Document · PDF

Bijlage V GGD - Programmabegroting 2022 GGD GZ

Raad 3 juni 2021, gemeente HeumenBij agendapunt: Jaarrekening 2020 en Programmabegroting 2022 GGD Gelderland Zuid en Begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis33.044 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

3.4.3

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Gewijzigde begroting Begroting 2020 2021 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

10.432 9.855 2 502

1.634 1.327 2 878

2.328 1.241 1 885

0 -2 -19.898 -915

0 0 -1.855 -1.985

0 -178 -1.894 -2.385

0 -23

0 1

0 0

Bijzondere Zorg

Het facultatieve deel van de afdeling Bijzondere Zorg bestaat uit Toegang Beschermd Wonen en een aantal specifieke projecten op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) van het Meldpunt Bijzondere Zorg. Deze facultatieve diensten worden op verschillende wijze gefinancierd.

3.4.3.1 Taken met financiering centrumgemeente Nijmegen Toegang Beschermd Wonen De GGD voert voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid, behalve Maasdriel en Zaltbommel, en in Gennep en Mook en Middelaar de Toegang Beschermd Wonen uit. Dit betreft een wettelijke gemeentelijke taak (Wmo), die wordt gesubsidieerd door centrumgemeente Nijmegen. GGZ-cliënten die in aanmerking willen komen voor Beschermd Wonen kunnen daarvoor sinds 1 januari 2015 een aanvraag doen bij GGD Gelderland-Zuid. Het team Toegang Beschermd Wonen, als onderdeel van de afdeling Bijzondere Zorg, beoordeelt de aanmelding, doet onderzoek en stelt op basis van het uitgevoerde onderzoek een advies op. De gemeente Nijmegen neemt vervolgens een besluit. Toegang Beschermd Wonen werkt intensief samen met (zorg)partners en lokale netwerken. Naar verwachting wordt per 1 januari 2022 gestart met de door-decentralisatie van Beschermd Wonen en de toegang daartoe. Dat betekent dat niet alleen de centrumgemeente Nijmegen, maar alle regiogemeenten verantwoordelijk worden voor deze taak en daarover regionale samenwerkingsafspraken maken. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten. De regionale bestuurlijke besluitvorming over de consequenties voor de GGD moet nog plaatsvinden.

Programmabegroting 2022

pagina 52 van 115

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang Centrumgemeente Nijmegen heeft aan de GGD de vraag gesteld om met ingang van mei 2021 de Centrale Toegang voor de Maatschappelijke Opvang uit te voeren. Deze taak wordt, indien daartoe wordt besloten, toegevoegd aan het team Toegang Beschermd Wonen. In het eerste kwartaal van 2021 stelt de GGD hiervoor een plan van aanpak op. In het voorjaar van 2021 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over inbedding van deze taak bij de GGD, inclusief de financiële consequenties van uitvoering van deze nieuwe taak. Derhalve is dit niet opgenomen in onderhavige begroting. Skaeve Huse Gemeente Nijmegen start in 2021 met de realisatie van Skaeve Huse. Skaeve Huse (afkomstig uit Denemarken) zijn eenvoudige huisjes met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van Skaeve Huse zijn mensen met een psychiatrische aandoening die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van onderdak niet werkten. De GGD maakt in 2021 afspraken met de gemeente over de rol die het team Toegang Beschermd Wonen en/of Bijzondere Zorg hierin kan spelen. Derhalve is dit niet opgenomen in onderhavige begroting. Housing First Housing First is een succesvolle interventie die langdurige dak- en thuislozen met multi-problematiek leidt naar een huurwoning.

De gedachte hierachter is dat zij, door het hebben van een woning, eerder openstaan voor hulpverlening en het aanpakken van hun (andere) problemen. Housing First wordt uitgevoerd door de GGD, Iriszorg, RIBW, Leger des Heils, in nauwe samenwerking met een aantal woningbouwcoöperaties en andere netwerkpartners. Meldpunt Bijzondere Zorg voert zowel de coördinatie als de toeleiding van kandidaten uit. Praktijk Buitenzorg In Praktijk Buitenzorg werken Meldpunt Bijzondere Zorg, een aantal Nijmeegse huisartsen, IrisZorg en de RIBW samen. Het doel is het bieden van laagdrempelige huisartsenzorg aan een specifieke groep sociaal kwetsbare mensen in Nijmegen. Praktijk Buitenzorg is bedoeld voor mensen die om allerlei redenen de weg naar de reguliere huisartsenzorg niet vinden, bijvoorbeeld dak- en thuislozen en/of onverzekerden. Op verschillende locaties worden spreekuren gehouden waarmee de drempel voor deze mensen wordt verlaagd. Nazorg ex-gedetineerden Meldpunt Bijzondere Zorg maakt onderdeel uit van de ketenbenadering nazorg ex-gedetineerden. In opdracht van het Veiligheidshuis voeren medewerkers van het Meldpunt Bijzondere Zorg re-integratietrajecten uit, gericht op begeleiding naar werk en wonen op basis van een integrale aanpak.

Het gaat daarbij om ondersteuning op één of meerdere van de leefgebieden van nazorg: werk en inkomen, zorg, identiteitsbewijs, schuldhulpverlening en/of huisvesting. Regio Rivierenland heeft aan MBZ gevraagd om de nazorg voor ex-gedetineerden te coördineren. De (inhoudelijke en financiële) afspraken hierover worden in 2021 nader uitgewerkt. Meldpunt niet-acuut In het kader van de Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is sinds september 2018 het Meldpunt niet-acuut als pilot opgezet bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ). Naast professionals kunnen ook burgers melden bij MBZ. Het streven is om het meldpunt aan te sluiten op het ‘keten breed meld- en adviespunt’ (triagist Pro Persona op de meldkamer). Op basis van monitoring en evaluatie wordt bepaald hoe de taakuitvoering en begroting er voor 2022 uitziet. Vooralsnog is deze post niet opgenomen in voorliggende begroting.

Programmabegroting 2022

pagina 53 van 115

3.4.3.2 Taken met financiering Rijkssubsidie via gemeente Nijmegen Ketenaanpak in Sekswerk GGD Gelderland-Zuid coördineert sinds 2010 de Ketenaanpak in sekswerk. Het doel van de ketenaanpak is het realiseren van passende zorg, veiligheid en/of uitstroommogelijkheden voor sekswerkers en het voorkomen dat risicogroepen in de prostitutie belanden. De activiteiten van de ketenpartners zijn gericht op verschillende doelgroepen: jeugdigen, risicogroep, personen in een seksuele uitbuitingssituatie, sekswerkers en de OGGz-doelgroep. Daarnaast worden ook activiteiten uitgevoerd die zijn gericht op professionals die met deze doelgroepen te maken hebben. Dit product wordt in 2021 gefinancierd op basis van de landelijke regeling DUUP (Decentralisatie-uitkering Uitstapprogramma’s voor Prostituees). Het is nog niet bekend of het Rijk met ingang van 2022 (structurele) financiering beschikbaar stelt. a.

