Bijlage VI GGD concept Programmabegroting 2023
Tekst van het document
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
35.000
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
7.992
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
700.672
0
6.271
0
2.066
709.009
362.201
3.191
-1.768
6.258
4.925
-4.614
717.001
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
9.992
0
0
0
29
10.021
461.390
45
0
0
70
-56
10.081
59
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
153.807
0
0
0
453
154.260
568.330
694
0
0
1.071
-1.001
155.024
764
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
11.155
0
0
0
33
11.188
568.330
50
0
0
78
-73
11.243
55
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
26.089
0
0
0
77
26.166
568.330
118
0
0
182
-170
26.295
130
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
58.624
0
0
20.306
173
79.103
512.769
356
0
10.493
550
-487
90.015
10.912
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
281.084
0
0
0
817
281.901
568.330
1.269
-2.710
-84
1.958
-1.831
280.503
-1.398
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
70.271
0
0
0
204
70.475
568.330
317
-677
-21
490
-458
70.126
-349
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
105.361
0
0
0
103
105.464
568.330
475
0
0
733
-686
105.986
522
OIA
7.1
Volksgezondheid
34.928
0
0
0
34
34.962
568.330
157
0
0
243
-227
35.135
173
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
11.489
0
0
0
0
11.489
568.330
52
-4.619
0
0
-75
6.847
-4.642
1.463.472
0
6.271
20.306
3.989
1.494.038
6.724
-9.774
16.646
10.300
-9.678
1.508.256
14.218
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
95.780
0
0
0
0
95.780
98.975
3.195
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
73.172
0
0
0
0
73.172
69.789
-3.383
Samenkracht en burgerparticipatie
51.469
5.665
0
0
0
57.134
50.436
-6.699
220.421
5.665
0
0
0
226.086
219.200
-6.886
-577
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1 Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
8.857
0
0
0
0
8.857
8.280
VVE en indicatiestelling
7.1
Volksgezondheid
1.885
0
0
0
0
1.885
2.093
208
Informatie en Advies
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
16.963
0
0
0
0
16.963
15.442
-1.521
Nu niet zwanger
7.1
Volksgezondheid
4.000
0
0
0
0
4.000
4.000
0
Maatwerk Gezonde School
7.1
Volksgezondheid
14.570
0
0
0
0
14.570
15.840
1.270
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
25.009
0
0
0
0
25.009
0
-25.009
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
73.204
0
0
0
0
73.204
45.655
-27.549
1.757.097
5.665
6.271
20.306
3.989
1.793.328
1.773.111
-20.217
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 85 van 110
Begrotingswijziging 2022 Beuningen
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
27.015
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
520.540
0
4.659
0
1.535
526.734
362.201
2.370
-1.365
4.831
3.801
17.051
553.422
26.688
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
114.265
0
0
0
337
114.602
568.330
516
0
0
827
3.711
119.656
5.054
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
8.287
0
0
0
24
8.311
568.330
37
0
0
60
270
8.678
367
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
19.382
0
0
0
57
19.439
568.330
87
0
0
140
630
20.296
857
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
43.553
0
0
15.085
128
58.766
512.769
264
0
8.099
424
1.926
69.479
10.713
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
208.821
0
0
0
607
209.428
568.330
942
-2.091
-65
1.511
6.783
216.508
7.080
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
52.205
0
0
0
152
52.357
568.330
236
-523
-16
378
1.695
54.127
1.770
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
78.274
0
0
0
76
78.350
568.330
353
0
0
565
2.538
81.806
3.456
OIA
7.1
Volksgezondheid
25.948
0
0
0
25
25.973
568.330
117
0
0
187
842
27.119
1.146
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
8.535
0
0
0
0
8.535
568.330
38
-3.565
0
0
277
5.285
-3.250
1.079.811
0
4.659
15.085
2.941
1.102.496
4.960
-7.544
12.849
7.893
35.724
1.156.377
53.882
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
6.487
0
0
0
0
6.487
6.725
238
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
60.574
0
0
0
0
60.574
58.080
-2.494
Samenkracht en burgerparticipatie
59.998
7.725
0
0
0
67.723
69.521
1.798
127.059
7.725
0
0
0
134.784
134.326
-458
17.376
0
0
0
0
17.376
23.766
6.390
0
0
0
0
0
0
19.685
19.685 2.000
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1 Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
2.000
Buurtsportcoaches
7.1
Volksgezondheid
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
18.580
0
0
0
0
18.580
0
-18.580
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
47.876
0
0
0
0
47.876
55.451
7.575
1.254.746
7.725
4.659
15.085
2.941
1.285.156
1.346.154
60.998
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 86 van 110
Begrotingswijziging 2022 Buren
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
27.190
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
3.958
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
350.582
0
0
0
1.034
351.616
206.129
1.582
-884
0
2.464
796
355.574
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
7.695
0
0
0
23
7.718
