Bijlage V Begrotingswijziging 2024 ODRN

Begroting | wijziging 1

1

Inhoudsopgave Inleiding

3

1.

Begroting

5

1.1.

Begroting 2024

6

1.2.

Wijzigingen begroting 2024

7

2.

Wijzigingen baten verklaard

8

3.

Wijzigingen lasten verklaard

12

5.

Bijlagen

16

5.1. Nieuwe categorisering van de meerjarenbegroting

17

5.2. De werkplannen 2024

19

2

Inleiding

3

In het najaar van 2023 hebben we de Kadernota 2024/2025 uitgebracht. In deze nota gaan we in op invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb), ontwikkelingen naar aanleiding van de bevindingen van de commissie van Aartsen, de ontvlechting van de bouwtaken, organisatieontwikkelingen en de vervanging van ICT-systemen. We konden toen nog niet alle financiële consequenties becijferen. Inmiddels hebben we een beter beeld van wat er op ons af komt. We raamden € 9,6 ton voor extra werkzaamheden ‘in het veld’ als gevolg van de nieuwe wetten. Dit bedrag is nog steeds onderdeel van de werkplannen 2024 waarop we onze begroting nu aansluiten. Deze werkzaamheden voorzien we dus nog steeds. In de loop van 2024 zal duidelijk worden of deze verwachtingen uitkomen. We zullen u hierover in onze bestuursrapportages informeren. In het najaar van 2023 werd duidelijk dat de Wkb voor verbouwingen gevolgklasse 1 uitgesteld wordt naar 1 januari 2025. Omdat de private markt een deel van de werkzaamheden dus nog niet gaat overnemen, verwachten we in 2024 voor € 8 ton extra werk. Dat bedrag voegen we aan de Begroting 2024 toe. Daarnaast nemen ook de werkafspraken bij een aantal andere opdrachtgevers toe en hebben we een inschatting van de projectkosten ontvlechting BRIKS in 2024. Deze kosten nemen we als vordering in de begroting op1.

Al met al stijgen de baten in 2024 met € 2,7 miljoen. De bijstelling van de baten ziet u gecomprimeerd in deze tabel. in € * 1.000 Bijstellingen obv werkplan 2024 Bijdrage projectkosten BRIKS 2024 Bijstelling subsidiebijdragen Rentebaten Wijzigingen op prijspeil 2024

Begroting 2024 1.964 456 210 100 2.730

We hogen ook de lasten met € 2,7 miljoen op. We stellen voor dit te bestemmen voor kosten gerelateerd aan het primaire proces: € 1,58 miljoen en voor € 1,26 miljoen aan projecten. Het gaat om € 4,56 ton projectkosten ontvlechting BRIKS en om € 8 ton overige projecten. Met dit laatste budget dekken we onder andere fase II van de ICTprojecten en van de invoering van de Omgevingswet. De overheadkosten kunnen we met € 1 ton laten dalen. We hebben plannen ontwikkeld voor een nieuwe organisatiestructuur vanaf 1 januari 2025. Deze plannen leggen we nog aan ons bestuur voor. Realisatie hiervan zullen we doen binnen de budgettaire kaders. In deze notitie lichten we de wijzigingen voor u toe. Bestuur ODRN

1

4

Dit bedrag is niet definitief. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Nijmegen.

1. Begroting

5

1.1. Begroting 2024 We stellen voor de lasten en de baten 2024 met € 2,7 miljoen te verhogen. In de volgende tabel ziet u de jaarcijfers 2023, de begroting 2024, de mutaties die nu voorliggen en de bijgestelde begroting, de dynamische begroting van 2024.

Omschrijving In * 1.000 lasten Salariskosten Salariskosten overhead Overige personele lasten Inhuur Inhuur overhead Opleidingskosten Huisvestingslasten ICT en informatiebeheer Piofah Kapitaallasten Materiële kosten opdrachtgevers Materiele kosten Bijdrage regionaal stelsel Projecten ODRN Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024 Ontwikkelprogramma Totaal lasten baten Bijdragen deelnemers Bovenregionale bijdragen Subsidies en diverse opdrachten Bijdrage Ontwikkelprogramma Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS 2024 Onttrekking bestemmingsreserve Rentebaten Totaal baten Saldo

