Document · PDF

concept Programmabegroting 2025 -2028

Raad 7 november 2024, gemeente HeumenBij agendapunt: Programmabegroting 2025-202834.137 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

1 alinea's met “maatschappij”: 2392

De samenwerking met softwareleveranciers verandert hierdoor;  Uitvoeren van dataclassificaties en risicoanalyses waardoor we onze grootste risico’s in beeld hebben en komen tot goed risicomanagement;  Voorbereiding en uitvoeren van nieuwe wet- en regelgeving zoals NIS2/BIO2.0;  Actualiseren autorisatiebeleid en interne controles via het principe role based access management;  Bewustwordingsacties op het gebied van informatiebeveiliging;  Risicoanalyse op het beheren van toegang binnen applicaties. Uittesten van het bewustzijn en onze fysieke toegangsbeveiliging d.m.v. een mystery guest.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

Privacy - Persoonsgegevens

Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun persoonlijke informatie veilig is bij onze organisatie en dat wij deze informatie alleen conform de richtlijnen van de AVG en andere relevante wetgeving gebruiken. Om hier uitvoering aan te geven werken we continu aan verbetering op het gebied van toezicht, bewustwording, beleid en procedures. De functionaris gegevensbescherming (FG), benoemd voor de gemeente, de gemeenteraad en de burgemeester, heeft hierbij de coördinerende, adviserende en toezichthoudende rol. Het uitbreiden van het interne toezicht en controle is iets wat de komende periode meer aandacht krijgt. De juiste omgang, zoals het vastleggen en opslaan, van persoonsgegevens is iets wat actief en in toenemende mate gecontroleerd wordt door onder andere de controle van logging van applicaties. Dit is ook belangrijk in het kader van audits. Als gemeente worden we in toenemende mate gecontroleerd, zoals bij de jaarlijkse audit op de naleving van de Wet politiegegevens (Wpg). Het belang van de juiste omgang met gegevens is ook van toepassing bij nieuwe processen, projecten en implementaties van nieuwe wetten, zoals de Wet Open Overheid (Woo). Regionaal is er een FG-groep opgericht om ook regionale samenwerking op het gebied van privacy en het toezicht daarop te versterken.

Tot slot is ook op het gebied van privacy de bewustwording van onze medewerkers van belang zoals de naleving van procedures en het gebruik van ICT-middelen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. HUISVESTING Het gemeentehuis passen wij aan voor de gewenste naar buiten toe gerichte en flexibele uitvoering van onze taken. We faciliteren en sluiten aan bij de Heumense manier van werken. Noodzakelijk groot onderhoud aan het gebouw wordt gecombineerd met het oplossen van knelpunten en verbeteringen met betrekking tot veiligheid en dienstverlening. De uiteindelijke doelstellingen zijn dat de publiekszone, bestuurszone en werkruimten een open uitstraling hebben en de mogelijkheid bieden om rustig, veilig en samen te werken, flexibel zijn in te richten en voldoen aan (arbo)richtlijnen. In 2025 staat de daadwerkelijke verbouwing gepland voor Publieke dienstverlening op basis van het geactualiseerde dienstverleningsconcept.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

Paragraaf lokale heffingen ALGEMEEN Hieronder treft u een overzicht aan van de onderdelen die de paragraaf lokale heffingen volgens artikel 14 van de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) dient te bevatten:  Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;  De gerealiseerde opbrengsten per lokale heffing;  Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen  Een aanduiding van de lokale belastingdruk;  Het kwijtscheldingsbeleid. In deze paragraaf zullen wij nader op de verschillende onderdelen ingaan. BELEID LOKALE HEFFINGEN Op grond van de Gemeentewet heeft de gemeente de mogelijkheid belastingen en rechten te heffen. Deze mogelijkheid is in het leven geroepen om de gemeente te voorzien van eigen inkomsten. Een eigen lokaal belastinggebied van voldoende omvang is van essentieel belang voor de financiële zelfstandigheid van gemeenten. In de situatie van de gemeente Heumen worden de volgende belastingen en rechten geheven:  Onroerendezaakbelastingen;  Hondenbelasting;  Brede rioolheffing;  Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;  BIZ (Bedrijven investeringszone)  Marktgelden;  Lijkbezorgingsrechten;  Leges.  Toeristenbelasting (voornemens per 1 januari 2025); We onderscheiden opbrengsten als algemene dekkingsmiddelen (belastingen) en opbrengsten die direct dienen ter dekking van gemaakte kosten (rechten).

Tot de eerste categorie behoren de onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting. De overige belastingen en rechten behoren tot de tweede categorie, ook wel bestemmingsheffingen genoemd. TARIEVENBELEID De gemeentelijke heffingen (hondenbelasting en marktgelden) worden conform de uitgangspunten als genoemd in deze programmabegroting 2025 verhoogd met het inflatiepercentage van 2,3% (vastgesteld in de meicirculaire). De tarieven voor de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, brede rioolheffing, BIZ en lijkbezorgingsrechten zijn daarvan uitgezonderd. Hiervoor geldt als uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De tarieven voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen zijn gebaseerd op een voortzetting van de volgende uitgangspunten: De opbrengsten onroerende zaakbelastingen voor de woningen worden alleen verhoogd met de extra opbrengst in verband met nieuwbouw. De opbrengsten onroerende zaakbelastingen voor de niet-woningen, worden naast de extra opbrengst in verband met nieuwbouw, verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,3%. De definitieve tarieven voor de heffing van belastingen en leges 2025 worden bij een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van december 2024.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

OPBRENGST(RAMING) LOKALE HEFFINGEN In de volgende cirkeldiagram zijn de ramingen van de verschillende belastingen en rechten voor 2025 weergegeven. De begrote inkomsten van de gemeentelijke belastingen en heffingen in 2025 bedragen € 9.338.748.