461.390
35
0
0
54
24
7.831
113
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
118.448
0
0
0
349
118.797
568.330
535
0
0
832
267
120.431
1.634
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
8.590
0
0
0
25
8.615
568.330
39
0
0
60
20
8.734
119
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
20.091
0
0
0
59
20.150
568.330
91
0
0
141
45
20.428
277
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
45.147
0
0
15.638
133
60.918
512.769
274
0
8.151
427
159
69.929
9.011
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
216.466
0
0
0
629
217.095
568.330
977
-2.105
-65
1.521
488
217.911
816
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
54.117
0
0
0
157
54.274
568.330
244
-526
-16
380
122
54.478
204
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
81.140
0
0
0
79
81.219
568.330
365
0
0
569
183
82.336
1.117
OIA
7.1
Volksgezondheid
26.898
0
0
0
26
26.924
568.330
121
0
0
189
61
27.295
371
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
8.848
0
0
0
0
8.848
568.330
40
-3.588
0
0
19
5.319
-3.529
938.024
0
0
15.638
2.514
956.176
4.303
-7.103
8.070
6.637
2.184
970.266
14.091
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1
Volksgezondheid
22.030
0
0
0
0
22.030
18.147
-3.883
Samenkracht en burgerparticipatie
54.119
2.150
0
0
0
56.269
50.363
-5.906
76.149
2.150
0
0
0
78.299
68.510
-9.789
241
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg 7.1
Volksgezondheid
11.141
0
0
0
0
11.141
11.382
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
6.815
0
0
0
0
6.815
7.227
412
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
19.260
0
0
0
0
19.260
0
-19.260
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
39.136
0
0
0
0
39.136
18.609
-20.527
1.053.307
2.150
0
15.638
2.514
1.073.609
1.057.385
-16.224
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 87 van 110
Begrotingswijziging 2022 Culemborg
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
29.394
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
4.940
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
378.341
0
0
0
1.115
379.456
206.129
1.708
-956
0
2.663
1.525
384.397
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
8.305
0
0
0
24
8.329
461.390
37
0
0
59
41
8.466
137
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
127.827
0
0
0
377
128.204
568.330
577
0
0
900
512
130.193
1.989
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
9.270
0
0
0
27
9.297
568.330
42
0
0
65
38
9.442
145
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
21.682
0
0
0
64
21.746
568.330
98
0
0
153
87
22.084
338
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
48.722
0
0
16.876
144
65.742
512.769
296
0
8.812
462
285
75.597
9.855
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
233.606
0
0
0
679
234.285
568.330
1.054
-2.276
-70
1.644
937
235.574
1.289
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
58.402
0
0
0
170
58.572
568.330
264
-569
-18
411
234
58.894
322
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
87.565
0
0
0
86
87.651
568.330
394
0
0
615
350
89.010
1.359
OIA
7.1
Volksgezondheid
29.028
0
0
0
28
29.056
568.330
131
0
0
204
116
29.507
451
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
9.548
0
0
0
0
9.548
568.330
43
-3.879
0
0
38
5.750
-3.798
1.012.297
0
0
16.876
2.714
1.031.887
4.644
-7.680
8.724
7.176
4.164
1.048.915
17.028
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1
Volksgezondheid
25.115
0
0
0
0
25.115
20.825
-4.290
Samenkracht en burgerparticipatie
72.783
1.150
0
0
0
73.933
67.368
-6.565
97.898
1.150
0
0
0
99.048
88.194
-10.855
30.663
0
0
0
0
30.663
30.660
-3
17.212
0
0
0
0
17.212
17.680
468
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg 7.1
Volksgezondheid
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Nu niet zwanger
7.1
Volksgezondheid
2.000
0
0
0
0
2.000
6.000
4.000
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
20.785
0
0
0
0
20.785
0
-20.785
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
72.580
0
0
0
0
72.580
54.340
-18.240
1.182.775
1.150
0
16.876
2.714
1.203.515
1.191.449
-12.066
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 88 van 110
Begrotingswijziging 2022 Druten
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
19.000
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
381.749
0
3.417
0
1.125
386.291
362.201
1.738
-960
3.397
2.673
-3.910
389.229
2.938
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
83.799
0
0
0
247
84.046
568.330
378
0
0
582
-850
84.156
110
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
6.077
0
0
0
18
6.095
568.330
27
0
0
42
-61
6.103
8
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
14.214
0
0
0
42
14.256
568.330
64
0
0
99
-144
14.275
19
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
31.940
0
0
11.063
94
43.097
512.769
194
0
5.696
298
-420
48.865
5.768
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
153.144
0
0
0
445
153.589
568.330
691
-1.471
-46
1.063
-1.553
152.273
-1.316
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
38.286
0
0
0
111
38.397
568.330
173
-368
-11
266
-389
38.068
-329
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
57.404
0
0
0
56
57.460
568.330
259
0
0
398
-582
57.535
75
OIA
