Bijlage VII Aanbiedingsbrief Staten en Raden

Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Aan: - Provinciale Staten van Gelderland - De raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen In afschrift aan: het college van GS en de colleges van B&W

Onderwerp

Aanbiedingsbrief financiële stukken ODRN

Geachte Statenleden, leden van de raad,

Datum

10 april 2025 Pagina

1 van 4

Hierbij ontvangt u onze: • jaarstukken 2024 (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening), • concept-wijziging I begroting 2025, • conceptbegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027-2029. Behandeld door

Deze documenten heeft het Dagelijks Bestuur besproken en in concept vastgesteld op 18 april 2024.

Jochem Jacobs 024 – 751 7888 Jochem.Jacobs@odrn.nl

Het jaar 2024 In 2024 heeft ODRN een jaar van transitie, samenwerking en innovatie doorgemaakt, met als belangrijke mijlpalen de invoering van de Omgevingswet en de implementatie van een nieuw zaaksysteem. De ontvlechting van de BRIKS-taken is succesvol afgerond, waarbij gemeente Nijmegen deze taken vanaf 2025 weer in eigen beheer neemt. Daarnaast zijn strategische aanscherpingen doorgevoerd en is er een verbeterplan opgesteld om de organisatie verder te versterken en toekomstbestendig te maken. Tot slot liggen er op bestuurlijk vlak kansen voor samenwerking en een mogelijke fusie met ODRA, terwijl landelijk wordt gewerkt aan een nieuwe structuur voor omgevingsdiensten. Financieel resultaat 2024 Financieel sluiten we het jaar positief af met een resultaat van € 352.639, dit is 1,2% van de gerealiseerde baten. We boekten hogere rentebaten dan begroot en daarnaast hebben we mede door de ontvlechting van de BRIKS-taken meer personeel moeten inhuren dan begroot. Overige afwijkingen lichten we toe in de jaarstukken.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Postbus 1603 6501 BP Nijmegen

Een omgeving maak je samen! De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en de speciale (Brzo-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.

T E W KvK

024 – 751 7700 info@odrn.nl www.odregionijmegen.nl 56645813

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Wijzigingen ODRN Begroting 2025 en begroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027 -

Datum

2029

18 april 2024

We leggen ons algemeen bestuur op 28 augustus 2025 een begrotingswijziging voor

Pagina

waarmee we de Begroting 2025 wijzigen en we leggen ons bestuur ook de Begroting 2026

2 van 4

voor. We stellen voor de begrote baten 2025 op te hogen met € 191.000. In de begroting

Ons kenmerk

E23.000987

2026 tot en met 2028 stellen we de baten naar boven bij met € 1,5 miljoen in 2026 en met € 1,4 miljoen in 2027 en 2028. In de volgende tabel ziet u de baten volgens de primitieve begroting, de wijzigingen die nu voorliggen en de baten volgens de bijgestelde begroting. Tabel 1 Meerjarenraming baten 2025 - 2028 in € * 1.000

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

Baten primitieve begroting

24.600

24.416

24.166

23.529

191

1.535

1.453

1.453

24.791

25.951

25.619

24.982

Wijzigingen Baten begroting

In de volgende tabel geven we inzicht in hoe de jaarlijkse wijzigingen zijn opgebouwd: Tabel 2 Specificatie van wijziging baten 2025 – 2028 Omschrijving

begroting

begroting

begroting

begroting

2025

2026

2027

2028

-

-338

-338

-338

In * 1.000 Bijstelling advieslijst 2026 gemeentelijke deelnemers Bijstelling advieslijst 2026 overigen Bijstelling werkplannen 2025 Subsidies Wijzigingen op prijspeil 2025 Indexering 2026 4,91% +