Onroerende zaakbelastingen € 5.119.957 Hondenbelasting € 154.041 Brede Rioolheffing € 1.345.434 Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten € 1.735.862 BIZ € 50.000 Lijkbezorgingsrechten € 82.627 Leges € 847.327 Marktgelden € 3.500

ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN Algemeen Onder de naam onroerendezaakbelastingen worden twee belastingen geheven die te maken hebben met nietwoningen: een gebruikersbelasting en een eigenarenbelasting. Als onroerende zaken in hoofdzaak tot woning dienen wordt alleen een eigenarenbelasting geheven. Tarieven Voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen 2025 gaan we uit van de waarde peildatum op 1 januari 2024. De raad stelt de tarieven voor 2025 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2024 aan de raad zal worden voorgelegd. De ontwikkeling van de OZB tarieven in de periode van 2020 tot en met 2024 ziet er als volgt uit: 2020

2021

2022

2023

2024

Tarief eigenaren woningen

0,1549%

0,1542%

0,1407%

0,1249%

0,1195%

Tarief eigenaren niet-woningen

0,3097%

0,3504%

0,3581%

0,3640%

0,3704%

Tarief gebruikers niet-woningen

0,2331%

0,2658%

0,2758%

0,2804%

0,2854%

De percentages hebben betrekking op de WOZ-waarde. Opbrengsten De opbrengsten inclusief nieuwbouw in het kader van de OZB worden voor 2025 geraamd op:

Opbrengst eigenaren woningen (€)

2023(werkelijk) 3.563.010

2024 3.588.000

2025 3.619.385

805.171

852.543

904.562

Opbrengst eigenaren niet-woningen (€) Opbrengst gebruikers niet-woningen (€) Totaalopbrengst OZB (€)

546.577

547.141

596.010

4.914.757

4.987.684

5.119.957

Hierin is een toename WOZ-waarde (i.v.m. nieuwbouw) berekend van: Woningen: € 21.600.000 Niet-woningen: € 500.000

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

HONDENBELASTING Algemeen De hondenbelasting is een algemene belasting, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Bij de invoering van de belasting in 1994 heeft de gemeente er voor gekozen de opbrengst uit de hondenbelasting aan te merken als algemeen dekkingsmiddel. Tarieven De gemeente Heumen kent een tarief per hond (ongeacht het aantal) en een kenneltarief. De raad stelt de tarieven voor 2025 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2024 aan de raad zal worden voorgelegd. Op basis van prijsinflatie volgens de meicirculaire 2024, zou het tarief van 2025 er als volgt uit komen te zien: 2021

2022

2023

2024

2025

Tarief per hond (€)

90,80

92,15

94,35

97,30

99,55

Kenneltarief (€)

390,60

396,45

405,95

418,55

428,15

Opbrengsten De opbrengsten betreffende de hondenbelasting en kennel worden voor 2025 geraamd op: Opbrengsten uit tarief per hond € 151.472 Opbrengsten kennel € 2.569 Totaal opbrengsten hondenbelasting 2025 € 154.041

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

BREDE RIOOLHEFFING Algemeen Het tarievenbeleid voor de heffing van de rioolrechten is vastgesteld door de raad met de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027. Vanaf 2010 mogen gemeenten echter geen rioolrechten meer heffen. Onder de naam “brede rioolheffing” wordt belasting geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Beleid ten aanzien van het rioolrecht:  Kostendekkend te heffen waarbij de compensabele BTW, conform de richtlijnen, als kostenpost opgenomen wordt  De lasten uit nieuwe investeringen pas in het tarief op te nemen nadat de investering is gerealiseerd. Tarieven In 2022 is er een nieuw GRP aangeboden aan de Raad. Besloten is om het beleid van de periode 2018-2022 voort te zetten. De ontwikkeling van de rioolheffing ziet er voor de periode van 2023 tot en met 2028 als volgt uit: 2023 2024 2025* 2026* Tarief per perceel 163.35 166,85 170,35 173,85 *Gebaseerd op concept GRP met verhoging van € 3,50 per jaar tot 2027 en in 2028 6,00.

2027* 177,35

2028* 183,35

De baten en lasten van de instandhouding van het rioleringsstelsel evenals de exploitatie hiervan worden afgewikkeld via de voorziening “onderhoud/egalisatie baten/lasten rioleringsstelsel”. Kostendekkendheid De geraamde baten en lasten voor 2025 en de mate van betrokkenheid in de heffing van rioolrechten wordt in onderstaande tabel weergegeven. Taakveld

Omschrijving

2.1 5.7 7.2

Verkeer en vervoer Openbaar groen Rioleringen Totaal

Kosten 141.060 58.705 1.098.128 1.297.893

Toerekening overhead 600 3.250 43.681 47.531

Totale kosten 141.660 61.955 1.141.909 1.345.434

Opbrengst

1.345.434 1.345.434

Uitgangspunt bij de tariefstelling is dat 100% kostendekkendheid wordt gerealiseerd.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

Kostendekkenheid

100%

AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN Algemeen Ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (GFT-, rest- en grof huisafval) heeft de gemeente op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer een afvalstoffenheffing ingesteld. De afvalstoffenheffing kan niet worden geheven voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen, ook al kunnen deze qua samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Hiervoor wordt in de gemeente Heumen op grond van artikel 229, eerste lid onderdelen a en b, een reinigingsrecht geheven. De belasting voor de afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op het daadwerkelijk gebruik van een perceel waarvoor de gemeente een inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen heeft. Bij de reinigingsrechten is het gebruik maken van de dienst die de gemeente verricht belastbaar. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is de afvalstoffenheffing ingevoerd om heffing mogelijk te maken ook als geen gebruik werd gemaakt van de gemeentelijke inzameldienst, maar de gemeente haar inzamelplicht ten aanzien van het perceel wel nakwam.

Tarieven De ontwikkeling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten ziet er in de periode van 2023 tot en met 2028 als volgt uit: 2023 Tarief eenpersoonshuishouden Tarief meerpersoonshuishouden Reinigingsrechten Tarief hele bruine huisvuilzak Tarief halve bruine huisvuilzak

2024 148,05 204,25 204,25 1,16 0,75

2025 153,50 212,50 212,50 1,16 0,75

2026 157,15 224,50 224,50 25 1,16

157,15 224,50 224,50 25 1,16

0,75

2027 157,15 224,50 224,50 1,16 0,75

2028 157,15 224,50 224,50 1,16 0,75

Kostendekkendheid Conform de uitgangspunten is in de berekening van het tarief uitgegaan van 100% kostendekkendheid. In onderstaande tabel zijn de baten en lasten die ten grondslag liggen aan de heffing van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten weergegeven. De lasten worden voor 100% betrokken in de heffing. Taakvel d 2.1 6.3 7.3