6

jaarrekening

begroting

Mutaties

2023

2024 II

2024 III

14.350 3.174 396 5.198 488 338 915 1.870

1.132 -306

208 337 415 408

-58 -69 -79

11.520 2.466 5.736 1.198 261

2.394 276 294 739 273

1.314 26.472

23.594 1.531 668 144

528 573 29 -59 -216

Dynamische begroting 2024 I = II + III 15.482 2.868 396 5.726 1.061 367 856 1.654

800 456

150 268 336 408 800 456

28.097

2.730

30.827

25.789 1.715 593

1.301 646 227

27.090 2.361 820

456

456

339 295 26.571

28.097

100 2.730

100 30.827

99

0

0

0

1.2. Wijzigingen begroting 2024 Nieuwe categorieën Het Algemeen Bestuur heeft op 31 augustus 2023 de Begroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025 - 2027 vastgesteld. De afbouw van de Piofah-overeenkomst met gemeente Nijmegen is aanleiding vanaf 2024 deze begroting anders te categoriseren. Met nieuwe categorieën zoals huisvesting en ICT verhogen we de informatiewaarde van de begroting. Deze aanpassing lichten we in de bijlage toe. De begroting ingedeeld naar nieuwe categorieën is het vertrekpunt van de wijzigingen die we u nu voorleggen.

Wijziging begroting 2024 We laten u in volgende tabel zien hoe de verhoging van €2,7 miljoen voor de baten en lasten 2024 is opgebouwd. Omschrijving In € * 1.000

Mutatie

Baten Bijdragen deelnemers Bovenregionale bijdragen Subsidies en diverse opdrachten Bijdrage projectkosten BRIKS Rentebaten

1.301 646 227 456 100

Totaal baten

2.730

Lasten Salariskosten Inhuur Materiële kosten opdrachtgever

1.132 528 -69

Subtotaal primaire kosten

1.591

Salariskosten overhead Opleidingskosten Inhuur overhead Huisvestingslasten ICT en informatiebeheer Kapitaallasten Materiele kosten overhead

-306 29 573 -59 -216 -58 -79

Subtotaal overhead

-116

Projecten ODRN Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024

800 456

Subtotaal projecten

1.256

Totaal lasten

2.730

Saldo

0

Alle wijzigingen lichten we in dit stuk toe. In hoofdstuk 2 lichten we de wijzigingen van de baten toe en in hoofdstuk 3 laten we zien hoe we deze baten over de lasten verdeeld hebben.

7

2. Wijzigingen baten verklaard

8

De baten 2024 zijn gebaseerd op de werkplannen 2024. In de bijlage ziet u een samenvatting van deze werkplannen.

Bijdragen deelnemers De werkplannen 2024 geven aanleiding de bijdragen van onze deelnemers met € 1,3 miljoen op te hogen2. In deze tabel geven we een overzicht van de toename per deelnemer: Omschrijving In * 1.000 Gemeente Berg en Dal Gemeente Beuningen Gemeente Druten Gemeente Heumen Gemeente Nijmegen Gemeente Wijchen Provincie Gelderland Totaal

begroting 2024 215 239 17 80 709 -15 56 1.301

De toename doet zich met name voor bij onze deelnemende gemeenten met BRIKS taken. Dit houdt vooral verband met het uitstel van de Wkb. De Wkb gaat voor verbouwingen gevolgklasse 1 pas op 1 januari 2025 in. Dit kost naar verwachting extra € 8 ton inzet van ons. Bij de Begroting 2024 hebben we dit niet meegenomen omdat het plan toen nog was de Wkb volledig op 1 januari 2024 in te voeren. We gaan nu uit van volledige invoer van de Wkb per 1 januari 2025 en voegen genoemde meerkosten aan de Begroting 2024 toe. Onze deelnemers hebben besloten om de projecten Circulaire Economie (742 uur) en het Juniorenprogramma (1.401 uur) te schrappen. Argument is dat dit soort algemene projecten op een ander manier gedekt zouden moeten worden. De continuering van deze projecten hangt af van of we deze op een andere manier gedekt kunnen krijgen.