-

64

64

64

191

-

-

-

-

185

119

119

191

-89

-155

-155

-

1.624

1.608

1.608

191

1.535

1.453

1.453

2% indirect productief Eindtotaal We lichten de mutaties hieronder kort toe. Begrotingsmutaties 2025 De werkplannen 2025 nemen met € 191.000 toe. Bij onze deelnemers nemen de werkplannen in 2025 toe, met name bij de provincie Gelderland. We zien dat onze bovenregionale taken per saldo afnemen, maar dit past in het beleid dat elke omgevingsdienst zijn eigen taken uitvoert. De subsidies zijn door toekenningen toegenomen. Begrotingsmutaties 2026 - 2028 De advieslijsten 2026 leiden tot een bijstelling van de meerjarenbegroting met -€ 88.000. We zien dat onze gemeentelijke deelnemers zich voorbereiden op het ravijnjaar 2026, maar dat er ook extra taken bij ons worden neergelegd. Vanaf 2026 houden we rekening met 4,91% indexering van de baten. De lasten indexeren we met 5,04% personeel en 2,6% materiaal (het gewogen gemiddelde hiervan is ook 4,91%). Tevens verhogen wij het percentage indirect productief met 2%. Dat leidt tot een ophoging van de begroting met structureel € 1,6 miljoen.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Wij lichten in de begroting 2026 tevens toe waarom een verhoging van het indirect productief noodzakelijk is.

Datum

18 april 2024 Pagina

Risico’s

3 van 4

In de jaarstukken van 2025 becijferen we risico’s en een benodigd weerstandsvermogen van

Ons kenmerk

€ 1.098 miljoen, deze handhaven wij voor de begroting 2025. Onze vrije beschikbare reserves (weerstandscapaciteit) bedragen € 5 ton. Daarmee kunnen we onze risico’s mee afdekken. Procedure Jaarstukken 2024, Begrotingswijziging 1 2025 en begroting 2026 De gemeenschappelijke regeling ODRN vermeldt dat over een wijziging van de begroting, net als bij een begroting, een zienswijze van de deelnemers moet worden gevraagd. Met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen kan het Algemeen Bestuur op 10 juli 2025 de jaarstukken 2024 en op 28 augustus 2025 de begrotingswijziging I 2025 en de begroting 2026 vaststellen. De jaarstukken 2024 dienen uiterlijk op 15 juli van dit jaar bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te liggen. De begroting 2026 moeten we uiterlijk 15 september 2025 bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indienen. We zullen de Minister tegelijkertijd dan ook de begrotingswijziging I 2025 geven. De begroting 2026 is gebaseerd op de advieslijsten 2026 die zijn opgesteld op basis van inschattingen van professionals van de ODRN. We voeren nog gesprekken met onze opdrachtgevers over de uiteindelijke afspraken, de werkplannen 2026. In het voorjaar van 2026 zullen we de begroting 2026 op basis van de vastgestelde werkplannen actualiseren.

Advies Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen (AGR) We hebben volgens de afspraken, in de door de regiogemeenten vastgestelde Begrotingsrichtlijnen 2026, advies aangevraagd bij de AGR. De AGR stuurt u het advies z.s.m. rechtstreeks toe. Wij verwijzen naar de planning, die door deze adviesfunctie is opgesteld, voor de datum waarop u een advies kunt verwachten. Zienswijze U kunt uw schriftelijke zienswijze over de jaarstukken 2024, de concept-wijziging I begroting 2025 en de conceptbegroting 2026 bij ons indienen. Wij vragen u om uw zienswijze uiterlijk 28 juni 2024 in te sturen. Zo heeft ons bestuur voldoende tijd om de reacties te bundelen en eventueel van een reactie te voorzien. Voorstellen Het dagelijks bestuur van de ODRN stelt het Algemeen Bestuur voor in te stemmen met bijgevoegde jaarrekening 2024, wijziging I begroting 2025 en de begroting 2026 en deze vast te stellen. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij Geurt van Renselaar, telefonisch bereikbaar op 06-50 35 16 04 en per mail via geurt.van.renselaar@odrn.nl.

Met vriendelijke groet,

E23.000987

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Het Dagelijks Bestuur ODRN

Datum

18 april 2024 Pagina

4 van 4 Ons kenmerk

E23.000987

H. Zoet

S. Kuils

Voorzitter

Directeur