Omschrijving

Kosten

Verkeer en vervoer Inkomensregelingen Afval Totaal

67.283 50.000 1.568.918 1.686.201

Toerekenin g overhead 10.200 39.461 49.661

Totale kosten 77.483 50.000 1.608.379 1.735.862

Opbrengst

Kostendekkenheid

1.735.862 1.735.862

100%

Belangrijkste oorzaak van de tariefstijging van de afvalstoffenheffing is de indexering van de tarieven van DAR. DAR heeft voor 2025 de tarieven verhoogd met een indexpercentage van 5,48%. BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE (BIZ) Algemeen Onder de naam BIZ-bijdrage wordt een directe belasting geheven van eigenaren en gebruikers ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De verordeningen zijn van toepassing op het gebied van het Winkelcentrum Malden en de Hema. Tarieven De BIZ-bijdrage voor de gebruikers is ingesteld voor een periode van 5 jaar (2022 – 2026). De verordening is in het najaar van 2021 opnieuw vastgesteld. Vanaf 2023 is er ook weer een BIZ-bijdrage voor eigenaren ingesteld voor een periode van 3 jaar (2023 – 2025). De verordening is in de raadsvergadering van 6 oktober 2022 vastgesteld. Kostendekkendheid De kosten van de extra belastingheffing betreffen de uitvoeringskosten van Munitax. Deze zijn voor 2025 geraamd op € 3.421,-. De hoogte van de opbrengsten van een eventuele nieuwe BIZ, is afhankelijk van het nog op te stellen businessplan en het hierin opgenomen heffingspercentage.

De opbrengsten zijn voor 2025 indicatief te ramen op € 50.000 (BIZ gebruikers: € 25.000 en BIZ eigenaren: € 25.000) en deze wordt conform de BIZ wetgeving voor 100% als subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichtingen.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

MARKTGELDEN Algemeen Deze heffing van rechten betreft het gebruik van enig gedeelte van openbare gebouwen, terreinen, pleinen of straten, die door ons voor het houden van markten zijn aangewezen. Tarieven De raad stelt de tarieven voor 2025 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2024 aan de raad zal worden voorgelegd. Op basis van prijsinflatie volgens de meicirculaire 2024 zou het tarief van 2025 er als volgt uit komen te zien:

Abonnement per half jaar, per strekkende meter of gedeelte daarvan Abonnement per kalenderjaar, per strekkende meter of gedeelte daarvan Aansluiting elektriciteitskast verbruik ≤ 10 KWh, per dag Aansluiting elektriciteitskast verbruik ≥ 10 KWh, per dag

€

2025 32,90

Extra notitie met een minimum van € 164,30

€

56,85

met een minimum van € 284,45

€ €

4,05 7,90

exclusief BTW exclusief BTW

Kostendekkendheid 2025 Taakveld

Omschrijving

Kosten (€)

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.513

Toerekening overhead (€) 1.790

Totale kosten (€) 5.303

Opbrengst (€) 3.500

Kostendekkendheid 66%

Uit bovenstaande geraamde gegevens voor 2025 blijkt dat de opbrengsten de kosten niet volledig afdekken LIJKBEZORGINGSRECHTEN Algemeen De gemeente heft rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Tarieven De raad stelt de tarieven voor 2025 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2024 aan de raad zal worden voorgelegd. Uitgangspunt voor de exploitatie van de begraafplaats betreft de kostendekkendheid. Dit houdt in dat alle lasten dienen te worden opgebracht met de te verwachten baten. Kostendekkendheid 2025 Taakveld

Omschrijving

7.5

Begraafplaatsen

Kosten (€) (€) 73.385

Toerekening overhead (€) 9.242

Totale kosten (€) 82.627

Opbrengst (€) (€) 82.627

Kostendekkendheid 100%

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de opbrengsten de kosten voor 100% dekken. TOERISTENBELASTING Het beleidsvoornemen is om per 1 januari 2025 toeristenbelasting in te voeren. Toeristenbelasting wordt geheven op personen die verblijven (overnachten) in de gemeente maar daar niet woonachtig zijn. Deze belasting wordt geheven zodat ook degenen die in de gemeente verblijven meebetalen aan de gemeentelijke voorzieningen waar zij gebruik van maken. In ca. 90 % van de gemeenten wordt toeristenbelasting geheven. Dit maakt dat onze inwoners bij verblijf in Nederland in de regel meebetalen aan de lokale voorzieningen, terwijl dat omgekeerd niet het geval is. De opbrengst van toeristenbelasting gaat naar de algemene middelen. Kijkend naar gangbare tarieven in het Rijk van Nijmegen en op basis van kengetallen en ramingen van verblijf, kan de jaarlijkse opbrengst worden geschat op € 140.000 (uitgaande tarief van € 1,90 pp per nacht). De inning zal achteraf plaatsvinden. Indien de toeristenbelasting in 2025 wordt ingevoerd, zal deze vanaf 2026 opbrengsten opleveren. De jaarlijkse uitvoeringskosten voor de belastingoplegging en controle verblijfslocaties worden geraamd op € 6.000.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

LEGES Algemeen Leges kunnen worden geheven voor door het gemeentebestuur geleverde diensten. Deze diensten kunnen enerzijds van zuiver administratieve aard zijn zoals het verlenen van vergunningen, afgeven van bewijzen, en anderzijds kunnen de diensten bestaan uit onderzoek, controle en soortgelijke maatregelen in het belang van de betrokkene. Kostendekkendheid De tarieventabel voor de heffing van leges is opgebouwd uit 3 hoofdstukken: Algemene dienstverlening Dienstverlening vallend onder bouwen, milieu en leefomgeving Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen. Volgens artikel 229b van de Gemeentewet mogen de geraamde baten de geraamde lasten niet overstijgen. Per titel van de tarieventabel (legesverordening) wordt in onderstaande overzichten aangegeven in welke mate de geraamde lasten worden betrokken in de heffing van leges. De mate waarin gemeentelijke lasten betrokken kunnen worden in de heffing is bepaald bij het onderzoek van Involon 2024; een onderzoek naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven per 2025. In dit onderzoek heeft Involon eveneens de impact van de nieuwe wetgeving (binnen de omgevingswet) doorgerekend en een advies uitgebracht omtrent de nieuwe tarieven titel 2. In december zullen wij uw raad een nieuwe legesverordening voorleggen (op basis van de nieuwe modelverordening leges).

