Bijlage IV Begrotingswijziging 2025

1

Inhoudsopgave Inleiding

3

1.

Begroting

5

1.1.

Begroting 2025

6

1.2.

Wijzigingen begroting 2025

7

1.3.

Kosten fusietraject 2025

7

2.

3.

4.

Wijzigingen baten verklaard

9

2.1.

Bijdragen deelnemers

10

2.2.

Werkplannen bovenregionale opdrachtgevers

10

2.3.

Subsidies en diverse opdrachten

11

2.4.

Rentebaten

11

Wijzigingen lasten verklaard

12

3.1.

Wijzigingen van de primaire kosten

13

3.2.

Salariskosten en inhuur

13

3.3.

Wijzigingen van de overhead

13

Bijlagen 4.1.

2

15 De werkplannen 2025

16

Inleiding

3

Wij leggen u een begrotingswijziging voor waarmee de begroting 2025 wordt geactualiseerd. In deze wijziging stellen wij voor de begrote baten en lasten met € 192.000 te verhogen, waarmee het totaal op € 24,791 miljoen uitkomt. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de begroting 2025 aansluit op de geactualiseerde werkplannen (+ € 1 ton) en dat de budgetten voor subsidies en diverse opdrachten worden geactualiseerd (+ € 1 ton). Hoewel de wijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting beperkt zijn, sluiten de cijfers nu beter aan op de meest recente inzichten. De totale kosten zijn met € 192.000 verhoogd, maar tegelijkertijd is er een herverdeling doorgevoerd op basis van de jaarrekening 2024. Een belangrijk speerpunt in 2025 blijft het terugdringen van de externe inhuur. De eerste signalen laten een positieve ontwikkeling zien en wij streven ernaar het inhuurpercentage in 2025 af te bouwen naar het begrote niveau van 25%. Daarnaast staat 2025 in het teken van belangrijke organisatorische ontwikkelingen. De mogelijke fusie tot ODRN en ODRA brengt zowel organisatorische als financiële uitdagingen met zich mee. De voorliggende begroting bevat minimale kosten voor de eerste fase van dit traject. In april 2025 wordt een besluit verwacht over de vervolgstappen.

Indien wordt besloten tot voortzetting van het fusieproces, zullen hier mogelijk extra kosten uit voortvloeien die tekstueel in deze begrotingswijziging zijn opgenomen. Indien dat het geval is zal worden bekeken welke gevolgen dit heeft voor de begroting en zal bepaald worden welke stappen zullen moeten worden ondernomen.

Bestuur ODRN

4

1. Begroting

5

1.1. Begroting 2025 De lasten en de baten in 2025 zijn € 192k hoger dan onze eerdere vastgestelde begroting. Er zijn onderlinge verschuivingen in deelnemersbijdragen en subsidies en bovenregionale taken. In de lasten zijn met name de primaire salariskosten en de kosten voor inhuur hoger door de hogere productieve capaciteit. In de volgende tabel ziet u de jaarcijfers 2024, de begroting 2025, de mutaties die nu voorliggen en de bijgestelde begroting: de dynamische begroting van 2025.

Omschrijving

Dynamische begroting 2025 I = II + III

jaarrekening

begroting

Mutaties

In * 1.000

2024

2025 II

2025 III

Lasten Salariskosten Salariskosten overhead Overige personele lasten Opleidingskosten Inhuur Inhuur overhead Huisvestingslasten ICT en informatiebeheer Kapitaallasten Materiële kosten opdrachtgevers Materiele kosten Bijdrage regionaal stelsel Projecten ODRN Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024 Totaal lasten

10.489 3.929 425 364 7.751 1.261 866 1.617 107 282 288 312 747 440 28.878

12.297 2.720 316 455 4.101 953 900 1.634 150 275 336 461

+327 -67

-39 +1

12.624 2.653 316 458 4.149 943 813 1.675 125 275 297 462

24.599

+191

24.791

Baten Bijdragen deelnemers Bovenregionale bijdragen Subsidies en diverse opdrachten Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS Bijdrage frictie inhuur BRIKS Bijdrage frictiekosten overhead Rentebaten Totaal baten

25.763 1.686 959 385 200 238 29.231

21.139 2.214 366 780 100 24.599

+119 -51 +123

21.258 2.163 489

+191

780 100 24.791

353

0

0

0

Saldo

6

+3 +48 -10 -87 +41 -25

1.2. Wijzigingen begroting 2025 In de onderstaande tabellen laten we zien hoe de baten en lasten onderling zijn verschoven. De verandering in baten is een gevolg van gewijzigde werkplannen. Zichtbaar is dat de deelnemende gemeenten de werkplannen naar beneden hebben bijgesteld in aanloop naar het ravijnjaar 2026. Alle wijzigingen zijn in de onderstaande tabel opgenomen. Omschrijving In € * 1.000