Werkplannen bovenregionale opdrachtgevers We verhogen de werkplannen van de bovenregionale opdrachtgevers met € 6,4 ton. Omschrijving In * 1.000

begroting 2024

Omgevingsdienst Veluwe

91

Omgevingsdienst Regio Arnhem

-68

Omgevingsdienst De Vallei

36

Omgevingsdienst Rivierenland

-1

Omgevingsdienst Achterhoek

68

Provincie Overijssel

513

Omgevingsdienst Twente

-14

Omgevingsdienst IJsselland

-20

Overige

40

Totaal

646

2

De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2024 stand medio maart 2024. Eventuele

afspraken na deze datum hebben we niet meer kunnen verwerken. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen onze begroting en die van onze deelnemers.

9

Vooral provincie Overijssel neemt meer diensten bij ons af dan eerder voorzien. Dit komt doordat de provincie vorig jaar een aantal projecten in afwachting van besluitvorming on hold had gezet. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten AADV en Analyse ongewone voorvallen. Deze projecten zijn nu wel opgevoerd. Ook het project Maatwerkaanpak verduurzaming bedrijven is voor € 2,7 ton bij provincie Overijssel opgevoerd. Dit project wordt betaald uit subsidiebedragen van het ministerie van EZK. De besluitvorming hierover is nog niet definitief. We zetten pas op dit project in, nadat we hierover zekerheid hebben.

Subsidies en diverse opdrachten Onder deze post begroten we landelijke specifieke uitkeringen gemeenten en provincie (SPUK), subsidiebijdragen van DCMR en ODNL en inkomsten uit detachering. De SPUK IBP loopt door in 2024. Dat leidt tot een ophoging van de baten met € 3,4 ton. We verlagen enkele bijdragen van DCMR (MJA-subsidies). Onze bijdrage op communicatie neemt af en door onderbezetting moeten we ons ambities wat naar beneden bijstellen. Per saldo verhogen we deze post met afgerond € 2 ton.

Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024 Gemeente Nijmegen gaat de bouwtaken vanaf 2025 weer zelf uitvoeren. De ontvlechting van deze taken heeft behoorlijke consequenties. Om het proces in goede banen te leiden maken we in 2024 proceskosten. U ziet een prognose in deze tabel: Aantal uur

aantal weken

per week/totaal

per jaar

uurtarief

Bedrag 2024

Projectleider BRIKS

16

44

€ 102

€ 71.808

Afdelingshoofden/teamleiders

10

44

€ 102

€ 44.880

Kosten HR - bureau Pipit

15

44

€ 110

€ 72.600

Kosten opzetten eigen BRIKS entiteit bouwteam)

400

€ 102

€ 40.800

Kosten adviesbureau Seinstra & Partners

€ 15.000

Kosten juridisch adviseur personele kwesties Communicatie en HR Urenbesteding vaste medewerkers, 27,5 uur per week (55 vaste BRIKS mdw * 0,5 uur per week) 3

€ 10.000 8

44

€ 102

€ 35.904

27,5

44

€ 102

€ 123.420

Onvoorzien (10%) Totaal excl. BTW

€41.441 € 455.853

Vanuit de gedachte dat gemeente Nijmegen de kosten van de ontvlechting BRIKS betaalt, nemen we nemen deze kosten als vordering in onze begroting op.

We gaan uit van een tijdsbesteding van 0,5 uur per vaste BRIKS-medewerker. Soms zal deze tijdsbesteding per medewerker hoger uitvallen (projectleiders die gegevens opzoeken/aanleveren, juristen die betrokken worden bij aanpassing DVO), soms minder, maar een inschatting van 22 uren per vaste BRIKS-medewerker op jaarbasis lijkt ons realistisch en redelijk. 3

10

Het bedrag van de projectkosten Ontvlechting BRIKS 2024 is gebaseerd op een prognose van onze projectleider Ontvlechting BRIKS. Over de hoogte van de bedragen zijn we nog wel in gesprek met gemeente Nijmegen. Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen deze bijgesteld worden. We zullen u daarover in de loop van 2024 informeren.

Rentebaten Vanaf 2024 nemen we structureel € 1 ton rentebaten op. Gezien de ontwikkeling van de rentepercentages achten we dat reëel.

11

3. Wijzigingen lasten verklaard

12

Bij de verklaring van de wijzigingen van de lasten, in totaal € 2,7 miljoen, onderscheiden we wijzigingen van kosten gerelateerd aan het primaire proces: + € 1,58 miljoen en aan overhead: - € 1 ton) en aanpassing van het budget voor projecten + €1,26 miljoen (€ 4,6 ton projectkosten Ontvlechting BRIKS en € 8 ton overige).