7.1
Volksgezondheid
19.030
0
0
0
18
19.048
568.330
86
0
0
132
-193
19.073
25
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
6.260
0
0
0
0
6.260
568.330
28
-2.507
0
0
-64
3.717
-2.543
791.904
0
3.417
11.063
2.156
808.540
3.638
-5.306
9.036
5.553
-8.166
813.295
4.755
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
36.810
0
0
0
0
36.810
38.029
1.220
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
46.107
0
0
0
0
46.107
42.459
-3.648
Samenkracht en burgerparticipatie
41.722
2.650
0
0
0
44.372
39.185
-5.187
124.639
2.650
0
0
0
127.289
119.673
-7.616
143
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1 Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
6.395
0
0
0
0
6.395
6538
Expertiseteam Jonge Kind
7.1
Volksgezondheid
4.286
0
0
0
0
4.286
4382
96
VVE
7.1
Volksgezondheid
6.104
0
0
0
0
6.104
7290
1.186
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
10.924
0
0
0
0
10.924
11.220
296
Maatwerk Gezonde School
7.1
Volksgezondheid
19.770
0
0
0
0
19.770
20.592
822
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
13.626
0
0
0
0
13.626
0
-13.626
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
960
0
0
0
0
960
0
-960
Totaal facultatieve taken
62.065
0
0
0
0
62.065
50.022
-12.043
Totaal bijdrage uniform en facultatief
978.608
2.650
3.417
11.063
2.156
997.894
982.990
-14.904
Programmabegroting 2023
pagina 89 van 110
Begrotingswijziging 2022 Heumen
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
16.523
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
4.483
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
330.076
0
2.954
0
973
334.003
362.201
1.503
-835
2.954
2.325
-1.464
338.486
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
4.707
0
0
0
14
4.721
461.390
21
0
0
33
-16
4.759
38
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
72.456
0
0
0
214
72.670
568.330
327
0
0
506
-318
73.185
515
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
5.255
0
0
0
16
5.271
568.330
24
0
0
37
-24
5.308
37
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
12.290
0
0
0
36
12.326
568.330
55
0
0
86
-53
12.414
88
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
27.617
0
0
9.566
81
37.264
512.769
168
0
4.953
259
-149
42.495
5.231
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
132.414
0
0
0
385
132.799
568.330
598
-1.279
-40
924
-581
132.422
-378
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
33.104
0
0
0
96
33.200
568.330
149
-320
-10
231
-145
33.105
-95
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
49.634
0
0
0
49
49.683
568.330
224
0
0
346
-218
50.035
352
OIA
7.1
Volksgezondheid
16.454
0
0
0
16
16.470
568.330
74
0
0
115
-72
16.587
117
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
5.412
0
0
0
0
5.412
568.330
24
-2.180
0
0
-24
3.232
-2.180
689.420
0
2.954
9.566
1.880
703.820
3.167
-4.614
7.857
4.862
-3.065
712.027
8.207
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
32.370
0
0
0
0
32.370
32.349
-21
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
38.534
0
0
0
0
38.534
36.292
-2.242
Samenkracht en burgerparticipatie
26.698
4.120
0
0
0
30.818
33.162
2.344
97.602
4.120
0
0
0
101.722
101.803
81
97
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1 Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
3.602
0
0
0
0
3.602
3.699
VVE
7.1
Volksgezondheid
1.167
0
0
0
0
1.167
1.199
32
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
8.000
0
0
0
0
8.000
9.306
1.306
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
11.781
0
0
0
0
11.781
0
-11.781
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
960
0
0
0
0
960
0
-960
Totaal facultatieve taken
25.510
0
0
0
0
25.510
14.204
-11.306
Totaal bijdrage uniform en facultatief
812.531
4.120
2.954
9.566
1.880
831.051
828.034
-3.018
Programmabegroting 2023
pagina 90 van 110
Begrotingswijziging 2022 Maasdriel
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
25.571
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
1.597
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
331.827
0
0
0
978
332.805
206.129
1.498
-832
0
2.317
-1.386
334.402
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
7.284
0
0
0
21
7.305
461.390
33
0
0
51
-24
7.365
60
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
112.112
0
0
0
331
112.443
568.330
506
0
0
783
-471
113.261
818
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
8.131
0
0
0
24
8.155
568.330
37
0
0
57
-35
8.214
59
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
19.017
0
0
0
56
19.073
568.330
86
0
0
133
-81
19.211
138
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
204.886
0
0
0
596
205.482
568.330
925
-1.980
-61
1.431
-861
204.936
-546
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
51.222
0
0
0
149
51.371
568.330
231
-495
-15
358
-216
51.234
-137
Veilig Thuis Centrum gemeenten 6.82
Geëscaleerde zorg 18-
49.284
0
0
0
0
49.284
234.311
222
0
0
0
0
49.506
222
Veilig Thuis Centrum gemeenten 6.81
Geëscaleerde zorg 18+
12.321
0
0
0
0
12.321
234.311
55
0
0
0
0
12.376
55
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
76.799
0
0
0
75
76.874
568.330
346
0
0
535
-321
77.434
560
OIA
7.1
Volksgezondheid
25.459
0
0
0
25
25.484
568.330
115
0
0
177
-106
25.670
186
