372

3.236

3.233

slapers. Waarbij uiteraard het streven is deze groep middels een transitievergoeding te laten uitstromen. • € 895.000 toename van de salariskosten van de SW medewerkers door de indexering met 2% per 1 januari 2022 en 1% per 1 juli 2022.

Lage inkomensvoordeel Door de hogere uitstroom van het aantal SW medewerkers is het lage inkomensvoordeel met € 13.000 gedaald. Personele lasten Dit betreft de lasten van het ambtelijk personeel. Deze nemen af met € 265.000. De afname wordt met name veroorzaakt door de verdere invulling van het strategisch personeelsplan.

Overige kosten SW-medewerkers De overige kosten SW-medewerkers nemen af met € 128.000. De afname wordt voor € 149.000 verklaart door een afname van het aantal SW medewerkers en voor € 21.000 door de indexering. Daarbij is de indexering hoger dan 0,24%. Dit wordt veroorzaakt doordat de lasten van de arbodienst met meer dan 0,24% zijn toegenomen. Productiekosten De productiekosten zijn met € 13.000 afgenomen. Overhead Als gevolg van de invulling van het strategisch personeelsplan voor 2022 en volgende jaren nemen de salariskosten van het ambtelijk personeel verder af in 2022.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

5.4

Onderdeel Vastgoed

Tabel 13 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel Vastgoed in 2020 t/m 2025 ▶

5.4.1 Baten onderdeel Vastgoed Toelichting op de begrotingswijziging 2021 De baten van begeleide participatie nemen in 2021 ten opzichte van de primaire begroting 2021 af met € 95.000. Dit wordt veroorzaakt door de lagere doorbelasting naar SW voor de kosten van de productieruimte. De overige gemeentelijke bijdragen in de overhead nemen toe met € 54.000. Dit wordt veroorzaakt door het terugdraaien van de gemeentelijke bijdrage wegens het niet doorgaan van de verhuizing. Daarnaast zijn de overige bedrijfsopbrengsten binnen de overhead met € 91.000 afgenomen doordat de doorbelasting naar Werk en SW zijn komen te verveallen wegens het niet doorgaan van de verhuizing. Dit leidt tot een daling van de baten met € 230.000. Daar tegenover staat een toename van de verhuurbaten van € 139.000. Doordat de verhuizing niet is doorgegaan kunnen de bestaande huurders blijven.

Baten Bedragen in € 1.000 Begeleide participatie

MGR onderdeel Vastgoed R 2020

B 2021

510

B 2021 W

325

B 2022

230

B 2023

217

B 2024

217

B 2025

217

Overhead

478

852

815

828

Totaal Baten

988

1.177

1.045

R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Lasten Bedragen in € 1.000

MGR onderdeel Vastgoed

Begeleide participatie

641

739

658

Overhead

347

438

387

Totaal Lasten

988

1.177

1.045

Saldo baten en lasten

Dit levert een toename van de baten op van € 88.000. Daarnaast huurt de GGD voor een jaar een ruimte wegens de Corona. Dit levert € 51.000 aan huurbaten op.

Toelichting op de begroting 2022 Ten opzichte van 2021 nemen de baten ligt toe. Dit betreft het effect ‘Talis’ vanaf 2021 gaat het contract met Talis in. Dit houdt in dat het kantoorgedeelte van de Boekweitweg na een door Talis bekostigde ver bouwing van circa € 3,8 miljoen verhuurd gaat worden voor € 200.000 per jaar aan Talis. Het effect is minder zichtbaar omdat met een toename van de baten van Talis er een aframing plaatsvindt van de doorbelasting van huisvestingslasten naar de SW en Werk.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

5.4.2 Lasten onderdeel Vastgoed Toelichting op de begrotingswijziging 2021 De lasten nemen af met € 132.000. Dit wordt veroorzaakt door het terugdraaien van de verhuizing. Toelichting op de begroting 2022 Ten opzichte van 2021 wordt er geen wijziging verwacht in de baten.