Wijzigingen van de primaire kosten Het grootste deel van de bijstellingen zetten we in ten behoeve van het primaire proces. We hogen deze budgetten op met totaal € 1,6 miljoen. U ziet de mutaties in deze tabel: Omschrijving In € * 1.000 Salariskosten Inhuur Materiële kosten opdrachtgever

Mutatie 2024 1.132 528 -69

Totaal primaire kosten

1.591

Salariskosten en inhuur Met de verdeling tussen salariskosten en inhuur, komen we in 2024 uit op een inhuurpercentage van 27%. Inhuur is deels een strategische keuze. Zo kiezen we voor flexibiliteit met het oog op de wijzigingen in ons takenpakket door verdere invoering van de Wkb. Inhuur is soms ook onvermijdelijk. Zo moeten we door de krapte op de arbeidsmarkt vaker inhuren dan we zouden willen. In 2023 gaf dit een overschrijding van het inhuurbudget. Met de voorgestelde ophoging van het percentage (van 25% in de primitieve begroting naar 27% nu) begroten we gezien de complexiteit van de arbeidsmarkt een reëler bedrag voor inhuur. In de volgende tabel ziet u de berekening van het percentage van 27%. Omschrijving

Begroting

in €* 1.000

2024

Salariskosten primair

15.482

Inhuur primair

5.726

Totaal salarissen plus inhuur

21.208

Aandeel inhuur

27%

Meerkosten inhuur als gevolg van de ontvlechting van de BRIKS-taken Ook het voornemen van Nijmegen om de BRIKS-taken terug te nemen, leidt tot extra inhuur. We zien dan ook dat de inhuur bij de bouwafdelingen het hoogste is. Het risico bestaat dat we de norm van 27% niet gaan realiseren. We zullen dan met onze deelnemers in overleg gaan over de vergoeding van de meerkosten.

Materiële kosten opdrachtgever We stellen ten slotte voor de post materiële kosten opdrachtgever iets te verlagen. Daarmee brengen we deze post meer in overeenstemming met de realisatie 2023. We kopen voor specialistische opdrachten soms expertise bij derden in. Deze inzet belasten we één op één aan opdrachtgevers door.

13

Wijzigingen van de overhead In deze tabel zit u de overhead na verwerking van de begrotingswijziging:

In € * 1.000 Loonkosten overhead ICT en informatiebeheer Inhuur overhead Huisvestingslasten Bijdrage regionaal stelsel Opleidingskosten Materiële kosten Overige personele lasten Kapitaallasten Overhead Totaal lasten % overhead

Begroting 2024 2.868 1.654 1.061 856 408 367 336 396 150 8.095 30.827 26,3%

We komen in 2024 uit op een percentage overhead van 26% (realisatie 2023: 29%). We ramen in totaal een bedrag van € 8,1 miljoen overhead. We verlagen de overhead per saldo met € 1 ton ten opzichte van de primitieve begroting 2024 (€ 8,2 miljoen). In de volgende tabel ziet u specificatie van deze verlaging. De grootste mutaties lichten we daarna toe. Omschrijving In € * 1.000

Mutatie

Salariskosten overhead Inhuur overhead ICT en informatiebeheer Opleidingskosten Huisvestingslasten Kapitaallasten Materiele kosten overhead

-306 573 -216 29 -59 -58 -79

Totaal overhead

-116

We verlagen de salariskosten met € 3,1 ton en hogen de inhuur overhead op met € 5,7 ton. Per saldo een toename van € 2,6 ton. We passen de bezetting van overhead aan op de taakverschuivingen als gevolg van de afbouw van de gastheerschapovereenkomst met de gemeente Nijmegen en ook op nieuwe maatschappelijke opgaven, zoals: toenemende publicatieplicht, toenemende communicatie aan burgers en pers, meer overhead vanwege gestegen inhuur, outcomesturing, CBS rapportages. In hoofdstuk 3.6 van de begroting 2025 gaan we hier nader op in. We zijn bezig met een organisatieontwikkeling. De plannen en benodigde formatie zullen we u in de loop van 2024 voorleggen.