Taken met financiering deelnemende gemeenten

Wet verplichte ggz (Wvggz) Sinds 1 januari 2020 voert GGD Gelderland-Zuid een aantal taken in het kader van de Wvggz uit voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar minus Maasdriel en Zaltbommel: • het horen bij het voornemen om een crisismaatregel te nemen; • de mogelijkheid voor inwoners en professionals om een melding te doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de behandeling en triage van deze melding; • het uitvoeren van verkennend onderzoek naar aanleiding van een melding in het kader van de Wvggz. Omdat het gaat om een nieuwe taak voor GGD en gemeenten wordt op basis van monitoring en evaluatie in 2021 bepaald hoe de taakuitvoering en definitieve begroting er voor 2022 en verder uitzien. Op basis van de evaluatie wordt ook bepaald of deze taak vanaf 2023 wordt opgenomen in de uniforme begroting van Bijzondere Zorg. b.

Financiering door woningcorporaties

Begeleide Herkansing Begeleide Herkansing biedt aan huishoudens, die ontruimd zijn of ontruimd dreigen te worden vanwege ernstige problemen op diverse leefgebieden, een laatste kans op het krijgen van vervangende huisvesting. MBZ ontvangt de meldingen, leidt toe naar passende zorg en regisseert het traject dat gemiddeld 2 jaar duurt.

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel Het doelmatig en Adviseren over passende doeltreffend uitvoeren ondersteuning die de cliënt met van de taak Toegang psychische problematiek de hoogst Beschermd Wonen haalbare vorm van (Wmo) herstel/participatie /zelfredzaamheid biedt.

Systematisch volgen, beoordelen van de ontwikkelingen en tijdig signaleren en adviseren.

Programmabegroting 2022

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2022 • Consultatie en advies. • Screening ontvangen meldingen. • Uitvoering van onderzoek. • Advies. • Aanvraag beschikking. Advies aan gemeenten op basis van analyses en signalen.

pagina 54 van 115

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de OGGz-taak door het bieden van aanvullende dienstverlening in opdracht van gemeenten en derden (Wmo).

Afstemming met aanbieders van onder andere beschermd wonen, GGZ en maatschappelijke opvang en samenwerking met (lokale)organisatievormen zoals sociale (wijk)teams.

•

In het kader van verdergaande ambulantisering, onder andere borgen van beleid, samenwerking en uitvoering samen met gemeenten en lokale teams.

•

Het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben door vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren.

•

Vergroten zelfredzaamheid en verminderen van overlast en aanbieden van laagdrempelige medische zorg aan kwetsbare inwoners.

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de taken in het kader van de Wvggz

•

• •

(Structureel) overleg met zorgaanbieders. Afstemming met- en overdracht casuïstiek aan sociale (wijk)teams.

Doorontwikkeling van beschermd wonen met als uitgangspunt ‘zo lokaal waar mogelijk’. Samenwerking met gemeenten t.b.v. doordecentralisatie Beschermd Wonen. Housing First: Coördinatie, het aannemen van meldingen en toeleiding. Praktijk Buitenzorg: Trajectregie. Nazorg exgedetineerden: Re-integratietrajecten.

•

Ketenaanpak sekswerkers: Coördinatie, het aannemen van meldingen, casemanagement en inzet ervaringsdeskundige.

•

Begeleide Herkansing: Trajectregie.

Het bieden van een hoorfunctie voor personen bij wie het voornemen is om een crisismaatregel te nemen.

•

24/7 bereikbaarheid t.b.v. het horen.

Gemeenten met een Verkennend Onderzoek adviseren over het al dan niet aanvragen van de zorgmachtiging.

•

Aanname en triage van meldingen Wvggz Uitvoering van Verkennende Onderzoeken en advisering gemeente binnen de wettelijke termijn.

Programmabegroting 2022

•

pagina 55 van 115

Bedragen x € 1.000,Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Gewijzigde begroting Begroting 2020 2021 2022

Bijzondere Zorg

Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

3.4.4

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

919 110 0 432

1.027 141 0 449

1.147 3 0 296

1.119 3 0 286

0 -1.429 0 -211

0 -1.501 0 -115

0 -1.327 0 -119

0 -1.288 0 -119

0 -179

0 0

Gezond Leven

Gezond Leven voert voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald. Voor ieder van deze taken is een aparte subsidieaanvraag ingediend waarin de doelen en de werkzaamheden uitgebreid zijn beschreven. Op basis daarvan hebben gemeenten een beschikking afgegeven. Voor de meeste van deze taken betreft het een uitbreiding van de werkzaamheden die vanuit de uniforme taken per gemeente worden geleverd, zoals de inzet van gezondheidsmakelaars of aandacht voor specifieke thema’s als aanvulling op de werkzaamheden in een gemeente. In het schema hieronder geven we puntsgewijs aan om welke activiteiten het gaat die door gemeenten extra gefinancierd worden.

Strategisch doel Het bevorderen van de gezondheid van inwoners van het werkgebied en het versterken van een preventieve infrastructuur in gemeenten en de regio (Wpg).

Operationeel doel Uitvoeren van elementen van de Nijmeegse gezondheidsagenda: een dekkend netwerk van gezondheidsmakelaars voor alle stadsdelen en extra aandacht voor specifieke projecten.

Prestatie / Resultaat 2022 Preventieve acties in samenwerking met netwerkpartners in de stadsdelen binnen de preventieprogramma’s 12- , 12+ en Brede basisteams. Mede uitvoering (aan de thema’s) van de Nijmeegse gezondheidsagenda en het Lokaal Preventieakkoord Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 56 van 115

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie / Resultaat 2022 Bijdrage aan Groen, Gezond en in Beweging. Versterkte samenwerking met huisartsen en actieve betrokkenheid bij preventieve acties. Extra inzet voor specifieke programma’s en projecten, zoals bijv. SchoolsOUT, Gezondheidsvaardigheden en Laaggeletterdheid, Gezond Ouder Worden Nijmegen.

Mede uitvoering geven aan lokale preventieakkoorden en prioritaire gezondheidsthema’s en programma’s binnen gemeenten, o.a. vanuit de buurtsportcoachregeling.

Facultatieve inzet voor gezondheidsmakelaars, op scholen en/of in de wijken/gemeenten.

Samen leren en verbeteren van de integrale aanpak gezond gewicht in Rivierenland, in gemeenten Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe.

Uitgevoerd lokaal uitvoeringsplan Gezond Gewicht.

Dit houdt in: extra gezondheidsbevorderende activiteiten in Berg en Dal, Beuningen, Maasdriel, Zaltbommel, Druten, Wijchen, West Betuwe, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, Buren, Culemborg, Heumen.

Monitoring en evaluatie. Gezamenlijke (regionale en lokale) leerbijeenkomsten. Verbetering van de lokale aanpak.

Programmabegroting 2022

pagina 57 van 115

Bedragen x € 1.000,-

Gezond Leven

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Gewijzigde begroting Begroting 2020 2021 2022

3.4.5

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

698 234 0 257

680 154 0 286

848 75 0 322

0 -1.039 0 -255

0 -842 0 -278

0 -969 -40 -237

0 -104

0 0

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg voert op verzoek voor de gemeenten een aantal extra taken uit boven op de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald (facultatief). Wanneer gemeenten kampen met specifieke problematieken die niet in geheel Gelderland-Zuid ervaren worden, zijn aanvullende activiteiten mogelijk. De Jeugdgezondheidszorg voert voor de gemeenten op basis van vraag/behoefte facultatieve activiteiten uit boven op het wettelijk basispakket. Hiervoor wordt een aparte subsidieaanvraag ingediend waarin de doelen en de werkzaamheden zijn beschreven. Op basis daarvan hebben diverse gemeenten een beschikking afgegeven. Veelal is het facultatieve gedeelte gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders/kinderen en daarmee het voorkomen van inzet van zwaardere zorg. Daarnaast draagt het bij aan het versterken van de samenwerking in de keten van de jeugd. Voorbeelden zijn inzet videohometraining, opvoedhulp, extra inzet in attentiewijken, Samen Starten en Preventie Schoolverzuim (M@ZL), zorgcoördinatie op kinderopvang en Voorzorg. In de regio Nijmegen is het Procescoördinatorschap voor de Verwijsindex bij de GGD ondergebracht. Overbruggingszorg Binnen de uniforme taken verwijst JGZ een aantal kinderen/jongeren door naar bijvoorbeeld Jeugdzorg of Jeugd GGZ. Vanwege de wachtlijsten bij Jeugdzorg en de Jeugd GGZ kunnen ze daar niet onmiddellijk terecht.