Lasten Bedragen in € 1.000 Begeleide participatie Overhead Totaal Lasten

Overige bedrijfsopbrengsten

MGR onderdeel Vastgoed R 2020

B 2021

512

B 2021 W

325

230

B 2022

B 2023

217

B 2024

217

B 2025

217

Materiaal verbruik/uitbesteed werk

-2

Gemeentelijke bijdragen

189

136

Overige bedrijfsopbrengsten

289

769

678

692

988

1.177

1.045

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

6 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen In de lijn van voorgaand jaar rapporteren we over het totaal van de baten en lasten. De verschuivingen tussen de categorieën worden niet nader toegelicht omdat deze te divers zijn en dit ook voortdurend in beweging is.

Baten Bedragen in € 1.000 Overhead Arbeidsparticipatie Totaal Baten

In het regionale portefeuillehouder overleg Financiën van 7 oktober 2019 in BRN 2021 is vastgesteld om na indexering van de budgetten een generieke korting structureel toe te passen van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023 ev. De eerste korting van 2021 is in de ontwerpbegroting 2021-2024 verwerkt. Aangegeven is dat de volgende 1% vanaf 2022 en de derde 1% vanaf 2023 niet gerealiseerd kunnen worden zonder negatieve consequenties voor de informatievoorziening van de gemeenten. De tweede 1% korting komt m.i.v. 2022 bij onderdeel automatisering, zoals eerder benoemd, ten laste van het aspect iRvN-dienstverlening middels het inkrimpen van de flexibele schil bij iRvN-Servicedesk. Voor het onderdeel I&A wordt gerealiseerd door afname van Functioneel Beheer Belastingen. Voor de derde 1% wordt eerst aanvullend advies over de bezuinigingsmogelijkheden voor 2023 gevraagd aan het onderzoeksbureau van het ‘evaluatieonderzoek iRvN (en de regionale I&A-organisaties), met het oog op de toekomst’ . Dit onderzoek wordt in 2021 afgerond.

Lasten Bedragen in € 1.000 Arbeidsparticipatie

MGR ICT Rijk van Nijmegen R 2020

B 2021

18.038

B 2021 W

17.858

B 2022

18.315

B 2023

17.631

B 2024

17.604

B 2025

17.604

402

429

361

18.440

18.287

18.745

17.992

17.964

MGR ICT Rijk van Nijmegen R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

402

429

361

Overhead

16.413

16.093

16.550

15.876

15.849

Totaal programma

16.815

16.522

16.979

16.236

16.209

Overhead MGR

1.625

1.765

1.755

Totaal lasten

18.440

18.287

18.745

17.992

17.964

Saldo baten en lasten

De effecten van de bezuinigingstaakstelling worden verder per onderdeel inzichtelijk gemaakt. De bijgestelde begroting 2021 is met € 458.000 toegenomen t.o.v. de ontwerpbegroting 2021. Dit komt doordat het veilig mailen (voorheen een plusproduct) is toegevoegd aan de deelnemersbijdrage (€ 40.000) en doordat de plusproducten (€ 560.000) in 2021 zijn toegevoegd. Daarnaast neemt de formatie van I&A af met 2 fte voor (-€ 142.000). Op de volgende pagina vind je de ont-

wikkeling van de begrotingstotalen over de jaren 2021 t/m 2025. In paragraaf 6.1 en 6.2 worden de begrotingswijzigingen van onderdeel Automatisering en onderdeel I&A toegelicht.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Ontwikkeling begrotingstotalen: ICT Rijk van Nijmegen omvat twee onderdelen; Automatisering en Informatie-& Applicatiebeheer (I&A). *Voor de vergelijkbaarheid van de bedragen is de tabel excl. en incl. de plusproducten van € 560.000 in 2021 opgenomen. Dit omdat plusproducten alleen in 2021 zijn opgenomen en vooralsnog niet meerderjarig ▶ Het begrotingstotaal (excl. plusproducten) van iRvN neemt over de jaren met € 220.000 af. Dat heeft de volgende oorzaken: 1 De indexering (incl. korting automatisering) conform de BRN-norm in 2022 e.v. (bijstelling - € 102.000) 2 Toenemende kapitaallasten bij gemeente Wijchen (+51.000) en vanaf 2023 (+ € 100.000) 3 Afname formatie I&A Nijmegen in 2022 (bij stelling -€ 76.000), en vanaf 2023 (bijstelling -€ 152.000) 4 Afname WBRN-formatie in 2022 (bijstelling € 66.000)