14

Met de verdeling tussen salariskosten en inhuur overhead, komen we in 2024 op een inhuurpercentage van 27%, zie tabel: Omschrijving

Begroting

in €* 1.000

2024

Salariskosten overhead

2.868

Inhuur overhead Totaal salarissen plus inhuur Aandeel inhuur

1.061 3.929 27%

We ramen een verlaging van de kosten ICT en informatiebeheer met € 2,1 ton. Dat heeft te maken met een verlaging van de kosten voor documentaire informatievoorziening. Deze dienst nemen we van gemeente Nijmegen af. Onderdeel van deze dienstverlening is het inboeken en verzenden van digitale stukken. Dit wordt uitgevoerd door onze afdeling procesondersteuning. Verder realiseren we een bezuiniging op beheerkosten. Ons oude zaaksysteem WRS was duur in het beheer. Nu we vanaf 1 januari overgestapt zijn op een nieuw systeem realiseren we bezuinigingen. Opleidingskosten stellen we iets bij om op 2% van de loonsom te komen. Toenemende digitalisering zorgt ook voor een daling van de facilitaire kosten. Deze verantwoorden we onder de huisvestingslasten. Ook de kapitaallasten nemen af. Dat komt doordat we steeds meer systemen als SAAS-oplossingen afnemen. Deze kosten activeren we niet. We betalen daarvoor jaarlijks licenties. Ten slotte nemen ook de materiële kosten af. We voorzien dat we op diverse uitgaven wat goedkoper uit zullen zijn.

Projecten in 2024 In 2024 ramen we budget voor projectkosten ontvlechting van de BRIKS-taken, € 456.000. Zie hiervoor wijziging baten. Verder reserveren we incidenteel € 8 ton voor ODRN brede projecten. Met deze middelen willen we in ieder geval fase II van de ICT-projecten betalen. Vanaf 1 januari 2024 waren onze nieuwe systemen operationeel, maar er moeten in fase II nog verschillende acties uitgevoerd worden om alle modules optimaal werkend te krijgen. Daarnaast willen we ook een deel bestemmen voor het project Omgevingswet. De overige middelen, ongeveer nog € 4 ton, hebben nog geen bestemming gekregen. Daarover besluit ons MT nog in de loop van 2024. We zouden deze middelen bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het project Outcomesturing. In het Lysias-rapport worden hierover aanbevelingen gedaan.

15

5.

16

Bijlagen

5.1. Nieuwe categorisering van de meerjarenbegroting In de volgende tabel geven we u inzicht in de lasten en baten volgens de primitieve begroting 2024 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 31 augustus 2023, de daarop doorgevoerde mutaties en de begroting die het vertrekpunt is voor de wijzigingen die we u nu voorleggen.

Categorie In € * 1.000 Gastheer Piofah Huisvestingslasten ICT en informatiebeheer Inhuur Kapitaallasten Materiële lasten/andere kosten Materiële lasten opdrachtgever Opleidingskosten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Bijdrage bovenregionaal stelsel Totaal

Begroting 2024 2.458 5.685 208 1.227 337 335 17.437 408

Mutatie 2024 -2.458 915 1.871 -812 -0 2 86 396 -

Begroting 2024 915 1.871 5.685 208 415 337 338 17.406 396 408

Vanaf 2024 bouwen we de gastheerovereenkomst met gemeente Nijmegen af. Om de informatiewaarde van de begroting te vergroten, wijzen we de budgetten gastheer piofah en ICT IRVN toe aan nieuwe categorieën. Aan de nieuwe begroting voegen we ook een post overige personeelskosten toe. Het gaat om kosten zoals reiskostenvergoedingen, arbo-kosten en budgetten voor personeelsactiviteiten. Deze kosten verantwoordden we voorheen onder materiële lasten. In deze tabel ziet u de herverdeling van de lasten over de nieuwe categorieën.

Gastheer gemeente Nijmegen P&O en financiën

Facilitaire zaken

Doc. Informatie

Huur en service kosten

-219

-380

-198

-512

in € * 1.000 Gastheer Piofah Huisvestingslasten ICT kosten en informatiebeheer

380 101

IRVN

Materiële lasten

ICT

Herverdeling

-1.149

512 198

1.149

Materiële lasten/andere kosten Opleidingskosten Salarissen en sociale lasten

118

Overige personeelskosten Totaal

17

-

-

-

-

Totale mutatie

-

-2.458 23

915

423

1.871

-812

-812

2

2

-32

86

396

396

-

-

We lichten de mutaties hier voor u toe: 

De posten voor P&O en financiën uit het budget gastheerschap voegen we deels toe aan de categorie ICT en informatiebeheer. Hiermee dekken we de kosten van licenties voor Afas, Timetell en voor de salarisverwerking. Het restant van deze post voegen we toe aan het budget salarissen en sociale lasten.