Het gevolg kan zijn dat kinderen, op verzoek van de gemeente, langer door de GGD worden gezien, ondersteund en gemonitord teneinde de situatie stabiel te houden (overbruggingszorg). Deze overbruggingszorg is formeel geen wettelijke taak van de JGZ maar is op verzoek van gemeenten wel af te nemen als facultatieve taak.

Programmabegroting 2022

pagina 58 van 115

Bedragen x € 1.000,-

Jeugdgezondheidszorg

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Gewijzigde begroting Begroting 2020 2021 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

690 60 0 254

752 42 0 230

752 34 0 286

753 33 0 286

0 -1.085 0 -152

0 -888 0 -136

0 -923 0 -150

0 -234

0 0

Programmabegroting 2022

pagina 59 van 115

3.5

Bedrijfsvoering

3.5.1

Arbo

Voor GGD Gelderland-Zuid zijn passende arbeidsomstandigheden belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De Arbeidsomstandighedenwet is de plaats waar rechten en verplichtingen zijn beschreven voor werknemers en werkgevers. De Arbowet heeft als doel om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. Werkgever en werknemer zorgen samen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk maar overleg met de werknemers is verplicht. Ieder heeft daarin zijn eigen taak. Werkgevers moeten de risico's van het werk in kaart brengen, verbeteringen voorstellen en het gevoerde beleid evalueren: de RI&E-procedure (risico-inventarisatie & -evaluatie.) De werkgever heeft onder meer de volgende verantwoordelijkheden:

• • • • •

beleid tegen ziekte hebben en uitvoeren; ongevallen onderzoeken, registreren en melden; voorlichting en instructie geven over veilig werken; zorgdragen voor veilige hulpmiddelen en werkmethoden; opstellen plan van aanpak na 6 weken ziekteverlof (re-integratie en Wet verbetering poortwachter).

Een veilige werkomgeving stelt de medewerkers in staat de meerjarenvisie uit te voeren. Goed welzijn van de medewerkers zal het ziekteverzuim verminderen.

Strategisch doel Zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid voor alle medewerkers en derden in de organisatie.

Operationeel doel Veiligheid voor medewerkers.

Prestatie / Resultaat 2022 Actuele RI&E en het bijbehorende plan van aanpak Veiligheid tijdens cliëntgesprekken.

Gezonde, fitte en vitale medewerkers.

Arbo-verantwoorde inrichting (thuis-) werkplek Project Samen gezond werken

Bevorderen van het welzijn van de medewerkers.

Ingebruikname BHV-app Herzien Arbobeleid

Programmabegroting 2022

pagina 60 van 115

Strategisch doel

3.5.2

Operationeel doel

Prestatie / Resultaat 2022 Inrichting nieuwbouw locatie volgens Arbowet

Communicatie

Communicatie heeft als strategisch doel het versterken van de communicatiekracht van de organisatie op individueel en corporate niveau. Dit gebeurt onder andere door: 1. Het up to date houden van de communicatiemiddelen: website, sociaal intranet, sociale media, systemen voor nieuwsbrieven en cijfers (monitors) bijhouden en doorontwikkelen. 2. Het dagelijks monitoren van de omgeving. Relevante ontwikkelingen/berichten in de organisatie brengen en medewerkers en organisatie ondersteunen bij het adequaat en doelgroepgericht reageren naar de buitenwereld. 3. Het geven van advies en ondersteuning bij projecten en strategische thema’s, gericht op vergroten van bereik, zichtbaarheid en effect bij verschillende doelgroepen van het project/thema en de GGD als geheel. Waar mogelijk wordt de verbinding met andere thema’s en werkvelden gezocht.

Implementatie Meerjarenstrategie In de meerjarenstrategie (MJS) 2020-2023 zijn 4 strategische thema’s benoemd waar de GGD de komende jaren extra op wil inzetten. Communicatie ondersteunt intern de implementatie en uitvoering van de MJS. We hebben een online magazine Meerjarenstrategie uitgebracht aan de hand waarvan medewerkers en externe partners kunnen volgen hoe we ons de komende jaren ontwikkelen. We doen dit onder meer door het ophalen van verhalen die de meerjarenstrategie ondersteunen. Verhalen van medewerkers die illustratief zijn voor het versterken van onze lokale nabijheid (aansluiten bij gemeenten) en onze verdere ontwikkeling als netwerkorganisatie (de leidende principes uit de meerjarenstrategie). Deze verhalen delen we binnen en buiten de GGD. Intern via ons sociale intranet en naar buiten (waaronder naar gemeenten) via de website, in de media, op de verschillende sociale mediaplatforms en in het online magazine Meerjarenstrategie. Communicatiestrategie De uitgangspunten van de meerjarenstrategie vertalen we ook door in onze communicatiestrategie: hoe kunnen we met communicatie ondersteunend zijn aan het versterken van onze lokale nabijheid (aansluiten bij gemeenten) en het verder ontwikkelen tot netwerkorganisatie? Het ondersteunen van de gemeenteteams speelt hierin een belangrijke rol.

Onder meer via het doorontwikkelen van ons intranet zodat medewerkers elkaar daar nog beter kunnen vinden rond lokale thema’s. De 14 gemeenteteams en andere (groepen) medewerkers kunnen op deze manier gemakkelijker kennis delen en samen lokale initiatieven starten.

Programmabegroting 2022

pagina 61 van 115

Ook via onze website willen we op lokaal niveau bijdragen. Onder meer door het ontsluiten van lokale cijfers over publieke gezondheid die relevant zijn voor gemeenten en andere partners (zie het strategisch thema ‘informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven’). Verder ontwikkelen we communicatietools voor medewerkers ter ondersteuning van hun lokale netwerkactiviteiten en -projecten. En we breiden onze social media-platforms verder uit met (lokale) netwerkcontacten.

Het bereiken van het publiek draait steeds meer om beeld en beleving. Met vlogs, video’s infographics en andere beeldcommunicatie wordt ingespeeld op deze trend. Snelheid hierbij blijft belangrijk. Snel reageren is de norm en mensen willen korte en bondige informatie. Een andere trend is ‘inclusieve’ communicatie. Deze trend hangt samen met de diverse samenleving en voor een maatschappelijke organisatie als de GGD extra belangrijk. Het vraagt dat we communiceren vanuit aandacht voor overeenkomsten en verschillen. In de vorm van boodschappen waarin meerdere groepen ontvangers/culturen zich herkennen. Een andere ontwikkeling die speelt is het betrekken van cliënten bij de organisatie, bijvoorbeeld via klantonderzoeken en klantenpanels. Communicatie ondersteunt bij deze participatieprocessen en adviseert over het gebruik van de juiste instrumenten hierbij (zie ook de paragraaf ‘kwaliteit’).