Deelnemersbijdrage (bedrag x € 1 miljoen) 19,0 18,8

18,7

18,6 18,4 18,2 18,0

18,2

18,0 18,0

17,8 17,6 2021

2022

Begroting

2023

2024

2025

Begroting (excl. compensatie kapitaallasten)

In bijlage 3 is de deelnemersbijdrage per deel nemende gemeente in beeld gebracht.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Personele lasten De personele lasten zijn niet meer volledig zichtbaar omdat een deel van deze lasten onderdeel uitmaakt van de overhead MGR. De personele lasten bestaan uit de volledige loonsom en het inhuurbudget. Overige personele lasten zijn buiten beschouwing gelaten. Ook de inhuur is uitgedrukt in fte’s. Hiernaast een overzicht van het verloop van de personele lasten voor de komende jaren. Hierbij is te zien dat de personele lasten in 2021 op taakveld overhead met circa € 218.000 stijgen t.o.v. de primitieve begroting. Dit komt doordat de formatie is uitgebreid met ruim 2 tijdelijke formatieplaatsen bij applicatiebeheer. Dit is onder andere te danken aan detacheringen (extra dienstverleningen) van 1 fte bij Wijchen en 1 fte bij Beuningen. Daarentegen neemt de FB-Belastingen formatie per 1-1-2021 af met 2 fte. Bij automatisering resulteert extra dienstverlening van ICT-beheer VSA ook voor verhoging van de personele lasten met 1 fte. Daarnaast is de FBO-lijst op verschillende onderdelen aangepast. Het betreffen voornamelijk verschuivingen tussen de afdelingen. Ook is de verdeling in kosten van de personele en operationele lasten in de overhead net iets anders.

Personele lasten Bedragen in € 1.000 Overhead Arbeidsparticipatie Totaal Baten

R 2020

B 2021 P

9.645

9.186

B 2021 9.404

B 2022 8.979

B 2023 8.903

B 2024 8.903

B 2025 8.903

386

391

325

10.031

9.577

9.795

9.305

9.229

Op 1-7-2022 neemt de formatie belastingen nogmaals met 2 fte af naar 0 fte. Dit betekent een extra afname van 1 fte (2fte* 0,5 jaar) in 2022 en 2 fte vanaf 2023. Daarnaast loopt op taakveld arbeidsparticipatie de formatie met 0,8 fte af in 2022, zoals gemeld in de begroting 2021-2024. Ook zijn de bedragen voor onderdeel automatisering, conform de BRN-normering incl. korting, negatief geïndexeerd in 2022 en is de ‘tijdelijke’ extra dienstverlening van de detachering en extra dienstverlening VSA nog niet opgenomen. In 2022 resulteert dit in een afname van € 490.000 t.o.v. 2021 die in 2023 oploopt dit tot circa € 566.000.

een bewuste afweging gemaakt om vacatures niet in te vullen maar hiervoor in te huren. Eventuele openstaande vacatureruimte kan ten gunste komen aan het inhuurbudget. Echter wordt dit budget in 2021 en met name 2022 e.v. beduidend minder om de bezuinigingstaakstellingen te realiseren. Door de invoering van het generatiepact zijn er enkele wijzigingen ontstaan m.b.t. de bezetting. Op dit moment delen er 10 medewerkers mee aan het Generatiepact. Hiermee is er, naast wat mobiliteit, 1,5 fte ruimte gerealiseerd om jonge collega’s aan te stellen.

De totale omvang van het inhuurbudget bedraagt € 600.000 bij automatisering. Echter zijn er veel openstaande vacatures, met name bij ICT-Beheer. Dit komt deels doordat het moeilijker wordt geschikt personeel aan te trekken. Ook wordt er, gelet op toekomstige ontwikkelingen, soms ook

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

6.1 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering

Baten Bedragen in € 1.000

ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Automatisering valt volledig onder het taakveld Overhead.

Overhead

14.055

14.145

14.474

14.128

14.177

Totaal Baten

14.055

14.145

14.474

14.128

14.177

We rapporteren over het totaal aan baten en lasten, waarbij de overhead apart is opgenomen, conform de BBV-richtlijn.