De posten voor facilitaire kosten en huur en servicekosten uit het budget gastheerschap verschuiven naar huisvestingslasten. Onder huisvestingslasten verantwoorden we ook het deel van de facilitaire kosten die we zelf betalen (voorheen onderdeel van materiële lasten).



De ICT kosten die we aan de IRvN betalen, de kosten van ICT-contracten die we vanaf 2024 in eigen beheer hebben en de kosten van documentaire informatievoorziening nemen we voortaan op in de nieuwe categorie ICT en informatiebeheer.



De materiële lasten splitsen we uit. Deze verschuiven deels naar huisvestingslasten en naar ICT (zie bovenstaand). Een klein budget voor congreskosten voegen we toe aan opleidingskosten. Ten slotte verantwoorden we budgetten met een personele component voortaan als overige personele lasten.

In de Begroting 2025 geven we een nadere specificatie van de kosten die we onder de nieuwe categorieën verantwoorden. In deze overzichten geven we u ook inzicht in de begrotingsbedragen van 2024. Om veel herhaling te voorkomen, verwijzen we u voor nadere details naar deze begroting.

18

5.2. De werkplannen 2024 In deze paragraaf geven we inzicht in de werkplannen 2024. BRIKS

Toezicht en handhaving Juridisch

Milieu

TOTAAL

€ 6.536.042

€ 6.169.058

€ 12.705.100

€ 4.483.824

€ 3.604.497

€ 8.088.321

€ 829.349

€ 775.778

€ 1.605.127

Overige

€ 834.046

€ 384.315

€ 1.218.360

Producten

€ 12.683.260

€ 10.933.647

€ 23.616.908

Projecten

€ 533.556

€ 6.103.021

€ 6.636.577

Totaal

€ 13.216.817

€ 17.036.668

€ 30.253.485

Op deze pagina producten BRIKS € 12,7 miljoen en op de pagina daarna producten Milieu € 10,9 miljoen. Vervolgens geven we u een inzicht in onze grootste projecten > € 50.000. BRIKS Totaal

Uren

Producten

Totale budget

123.500

21.714

€

12.683.260

Vergunningverlening

63.691

8.456

€

6.356.042

Informatieplicht BRIKS

69

28

4.013

648

Melding BRIKS

7.780

2.546

Omgevingsvergunning BRIKS

50.038

4.725

APV Besluit

677

183

Vergunning Leegstandswet

167

45

Vergunning Huisvestingswet

172

20

Advies Monumenten

135

11

Advies Beleidsontwikkeling BRIKS

640

250

Toezicht en Handhaving

43.602

5.926

Behandeling Klachten BRIKS

3.360

683

351

285

Toezicht Verleende Omgevingsvergunning BRIKS

23.942

2.019

Toezicht Bestaande Bouw BRIKS

5.941

1.586

Toezicht sloop/asbest

5.759

968

Toezicht Overige Illegaliteit

895

91

Toezicht APV besluit + evenementen

674

91

Toezicht Huisvestingswet

49

10

Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning

30

4

2.202

108

Vooroverleg BRIKS

Piket Bouwen

Bestraffende handhaving BRIKS Advies Evenementen Juridisch Verzoek tot handhaving BRIKS Herstellende handhaving BRIKS Rechtsbescherming BRIKS Juridisch Advies BRIKS Overige Informatieverzoeken BRIKS