Paragraaf Paragraaf 1.1 Paragraaf 1.2 Paragraaf 1.3 Paragraaf 1.4 Paragraaf 1.5 Paragraaf 1.6 Paragraaf 1.7 Paragraaf 1.8 Paragraaf 1.9 Paragraaf 1.10 Paragraaf 2.1 Paragraaf 2.2 Paragraaf 2.3 Paragraaf 2.4 Paragraaf 2.5 Paragraaf 2.6 Paragraaf 2.7 Paragraaf 2.8 Paragraaf 2.9 Paragraaf 2.10 Paragraaf 2.11 Paragraaf 2.12 Paragraaf 2.13 Paragraaf 2.14 Paragraaf 3.1 Paragraaf 3.2 Paragraaf 3.3 Paragraaf 3.4 Paragraaf 3.5 Paragraaf 3.6 Paragraaf 3.7 Paragraaf 3.8 Totaal

Omschrijving Burgerlijke stand totaal Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart totaal Rijbewijzen totaal Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens totaal Bestuursstukken totaal Vastgoedinformatie totaal Overige publiekszaken totaal Gemeentearchief totaal Bijzondere wetten totaal Diversen totaal Algemene bepalingen totaal Voorfase totaal Activiteiten met betrekking tot bouwwerken totaal Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed totaal Milieubelastende activiteiten totaal Lozingsactiviteiten totaal Aanlegactiviteiten totaal Overige activiteiten totaal Maatwerkvoorschriften totaal Gelijkwaardigheid totaal Overige tarieven totaal Modaliteiten totaal Vermindering totaal Teruggaaf totaal Horeca totaal Seksbedrijven totaal Winkeltijdenwet totaal Organiseren evenement of markt totaal Standplaatsen totaal Huisvestingswet 2014 en Wet goed verhuurderschap totaal In dit hoofdstuk niet benoemd besluit totaal Kinderopvang totaal

Recapitulatie

Omschrijving

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Totaal

kosten kosten kosten kosten Opbrengsten kostendekking direct overhead overig totaal begroot 2025 obv begroting € 20.703 € 12.697 € 2.057 € 35.457 € 31.000,00 87% € 67.827 € 41.599 € 131.902 € 241.328 € 253.700,00 105% € 34.909 € 21.410 € 33.857 € 90.176 € 70.000,00 78% € 6.595 € 4.045 € 202 € 10.842 € 8.000,00 74% € € € 3.025 € 3.025 nvt nvt € € € € nvt nvt € 3.749 € 2.300 € € 6.049 € 3.000,00 50% € € € € nvt nvt € 13.567 € 8.321 € 1.767 € 23.655 € 23.608,00 100% € 116 € 71 € € 187 nvt nvt € € € € nvt nvt € 4.638 € 2.845 € € 7.483 nvt nvt € 23.645 € 14.502 € 495.447 € 533.594 € 394.565,00 74% € € € € nvt nvt € 6.958 € 4.267 € 23.821 € 35.045 nvt nvt € € € € nvt nvt € 3.479 € 2.134 € € 5.612 nvt nvt € 348 € 213 € € 561 nvt nvt € € € € nvt nvt € € € € nvt nvt € € € € nvt nvt € 16.099 € 9.874 € 18.150 € 44.123 € 15.000,00 34% € 377 € 231 € € 608 nvt nvt € 580 € 356 € € 935 nvt nvt € 290 € 178 € € 468 € 1.000,00 214% € € € € nvt nvt € € € € nvt nvt € 406 € 249 € € 655 nvt nvt € 2.203 € 1.351 € € 3.555 € 5.000,00 141% € € € € nvt nvt € € € € nvt nvt € 2.049 € 1.256 € 5.692,20 € 8.997 € 2.040,00 23% € 208.538 € 127.900 € 715.918 € 1.052.356 € 806.913 77%

kosten kosten kosten kosten opbrengsten kostendekking direct overhead overig totaal totaal berekend Algemene dienstverlening € 147.467 € 90.443 € 172.809 € 410.719 € 389.308 95% Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet € 56.124 € 34.422 € 537.417 € 627.963 € 409.565 65% Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk € 24.948 € 3.034 € 5.692 € 13.674 € 8.040 59% € 208.538 € 127.900 € 715.918 € 1.052.356 € 806.913 77%

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

TOELICHTING BEREKENING KOSTENDEKKENDHEID RECHTEN In de vermelde tabellen bij de door ons geheven rechten zijn onder de lasten opgenomen de bedragen die in de begroting als uitgaven geraamd wordt voor het betreffende taakveld. Dit lastenbedrag betreft de externe kosten en de directe loonkosten van het personeel, dat het werk binnen het betreffende taakveld uitvoert. De toerekening overhead is gebaseerd op het aantal directe uren van het eigen personeel vermenigvuldigd met een opslagtarief. Dit opslagtarief is een toerekening van alle indirecte kosten zoals huisvesting, automatisering, administratie e.d. DE VERDELING VAN DE DRUK VAN DE BELASTINGEN OVER ÉÉN- EN MEERPERSOONS HUISHOUDINGEN EN BEDRIJVEN Om de belastingdruk voor de diverse bevolkingsgroepen en belanghebbenden tot uitdrukking te brengen maken we in dit overzicht onderscheid in eigenaren en gebruikers van woningen en eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Voor het opstellen van dit overzicht maken we gebruik van de volgende uitgangspunten: 5. Gemiddelde WOZ-waarde woning 2020: € 303.000 (peildatum 1-1-2019) Gemiddelde WOZ-waarde woning 2021: € 319.000 (peildatum 1-1-2020) Gemiddelde WOZ-waarde woning 2022: € 351.000 (peildatum 1-1-2021) Gemiddelde WOZ-waarde woning 2023: € 396.000 (peildatum 1-1-2022) Gemiddelde WOZ-waarde woning 2024: € 415.000 (peildatum 1-1-2023) 6.

Afvalstoffenheffing (inclusief 26 huisvuilzakken). 7. De heffing van de hondenbelasting wordt niet gerekend tot het totale overzicht voor de belastingdruk. €975,00 €950,00 €925,00 €900,00 €875,00 €850,00 €825,00 €800,00 €775,00 €750,00 €725,00 €700,00 €675,00 €650,00 €625,00 €600,00 €575,00 €550,00 €525,00 €500,00 €475,00 €450,00 €425,00 €400,00 €375,00 €350,00 €325,00 €300,00 €275,00 €250,00 €225,00 €200,00 €175,00 €150,00 €125,00 €100,00 €75,00 €50,00 €25,00 €-

2023 1 pers. h.h (€ 825,50)

2023 meerpers. h.h. (€ 892,36)

2024 1 pers. h.h (€ 835,78)

2024 meerpers. h.h. (€ 905,44)

2025 1 pers. h.h (€ 843,43)

2025 meerpers. h.h. (€ 911,44)