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
8.374
0
0
0
0
8.374
568.330
38
-3.374
0
0
-35
5.003
-3.371
906.716
0
0
0
2.255
908.971
4.092
-6.681
-76
5.842
-3.536
908.612
-359
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1
Volksgezondheid
20.769
0
0
0
0
20.769
16.668
-4.100
Samenkracht en burgerparticipatie
74.210
3.679
0
0
0
77.889
71.063
-6.826
94.978
3.679
0
0
0
98.657
87.731
-10.926
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Integrale Vroeghulp
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
744
744
Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
11.000
0
0
0
0
11.000
11.000
0
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
37.000
0
0
0
0
37.000
37.000
0
Zicht op Veiligheid
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
49.920
0
0
0
0
49.920
48.744
-1.176
1.051.615
3.679
0
0
2.255
1.057.549
1.045.087
-12.462
6.82
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Geëscaleerde zorg 18-
Programmabegroting 2023
pagina 91 van 110
Begrotingswijziging 2022 Neder Betuwe
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
24.988
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
11.776
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
494.242
0
4.423
0
1.457
500.122
362.201
2.251
-1.262
4.468
3.516
2.803
511.897
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
7.048
0
0
0
21
7.069
461.390
32
0
0
50
46
7.197
128
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
108.493
0
0
0
320
108.813
568.330
490
0
0
765
611
110.678
1.866
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
7.868
0
0
0
23
7.891
568.330
36
0
0
55
45
8.027
136
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
18.403
0
0
0
54
18.457
568.330
83
0
0
130
103
18.773
316
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
41.353
0
0
14.323
122
55.798
512.769
251
0
7.491
392
334
64.266
8.468
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
198.272
0
0
0
576
198.848
568.330
895
-1.935
-60
1.398
1.118
200.263
1.416
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
49.568
0
0
0
144
49.712
568.330
224
-484
-15
349
280
50.066
354
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
74.320
0
0
0
73
74.393
568.330
335
0
0
523
417
75.668
1.275
OIA
7.1
Volksgezondheid
24.638
0
0
0
24
24.662
568.330
111
0
0
173
138
25.084
422
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
8.104
0
0
0
0
8.104
568.330
36
-3.298
0
0
46
4.888
-3.216
1.032.307
0
4.423
14.323
2.814
1.053.867
4.744
-6.979
11.884
7.351
5.941
1.076.808
22.941
2.168
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
57.642
0
0
0
0
57.642
59.810
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
73.184
0
0
0
0
73.184
73.604
420
Samenkracht en burgerparticipatie
57.833
-1.245
0
0
0
56.588
55.704
-884
188.659
-1.245
0
0
0
187.414
189.118
1.704
Volksgezondheid
85.000
0
0
0
0
85.000
67.092
-17.908
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
7.920
7.920
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1 Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Maatwerk Jeugdgezondheidszorg 7.1 Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
17.641
0
0
0
0
17.641
0
-17.641
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
104.561
0
0
0
0
104.561
75.012
-29.549
1.325.527
-1.245
4.423
14.323
2.814
1.345.842
1.340.938
-4.904
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 92 van 110
Begrotingswijziging 2022 BBV Code
Omschrijving BBV Code
Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
Preventieve Logopedie
7.1
Algemene gezondheidszorg
7.1
Toezicht WMO
6.6
Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg
Nijmegen
Begroting 2022
Begroting 2023
50% VGO
JGZ
BZ
Controller
3.560.531
0
31.865
0
10.497
Volksgezondheid
50.778
0
0
0
Volksgezondheid
781.583
0
0
0
Maatwerkvoorziening (WMO)
56.683
0
0
0
1.2
Openbare orde en veiligheid
132.573
0
0
7.1
Volksgezondheid
297.905
0
0
Bijzondere Zorg Centrum gemeente 7.1
Volksgezondheid
826.834
0
0
0
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.428.355
0
0
0
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
357.089
0
0
0
1.038
Veilig Thuis Centrum gemeenten 6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.402.542
0
0
0
Veilig Thuis Centrum gemeenten 6.81
Geëscaleerde zorg 18+
350.636
0
0
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
535.402
0
OIA
7.1
Volksgezondheid
177.489
0
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
58.382
0
10.016.780
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners
Indexering
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
178.750
0,45%
3.602.893
362.201
16.213
-9.029
31.962
150
50.928
461.390
229
0
0
356
-29
51.484
556
2.304
783.887
568.330
3.527
0
0
5.472
-1.156
791.729
7.843
167
56.850
568.330
256
0
0
397
-84
57.419
0
391
132.964
568.330
598
0
0
928
-196
134.294
1.330
103.185
878
401.968
512.769
1.809
0
53.587
2.807
-451
459.720
57.752
0
826.834
178.750
3.721
0
0
0
0
830.555
3.721
4.152
1.432.507
568.330
6.446
-13.838
-429
10.000
-2.116
1.432.570
358.127
568.330
1.612
-3.460
-107
2.500
-529
358.143
16
0
1.402.542
234.311
6.311
0
0
0
0
1.408.853
6.311
0
0
350.636
234.311
1.578
0
0
0
0
352.214
1.578
0
0
523
535.925
568.330