Strategisch doel Het versterken van de communicatiekracht van de organisatie op individueel en corporate niveau.

Operationeel doel Communicatiemiddelen up to date houden en adequaat inzetten.

Programmabegroting 2022

Prestatie / Resultaat 2022 • Doorontwikkeling van het sociaal intranet. • Trainingen over het gebruik en de mogelijkheden van het sociale intranet voor medewerkers. • Nieuwe opzet van alle GGDwebsites, zodat ze voldoen aan landelijke regelgeving, zoals digitale toegankelijkheid. • Uitgevoerd en geborgd social mediabeleid vanuit alle taakvelden van de GGD met platforms die elkaar versterken. • Sociale media platforms uitbreiden met (lokale) netwerkcontacten. • Verkenning en inzet van nieuwe tools om doelen en doelgroepen te bereiken. • Professionalisering productie eigen gemaakte video’s, zodat ze ook voor extern gebruikt kunnen worden.

pagina 62 van 115

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie / Resultaat 2022 • Ondersteuning bij participatieprocessen, zoals klantonderzoek en klantenpanel.

•

Coaching van medewerkers in het zelf toepassen van communicatietools, zoals Canva, Foleon en Mailchimp.

Dagelijks monitoren van onze omgeving (via obi4wan) en hierop snel (laten) reageren.

•

Ondersteuning van professionals in het reageren op berichten en nieuws. Ondersteuning en advies aan medewerkers, zodat zij zelf binnen afgesproken tijd reageren.

Projecten en strategische thema’s zijn binnen de GGD en daarbuiten zichtbaar en worden met elkaar verbonden.

•

3.5.3

Advies over en ondersteuning bij projecten en strategische thema’s, gericht op vergroten van bereik, zichtbaarheid en effect van het project/thema. De verbinding met andere thema’s en werkvelden hierbij aangeven. Agenderen (strategische thema’s van de) Meerjarenstrategie binnen de GGD, nieuwe verhalen ophalen en deze naar buiten (waaronder de gemeenten) zichtbaar maken.

Informatiemanagement

Informatiemanagement (IM) heeft als belangrijkste taak de ontwikkelingen en ambities van de GGD te vertalen in oplossingen op het terrein van informatievoorziening en ICT. De informatiemanager vervult een brugfunctie tussen de GGD-afdelingen enerzijds en VRGZ ICT en haar onderaannemers anderzijds. Hij bewaakt dat de GGD de informatievoorziening en ICT krijgt die het nodig heeft, tegen afgesproken kosten en kwaliteit. In de dynamische wereld waarin we leven richt IM zich vooral ook op de toekomst: hoe grijpen wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in op de GGD-processen? Wat moeten we doen om ook in de toekomst die processen optimaal met informatievoorziening te ondersteunen? Hierbij bewaakt IM dat er een samenhangend, flexibel informatielandschap ontstaat dat ondersteund wordt door de diverse applicaties. De wettelijke eisen ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging en archivering worden hierbij geborgd.

Programmabegroting 2022

pagina 63 van 115

Daarnaast investeert IM steeds meer in de verbinding met de collega’s van het programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA), Gezonde Kennis en andere informatiespecialisten binnen en buiten de GGD. Het thema ‘informatie’ staat centraal voor de te leggen verbindingen en voor de strategische ontwikkeling van de organisatie. Het slim inzetten van alle beschikbare informatie ten behoeve van preventie en versterking van de zelfredzaamheid is hierbij het primaire doel.

In de Meerjarenstrategie 2020-2023 staan diverse ontwikkelingen die impact hebben op de informatievoorziening: •

•

De GGD kiest voor een informatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven. Dit borgen we in het GGD-brede programma (OIA). Binnen dat programma werken we aan een koppeling van relevante in- en externe data in een datawarehouse. Het borgen van registratiekwaliteit, het flexibel en eenduidig presenteren van verzamelde data en nieuwe technieken op het gebied van Big Data hangen hiermee samen. We adviseren over preventie en verbinden collectieve preventie met persoonsgerichte zorg (zie de strategische thema’s in de meerjarenstrategie). Nieuwe innovaties als eHealth, Robotic Procesmanagement (RPM) en Artificial Intelligence (AI), maar ook regie door de cliënt op de eigen gezondheidsgegevens in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) ontsloten via MedMij, maken dat we preventie dichter bij de cliënt kunnen brengen. De GGD hanteert een netwerkaanpak (leidend principe in de meerjarenstrategie). Juist op het gebied van informatievoorziening is deze netwerkaanpak voor de komende jaren een voorwaarde voor het realiseren van onze maatschappelijke opgaven. Hierom zoeken we actief de samenwerking met onze regionale partners als gemeenten, huisartsen en andere zorgverleners. Ook doen we dit door te investeren in samenwerking met collega GGD’en en expertisepartijen als Nictiz, VWS, NCJ en GGD GHOR Nederland.

De verwachting is dat de doorontwikkeling en vernieuwing van het takenpakket van de GGD komende jaren gestaag doorgaat. Zonder sturing op samenhang en wendbaarheid bestaat het gevaar dat er een enorme versnippering ontstaat in het informatielandschap waardoor het onbeheersbaar en kostbaar wordt.

Op het terrein van informatiemanagement spelen voor 2022 de volgende relevante ontwikkelingen: • Het behouden van certificering voor de norm NEN7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’. • Het succesvol afronden van de archiefaudit 2022, waaronder compliancy aan de DUTO (eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie). • Het veilig beschikbaar maken van relevante data, in- en extern, ter versterking van onze samenwerkingspartners en onze eigen organisatie. • Het verder optimaliseren van de inzet van functioneel beheer om kwetsbaarheden in de ondersteuning te ondervangen. • De implementatie van de Wet open overheid, Wet digitale overheid en de Wet digitale gegevensuitwisseling in de zorg. • Participeren in landelijke samenwerkingstrajecten zoals het aansluiten op Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Programmabegroting 2022

pagina 64 van 115

Strategisch doel Compliancy aan zorgspecifieke normen en Wet- en regelgeving

Operationeel doel Organisatieprocessen in brede zin voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van archivering, informatiebeveiliging en transparantie.

Prestatie / Resultaat 2022 Certificering voor NEN7510 en een aangestelde CISO. Een succesvol uitgevoerd verbeterplan, waaronder een ingericht archiefsysteem conform DUTO. Implementatie van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabpvz) en Wet digitale uitwisseling in de zorg.

De datagedreven GGD

Data speelt een betrouwbare, voorspellende en essentiële rol bij het opstellen van beleid en bij preventie.

Veilig en laagdrempelig gebruik door gemeenten en andere partners van door de GGD verzamelde en geanalyseerde data.

Bereiken van een flexibele beheer- en IM-organisatie met professionele werkprocessen en een slagvaardige governance.

Er is een strategisch en tactisch opererend team van IVprofessionals (IM, OI&A, Kwaliteit, beheer).

Goede samenwerking tussen functioneel beheer en OI&A.

Er is gedeelde regie en samenwerking met de VRGZ op ICT en IV-processen.

Ingebedde IV-regieorganisatie en afgestemde processen binnen alle lagen van de GGD en VRGZ.