Mutatie

Baten Bijdragen deelnemers Bovenregionale bijdragen Subsidies en diverse opdrachten

+119 -51 +123

Totaal mutatie baten

+191

Lasten Salariskosten primair Inhuur primair

+327 +48

Subtotaal primaire kosten

+375

Salariskosten overhead Inhuur overhead Opleidingskosten Huisvestingslasten ICT en informatiebeheer Kapitaallasten Materiële kosten overhead Subtotaal overhead Totaal lasten

-67 -10 +3 -87 +41 -25 -39 -184 +191

Saldo

0

In hoofdstuk 2 lichten we de wijzigingen van de baten toe en in hoofdstuk 3 laten we zien hoe we deze baten over de lasten verdeeld hebben.

1.3. Kosten fusietraject 2025 De Omgevingsdienst Regio Nijmegen bevindt zich momenteel in een fusietraject met de Omgevingsdienst Regio Arnhem. In april 2025 wordt een belangrijke vervolgstap gezet binnen dit traject. Op dit moment zijn de kosten voor deze tweede fase nog niet expliciet opgenomen in de begroting. Wij verwachten echter dat de benodigde middelen kunnen worden gedekt door subsidiegelden en een eventuele onttrekking uit de algemene reserves. De geschatte kosten voor de ODRN voor deze fase van de fusie bedragen circa € 600.000 in 2025.

7

Indien de kosten deze raming met meer dan 50% overschrijden, zullen wij bij de betrokken gemeenteraden terugkomen voor een zienswijze. Hiermee waarborgen we een transparante en verantwoorde financiële afwikkeling van het fusietraject. 1

1 Deze procedure is besproken met de accountant van de ODRN en akkoord bevonden.

8

2. Wijzigingen baten verklaard

9

De baten van 2025 zijn gebaseerd op de werkplannen voor 2025. In bijlage 4.1. ziet u een samenvatting van deze werkplannen.

2.1. Bijdragen deelnemers De werkplannen voor 2025 geven aanleiding om de bijdragen van onze deelnemers met € 119k te verhogen 2. In de volgende tabel geven we een overzicht van de mutatie per deelnemer. Omschrijving

begroting

In * 1.000

2025

Gemeente Berg en Dal

+84

Gemeente Beuningen

-277

Gemeente Druten Gemeente Heumen

+9 +91

Gemeente Nijmegen

-251

Gemeente Wijchen Provincie Gelderland

-121 +585

Totaal

+119

Onze totale werkplannen voor 2025 kennen geen grote wijzigingen. Toch zien we dat enkele gemeentelijke deelnemers de werkplannen naar beneden hebben bijgesteld, maar dat deze daling gecompenseerd wordt door extra werkplannen van de provincie Gelderland.

2.2. Werkplannen bovenregionale opdrachtgevers We verlagen de werkplannen van de bovenregionale opdrachtgevers met € 51k. Omschrijving In * 1.000

begroting 2025

Omgevingsdienst Veluwe Omgevingsdienst Regio Arnhem Omgevingsdienst De Vallei Omgevingsdienst Rivierenland Omgevingsdienst Achterhoek Provincie Overijssel Overige

-57 -24 -59 -16 -83 +207 -20

Totaal

-51

De werkplannen voor onze regionale omgevingsdiensten zijn allemaal naar beneden bijgesteld. Dit past ook binnen de visie om deze taken in de toekomst verder af te

2

De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2025 stand medio maart 2026. De

werkplannen zijn definitief met uitzondering van de gemeente Heumen.

10

bouwen. De provincie Overijssel heeft de werkplannen bijgesteld naar boven, onder meer door een bijdrage te leveren aan ons traineeprogramma.

2.3. Subsidies en diverse opdrachten Op dit moment zijn er nog geen nieuwe subsidies die wij opnemen in de begroting. Wel zijn er een aantal kleine aanvullende opdrachten bij ODNL en DCMR, waardoor wij de subsidies en diverse opdrachten laten toenemen met € 123.000.

2.4. Rentebaten We nemen structureel € 1 ton rentebaten op. Gezien de ontwikkeling van de rentepercentages achten we dat reëel en hebben we de verwachting niet aangepast.

11

3. Wijzigingen lasten verklaard

12

Bij de verklaring van de wijzigingen van de lasten, van in totaal € 191k, onderscheiden we de stijging van kosten gerelateerd aan het primaire proces met € 375k en de daling aan kosten van overhead met € 184k.

3.1. Wijzigingen van de primaire kosten Het grootste deel van de bijstellingen van het primaire proces heeft betrekking op salariskosten. We verhogen de budgetten hiervoor met in totaal € 298k. Voor de overige lasten streven we naar een besparing van € 106k.