Afvalstoffenheffing

€167,55

€234,41

€173,00

€242,66

€176,65

€244,66

Rioolheffing

€163,35

€166,85

€170,85

OZB

€494,60

€495,93

Zoals bij het onderdeel OZB in deze paragraaf is gemeld beschikken we nog niet over de juiste WOZ-waarden per 1 januari 2024. Voor de berekening van de OZB druk 2025 is uitgegaan van de uitkomsten 2024. KWIJTSCHELDINGSBELEID Op grond van de Gemeentewet is de gemeente bevoegd om (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De regels voor het behandelen van kwijtscheldingsverzoeken worden bepaald door de rijksoverheid. Of de aanvrager ook inderdaad in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt getoetst aan deze normen en hangt af van zijn persoonlijke financiële situatie (loon/salaris/uitkering/pensioen/ huur/premies/kosten levensonderhoud/vermogen e.d.). Voor 2025 is in de begroting een bedrag geraamd van € 50.000 voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen (afvalstoffenheffing). Het bedrag van € 50.000,- wordt overigens doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

Paragraaf grondbeleid ALGEMEEN Inleiding. In het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat de paragraaf grondbeleid tenminste bevat: a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; d. een onderbouwing van de geraamde winstneming; e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verlies- en winstverwachtingen, de verwerving van gronden en de relaties van het grondbeleid met de programma’s. Algemeen beleid met betrekking tot de grondexploitatie Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare ruimte en overhead. Aan de batenkant staat de verkoop van kavels voor de bouw van woningen of bedrijfsbebouwing.

Grondbeleid heeft een invloed op en samenhang met de realisatie van verschillende beleidsthema’s: wonen, welzijn, zorg, veiligheid, ondernemen, werk, klimaatadaptatie etc. Afhankelijk van de uitkomst van een grondexploitatie kan het een financiële impact hebben. De eventuele baten, maar ook de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid is uitgewerkt in een Nota Grondbeleid die in februari 2011 door de raad is vastgesteld. In de nota is opgenomen dat geen actieve grondaankooppolitiek wordt gevoerd en waar mogelijk een faciliterende rol wordt nagestreefd. Voor de gronduitgifte wordt het bestaande beleid voortgezet waarbij de particuliere gegadigden voor een bouwkavel voor de bouw van een woning kunnen inschrijven. Hierna volgt toewijzing via een wegingsstelsel met eventuele loting. Indien dat onvoldoende afzet genereert wordt realisatie in projectvorm nagestreefd. Projecten voor sociale huur, wonen met zorg, CPO-initiatieven, etc. worden specifiek in de markt gezet. Voor wat betreft sociale huur is in principe Oosterpoort Wooncombinatie de preferente partner die realiseert. Relatie met de programma’s van de begroting De grondexploitatie is een onderdeel van programma 2 Fysieke leefomgeving van de programmabegroting.

Het college streeft er naar de woningvoorraad in onze gemeente zo goed mogelijk te laten aansluiten op de (collectieve) woonbehoefte van de inwoners van de gemeente Heumen. Op 21 september 2023 heeft de gemeenteraad besloten: 1. vast te stellen de beleidsnotitie Woonbeleid gemeente Heumen 2024-2030 als lokale uitwerking van de Woondeal 2.0, inclusief de in de notitie vermelde beslispunten, te weten: a. In te stemmen met het uitgangspunt dat alle kernen kunnen groeien, dat de gemeente inzet op flexibel programmeren, dat de gemeente uitgaat van een percentage van de totale opgave verdeeld over de kernen en dat wij differentiatieregels hanteren; b. In te stemmen met continuering of start planvorming voor de plancapaciteit van 1.210 woningen; c. In te stemmen met het voeren van situationeel grondbeleid, ter nuancering van het eerder in de Nota grondbeleid vastgestelde uitgangspunt van een faciliterend grondbeleid; d. In te stemmen met de spelregels voor realisatie nieuwbouw; 2. De Woonvisie 2017 en het woningbouwprogramma 2020 in te trekken.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

De indicatieve planvoorraad is in de tabel hieronder weergegeven: Kern

Malden

Overasselt Heumen Nederasselt Overig Totaal

Jaar van oplevering Woningbouwlocatie Kanaalzone Steenhuys Rijksweg 216-218 Herontwikkeling de Schoren Herontwikkeling de Veldsingel Kerkplein Noord De Muse Heilige Antonius Abt Raedstate Rijksweg 179 Zilverbergweg/Kruisbergsestraat Hoogstraat Heumen West ntb

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

125

117

156

122

119

639 28 24 32 Ntb 15 10 30 37 8 88 32 100 Ntb 93 1.136

28 24 32 15 10 30 37 8 32

18 24

Opgemerkt moet worden dat bovenstaande planning indicatief is, dat er geen rekening is gehouden met planuitval en dat in de planning geen rekening gehouden is met beroep- en bezwaarprocedures. Voor niet ieder project is het woningbouwprogramma definitief. De aantallen zijn daarom indicatief en nog aan verandering onderhevig. Strategische visie ten aanzien van het grondbeleid van de gemeente In de door de raad vastgestelde Nota grondbeleid is vastgelegd dat de gemeente in principe geen actieve grondpolitiek voert maar een faciliterende rol heeft voor de realisering van woningen. Gelet op het grote belang daarvan voor het voorzien in de woningbehoefte en de ruimtelijke afronding van Malden wordt voor de ontwikkeling van de Kanaalzone wel ingezet op een actieve grondpolitiek. Ditzelfde geldt voor het woningbouwplan Zilverbergweg/Kruisbergsestraat. Voor wat betreft de Kanaalzone wordt in het 4e kwartaal van 2024 verwacht een grondexploitatie ter vaststelling aan de raad aan te kunnen bieden. De gronden in exploitatie zullen –in beginsel- worden afgewerkt binnen de vastgestelde uitgangspunten en het vastgestelde uitgiftetempo. COMPLEXEN IN ONTWIKKELING Algemeen Conform de Nota grondbeleid moeten de exploitatieopzetten van de complexen in exploitatie opnieuw worden herzien naar de peildatum van 1 januari 2024.