2.412
0
0
3.741
-791
541.287
0
0
172
177.661
568.330
799
0
0
1.240
-261
179.439
1.778
0
0
0
58.382
568.330
263
-23.589
0
0
-87
34.969
-23.413
0
31.865
103.185
20.272
10.172.102
45.774
-49.916
85.013
52.592
-11.064
10.294.501
122.399
Uniforme taken obv inwoners
Totaal Uniforme taken obv inwoners
25.151
-5.364
3.661.826
58.933
569
63
5.362
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
411.131
0
0
0
0
411.131
426.496
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
356.033
0
0
0
0
356.033
348.586
-7.447
Samenkracht en burgerparticipatie
300.276
39.655
0
0
0
339.931
324.121
-15.810
1.067.440
39.655
0
0
0
1.107.095
1.099.203
-7.892
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1 Totaal Uniforme taken obv facturen
15.365
Facultatieve taken Voorzorg
7.1
Volksgezondheid
42.693
0
0
0
0
42.693
50.400
7.707
VVE en Indicatiestelling
7.1
Volksgezondheid
18.826
0
0
0
0
18.826
13.500
-5.326
Inzet arts
7.1
Volksgezondheid
85.544
0
0
0
0
85.544
88.454
Maatwerk attentiewijken
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
160.034
0
0
0
0
160.034
164.214
4.180
Kijk op Kleintjes
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
180.611
0
0
0
0
180.611
205.220
24.609
Sociaal medische indicatie
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
5.361
0
0
0
0
5.361
5.380
19
Virtueel CJG en verwijs index
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
126.352
0
0
0
0
126.352
107.684
-18.668
Schoolverzuim
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
39.556
39.556
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.910
94.224
0
0
0
0
94.224
96.720
2.496
Ketenaanpak in Sekswerk
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
117.160
117.160
Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
83.360
83.360
Toezicht WMO taakuitbreiding
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
0
0
0
0
0
0
210.581
210.581
Lokale Hitteplannen
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
17.000
17.000
Buitenzorg
7.1
Volksgezondheid
47.580
0
0
0
0
47.580
47.025
Begeleiden ex-gedetineerden
7.1
Volksgezondheid
14.736
0
0
0
0
14.736
15.444
708
Housing First
7.1
Volksgezondheid
75.360
0
0
0
0
75.360
78.374
3.014
Ketenaanpak in Sekswerk
7.1
Volksgezondheid
83.826
0
0
0
0
83.826
0
-83.826
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
127.086
0
0
0
0
127.086
0
-127.086
Toegang Beschermd Wonen
7.1
Volksgezondheid
741.017
0
0
0
0
741.017
724.284
-16.733
Centrale Toegang maatschappelijke 7.1opvang Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
470.140
470.140
Nijmegen: Groen, gezond en in beweging 7.1 Volksgezondheid
-555
16.000
0
0
0
0
16.000
16.000
0
Gezondheidsmakelaar
7.1
Volksgezondheid
495.662
0
0
0
0
495.662
522.027
26.365
Gezonde Gids
7.1
Volksgezondheid
90.000
0
0
0
0
90.000
84.000
-6.000
Kansrijke Start
7.1
Volksgezondheid
57.000
0
0
0
0
57.000
59.540
2.540
Schoolsout
7.1
Volksgezondheid
129.000
0
0
0
0
129.000
184.834
55.834
Beweeg je Fit
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
77.562
77.562
Gezond Ouder Worden
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
56.900
56.900
Aanpak ouderenmishandeling
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
77.120
0
0
0
0
77.120
100.035
22.915
Eergerelateerd Geweld
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
119.340
0
0
0
0
119.340
115.580
-3.760
MDA++
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
3.840
0
0
0
0
3.840
0
-3.840
2.791.212
0
0
0
0
2.791.212
3.750.974
959.762
13.875.432
39.655
31.865
103.185
20.272
14.070.407
15.144.678
1.074.268
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
0
pagina 93 van 110
Begrotingswijziging 2022 Tiel
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
Besparing
42.150
0,45%
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
654
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
548.940
0
0
0
1.618
550.558
206.129
2.478
-1.371
0
3.819
-4.272
551.212
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
12.049
0
0
0
36
12.085
461.390
54
0
0
84
-83
12.140
55
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
185.466
0
0
0
547
186.013
568.330
837
0
0
1.290
-1.447
186.693
680
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
13.451
0
0
0
40
13.491
568.330
61
0
0
94
-106
13.540
49
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
31.459
0
0
0
93
31.552
568.330
142
0
0
219
-246
31.667
115
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
70.692
0
0
24.485
208
95.385
512.769
429
0
12.636
662
-708
108.404
13.019
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
338.942
0
0
0
985
339.927
568.330
1.530
-3.263
-101
2.358
-2.645
337.806
-2.121
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
84.736
0
0
0
246
84.982
568.330
382
-816
-25
590
-661
84.452
-530
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
127.049
0
0
0
124
127.173
568.330
572
0
0
882
-989
127.638
465
OIA
7.1
Volksgezondheid
42.117
0
0
0
41
42.158
568.330
190
0
0
292
-328
42.312
154
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
13.854
0
0
0
0
13.854
568.330
62
-5.562
0
0
-108
8.246
-5.608
1.468.756
0
0
24.485
3.938
1.497.179
6.737
-11.012
12.510
10.290
-11.594
1.504.110
6.931