3.2. Salariskosten en inhuur Als gevolg van de lichte stijging van de baten uit werkplannen zal ook de benodigde capaciteit aan primaire medewerkers stijgen. Waar wij in de oorspronkelijke begroting nog uitgingen van 206,6k benodigde productieve uren, zijn dat met de gewijzigde werkplannen 208,2k. Ook de verdeling in primaire medewerkers in eigen dienst en ingehuurde medewerkers is verschoven. We gaan nog steeds uit van onze oorspronkelijke doelstelling dat de personeelskosten voor 25% uit ingehuurde medewerkers bestaan. In de volgende tabel ziet u de berekening van het percentage van bijna 25%.

Omschrijving

Begroting

in €* 1.000 Salariskosten primair Inhuur primair Totaal salarissen plus inhuur Aandeel inhuur

2025 12.924 4.149 16.773 24,7%

3.3. Wijzigingen van de overhead In de volgende tabel zit u de overhead na verwerking van de begrotingswijziging. In € * 1.000 Salariskosten overhead Inhuur overhead Overige personele lasten Opleidingskosten Huisvestingslasten ICT en informatiebeheer Kapitaallasten Materiële kosten Bijdrage regionale stelsel Overhead Bijdrage frictie overhead Overheadkosten -/- bijdrage frictie overhead Totaal lasten (excl. Frictiebijdrage overhead) % overhead

13

Begroting 2025 2.653 943 316 458 813 1.675 125 297 462 7.742 -780 6.962 24.011 29,0%

We komen in 2025 uit op een percentage overhead van 29,0% (realisatie 2024: 29,8%) en blijven daarmee onder de norm van 30% van de baten. We ramen in totaal een bedrag van bijna € 7 miljoen overhead (na aftrek bijdrage frictie overhead). In de volgende tabel ziet u een specificatie van de verschuivingen. De grootste mutaties lichten we daarna toe. Omschrijving

Mutatie

In € * 1.000 Salariskosten overhead

-67

Inhuur overhead

-10

Opleidingskosten

+3

Huisvestingslasten

-87

ICT en informatiebeheer

+41

Kapitaallasten

-25

Materiële kosten

-39

Totaal overhead

-184

We verlagen zowel de inzet van onze eigen medewerkers (€ -67k) als de inhuur overhead (€ -10k), omdat we verwachten met minder fte’s uit te kunnen komen. Om onze taakstelling van opleidingskosten van 3% van de salariskosten te besteden verhogen we dit budget. De huisvestingslasten kunnen wij verlagen omdat wij voorzien dat een gedeelte van onze huidige locatie kan worden afgestoten in 2025. We ramen een geringe verhoging van de kosten voor ICT en informatiebeheer met bijna € 41k. Dat heeft te maken met alle licenties die wij inmiddels hebben aangeschaft. Ook de kapitaallasten nemen af. Dat komt doordat we steeds meer systemen als SAASoplossingen afnemen. Deze kosten activeren we niet. We betalen daarvoor jaarlijks licenties. Ten slotte nemen ook de materiële kosten af. We voorzien dat we op diverse uitgaven wat goedkoper uit zullen zijn.

14

4.Bijlagen

15

4.1. De werkplannen 2025 In deze paragraaf geven we inzicht in de werkplannen 2025. BRIKS Vergunningverlening Toezicht en handhaving Juridisch Specialistisch advies Overige Producten Projecten Totaal

€ 3.032.903 € 2.610.979 € 288.104 € 33.308 € 493.542 € 6.458.836 € 276.189 € 6.735.025

Milieu € 5.603.984 € 4.101.321 € 596.909 € 928.682 € 390.328 € 11.621.224 € 5.554.661 € 17.175.885

TOTAAL € 8.636.887 € 6.712.300 € 885.013 € 961.990 € 883.870 € 18.080.060 € 5.830.850 € 23.910.910

Op deze pagina geven we de producten BRIKS van in totaal € 6,5 miljoen weer en op de pagina daarna de producten Milieu van in totaal € 11,6 miljoen. Vervolgens geven we u een inzicht in onze grootste projecten > € 50.000. BRIKS Totaal Vergunningverlening

Toezicht & Handhaving

Juridisch

Specialistisch advies

Overige

16

Totaal APV Besluit Melding en informatieplicht BRIKS Omgevingsvergunning BRIKS Vergunning Huisvestingswet Vergunning Leegstandswet Vooroverleg BRIKS Totaal Behandeling Klachten BRIKS Bestraffende handhaving BRIKS Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning Herstellende handhaving BRIKS Piket Bouwen Toezicht APV besluit + evenementen Toezicht Bestaande Bouw BRIKS Toezicht Huisvestingswet Toezicht Overige Illegaliteit Toezicht sloop/asbest Toezicht Verleende Omgevingsvergunning BRIKS Verzoek tot handhaving BRIKS Totaal Juridisch Advies BRIKS Rechtsbescherming BRIKS Totaal Advies Evenementen Advies Monumenten Beleid en procesadvisering BRIKS Totaal Informatieverzoeken BRIKS