Het verder verbeteren van de digivaardigheid van onze gebruikers, om potentiële informatiebeveiligingsincidenten en/of datalekken door onbewust handelen te voorkomen.

Digivaardige collega’s op het gebied van basiskantoorautomatisering.

Programmabegroting 2022

Kwantitatief en kwalitatief goed ondersteunde primaire processen in de organisatie door functioneel beheer en IM.

Handleidingen en trainingen voor applicaties zijn ontwikkeld en uitgerold.

pagina 65 van 115

3.5.4

Kwaliteit

Kwaliteit is bewust en continu werken aan kwaliteitsverbetering ten gunste van klanten, opdrachtgevers, medewerkers en organisatie. Naast het borgen van bewezen succesvolle kwaliteitsinstrumenten enerzijds is het de uitdaging om anderzijds nieuwe zienswijzen, werkwijzen en visies te introduceren in het kwaliteitsdenken. Passend bij de organisatie en onze klanten. Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van de GGD bestaat uit verschillende onderdelen en instrumenten die onderling met elkaar in verbinding staan. Het kader voor het KMS wordt geboden in de norm HKZ 2015 en de norm NEN 7510.

In de meerjarenstrategie 2020-2023 geven we aan dat we staan voor geborgde kwaliteit en een doelmatige en doeltreffende organisatie. We hanteren de pcda-cyclus. Aandachtfunctionarissen kwaliteit, interne auditoren en de GGD brede ‘Melding ter Verbeteringcommissie’ houden zich naast hun primaire taak bezig met kwaliteitstaken. Ze zoeken verbinding over de teams- en afdelingsgrenzen heen. Ervaring en kennis ten behoeve van een goed werkend KMS wordt in daadwerkelijke samenwerking gedeeld en draagt bij aan een hoge kwaliteit van diensten zorgverlening. Het KMS draagt op organisatie-, afdeling-, team-, en individueel niveau bij aan het sturen en beheersen met betrekking tot kwaliteit en is daarom essentieel bij het uitvoeren van de diverse taken van de GGD.

GGD Gelderland-Zuid is HKZ 2015 gecertificeerd. Externe toetsing op basis van het certificatieschema Publieke Gezondheidszorg vindt jaarlijks plaats. Tijdens externe audits wordt zowel het primaire proces als de organisatie en de ondersteunende processen getoetst. De integratie van de normenkaders van de HKZ 2015 en NEN 7510 is geïntensiveerd zodat ook het NEN 7510 certificaat behaald kan worden. De genoemde certificering geldt voor alle onderdelen van de GGD. Voor sommige afdelingen geldt dat zij ook getoetst worden op de normen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bezocht worden door een visitatiecommissie De GGD is een lerende organisatie waarin continu verbeteren ten gunste van klanten, opdrachtgevers en medewerkers centraal staat. De GGD kent haar cliënten, hun wensen, behoeften en verwachtingen. Als netwerkpartner wordt de waardering van ketenpartners en opdrachtgevers periodiek in kaart gebracht. Het uitvoeren van cliënt ervaringsonderzoek is maatwerk. Zorgvuldig wordt gekozen voor een slimme en passende wijze om de ervaring van klantgroepen in beeld te brengen. Bij de doorontwikkeling van het KMS is het uitgangspunt dat de actuele uitkomst van kwaliteitsinstrumenten op centraal en afdelingsniveau eenvoudig beschikbaar is. Ditzelfde geldt voor het monitoren van de effectiviteit van genomen verbetermaatregelen.

Programmabegroting 2022

pagina 66 van 115

Strategisch doel Een vitaal en inspirerend kwaliteitsmanagementsysteem dat ondersteuning biedt aan de werkprocessen, informatie biedt over de geleverde zorgen dienstverlening, stimuleert tot verbetering en innovatie en aansluit op de organisatie, die doorgroeit naar een netwerkorganisatie.

Operationeel doel GGD-breed en binnen afdelingen worden kwaliteitsinstrumenten en methodieken toegepast, die ertoe bijdragen dat goed zicht is dat de kwaliteit en veiligheid van klanten, medewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers is gewaarborgd.

Prestatie / Resultaat 2022 Een effectief en gedragen kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de kwaliteitspijlers van de GGD, HKZ 2015 en NEN 7510.

Op GGD-breed en afdelingsniveau worden de verschillende informatiebronnen zo ingericht, dat zij voldoen aan het waarborgen van een veilig informatievoorzieningenbeheer conform NEN 7510.

Een zorgvuldig en gedragen informatiebeveiligingssysteem als onderdeel van het kwaliteitsmanagement systeem.

Goede (en laagdrempelige) klachtopvang en -behandeling leidt tot herstel van vertrouwen van de klant in de organisatie en zo mogelijk verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Bekendheid met de klachtprocedure bij klanten (en medewerkers), zodat ze weten tot wie zij zich moeten wenden wanneer dit nodig of gewenst is.

(Bijna) incidentmeldingen van klanten en medewerkers leiden aantoonbaar tot verbetermaatregelen in de zorg en dienstverlening.

Bekendheid en doelmatig gebruik van de meldingsprocedure bij klanten en medewerkers t.b.v. het melden van client en medewerkers gerelateerde (bijna) incidenten die zich kunnen voordoen in de zorgen dienstverlening. Actueel zicht op aantal, aard en trends van de meldingen op afdelings- en GGD-niveau.

Het doel van klantonderzoek is dat ervaringen van klanten, ketenpartners en medewerkers aantoonbaar leiden tot verbeteringen van zorg- en dienstverlening.

Programmabegroting 2022

Aanwezigheid van effectieve klantervaringsonderzoekinstrumenten. In beeld gebrachte ervaringen van klanten, ketenpartners en medewerkers. Deze worden ingezet bij het verbeteren van de kwaliteit van het werk. pagina 67 van 115

Resultaten vanuit kwaliteitsinstrumenten leiden aantoonbaar tot verbeteringen van zorg- en dienstverlening.

Laagdrempelige toegang van managers en medewerkers tot actuele data voorkomend uit meldingen ter verbeteringen, audits, prospectieve en retrospectieve risicoinventarisaties, leveranciersbeoordelingen, klantervaringsonderzoek en klachten. En deze data worden gebruikt bij het verbeteren van zorgen dienstverlening.

Een gebruiksvriendelijk en informatie-beveiligd kwaliteitshandboek (KHB) waarin de kritische processen van de organisatie staan beschreven.

3.5.5

De kritische processen met indicatoren risicoanalyse zijn beschreven in het KHB.

Beschreven kritische processen met bijbehorende risicoanalyse.

Bedrijfsvoering

De taken op het gebied van Huisvesting, ICT, Inkoop, Documentaire Informatievoorziening, HRM en Financiën en Control heeft de GGD belegd bij de afdeling Bedrijfsvoering van de VRGZ. De dienstverlening is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De verdeling van de kosten van de diensten gebeurt op basis van de zogenoemde ‘gemene rekening’. Dit is ingegeven doordat op deze wijze geen BTW betaald hoeft te worden. Het gevolg is dat de toerekening van de kosten op vaste grondslagen is gebaseerd.

De sector bedrijfsvoering adviseert, organiseert, faciliteert de uitvoerende afdelingen van de GGD om de doelen voor de publieke gezondheid en de strategische thema’s in de meerjarenstrategie te realiseren en de organisatie effectief en efficiënt te laten opereren. Dit gebeurt door: • integrale advisering vanuit de vakteams binnen de bedrijfsvoering; • mede zorgdragen voor een goede organisatieontwikkeling en –inrichting; • goede en efficiënte huisvesting en ICT-voorzieningen; • instrumenten en advisering waardoor de organisatie in control kan zijn.