Per 1 januari 2024 zijn er geen actieve exploitatieopzetten die moeten worden herzien. Wel is de verwachting dat in de loop van 2024 grondprijsberekeningen gemaakt moeten worden voor de nieuw op te starten grondlocaties.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

GRONDEN MET KOSTPRIJSBEREKENING Per 1 januari 2024 zijn er geen lopende grondexploitaties in de gemeente Heumen. GRONDEN ZONDER KOSTPRIJSBEREKENING Kern Malden Complex Steenhuys Door woningcorporatie Oosterpoort Wonen is een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van een appartementencomplex bestaande uit 28 appartementen in de sociale huur op de plek aan de Rijksweg en het Kloosterhof waar eerder het inmiddels gesloopt Steenhuys stond. In september 2022 is het perceel overgedragen aan woningcorporatie Oosterpoort. Het maakt daarmee geen deel meer uit van de grondexploitatie. De gemeenteraad heeft op 26 oktober jl. het bestemmingsplan vastgesteld dat de uitvoering van het bouwplan planologisch mogelijk maakt. De oplevering van de woningen is gepland begin 2025. Kanaalzone Ingevolge de door de raad gegeven opdracht wordt verder gewerkt aan een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw in de Kanaalzone. Voor de Kanaalzone wordt in het 4e kwartaal van 2024 een voorstel voor het openen van een grondexploitatie aan de raad voorgelegd. Voor de uitvoering van het projectplan (Kanaalzone en verplaatsing sportvelden) is in totaal een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 1.500.000. Bij het vaststellen van een grondexploitatieplan door de Raad zullen de voorbereidingskosten worden overgeheveld naar desbetreffende grondexploitatie.

Rijksweg 216-218 Er is een plan in ontwikkeling voor de realisering van 24 flexibele, tijdelijke woningen, specifiek bestemd voor starters op het enkele jaren geleden door de gemeente verworven perceel Rijksweg 216 - 218. De omgevingsvergunning voor dit bouwplan is verleend en de realisering is in 2024. De ingebruikname van het complex, waarin ook statushouders de bewoners zullen zijn, heeft in augustus 2024 plaatsgevonden. Complexen en Vuurvogel I (Veldsingel) en Vuurvogel II (De Schoren) In 2021 is de nieuwbouw van basisschool de Vuurvogel opgeleverd en in gebruik genomen. Daarmee zijn de bestaande locaties van deze school aan De Schoren en de Veldsingel beschikbaar gekomen voor herontwikkeling. Voor de locatie aan De Schoren wordt conform het door de raad vastgestelde kader door middel van een participatief traject gewerkt aan een plan voor de bouw van een appartementencomplex. B&W hebben besloten dat de Regenboogschool niet wordt meegenomen in de alternatieven. Wat betreft het voormalige schoolgebouw aan de Veldsingel is een onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorische en architectonische waarde daarvan. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de raad besloten dat een verkenning moet worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van twee varianten: 1. behoud en herbestemming van het bestaande gebouw: 2. sloop en herontwikkeling voor woningbouw.

De Gemeenteraad heeft op 6 juni 2024 ingestemd met een kaderstellend voorstel voor de realisering van een appartementencomplex met 32 wooneenheden en 3 bouwlagen en een deel van het park in 2025 te realiseren De kosten verbonden aan de daadwerkelijke planuitvoering op beide voornoemde locaties zullen te zijner tijd worden meegenomen in de aan de raad ter vaststelling voor te leggen definitieve exploitatieopzetten daarvoor. Kern Overasselt Complex Zilverbergweg/Kruisbergsestraat In vervolg op het op 20 februari 2020 genomen besluit betreffende de woningbouwprogrammering heeft de raad op 3 februari 2022 ingestemd met de integrale stedenbouwkundige visie en het daarbij behorende indicatieve woningbouwprogramma voor de locatie Zilverbergwerg/Kruisbergsestraat. De Raad heeft ruimtelijk en programmatisch kader vastgesteld. De taxatie van de te verwerven gronden is beschikbaar sinds medio november 2023. De voorlopige planning voor het bouwrijp maken is eind 2026, begin 2027. De kosten verbonden aan de overigens noodzakelijke grondverwerving en daadwerkelijke planuitvoering zullen te zijner tijd worden meegenomen in de aan de raad ter vaststelling voor te leggen definitieve exploitatieopzet.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

Overzicht grondexploitaties zonder kostprijsberekening Inzicht in gronden als materieel vaste activa De gemeente Heumen is eigenaar van enkele percelen binnen de gemeente met het voornemen om deze te gaan ontwikkelen voor woningbouwprojecten. Het betreft hier een viertal projecten waar de voorbereidingen inmiddels zijn gestart. Deze gronden moeten we verantwoorden als materieel vaste activa. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen een overzicht opgenomen van de boekwaarde per 31 december 2023. Nog niet in exploitatie genomen gronden boekwaarde 01.01.2024

aangevraagd krediet tm 2024

geplande uitgaven 2024

Restant krediet per 01-01-2025

€

406.890

€

650.000

€

100.000

€

€ €

768.867 43.777

€

2.000.000

€

1.000.000

€

Vuurvogel I (Veldsingel)

€

50.000

€

5.000

€

Vuurvogel II (de Schoren)

€

279.812

€

325.000

€

45.000

€

totalen

€

1.219.534

€

1.150.000

€

bestemmingsplan Zilverberg

Kanaalzone

opmerkingen

143.110 Grondverwerving, beeldkwaliteitsplan, onderzoek geluid- en lichthinder, afronden bestemmingsplan, compensatieplan fauna en jur. Advies onteigening. onderzoeks-, plan- en sloopkosten. 231.133 voorbereidingskosten, kosten projectmamagement incl. interne uren 1.223 Sloopkosten, opstellen bestemmingsplan, opstellen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp en opstellen stedenbouwk. Kader. BP opstellen VO 188 opstellen bestemmingsplan, opstellen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp en opstellen stedenbouwk. Kader. BP opstellen VO 375.466

De uitgifte van gronden in pacht en de bijstelling van vergoedingen De gemeente heeft pachtgronden in eigendom met een oppervlakte van 55 ha waarvoor pachtgelden worden ontvangen. Circa 40 % van het pachtareaal wordt in vaste pacht uitgegeven en circa 60% in losse pacht. De kaders voor de uitgifte van de pachtgronden zijn vastgelegd in de op 20 december 2012 door de raad vastgestelde Nota pachtbeleid. Ingevolge de vastgestelde Nota pachtbeleid wordt losse pacht volgens de zogenaamde methode Cranendonck uitgegeven. Dit houdt in dat deze pachtgronden bij opbod worden aangeboden. Voor de pachtprijs van de vaste pacht wordt aangesloten bij de jaarlijks door de minister in het pachtnormenbesluit vast te stellen maximale pachtprijs. Per 01-01-2025 kan er opnieuw worden ingeschreven op de pachtpercelen.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

