Document · PDF

Bijlage II GGD concept Jaarrekening 2022, inclusief accountantsverklaring

Raad 8 juni 2023, gemeente HeumenBij agendapunt: Zienswijze Jaarrekening 2022, Begrotingswijziging 2023 en Programmabegroting 2024 GGD Gelderland-Zuid18.795 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Zaltbommel Buurtsportcoach

Culemborg Migrantenvoorlichting

Nijmegen Beweeg je fit

Nijmegen Gezond ouder worden 2020

Nijmegen Ouderenmishandeling (Gezond Leven)

802

203

741

264

* in afstemming met de gemeente Nijmegen is dit bedrag omgezet naar een vooruitbetaling voor CTMO (Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang).

Jaarrekening 2022

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De GGD Gelderland-Zuid is met Gemeente Nijmegen een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De huurovereenkomst wordt per kalenderjaar verlengd. De huur bedraagt jaarlijks circa € 445.000,- en wordt jaarlijks geïndexeerd. De GGD huurt het pand tot verhuisdatum. Eventuele tijdelijke dubbele lasten worden gedekt uit de gevormde bestemde reserve frictiekosten huisvesting. De GGD Gelderland-Zuid is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor de dependances: in totaal 19 locaties. De verplichting op basis van de opzegtermijn bedraagt € 584.000,-. Zie onderstaande specificatie: Huur per jaar

Looptijd tot

Opzegter mijn

(bedragen x € 1,-) Hoofdlocaties onbepaalde tijd

12 maanden

16.002

31-12-2026

12 mnd

01-03-2023

Beneden Leeuwen (van Heemstraweg)

35.771

31-12-2024

6 mnd

Druten - Waalstaete (Kerkeland 9)

26.212

31-12-2023

6 mnd

Groesbeek (Op de Paap)

35.124

31-12-2025

12 mnd

Malden - Maldensteijn (Kerkstraat)

16.555

31-12-2025

12 mnd

Millingen (Heerbaan)

21.275

31-12-2023

12 mnd

Molenhoek (de Grote Lier)

4.527

01-11-2023

12 mnd

Nijmegen - (Aldenhof)

20.735

31-07-2023

6 mnd

Nijmegen - Hatert (Zijpendaalstraat)

19.861

31-07-2023

6 mnd

Nijmegen - Horstacker (Nieuw Lindenholt)

70.718

11-03-2026

12 mnd

Nijmegen - Lent (Thermionpark)

56.307

01-02-2031

12 mnd

Nijmegen - Molkenboer (Prof. Molkenboerstraat)

47.352

01-12-2023

12 mnd

Nijmegen - Oosterhout (Pijlpuntstraat)

34.031

onbepaalde tijd

12 mnd

Nijmegen - Titus Brandsma (2e Oude Heselaan)

40.830 47.039 25.242

onbepaalde tijd

6 mnd

Nijmegen - Willemskwartier (Thijmstraat) Ochten (L.v.Ingenstraat 6)

onbepaalde tijd 30-04-2024

12 mnd 12 mnd

Opheusden (Vuurdoornstraat 2)

14.831

onbepaalde tijd

6 mnd

Wijchen (Kruisbergseweg)

51.868

14-07-2026

12 mnd

Groenewoudseweg 275

445.082

Consultatiebureau Beek - MFA Kultuurhus (Roerdompstraat) Beuningen (Leigraaf 4)

Gebeurtenissen na balansdatum Eind maart 2023 heeft een stichting die claims voor schadevergoedingen indient, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en 34 andere instanties (waaronder regionale GGD'en) voor de rechter gedaagd vanwege een datalek tijdens de coronapandemie. Stichting ICAM eist een schadevergoeding voor mensen die zich als gedupeerden hebben aangemeld. De GGD GelderlandZuid is ook onderdeel van deze claim. Of en hoe groot de gevolgen voor de GGD Gelderland-Zuid zijn, is op dit moment niet in te schatten.

Jaarrekening 2022

5.5

Toelichting baten en lasten

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2022 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000,- toegelicht. De gewijzigde begroting is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022.

Algemeen Het resultaat is in 2022 positiever uitgevallen dan begroot. Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag, waaronder de volgende incidentele onderwerpen: ▪ Personeelslasten: extra reservering IKB € 168.000,nadeel ▪ Personeelslasten: eenmalige cao uitkering (incl. WKR boete) € 215.000,nadeel ▪ Personeelslasten: mutatie voorziening niet actieven € 87.000,nadeel ▪ Afschrijvingslasten: uitstel nieuwbouw € 195.000,voordeel ▪ Huisvestingslasten: onderhoudskosten hoofdkantoor € 101.000,voordeel ▪ Licenties en hostingskosten € 87.000,nadeel ▪ Post onvoorzien: niet ingezet € 182.500,voordeel ▪ Rentebaten: niet begrote rentebaten € 59.000,voordeel Saldo incidentele posten € 19.500,nadeel Bovenstaande onderwerpen werken in meer of minder mate door in de diverse producten. De voordelen zijn nagenoeg allemaal overhead elementen terwijl de nadelige posten vrijwel volledig directe lasten zijn. Naar de producten kijkend, zijn de belangrijkste verschillen hieronder beschreven. ▪ Veilig Thuis: het resultaat is in 2022 fors positief (€ 453.000,-). Veilig Thuis heeft ingezet op het sneller afhandelen van casussen waardoor minder vervolgdiensten ingezet hoefden te worden. Gevolg hiervan is wel dat de lastige casuïstiek overblijft in het vervolgproces waardoor de normtijden niet behaald worden. Dit vraagt om aanpassing op dit punt in de komende begroting.