Programmalasten Bedragen in € 1.000

Op de volgende pagina’s treft u de toelichting aan van de begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de begroting 2021-2024. Vervolgens worden de bijstellingen van de begrotingstotalen van de begroting 2022-2025 en de ontwikkeling van de begroting over de jaren nader gespecificeerd. Als laatste worden de effecten van de bezuinigingstaakstelling (korting op de indexering) toegelicht.

ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Overhead

13.125

13.108

13.437

13.102

13.151

Totaal programma

13.125

13.108

13.437

13.102

13.151

931

1.037

1.026

14.055

14.145

14.474

14.128

14.177

Overhead Totaal lasten

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Toelichting op de begrotingswijziging 2021 De baten en lasten in de voorliggende begroting stijgen met € 329.000 t.o.v. de Ontwerpbegroting. Dit komt doordat het veilig mailen (voorheen een plusproduct) is toegevoegd aan de deelnemers bijdrage in de begroting voor een bedrag van € 40.000. Daarnaast zijn plusproducten en diensten die een meerjarig karakter hebben zijn wederom meegenomen in de begroting voor een bedrag van € 289.000. Dat is alleen voor de bijgestelde begroting 2021 (voor 2022 e.v. vooralsnog niet). De baten staan onder de post ‘Overige Bedrijfsopbrengsten’, de lasten onder ‘Operatio nele Lasten’. In bijlage 3 zijn de plusproducten nader gespecificeerd. De bedragen zijn op basis van voorcalculatie. De factuur is op basis van de werkelijke kosten.

ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering

Baten Bedragen in € 1.000

R 2020 Overige bijdragen

Overhead

Overige bedrijfsopbrengsten Gemeentelijke bijdragen

Totaal Baten

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

1.066

1.078

1.070

372

289

12.618

13.067

13.107

13.058

13.107

14.055

14.145

14.474

14.128

14.177

R 2020

B 2021

ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Automatisering

Lasten Bedragen in € 1.000

Overhead

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Operationele lasten

5.676

5.442

5.720

5.347

5.380

5.514

5.402

Personele lasten

5.955

5.694

5.771

5.647

5.646

Kapitaallasten

1.494

1.973

1.946

2.108

2.124

1.990

2.102

13.125

13.108

13.437

13.102

13.151

Overhead MGR

931

1.037

1.026

Totaal Lasten

14.055

14.145

14.474

14.128

14.177

Totaal Programma

Saldo baten en lasten

Toelichting ontwikkelingen begroting 2022-2025 De gemeentelijke bijdrage (baten en lasten) dalen in 2022 met € -49.000 en in 2023 e.v. met € 0 ten opzichte van de begroting 2021. Dit betreft alleen de reguliere dienstverlening. Daarnaast daalt de bijdragen van WBRN met € 8.000.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

Toelichting op de begrotingswijziging 2022-2025 De baten en lasten in 2022 e.v. dalen met € 108.000 ten opzichte van de begroting 2021. Dit betreft alleen de reguliere dienstverlening. Dit komt door de Indexering voor 2022 e.v. met -0,76%. Dit is na de korting van 1%. Dat betekent voor 2022 een lagere deelnemersbijdrage van € 100.000. De bijdrage voor het Werkbedrijf is eveneens geïndexeerd met 8.000 (totale bijstelling - € 108.000).

Overige ontwikkelingen begroting 2022-2025 Daarnaast kennen we nog toenemende kapitaallasten van +€ 51.000 in 2021 en +€ 100.000 vanaf 2023. Deze stijging was al onderdeel van de begroting 2021-2024 en betreft dus geen begrotingswijziging. De kapitaallasten lopen bij gemeenten af (zij hebben sinds 2016 geen nieuwe ICT-investeringen) en de kapitaallasten bij iRvN lopen op. De ‘compensatie’ is in 2021 helemaal vervallen. Alleen bij Werkorganisatie DrutenWijchen loopt de compensatie door tot 2023. Dit komt doordat gemeente Wijchen pas in 2018 deelnemer is geworden van de iRvN. Hierdoor is de compensatie van de kapitaallasten later ingegaan.

In bijlage 3 is de opbouw van de deelnemersbijdragen per gemeente over de jaren 2021 tot en met 2024 te zien.

Overhead MGR In het BBV is voorgeschreven dat met ingang van 2018 apart inzicht wordt gegeven in de overhead. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de hiernaast staande tabel is de (meerjarige) omvang van de overhead weergegeven.