Paragraaf verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke organisaties waarin onze gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Nu volgt eerst een compact totaaloverzicht en daarna per verbonden partij detailinformatie. verbonden partij GGD IBO MGR DRAN DAR MARN

rechtsvorm

programma Sociale leefomgeving Sociale leefomgeving Sociale leefomgeving, Bestuur en organisatie Sociale leefomgeving Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving

ODRN RBT ANV VRGZ VVE Maldensteijn GMRAN Euregio Munitax BNG Vitens

gemeenschappelijke regeling stichting gemeenschappelijke regeling vereniging gemeenschappelijke regeling

Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving, Sociale leefomgeving Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie

Gemeente Heumen

gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie vennootschap gemeenschappelijke regeling

openbaar lichaam gemeenschappelijke regeling

vennootschap vennootschap

Programmabegroting 2025

1. Naam

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (GGD)

2. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

3. Vestigingsplaats

Nijmegen en Tiel

4. Doelstelling

De GGD is onze partner op het gebied van gezonde jeugd, richt zich op preventie in het sociaal domein, werkt samen met andere partijen aan sociale veiligheid en levert een bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving.

5. Deelnemers

Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe Nijmegen, Tiel, West- Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. Sociale leefomgeving

6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang

Deelnemende gemeenten hebben ieder een zetel in het Algemeen bestuur. Het stemgewicht per gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners. 2,6%

9. Bijdrage Gemeente Heumen

€ 972.640

10. Eigen vermogen, ultimo

2023: € 3.144.000 2022: € 2.547.000 2023: € 28.945.000 2022: € 22.217.000 2023: € 260.000 2022: € 524.000 www.ggdgelderlandzuid.nl

11. Vreemd vermogen, ultimo 12. Financieel resultaat 13. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Bijdrage Gemeente Heumen 10. Eigen vermogen, ultimo 11. Vreemd vermogen, ultimo 12. Financieel resultaat

Instituut Bijzonder Onderzoek Regio Gelderland-Zuid (IBO) Gemeenschappelijke regeling met centrumgemeente Wijchen Het opsporen van uitkeringsfraude middels uitvoering van bijzonder onderzoek. Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen Sociale leefomgeving De gemeente Wijchen is als centrumgemeente de dagelijks bestuurder. Toezichthouder is de gemeente Berg en Dal. De vergaderingen zijn tweemaal jaarlijks voor de betreffende afdelingshoofden en portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten. 12,1% € 62.600 2023: € 0 2022: € 0 2023: € 160.130 2022: € 147.963 Ieder jaar worden de door IBO gemaakte kosten integraal afgerekend met de deelnemers zodat het resultaat telkens nihil is.

Gemeente Heumen

Modulair Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) Gemeenschappelijke regeling Nijmegen De MGR is ingesteld om de belangen van deelnemers te behartigen: in het bijzonder op het gebied van werk, inkomen en ICT. Deze verbonden partij heeft naast uitvoerende taken ook een platformfunctie. Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen en West Maas en Waal. Sociale leefomgeving, Bestuur en organisatie Heumen heeft 2 van in totaal 15 zetels in het Algemeen bestuur. 3,1% € 2.617.306 2023: € 0 2022: € 0 2023: € 27.511.000 2022: € 29.665.000 2023: € 0 2022: € 0 www.werkbedrijfrvn.nl www.irvn.nl

Programmabegroting 2025

1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Bijdrage Gemeente Heumen 10. Eigen vermogen, ultimo 11. Vreemd vermogen, ultimo 12. Financieel resultaat 13. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Bijdrage Gemeente Heumen 10. Eigen vermogen, ultimo 11. Vreemd vermogen, ultimo 12. Financieel resultaat 13. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Bijdrage Gemeente Heumen 10. Eigen vermogen, ultimo 11. Vreemd vermogen, ultimo 12. Financieel resultaat

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepen Vervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van een gemeenschappelijke regeling Arnhem De gezamenlijke sturing en financiële beheersing van het doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer. Arnhem, Berg & Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook & Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar Sociale leefomgeving De deelnemers wijzen uit hun midden elk één lid voor het Bestuur aan. 1,6 % € 314.359 2023: € 0 2022: € 0 2023: € 10.678.180 2022: € 10.313.756 2023: € 0 2022: € 0 www.vervoersorganisatie.nl DAR NV Naamloze vennootschap Nijmegen Door bundeling van kennis op het gebied van beleid en uitvoering het gemeentelijk afvalbeheer op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren en de grotere schaal van de regio te benutten. Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen Fysieke leefomgeving Heumen neemt deel in de Algemene Vergadering van aandeelhouders. 4,11% (4.522 aandelen van de in totaal 110.000) Op basis van DVO 2023: € 13.053.000 2022: € 14.134.000 2023: € 12.154.000 2022; € 12.023.000 2023: € -414.000 2022: € 810.000 www.dar.nl Milieu en Afval regio Nijmegen Gemeenschappelijke regeling Nijmegen Het gezamenlijk maken van afspraken met de ARN over afvalinzameling en vuilverwerking.

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen Fysieke leefomgeving Heumen heeft 1 zetel in het Algemeen bestuur. MARN bezit 37,5% van de aandelen ARN, de besloten vennootschap die de afvalverwerkingsinstallatie in Weurt exploiteert. n.v.t. 2023: € 8.864.852 2022: € 9.094.225 2023: € 2.095.626 2022: € 2.377.875 2023: € 621.792 2022: € 625.004

13. Website

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2025

Gemeente Heumen

Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) Gemeenschappelijke regeling Nijmegen Kwaliteitsverbetering op het gebied van vergunningverlening en handhaving. De provincie Gelderland en de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen Fysieke leefomgeving Heumen heeft 1 zetel in het Algemeen bestuur. 4% € 933.689 2023: € 203.495 2022: € 443.177 2023: € 5.541.525 2022: € 4.543.120 2023: € 99.318 2022: € -613.893 www.odregionijmegen.nl RBT Arnhem Nijmegen Veluwe Stichting Elst Door middel van marketing en promotie meer bezoekers genereren die langer blijven en meer besteden en tot een herhalingsbezoek overgaan. Gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen, en de Veluwe Fysieke leefomgeving Heumen heeft zitting in het stichtingsbestuur. Nu volgen de jaarcijfers van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) € 23.510 2023: € 174.557 2022: € 187.371 2023: € 1.876.266 2022: € 1.903.388 2023 € - 15.076 2022: € 14.159 www.toerismevan.nl Veiligheidsregio Gelderland- Zuid Gemeenschappelijke regeling Nijmegen Realisering van goede brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening door snelle inzet van ambulances en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding 0en crisisbeheersing. Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, NederBetuwe, Nijmegen, Tiel, West-Betuwe, West Maas & Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Fysieke leefomgeving Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van alle deelnemende gemeenten 3,0% € 1.373.277 2023: € 10.151.000 2022: € 7.783.000 2023: € 65.252.000 2022: € 66.131.000 2023: € 3.076.000 2022: € 1.577.000 www.vrgz.nl