19

€

7.026

€

412.714

€

797.240

€

5.133.725

€

69.003

€

17.073

€

17.564

€

13.801

€ €

67.896 4.483.823

€

342.757

€

35.756

€

2.468.045

€

613.322

€

589.594

€

91.728

€

68.752

€

5.018

€

3.011

€

225.065

400

81

8.092

735

€ €

40.775 829.349

431

35

€

43.986

3.419

239

€

349.864

3.840

301

€

394.274

402

160

€

41.225

8.114

6.597

€

834.046

8.114

6.597

€

834.046

Milieu

Uren

NV = niet verplicht Totaal Vergunningverlening Informatieplicht Milieu Vooroverleg Milieu Melding Milieu Omgevingsvergunning Milieu Instemming Flora & Fauna Actualisatietoets Vergunningen Milieueffectrapportage Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen Ontheffing Besluit Stortplaatsen Goedkeuringsbesluit Advies Afval en Circulaire economie Advies Bodem Advies Fysieke Leefomgeving Advies Geluid en Trillingen Advies Lucht & Geur Advies Omgevingsveiligheid Advies Water Advies HUP Advies Beleidsontwikkeling Milieu Toezicht en Handhaving Behandeling klachten Milieu Behandeling Ongewoon Voorval Piket Milieu Milieucontrole Hercontrole Milieu Seveso Inspectie Toezicht integraal HAT Energietoezicht Toezicht Bodem Toezicht natuur - Seveso Toezicht festiviteiten Bestraffende handhaving Milieu Beoordeling (verplichte) rapportages Juridisch Verzoek tot handhaving Milieu Herstellende handhaving Milieu Rechtsbescherming Milieu Juridisch Advies Milieu Overige Informatieverzoeken Milieu

20

*

Advies jaar 2024 102.857 57.415 473 6.179 5.964 32.432 0 1.505 2.120 0 424 802 561 736 2.050 570 1.360 671 0 150 1.419 34.421 2.562 1.005 135 14.011 5.108 5.906 300 0 1.680 164 0 1.835 1.714 7.341 223 3.054 3.299 766 3.680 3.680

Producten Advies jaar 2024 4.687 1.757 175 € 0 € 678 € 241 € 0 € 74 € 32 € 0 € 21 € 59 € 35 € 91 € 252 € 22 € 40 € 29 € 0 € 7 € 0 € 2.410 347 € 82 € 0 € 912 € 572 € 110 € 41 € 0 € 152 € 12 € 0 € 104 € 77 € 520 14 € 321 € 90 € 95 € 0 0 €

Totale budget Advies jaar 2024 10.933.647 6.169.058 48.851 676.723 609.899 3.518.633 162.188 227.473 46.679 86.858 60.695 76.485 211.259 59.122 146.879 72.399 15.413 149.503 3.604.497 262.638 106.382 14.245 1.446.561 524.936 649.657 30.612 172.284 18.049 192.306 186.826 775.778 22.984 315.844 355.108 81.843 384.315 384.315

Bedrag

Projectnaam Uitvoeren ODRN VTH bodemtaken

€

406.490

VOORBEHOUD: Maatwerkaanpak verduurzaming industrie

€

272.000

Programmaproject Luchtadvies

€

267.082

Programmaproject Geluidadvies

€

243.540

SPUK extra toezicht en handhaving energiebesparingsplicht

€

225.750

Advisering intake en omgevingstafel

€

215.415

Seveso Oost

€

209.850

Programma complexe vergunningverlening

€

185.361

Complexe handhaving provinciale bedrijven

€

185.158

Advies Wnb provinciale bedrijven

€

164.000

Seveso Oost

€

139.900

Regievoering bedrijven

€

135.300

Coördinatie en functioneel beheer Risicokaart

€

115.898

Boven formatie Seveso inspecteur

€

111.375

Energiecontroles

€

99.960

Regievoering Seveso-bedrijven

€

94.710

Uitwerking aanbevelingen OVV-rapport

€

87.945

Programmaproject Uitvoering werken

€

81.180

Energielabels kantoren

€

80.922

AADV (Seveso)

€

73.468

Advisering initiatieven waterstof- en energietransitie

€

73.062

Financiële zekerheidsstelling

€

73.062

Analyse ongewone voorvallen

€

67.650

Aanpak ZZS

€

66.135

Herberekening aandachtsgebieden

€

65.000

Vink

€

60.885

Aanpak ondermijning

€

60.221

Nieuwe aanpak toezichtsplannen

€

59.518

Out of pocket kosten milieutoezicht

€

58.000

IBP VTH IImplementeren regionaal VTH-beleid

€

57.077

Detachering Rardy Nicolasen

€

56.100

Samenwerking RIVM - ODNL ZZS

€

55.158

Uitwerking aanbevelingen OVV-rapport

€

53.948

IBP VTH

€

51.475

Inventarisatie onbekende MBA's TPN West en Winkelsteeg

€

50.184

Overige < € 50.000

€

2.333.796

Totaal

€

6.636.577

In ons digitale dashboard in Power BI geven we onze opdrachtgevers details van hun werkplannen.

21