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1
Volksgezondheid
35.532
0
0
0
0
35.532
28.002
-7.530
Samenkracht en burgerparticipatie
85.830
11.330
0
0
0
97.160
92.560
-4.600
121.362
11.330
0
0
0
132.692
120.562
-12.130
-811
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Logopedisch spreekuur
66.340
0
0
0
0
66.340
65.529
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.1
20.415
0
0
0
0
20.415
20.956
541
Nu niet zwanger
7.1
Volksgezondheid
3.000
0
0
0
0
3.000
10.000
7.000
Lokale Hitteplannen
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
17.000
17.000
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
30.157
0
0
0
0
30.157
0
-30.157
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
2.880
0
0
0
0
2.880
0
-2.880
122.792
0
0
0
0
122.792
113.485
-9.307
1.712.910
11.330
0
24.485
3.938
1.752.662
1.738.157
-14.506
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Volksgezondheid
Programmabegroting 2023
pagina 94 van 110
Begrotingswijziging 2022 West Betuwe
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
51.834
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
5.602
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
670.275
0
0
0
1.976
672.251
206.129
3.025
-1.686
0
4.697
-434
677.853
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
14.713
0
0
0
43
14.756
461.390
66
0
0
103
4
14.929
173
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
226.460
0
0
0
668
227.128
568.330
1.022
0
0
1.587
-151
229.586
2.458
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
16.424
0
0
0
48
16.472
568.330
74
0
0
115
-11
16.650
178
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
38.413
0
0
0
113
38.526
568.330
173
0
0
269
-25
38.943
417
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
86.317
0
0
29.897
255
116.469
512.769
524
0
15.539
814
-36
133.310
16.841
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
413.861
0
0
0
1.203
415.064
568.330
1.868
-4.013
-124
2.900
-277
415.418
354
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
103.465
0
0
0
301
103.766
568.330
467
-1.003
-31
725
-70
103.854
88
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
155.131
0
0
0
152
155.283
568.330
699
0
0
1.085
-104
156.963
1.680
OIA
7.1
Volksgezondheid
51.427
0
0
0
50
51.477
568.330
232
0
0
360
-35
52.034
557
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
16.916
0
0
0
0
16.916
568.330
76
-6.840
0
0
-12
10.140
-6.776
1.793.402
0
0
29.897
4.809
1.828.108
8.226
-13.542
15.384
12.655
-1.151
1.849.681
21.572
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1
Volksgezondheid
46.540
0
0
0
0
46.540
37.730
-8.810
Samenkracht en burgerparticipatie
104.020
24.810
0
0
0
128.830
134.488
5.658
150.560
24.810
0
0
0
175.370
172.218
-3.152
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte Hulp 7.1
Volksgezondheid
25.553
0
0
0
0
25.553
25.770
217
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
30.080
0
0
0
0
30.080
31.680
1.600
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
36.823
0
0
0
0
36.823
0
-36.823
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
2.880
0
0
0
0
2.880
0
-2.880
0 95.336
57.450
-37.886
2.098.813
2.079.349
-19.466
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
95.336 2.039.298
0 24.810
0
29.897
4.809
Programmabegroting 2023
pagina 95 van 110
Begrotingswijziging 2022 West Maas en Waal
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
19.700
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
389.151
0
3.483
0
1.147
393.781
362.201
1.772
-995
3.523
2.772
2.717
403.570
9.789
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
85.424
0
0
0
252
85.676
568.330
386
0
0
603
591
87.256
1.580
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
6.195
0
0
0
18
6.213
568.330
28
0
0
44
43
6.328
115
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
14.490
0
0
0
43
14.533
568.330
65
0
0
102
101
14.801
268
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
32.560
0
0
11.278
96
43.934
512.769
198
0
5.906
309
319
50.666
6.732
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
156.113
0
0
0
454
156.567
568.330
705
-1.525
-47
1.102
1.081
157.883
1.316
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
39.028
0
0
0
113
39.141
568.330
176
-381
-12
276
271
39.471
330
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
58.517
0
0
0
57
58.574
568.330
264
0
0
412
405
59.655
1.081
OIA
7.1
Volksgezondheid
19.399
0
0
0
19
19.418
568.330
87
0
0
137
134
19.776
358
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
6.381
0
0
0
0
6.381
568.330
29
-2.600
0
0
44
3.854
-2.527
807.258
0
3.483
11.278
2.199
824.218
3.710
-5.501
9.370
5.757
5.705
843.259
19.041
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
41.684
0
0
0
0
41.684
42.978
1.293
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
42.563
0
0
0
0
42.563
41.463
-1.100
Samenkracht en burgerparticipatie
33.763
5.665
0
0
0
39.428
41.618
2.190
118.011
5.665
0
0
0
123.676
126.059
2.383
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1 Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Video Home Training / Opvoedcoach 7.1
Volksgezondheid
6.925
0
0
0
0
6.925
9.720
2.795
VVE
7.1
Volksgezondheid
1.331
0
0
0
0
1.331
2.448
1.117