Programmabegroting 2025

Vereniging van Eigenaars gebouw Maldensteijn Vereniging Malden Onderhoud van de gezamenlijke ruimten en de verzekering van het gehele gebouw bij één verzekeringsmaatschappij. de heer R. van der Meer en de betreffende wethouder van de gemeente Heumen Sociale leefomgeving, Fysieke leefomgeving 50%/50% 33,3% € 8.333 2023: € 4.928 2022: € 3.434 2023: € 33.240 2022: € 21.660 2023: € -112 2022: € 1.494

13. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Bijdrage Gemeente Heumen 10. Eigen vermogen, ultimo 11. Vreemd vermogen, ultimo 12. Financieel resultaat 13. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Bijdrage Gemeente Heumen 10. Eigen vermogen, ultimo 11. Vreemd vermogen, ultimo 12. Financieel resultaat 13. Website

Gemeente Heumen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) gemeenschappelijke regeling Arnhem De regio heeft vijf speerpunten: woningbouw, recreatie en toerisme, regionale energieopwekking, economische samenwerking en bereikbaarheid. Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Doesburg, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Bestuur en organisatie Heumen heeft zitting in het Algemeen bestuur 1,8 € 146.017 2023: €380.937 2022: €347.799 2023: € 5.298.904 2022: € 4.901.995 2023: € 197.682 2022: € 157.799. www.groene metropoolregio.nl Euregio Rhein-Waal Nederlands-Duits openbaar lichaam Kleef Grensoverschrijdende samenwerking ter verbetering en intensivering van de economie en maatschappij. 55 gemeenten en regionale overheden Bestuur en organisatie Het hoogste orgaan is de Euregioraad met 120 afgevaardigden van deelnemende leden. Heumen is hierin met twee personen vertegenwoordigd; 1 vanuit het college en 1 vanuit de raad. Gering. € 4.625 2023: € 1,763 mln 2022: € 1,747 mln 2023: € 2,8 mln 2022: € 2,917 mln 2023: € -12.000 2022: € - 3.000 www.euregio.org

Programmabegroting 2025

Munitax Gemeenschappelijke regeling met centrumgemeente Beuningen Gezamenlijke uitvoering heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en rechten en de Wet WOZ. De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen Bestuur en organisatie De gemeente Beuningen is als centrumgemeente de dagelijks bestuurder. De vergaderingen zijn voor de betreffende afdelingshoofden en portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten. 12,8% € 639.000 n.v.t. n.v.t. Het nadelig resultaat wordt jaarlijks verrekend met de deelnemers. www.munitax.nl Bank Nederlandse gemeenten Naamloze vennootschap Den Haag Uitoefening van het bankbedrijf ten dienste van overheden. Gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio’s en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Bestuur en organisatie Aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen welke zij bezitten (1 stem per aandeel van € 2,50 nominaal). De staat bezit 50% van de aandelen. Heumen bezit 151.515 aandelen.

13. Website

2023: € 4,7 2022: € 4,6 miljard. 2023: € 110,8 2022: € 107,5 miljard. 2023: € 254 mln 2022: € 8,2 mln www.bng.nl

1. Naam

Vitens

2. Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

3. Vestigingsplaats

Zwolle

4. Doelstelling 5. Deelnemers

Voor de watervoorziening en het bedrijf als geheel heeft Vitens de doelstelling om volledig klimaatneutraal te gaan ondernemen. De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied.

6. Relatie met programma

Bestuur en organisatie

7. Bestuurlijk belang

Via het aandelenbezit is Heumen vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA). Heumen bezit 16.023 aandelen.

11. Vreemd vermogen, ultimo 12. Financieel resultaat

8. Financieel belang 9. Bijdrage Gemeente Heumen 10. Eigen vermogen, ultimo 11. Vreemd vermogen, ultimo 12. Financieel resultaat 13. Website

Gemeente Heumen

2023: € 677,7 mln 2022: € 649,5 mln 2023: € 1.659,7 mln 2022: € 1.446,6 mln 2022: € 27,2 mln 2021: € 8,2 mln www.vitens.nl

Programmabegroting 2025

Paragraaf Wet open overheid

WOO

Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) ingegaan. Deze wet is de opvolger van de Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur). De Woo is bedoeld om de overheid nog transparanter te maken. Voor ons als gemeente betekent dit dat we diverse categorieën actief en passief openbaar moeten maken. De aankomende jaren zal de Woo in fases worden ingevoerd. Voor actieve (op eigen initiatief) openbaarmaking zijn in de wet 17 categorieën gedefinieerd. Vanaf 1 november 2024 gaat de Woo artikel 3.3 in voor de eerste vijf categorieën (de eerste tranche). Deze vijf categorieën publiceren wij al (of zijn niet van ons op toepassing omdat deze alleen voor het Rijk gelden). Voor de overige tranches is nog niet bekend wanneer deze ingaan. Waarschijnlijk is dit in de loop va n 2025 en 2026. We kunnen in 2025 alvast de voorbereidingen treffen voor het publiceren van de categorieën in de tweede en derde tranche. Als alle categorieën gepubliceerd zijn blijft het daarna een taak van de gemeente om informatie die binnen de 11 categorieën valt openbaar te blijven maken. Het proces van passieve (op verzoek) openbaarmaking is al gereed sinds 1 mei 2022 en is afgeleid van het eerdere werkproces voor de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob). Het houdt in dat inwoners middels een Woo-verzoek informatie bij de gemeente kunnen opvragen die (nog) niet openbaar is.

Samen met de Functionaris Gegevensbescherming bepalen we of de beschikbare informatie die gevraagd wordt openbaar gemaakt kan worden of eventueel met gelakte (onleesbaar gemaakte) gegevens.

Gemeente Heumen

100

Programmabegroting 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14585463/1