De organisatie inrichting van de sector Bedrijfsvoering is voltooid. De afdelingen Financiën & Control, HRM, Vastgoed en Facility Management en IV zijn samengevoegd. Hiermee streven we een integrale, deskundige, klantgerichte en efficiënte dienstverlening na. In 2021 wordt gestart met de opzet van één centrale frontoffice. We verwachten dat deze in 2022 operationeel is. Programmabegroting 2022

pagina 68 van 115

Het inmiddels ingevoerde software pakket (AFAS) voor financiën en personeelsbeheer dat beide disciplines ondersteunt, wordt in 2021 en 2022 stapsgewijs doorontwikkeld. Dit zal betere managementinformatie en meer efficiëntie opleveren.

Strategisch doel Integrale ondersteuning en advisering vanuit de sector bedrijfsvoering.

Operationeel doel Doorontwikkelen Bedrijfsvoering

Prestatie / Resultaat 2021 Inrichting van een vraag gestuurde frontoffice

Organisatieontwikkeling

Uitwerken strategische HR-visie

Geïmplementeerde activiteiten en beleid op duurzame inzetbaarheid en bevorderen van mobiliteit, gericht op ontwikkeling en inzetten van talent van personeel. Onderzoek op het terrein wat de GGD met de huidige middelen kan doen om het personeelsbestand meer divers en inclusief te maken. Beleid en instrumenten voor het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel in relatie tot de benodigde wendbaarheid van de organisatie.

Organisatie is in control

Inkoop conform geldende Weten Regelgeving op het gebied van Aanbesteden en Inkopen

Op rechtmatigheid en doelmatigheid getoetste inkooptrajecten.

Voldoen aan de nieuwe Archiefwet

• •

Digitale informatie bewaren en zorgdragen dat deze openbaar beschikbaar en te raadplegen blijft

Optimaliseren huisvesting

•

Goede digitale informatiehuishouding. Overbrenging fysieke/digitale archieven van 20 jaar naar 10 jaar of korter. Aangescherpte informatiebeveiliging en goed geborgde informatiehuishouding.

Nieuwbouw Nijmegen

Voorbereiding en uitvoering nieuwbouw GGD Nijmegen.

Locaties JGZ

In overleg met gemeenten optimalisatie huisvesting consultatiebureaus.

Programmabegroting 2022

pagina 69 van 115

Bedragen x € 1.000,-

Interne dienstverlening

Interne dienstverlening Realisatie Gewijzigde begroting Begroting 2020 2021 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

4.640 3.527 570 -8.132

4.948 4.317 659 -9.186

4.201 4.514 708 -8.772

4.171 3.933 1.181 -8.768

4.171 3.932 1.260 -8.847

4.171 3.927 1.260 -8.842

-86 -1 -210 -249

-185 0 0 -444

-234 0 0 -357

-159 0 0 -357

-59

-109

-59

16 16

0 0

Programmabegroting 2022

pagina 70 van 115

4 Paragrafen

Programmabegroting 2022

pagina 71 van 115

Paragrafen

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de GGD beschreven. Voor het beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar de bijlage Financiële spelregels. Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit De streefwaarde op basis van de begroting 2022 is als volgt: bedragen x € 1.000,-

Bedrag per medewerker Percentage over opgenomen gelden (leningen) Percentage totale uitgaven Percentage over inkomsten niet zijnde uniforme bijdrage Streefwaarde Algemene reserve

€ 1.000,00 0,5% 1,0% 3,0% 1.178

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 25 juni 2020 ingestemd met de toevoeging van het resultaat van 2019 (€ 41.000) aan de algemene reserve. In 2020 bedraagt het resultaat € 760.000. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve zodat de streefwaarde van de algemene reserve behaald wordt. Verwachting 2021 * 1.102 1.545 0 1.545 140%

Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000,-

Norm algemene reserve Eigen vermogen einde jaar Verwacht resultaat Verwacht algemene reserve Algemene reserve in % van de gestelde norm

Begroting 2022 1.178 1.545 0 1.545 131%

Raming 2023 1.172 1.545 0 1.545 132%

Raming 2024 1.170 1.545 0 1.545 132%

Raming 2025 1.169 1.545 0 1.545 132%

Risico’s Een samenvatting van de financieel gekwantificeerde risico’s wordt in onderstaande tabel weergegeven. Als alle geïdentificeerde risico’s zich zouden voordoen, zou daar circa 3,4 miljoen euro mee gemoeid zijn. De algemene reserve kan 45% van de risico’s afdekken. Als alle risico’s zich voordoen, dan is de algemene reserve niet toereikend om de kosten te dekken. Verwachte financiële Benodigde weerstandsgevolgen risico's capaciteit na weging

Samenvatting risico's (x € 1.000) Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's Maatschappelijke risico's

1.305

416

180

Economische risico's

1.750

350

Middelen, organisatie medewerkers en efficiëncy

5.835

2.637

Totaal

9.070

3.469

Programmabegroting 2022

pagina 72 van 115

Nieuwe en belangrijkste risico’s: Informatieveiligheid Naar aanleiding van een recent datalek in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. In deze begroting is een uitbreiding opgenomen om dit risico in de toekomst zo veel als mogelijk te beperken.

Toezicht WMO GGD Gelderland-Zuid voert, in opdracht van de gemeenten, vanaf 2015 toezicht uit op Wmovoorzieningen. Gemeenten hebben deze rol beleidsmatig belegd bij de GGD. Gemeenten worden geholpen om te borgen dat de (kwetsbare) gebruikers van de betreffende voorzieningen erop kunnen vertrouwen dat de geboden diensten en zorg van goede kwaliteit is. Binnen deze middelen zijn in de afgelopen jaren steeds verdergaande keuzes gemaakt om samen met gemeenten en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de middelen in te zetten voor de hoogste prioriteiten. Dat wordt steeds nijpender, omdat de signalering van kwaliteitsproblemen (door gemeenten en IGJ) steeds beter georganiseerd is en er meer zaken aan het licht komen. Om deze taak ook in de toekomst uit te kunnen voeren zal de financiering in de toekomst uitgebreid moeten worden. Risicobedrag circa € 118.000. Bijzondere zorg Het aantal trajecten bij MBZ is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van bijna 1.200 trajecten in 2018 en 1.446 in 2019 naar bijna 2.000 trajecten in 2020. Deze aantallen gaan over het aantal meldingen dat heeft geleid tot een traject bij MBZ. Met name de politie en zorgaanbieders nemen vaker contact op met MBZ voor consultatie en advies en voor het opstarten van Bijzondere Zorgtrajecten. Politie, zorgaanbieders en burgers weten het meldpunt steeds beter te vinden.

Deze trend sluit aan bij de ontwikkeling van een Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en van het Meldpunt niet-acuut. Omdat de (sterke) toename van het aantal meldingen, consultatie en advies en MBZ-trajecten met name heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2020 en het niet duidelijk is wat het effect is van de coronacrisis, is het lastig in te schatten hoe de stijging van het aantal meldingen c.q. trajecten zich verder ontwikkeld. Een reële raming van het aantal consultatie/advies- en MBZ-trajecten is dan ook nog niet te maken. Risicobedrag circa € 500.000.