Maatwerk Gezonde School
7.1
Volksgezondheid
9.400
0
0
0
0
9.400
9.900
500
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
13.890
0
0
0
0
13.890
0
-13.890
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
960
0
0
0
0
960
0
-960
Totaal facultatieve taken
32.506
0
0
0
0
32.506
22.068
-10.438
Totaal bijdrage uniform en facultatief
957.775
5.665
3.483
11.278
2.199
980.399
991.385
10.985
Programmabegroting 2023
pagina 96 van 110
Begrotingswijziging 2022 Wijchen
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
41.225
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Begroting Inwoners 2023
Verschil t.o.v. 2022
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
827.046
0
7.402
0
2.438
836.886
362.201
3.766
-2.082
7.371
5.801
-7.217
844.525
7.639
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
181.547
0
0
0
535
182.082
568.330
819
0
0
1.262
-1.567
182.596
514
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
13.166
0
0
0
39
13.205
568.330
59
0
0
92
-114
13.242
37
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
30.794
0
0
0
91
30.885
568.330
139
0
0
214
-266
30.972
87
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
69.198
0
0
23.968
204
93.370
512.769
420
0
12.359
647
-771
106.025
12.655
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
331.781
0
0
0
965
332.746
568.330
1.497
-3.192
-99
2.306
-2.865
330.393
-2.353
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
82.945
0
0
0
241
83.186
568.330
374
-798
-25
577
-716
82.598
-588
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
124.365
0
0
0
122
124.487
568.330
560
0
0
863
-1.073
124.837
350
OIA
7.1
Volksgezondheid
41.228
0
0
0
40
41.268
568.330
186
0
0
286
-356
41.384
116
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
13.561
0
0
0
0
13.561
568.330
61
-5.440
0
0
-117
8.065
-5.496
1.715.631
0
7.402
23.968
4.675
1.751.676
7.881
-11.512
19.606
12.048
-15.061
1.764.638
12.962
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
76.140
0
0
0
0
76.140
79.209
3.069
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
99.496
0
0
0
0
99.496
93.124
-6.372
Samenkracht en burgerparticipatie
52.225
4.240
0
0
0
56.465
55.828
-637
227.861
4.240
0
0
0
232.101
228.161
-3.940
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1 Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
24.059
0
0
0
0
24.059
25.740
1.681
Schoolverzuim
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
13.144
13.144
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
18.800
0
0
0
0
18.800
19.800
1.000
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
29.520
0
0
0
0
29.520
0
-29.520
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
2.880
0
0
0
0
2.880
0
-2.880
75.259
0
0
0
0
75.259
58.684
-16.575
2.018.751
4.240
7.402
23.968
4.675
2.059.036
2.051.483
-7.553
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 97 van 110
Begrotingswijziging 2022 Zaltbommel
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023 Gewijzigde Controller begroting 2022
Inwoners Indexering
29.990
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
7.244
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
383.815
0
0
0
1.132
384.947
206.129
1.732
-976
0
2.717
3.771
392.191
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
8.425
0
0
0
25
8.450
461.390
38
0
0
60
90
8.638
188
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
129.678
0
0
0
382
130.060
568.330
585
0
0
918
1.270
132.833
2.773
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
9.405
0
0
0
28
9.433
568.330
42
0
0
67
91
9.633
200
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
21.996
0
0
0
65
22.061
568.330
99
0
0
156
215
22.531
470
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
236.986
0
0
0
689
237.675
568.330
1.070
-2.322
-72
1.678
2.322
240.351
2.676
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
59.247
0
0
0
172
59.419
568.330
267
-580
-18
419
581
60.088
669
Veilig Thuis Centrum gemeenten 6.82
Geëscaleerde zorg 18-
56.952
0
0
0
0
56.952
234.311
256
0
0
0
0
57.208
256
Veilig Thuis Centrum gemeenten 6.81
Geëscaleerde zorg 18+
14.238
0
0
0
0
14.238
234.311
64
0
0
0
0
14.302
64
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
88.831
0
0
0
87
88.918
568.330
400
0
0
628
869
90.815
1.897
OIA
7.1
Volksgezondheid
29.448
0
0
0
29
29.477
568.330
133
0
0
208
288
30.106
629
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
9.686
0
0
0
0
9.686
568.330
44
-3.958
0
0
95
5.867
-3.819
1.048.707
0
0
0
2.609
1.051.316
4.730
-7.836
-90
6.851
9.593
1.064.564
13.248
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Toezicht en handh. Kinderopvang 6.1
Volksgezondheid
27.252
0
0
0
0
27.252
22.641
-4.611
Samenkracht en burgerparticipatie
52.746
8.755
0
0
0
61.501
54.886
-6.615
79.999
8.755
0
0
0
88.754
77.527
-11.226
744
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Integrale Vroeghulp
0
0
0
0
0
0
744
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.1
14.919
0
0
0
0
14.919
15.314
395
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
26.414
0
0
0
0
26.414
27.804
1.390
Zicht op Veiligheid
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
43.253
0
0
0
0
43.253
43.862
609
1.171.958
8.755
0
0
2.609
1.183.322