Uren In € 58.201 € 6.458.837 27.349 € 3.032.903 0 €0 7.092 € 781.104 16.492 € 1.836.615 0 €0 94 € 10.247 3.672 € 404.938 23.502 € 2.610.979 1.442 € 157.851 2.032 € 223.120 30 € 3.232 1.519 € 167.623 37 € 4.041 111 € 12.122 3.458 € 388.134 0 €0 699 € 76.895 4.971 € 546.456 8.936 € 1.002.064 269 € 29.442 2.606 € 288.104 245 € 27.037 2.360 € 261.068 295 € 33.308 74 € 8.081 98 € 10.775 123 € 14.453 4.449 € 493.542 4.449 € 493.542

Milieu Totaal Vergunningverlening

Toezicht & Handhaving

Juridisch

Specialistisch advies

Overige

17

Totaal Actualisatietoets Vergunningen Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen Goedkeuringsbesluit Melding en informatieplicht Milieu Milieueffectrapportage Omgevingsvergunning Milieu Ontheffing Besluit Stortplaatsen Vooroverleg Milieu Totaal Behandeling klachten Milieu Behandeling Ongewoon Voorval Bestraffende handhaving Milieu Energietoezicht Hercontrole Milieu Herstellende handhaving Milieu Milieucontrole Piket Milieu Seveso Inspectie Toezicht Bodem Toezicht festiviteiten Toezicht integraal HAT Toezicht natuur - Seveso Verzoek tot handhaving Milieu Totaal Juridisch Advies Milieu Rechtsbescherming Milieu Totaal Advies Afval en Circulaire Economie Advies Bodem Advies Fysieke Leefomgeving Advies Geluid en Trillingen Advies HUP Advies Lucht & Geur Advies Omgevingsveiligheid Advies Water Beleid en procesadvisering milieu Beoordeling (verplichte) rapportages Totaal Informatieverzoeken Milieu

Uren In € 102.031 € 11.621.224 48.524 € 5.603.984 2.432 € 276.345 0 €0 817 € 95.848 6.880 € 757.676 1.465 € 170.377 33.025 € 3.846.731 299 € 35.120 3.607 € 421.886 36.643 € 4.101.321 3.581 € 393.375 717 € 82.455 939 € 108.017 0 €0 5.266 € 580.534 2.640 € 293.361 12.759 € 1.414.537 297 € 33.034 6.238 € 732.974 3.428 € 376.272 91 € 9.967 300 € 32.863 164 € 19.280 223 € 24.654 5.172 € 596.909 799 € 91.223 4.373 € 505.686 8.221 € 928.682 506 € 58.766 879 € 97.776 1.389 € 152.930 251 € 27.673 150 € 16.535 820 € 95.266 460 € 53.580 231 € 27.171 2.460 € 273.950 1.074 € 125.036 3.471 € 390.328 3.471 € 390.328

Projectnaam >€50.000 Adviestraject reductie CO2 en Stikstof Indirecte lozingen SPUK extra toezicht en handhaving energiebesparingsplicht Programmaproject Luchtadvies Parenco zaakuitvoering Maatwerkaanpak verduurzaming industrie Complexe handhaving provinciale bedrijven Advies Wnb provinciale bedrijven Programma complexe vergunningverlening Effectgericht werken Programmaproject Geluidadvies Detachering Kennisregisseur Actuele Vraagstukken Seveso Oost Communicatie, Bijscholing en Kwaliteit Seveso Oost Programmeren en verantwoorden Coordinatie en functioneel beheer Risicokaart Boven formatie Seveso inspecteur Aanpak ondermijning Financiele zekerheidsstelling Traineeprogramma Gelderland Uitwerking aanbevelingen OVV-rapport Aandachtsbedrijven en bijzonder toezicht Inventarisatie ZZS Omgevingsplan Advisering initiatieven waterstof- en energietransitie Indirecte lozingen MJA Vergunningverlening Regievoering Seveso-bedrijven Out of pocket kosten milieutoezicht Energiecontroles Werkafspraken VTH BRIKS ODRN (VV en HH) Pilot Circulaire Economie Circulaire economie

18

In € € 305.000 € 250.305 € 235.796 € 229.360 € 227.771 € 218.000 € 216.788 € 213.608 € 197.999 € 190.000 € 158.625 € 133.001 € 131.518 € 130.073 € 123.800 € 118.969 € 107.445 € 103.191 € 100.000 € 98.824 € 90.239 € 87.949 € 78.467 € 78.044 € 71.032 € 64.770 € 61.168 € 58.000 € 54.278 € 52.030 € 50.507 € 50.000