Programmabegroting 2022

pagina 73 van 115

4.2

Kengetallen

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform bepalingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

a) netto schuldquote b) netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen c) solvabiliteitsratio

-2,7%

29,1%

31,4%

32,2%

31,2%

30,2%

-2,7%

29,1%

31,4%

32,2%

31,2%

30,2%

7,4%

8,0%

6,6%

6,4%

6,7%

6,9%

d) structurele exploitatieruimte

1,5%

0,0%

Toelichting a) De netto schuldquote loopt op in 2022/2023 doordat de GGD leningen aan gaat trekken in verband met de geplande nieuwbouw in Nijmegen. b) De GGD verstrekt geen leningen, dit kengetal zal altijd gelijk zijn aan de netto schuldquote. c) Hoe hoger het percentage, des te beter de organisatie in staat is aan haar langlopende financiële verplichtingen te voldoen. Dit getal loopt af doordat leningen aangetrokken worden voor de geplande nieuwbouw waardoor het balanstotaal oploopt. Het gepresenteerde percentage geeft derhalve aan dat het totale vermogen voor 7% uit eigen vermogen en 93% uit schulden bestaat in 2022. d) Ook dit kengetal schommelt veelal rond de 0. Aangezien de GGD een verlengstuk van de gemeenten is, zijn de baten veelal gelijk aan de lasten.

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze begroting. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur.

Programmabegroting 2022

pagina 74 van 115

4.4

Financiering

4.4.1

Beleid t.a.v. risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is de GGD niet toegestaan. Financieringsportefeuille De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Voor de GGD geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

4.4.2

Rente en treasury

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven:

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000,-

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten

110 0

Totaal door te rekenen externe rente

110

c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

110

d1. Rente over eigen vermogen d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

0 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

110

e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

110

f. Renteresultaat op het taakveld treasury

Programmabegroting 2022

pagina 75 van 115

Kasgeldlimiet Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen; de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema blijkt dat de GGD niet binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven. Indien nodig zal de GGD langlopende leningen aantrekken. Bedragen x € 1.000,-

Omvang begroting per 01-01-2022

37.464

In procenten van de grondslag

8,2%

Toegestane kasgeldlimiet

3.072 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Totaal netto vlottende schuld

969

Toegestane kasgeldlimiet

3.072

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

2.103

Renterisiconorm Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet Fido.

Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm Bedragen * € 1.000,2022 2023

2024

2025

1. Renteherziening 2. Aflossingen 3. Renterisico (1+2)

0 375 375

4.Renterisiconorm

7.493

5a. Ruimte onder renterisiconorm 5b. Overschrijding renterisiconorm

7.118 0

Berekening renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting 2022 4b. Percentage regeling Renterisiconorm (4a x 4b)

37.464 20% 7.493

Programmabegroting 2022

pagina 76 van 115

4.5

Organisatie en Bedrijfsvoering

Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de GGD.

4.6

Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen ‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met organisaties die aan deze definitie voldoen).

Programmabegroting 2022

pagina 77 van 115

5 Financiën

Programmabegroting 2022

pagina 78 van 115

5 5.1

Financiën Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)

Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor 2022 is opgenomen in paragraaf 6.3.

Realisatie 2020

Gewijzigde Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Bijdrage deelnemende gemeenten

23.245

24.111

25.183

25.028

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.091

2.610

2.793

Subsidie rijk

20.484

1.960

2.012

Subsidie gemeenten

3.948

3.408

3.621

3.582

Overige opbrengsten

2.698

3.787

3.340

Acquisitiedoelstelling

340

Som der bedrijfsopbrengsten

52.467

36.217

37.289

37.095

Personeelskosten

34.356

26.690

27.329

27.228

27.176

27.175

605

702

727

1.230

1.309

1.310

Huisvestingskosten

1.656

1.614

1.827

1.262

Kantoormiddelen

199

203

173

165

Medische zaken

7.795

1.097

1.146

Communicatieapparatuur

1.570

1.413

1.480

Algemene kosten

3.065

1.820

1.884

1.803

1.776

1.777

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

Bedragen x € 1.000,-

Afschrijvingen

Autokosten

2.363

2.517

2.613

Voorlichting

Bankkosten

Financiële baten en lasten

185

110

Som der bedrijfskosten

51.750

36.326

37.348

37.095

718

-109

-59

Totaal saldo van baten en lasten Reserve mutaties Algemene Reserve

-50

Bestemde reserve frictiekosten HV

-59

Totaal toevoegingen/onttrekkingen

-59

-109

-59

Resultaat voor vennootschapsbelasting

777

760

Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting

Programmabegroting 2022

pagina 79 van 115

5.1.1

Verloopstaat

Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2021 naar de begroting 2022 weergegeven (bedragen x € 1.000,-). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de index en de doorwerking van de besparingen opgenomen. Gewijzigde begroting 2021

Lasten Bedragen x € 1.000,-

Personele lasten

639

Loonkosten mutatie in verband met taken

107

- stijging salariskosten (2,30%)

583

- besparing management en ondersteuning

-20

- besparing VT monitoring en overdracht lokale veld

-6

- besparing overbruggingszorg

-25

* Personeelslasten o.a. voor datagestuurd werken en informatieveiligheid en ondersteuning Omgevingswet

Materiële lasten

383

Afschrijvingen - hogere afschrijvingskosten automatisering en indexering

- lager afschrijvingskosten nieuwbouw Nijmegen (conform AB-notitie 01-10-2020)

-35

Huisvestingslasten - verschuiving lasten nieuwbouw Nijmegen (conform AB notitie 01-10-2020)

111

-mutatie huisvesting consultatiebureau's (met name Thermion Nijmegen)

- indexering en overige kleine mutaties

Automatisering - meer gebruikers softwarelicenties

- indexering

Medische zaken - reizigersvaccinaties en andere medische artikelen

Inkoop ondersteunende diensten - Deel informatieveiligheid via VRGZ

- Indexering VRGZ

Financiële baten en lasten - lagere rentelasten door lagere rente percentage (conform AB notitie 01-10-2020)

-76

Algemene kosten en Inhuur derden - besparing - Forensische zorg

-75

- hogere lasten voor archiefinspectie

- hogere lasten klachtencommissie

- hogere lasten website i.v.m. digitoeganlijkheid

- bereikbaarheidsdiensten VT (te laag voorzien in 2021)

- overige inhuur

Overige kosten (met name verschuiving naar automatisering vanuit voorlichting en kantoormiddelen Totaal lasten

-52

1.022 Programmabegroting 2022

pagina 80 van 115

Baten Bedragen x € 1.000,-

Uniforme bijdrage Indexering uniforme bijdrage 2,21%

529

Af: Bezuiningingstaakstelling: - Overbruggingszorg

-25

- Forensische dienstverlening

-75

- Management en ondersteuning

-20

- Veilig Thuis

-6

Hogere bijdrage - Veilig thuis - Gezonde leefomgeving

300

- Huisvesting (nieuwbouw Nijmegen)

- Datagestuurd werken

175

- Informatiebeveiliging

145

Uniforme bijdrage obv facturen - Huisvesting JGZ

- Rijksaccinatieprogramma

103

- Inspecties kindercentra

Rijksbijdrage - 22 weken prik

- Coördinatie seksuele gezondheid

Afname subsidies gemeenten: - Wet verplichte GGZ / toegang bescherm wonen

-288

Toename subsidies gemeenten - Lichte handhaving en registratie - Gezondheidsmakelaar / gezonde school