Effecten bezuinigingstaakstelling Als samenwerkingsorganisatie is het doel van iRvN om zo efficiënt mogelijk de middelen in te zetten om een goede, bedrijfszekere en toekomst vaste ICT-infrastructuur zonder ‘gouden randjes’ te beheren, te exploiteren en te ontwikkelen. De afgelopen jaren zijn er door iRvN al diverse structurele efficiencyvoordelen gerealiseerd welke zijn teruggegeven (630.000) aan haar deelnemers, dan wel nieuwe diensten van gefinancierd (ESB). Wij ondersteunen de deelnemers bij hun digitale transformatie en we vinden het, gegeven de ontwikkelingsfase van onze deelnemende gemeenten in het digitale transformatieproces

en de dynamische technologische veranderingen, verre van verstandig om (verdere) bezuinigingen door te voeren bij de uitvoering van die taak. Niet in de laatste plaats gezien het steeds groter wordende belang van informatie-veiligheid en de afhankelijkheid hiervan voor de algemene bedrijfscontinuïteit. De deelnemende gemeenten hebben echter aangegeven de door hun voorgenomen structurele bezuiniging (efficiëntiekorting) van 1% in 2021 oplopend tot 3% in 2023 ook aan hun verbonden partijen op te leggen. iRvN wordt in dit kader als een verbonden partij beschouwd. Concreet betekent dit voor onderdeel automatisering dat de deelnemers-bijdrage van alle gemeenten aan iRvN moet worden verlaagd met € 140.000 in 2021 oplopend tot € 440.000 in 2023. De eerste korting van 2021 is in de ontwerpbegroting 20212024 verwerkt. Aangegeven is dat de volgende 1% vanaf 2022 en de derde 1% vanaf 2023 niet gerealiseerd kunnen worden zonder negatieve consequenties voor de informatievoorziening van de gemeenten. De tweede 1% korting komt m.i.v. 2022 bij onderdeel automatisering, zoals eerder benoemd, ten laste van het aspect iRvN-dienstverlening middels het inkrimpen van de flexibele schil bij iRvN-Servicedesk. Dit heeft onvermijdelijk een negatief effect op de (interne) dienstverlening

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

aan de eindgebruiker, maar het heeft nauwelijks consequenties voor het primaire proces, informatieveiligheid en de dienstverlening aan onze burgers. Voor de derde 1% wordt eerst aanvullend advies over de bezuinigingsmogelijkheden voor 2023 gevraagd aan het onderzoeksbureau van het ‘evaluatieonderzoek iRvN (en de regionale I&Aorganisaties), met het oog op de toekomst’. Dit onderzoek wordt in 2021 afgerond.

Begroting 2022-2025 MGR Rijk van Nijmegen

6.2 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Applicatie beheer Bij Informatie-& Applicatiebeheer (I&A) zijn twee taakvelden van toepassing. Dat is het taakveld Arbeidsparticipatie voor de interne Dienstverlening (DVO) welke I&A voor het Werkbedrijf onderdeel Werk verricht. De dienstverlening voor de gemeente staat opgenomen onder het taakveld Overhead. Ook hier rapporteren we over het totaal aan baten en lasten met de overhead apart, conform de BBV-richtlijn.

Baten Bedragen in € 1.000 Arbeidsparticipatie

ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

402

429

361

Overhead

3.983

3.713

3.841

3.503

3.427

Totaal Baten

4.384

4.142

4.270

3.863

3.787

ICT Rijk van Nijmegen - onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer

Lasten Bedragen in € 1.000

R 2020

B 2021

B 2021 W

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

Arbeidsparticipatie

402

429

361

Overhead

3.288

2.985

3.113

2.774

2.698

Totaal programma

3.690

3.414

3.542

3.135

3.059

Overhead MGR

695

728

729

Totaal lasten

4.384

4.142

4.270

3.863

3.787

Op de volgende pagina’s treft u de toelichting aan van de begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de begroting 2020-2023. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de begrotingstotalen van de begroting 2021-2024 nader gespecificeerd. Als laatste worden de effecten van de bezuinigingstaakstelling (korting op de indexering) toegelicht.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9966166/1