1.185.953
2.631
6.82
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Volksgezondheid
Geëscaleerde zorg 18-
Programmabegroting 2023
pagina 98 van 110
Berg en Dal
Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Heumen
Maasdriel
NederBetuwe
Nijmegen
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Wijchen Zaltbommel
Uniform
35.000
27.015
27.190
29.394
19.000
16.523
25.571
24.988
178.750
42.150
51.834
19.700
41.225
Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar
35.000
27.015
19.000
16.523
24.988
178.750
19.700
41.225
Totaal
Inwoners per 01-01-2022 (conform BRN Richtlijn)
Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar Uniform Bijzondere Zorg
35.000
Uniform logopedie
35.000
27.015
27.190
29.394
27.190
29.394
27.190
29.394
25.571 19.000
16.523
42.150
51.834
24.988
178.750
42.150
51.834
16.523
25.571
24.988
178.750
42.150
51.834
29.990
362.201 29.990
19.700
568.330
41.225
206.129 512.769
29.990
461.390
Uniforme bijdrage zorgtaken Jeugdgezondheidszorg
727.082
553.422
363.405
392.863
389.229
343.245
341.767
519.095
3.713.310
563.352
692.782
403.569
844.525
400.829
10.248.475
Algemene gezondheidszorg
192.562
148.630
149.593
161.719
104.534
90.906
140.686
137.478
983.442
231.900
285.179
108.385
226.811
164.998
3.126.823
Bijzondere Zorg
90.015
69.479
69.929
75.597
48.865
42.495
0
64.266
1.290.275
108.404
133.310
50.666
106.025
0
2.149.326
Veilig Thuis
350.629
270.636
272.389
294.469
190.342
165.527
318.052
250.329
3.551.780
422.258
519.272
197.354
412.991
371.949
7.587.977
Gezond Leven
105.986
81.806
82.336
89.010
57.535
50.035
77.434
75.668
541.287
127.638
156.963
59.655
124.837
90.815
1.721.005
IO&A
35.135
27.119
27.295
29.507
19.073
16.587
25.670
25.084
179.439
42.312
52.034
19.776
41.384
30.106
570.521
1.501.409
1.151.092
964.947
1.043.165
809.578
708.795
903.609
1.071.920
10.259.532
1.495.864
1.839.540
839.405
1.756.573
1.058.697
25.404.126
6.847
5.285
5.319
5.750
3.717
3.232
5.003
4.888
34.969
8.246
10.141
3.854
8.065
5.867
111.183
1.508.256
1.156.377
970.266
1.048.915
813.295
712.027
908.612
1.076.808
10.294.501
1.504.110
1.849.681
843.259
1.764.638
1.064.564
25.515.309
Totaal zorgtaken
Bijdrage huisvesting
Totaal uniforme bijdrage obv inwoners
Huisvesting Consultatiebureaus
98.975
6.725
38.029
32.349
59.810
426.496
42.978
79.209
Vaccinatieprogramma
69.789
58.080
18.147
20.825
42.459
36.292
16.668
73.604
348.586
28.002
37.730
41.463
93.124
22.641
907.411
Toezicht en handh. Kinderopvang
50.436
69.521
50.363
67.368
39.185
33.161
71.063
55.704
324.121
92.560
134.488
41.617
55.828
54.886
1.140.301
219.200
134.326
68.510
88.194
119.673
101.803
87.731
189.118
1.099.203
120.562
172.218
126.058
228.161
77.527
2.832.284
1.727.456
1.290.703
1.038.776
1.137.109
932.968
813.830
996.343
1.265.926
11.393.704
1.624.672
2.021.899
969.317
1.992.799
1.142.091
28.347.593
Totaal uniforme bijdrage obv factuur
Totaal uniforme bijdrage
Programmabegroting 2023
pagina 99 van 110
784.572
Berg en Dal
Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Heumen
Maasdriel
NederBetuwe
25.815
23.766
11.382
30.660
18.210
4.898
744
67.092
Nijmegen
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Wijchen Zaltbommel
63.900
65.529
25.770
12.168
38.884
744
674.408
65.529
25.770
12.168
38.884
744
83.360
10.000
Facultatieve taken
Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Fac utltatieve taken JGZ Attentiewijken
164.214
Inzet arts
88.454
Kijk op Kleintjes
205.220
T oets soc iaal medisc he indic atie kinderopvang
5.380
Sc hoolverzuim
39.556
Virtueel CJG en verwijsindex risic ojongeren
107.684 25.815
23.766
4.000
2.000
11.382
30.660
18.210
4.898
744
67.092
Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Nu Niet Zwanger
6.000
11.000
Ketenaanpak in Sekswerk
117.160
Lic hte handhaving en registratie kinderopvang
19.685
17.680
11.220
96.720
WMO T oezic ht
20.956
15.314
210.581
Lokale Hitteplannen 4.000
21.685
0
23.680
11.220
0
11.000
0
17.000
17.000
524.821
47.956
0
0
0
15.314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.800
27.804
Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Housing First
78.374
Begeleiding ex- gedetineerden
15.444
Buitenzorg
47.025
T oegang Besc hermd Wonen
724.284
Centale T oegang Maatsc happelijke Opvang
470.140 0
0
0
0
0
0
0
0
1.335.267
Productgroep:Veilig Thuis (VT) Ouderenmishandeling
100.035
Eergerelateerd geweld
115.580 0
0
0
10.000
7.227
0
0
0
0
0
215.615
9.306
37.000
7.920
522.027
Productgroep: Gezond Leven (GL) Nijmegen, Groen gezond en in Beweging
16.000
Gezondheidsmakelaar / buurtsportc oac hes Gezonde Gids Gezonde Sc hool
31.680
84.000 15.840
20.592
9.900
Gezondheidsmakelaar / buurtsportc oac hes overig Kansrijke start
59.540
Sc hoolsout
184.834
Beweeg je Fit
77.562
Gezond Ouder Worden
Totaal facultatieve taken
Totaal bijdrage per gemeente
56.900 15.840
10.000
7.227
0
20.592
9.306
37.000
7.920
1.000.863
0
31.680
9.900
19.800
27.804
45.655
55.451
18.609
54.340
50.022
14.204
48.744
75.012
3.750.974
113.485
57.450
22.068
58.684
43.862
1.773.111
1.346.154
1.057.385
1.191.449
982.990
828.034
1.045.087
1.340.938
15.144.678
1.738.157
2.079.349
991.385
2.051.483
1.185.953
Programmabegroting 2023
pagina 100 van 110