110

- BZ

113

- Veilig Thuis

225

- SG WPG Facultatieve Taken

- Overig

Afname overige opbrengsten; reizigersvaccinaties en overige dienstverlening Totaal baten

-447 1.072

Programmabegroting 2022

-50

Mutaties Algemene Reserve

Resultaat 2022

Programmabegroting 2022

pagina 81 van 115

Meerjarige mutaties Het nieuw te bouwen pand is meerjarig verwerkt. Dit betekent dat de lasten en opbrengsten oplopen conform vastgesteld besluit door het AB. In 2021 is incidenteel 50.000 begroot voor het op orde brengen van de archief. Deze post is meerjarig komen te vervallen. Daarnaast lopen de besparingen verder op (zie hieronder). De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het algemeen bestuur):

Indexering 2022 Rekenmethodiek

Factor

Weginsfactor loon

0,78

Weginsfactor materieel

0,22

Totaal

1,00

Voorcalculatie 2022

Factor

GGD

Loonindex

2,10%

0,78

1,64%

Materiële index

1,70%

0,22

0,37%

Totaal voorcalc. 2022 (A)

2,01%

Nacalculatie 2020

Factor

GGD

Loonindex

3,26%

0,78

2,54%

Opgenomen in B2020

3,00%

0,78

-2,34%

Materiële index

geen nacalculatie

Totaal nacalc. 2020 (B)

0,20%

Index begroting 2022 (A+B)

2,21%

De besparing zijn als volgt opgenomen in deze begroting. 2021

2022

2023

2024

Kwaliteit en normering 1

PSHi

65.000

Overbruggingszorg

25.000

50.000

75.000

Monitorfunctie GGD

40.000

VT - Monitoring en overdracht lokale veld

189.000

195.000

250.000

Infectieziekten bestrijding

35.000

-25.000

50.000

Anders organiseren taken 6

Forensische geneeskunde

Bedrijfsvoering en versobering 7

Huisvesting Tiel

75.000

Management en ondersteuning

60.000

80.000

Facilitair

45.000

434.000

560.000

715.000

Totaal

Programmabegroting 2022

pagina 82 van 115

5.1.2

Beleidsindicatoren Resultaat 2020

bedragen x € 1.000,-

Gewijzigde Begroting 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Formatie (fte per 1.000 inwoners) Bezetting (fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner)

0,88 0,85 93

0,56 0,52 65

0,57 0,53 67

0,57 0,53 66

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen) Overhead (% van totale lasten)

30% 16%

2% 26%

2% 23%

2% 24%

Het % externe inhuur is in de jaarrekening 2020 fors hoger dan de begrotingen en ramingen. Dit komt doordat vrijwel geen externe inhuur begroot wordt, maar in werkelijkheid wel wordt ingezet. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte uit de formatie benut. In het jaar 2020 is er veel extern ingezet door COVID-19, deze kosten zijn ook vergoedt.

Programmabegroting 2022

pagina 83 van 115

5.2

Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen. bedragen x € 1.000,Realisatie 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

3.246

12.821

18.374

19.110

18.162

17.353

317 9.460 13.377 334 23.487

317 9.460 1.145 334 11.256

317 9.460 0 334 10.111

105

26.921

24.180

28.588

29.324

28.376

27.567

Realisatie 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

786 445 760 1.990

1.545 386 0 1.931

1.545 327 0 1.872

1.545 327 0 1.873

Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar Langlopende schulden 15.000 Voorzieningen 516

14.625 364

15.250 283

14.875 7

14.500 16

14.125 72

6.885 2.530 9.415

6.885 375 7.260

6.885 4.298 11.183

6.885 5.685 12.570

6.885 5.102 11.987

6.885 4.612 11.497

Totaal Passiva

26.921

24.180

28.588

29.324

28.376

27.567

EMU saldo **

541

-9.685

-5.612

-736

949

809

ACTIVA Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende activa Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen Rijks schatkist Overige vorderingen

Liquide middelen Totaal Activa

PASSIVA Vaste Passiva Algemene reserve * Bestemde reserve frictiekosten huisvesting * Gerealiseerd resultaat * Eigen vermogen

Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar

Overige schulden Overige vooruitontvangen bedragen

Het bedrag dat onttrokken wordt uit de bestemde reserve frictiekosten huisvesting betreft alleen het deel waar het Algemeen Bestuur reeds akkoord voor gegeven heeft. * Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2021 bijgewerkt op basis van de jaarrekening 2020 tenzij andere gegevens voorhanden zijn. ** Conform model berekening CBS Programmabegroting 2022

pagina 84 van 115

5.3

Verloopstaat begrotingswijziging 2021

Begroting 2021 Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000,-

Gewijzigde begroting 2021

Bijdrage deelnemende gemeenten

24.111

372

24.483

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.610

Subsidie rijk

1.960

Doorstorting subsidie rijk aan GGD'en

Subsidie gemeenten

3.408

Overige opbrengsten

3.787

Acquisitiedoelstelling

340

Som der bedrijfsopbrengsten

36.217

372

36.588

Personeelskosten

26.690

353

27.043

702

702 1.614

Afschrijvingen Huisvestingskosten

1.614

Kantoormiddelen

203

Medische zaken

1.097

Communicatieapparatuur

1.413

Autokosten Algemene kosten

1.820

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.517

2.536

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Bankkosten

Financiële baten en lasten

185

Som der bedrijfskosten

36.326

372

36.697

Algemene reserve

-50

Mutatie bestemde reserve

-59

-109

Totaal toevoegingen/onttrekkingen Resultaat voor vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting

Programmabegroting 2022

pagina 85 van 115

6 Bijlagen

Programmabegroting 2022

pagina 86 van 115

6 6.1

Bijlagen Investeringsplanning

In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen. bedragen x € 1.000,-

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw GGD Verbouwingen

Uit JR 2020

Begroting 2021

Budget * 2021

Begroting 2022

0 5.940 25

50 9.659 25

10 5.256 25

10 1.020 25

10 0 25

50 3.719 0

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Overige materiële vaste activa (automatisering) Audiovisuele middelen 0 Werkplekken 0 Laptops 0 Docking stations 0 Beeldschermen 0 Mini PC 0 Smartphones 0 Telefooncentrale 0 Netwerkcomponenten 0 WiFi 0 Stelpost hard- en software 115 Afdelingsspecials 0

0 25 0 0 20 0 0 0 0 0 50 60

0 25 0 0 20 0 0 0 0 0 165 60

25 0 30 0 20 10 200 179 100 75 50 0

5 0 530 80 20 70 0 0 0 5 50 0

5 0 30 0 20 5 0 0 0 5 50 0

5 0 30 0 20 5 200 0 0 5 50 0

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening 0 Ache- en nierapparaat 0 Meubilair 169

0 0 75

0 0 244

120 0 75

0 0 75

0 30 75

0 0 75

Vervoermiddelen Auto

4.053

6.225

10.278

6.205

1.890

285

425

Totaal

De uitgaven voor de nieuwbouw zijn in 2020 gestart. De bouw zal naar verwachting eind 2022 afgerond zijn. De start van de afschrijving volgt in het eerstvolgende boekjaar (2023). * Het budget is het totaal van de doorgeschoven investeringen uit de jaarrekening 2020 en de investeringen uit de begroting 2021.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10127974/1