Daarnaast was het verzuim (en daardoor de inhuurkosten) hoger dan begroot waardoor het resultaat minder positief is dan het dienstenoverzicht (zie paragraaf 6.7) laat zien. De werkvoorraad is eind 2022 toegenomen mede door het verzuim. ▪ Bijzondere Zorg: het bestuur heeft een begrotingswijziging geaccordeerd voor 2022 (en 2023) van circa € 300.000,- en de toezegging dat indien het aantal trajecten verder toeneemt deze kosten in rekening gebracht kunnen worden bij gemeenten. Het aantal trajecten blijft stijgen:

Uniforme trajecten MBZ Consultatie en advies Bijzondere Zorg-trajecten inclusief trajectregie Totaal

▪

2018 245 497 742

2019 229 810 1.039

2020 325 1.117 1.442

2021 787 624 1.411

2022 948 569 1.517

Hierdoor zijn de extra lasten bovenop de genoemde begrotingswijziging € 15.000,- in 2022. Dit bedrag valt lager uit dan verwacht door de hierboven genoemde incidentele meevallers. JGZ: In 2022 was er vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een inhaalcohort voor de HPV vaccinatie. Hier heeft de GGD circa € 150.000,- aan overgehouden doordat de coronamedewerkers in de leegloopuren ingezet konden worden. In 2022 was de vraag naar facultatieve dienstverlening op het gebied van preventie (Gezond Leven) fors hoger. Naast de voordelen op overhead zoals hierboven beschreven is het resultaat ook positiever door de hogere bezettingsgraad van de medewerkers door de extra taken (€ 179.000,-). AGZ: vooruitlopend op de Omgevingswet zijn medewerkers aangetrokken die voor facultatieve dienstverlening ingezet worden. Dit is niet kostendekkend gebleken waardoor een tekort van circa € 100.000,- is ontstaan. Daarnaast zijn de (reizigers)vaccinaties fors lager dan begroot (zie ook opbrengsten), hierdoor is op dit product een tekort van € 68.000,- ontstaan. In 2023 komt een inhaalvaccinatie HPV voor 18- tot 26-jarigen. Deze medewerkers kunnen daarop ingezet worden waardoor dit tekort naar verwachting incidenteel is. Zoals in de tussentijdse rapportages gemeld staat de forensische geneeskunde onder druk qua bezetting en

Jaarrekening 2022

▪

prijsontwikkeling. Het resultaat is in 2022 € 41.000,- negatief. In 2023 gaat de samenwerking met de andere vier regio’s geïntensiveerd worden om de roosterproblematiek te beperken. Daarmee zijn de problemen echter nog niet opgelost omdat dit product een structureel tekort heeft. Op overige € 49.000,- bestaat uit een aantal kleinere verschillen.

Bedrijfsopbrengsten Bedragen x € 1.000,-

2022

Gewijzigde begroting 2022

Primaire Begroting 2022

Uniforme taken

25.184

24.764

24.111

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.807

2.913

2.793

2.486

27.992

28.097

27.557

26.597

Bijdrage deelnemende gemeenten

Realisatie

Realisatie 2021

Uniforme taken op basis van facturen -106 ▪ De lockdown in het begin van het jaar heeft voor een achterstand in de uitvoering van Toezicht handhaving en registratie tot gevolg gehad. De jaarlijkse inspecties kindercentra zijn desondanks 100% uitgevoerd. De uitbreiding van inspecties van de gastouders naar 50% is niet behaald. In totaal is voor de uitvoering van de inspecties € 110.000,- minder in rekening gebracht dan begroot. ▪ De kosten voor huur en onderhoud consultatiebureaus valt € 4.000 hoger uit dan begroot. Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2022

2021

Subsidie rijk

32.512

2.012

59.656

Subsidie gemeenten

5.049

3.635

4.364

Overige opbrengsten

3.568

3.495

2.593

Acquisitiedoelstelling

340

41.128

9.482

66.613

Overige opbrengsten

Subsidies Rijk ▪ Vergoeding meerkosten corona ▪ Extra cohorten RVP ▪ Monkeypox ▪ Seksuele Gezondheid

30.499 29.901 522 106 -30

Subsidies gemeenten 1.414 In 2022 is er voor € 1.412.000,- meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. Dat komt door: ▪ Versterking JGZ in kwetsbare wijken 90 ▪ Schoolverzuim 59 ▪ Oekraïne vluchtelingen 123 ▪ Overige taken JGZ -39 ▪ Facultatieve taken Gezond Leven 188 ▪ Nu niet Zwanger / Kennisnetwerk in Sekswerk / Coörd. Seksueel Geweld 219 ▪ WMO Toezicht 343 Jaarrekening 2022

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

WMO Toezicht (doorschuiven naar 2023) Omgevingswet Aanvullende bijdrage deelnemende gemeenten extra trajecten BZ Wijk GGD Wvggz Toegang Beschermd Wonen Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang Droombankje/Winternachtopvang Restant inzet CTMO uit 2021 Overige facultatieve taken BZ Overige facultatieve taken VT Handhaving en registratie MMK hitteplannen BZ Flexibel Budget

-95 10 23 87 -244 43 421 47 35 38 16 19 29 2

Overige opbrengsten 72 De overige opbrengsten in 2022 hebben in totaal € 72.000,- meer opgebracht dan in de begroting is opgenomen. Door: ▪ Facultatieve taken JGZ 142 ▪ Bestrijding infectieziekten 36 ▪ Seksuele gezondheid 49 ▪ Reizigersadvisering en vaccinaties -697 ▪ Inspecties -10 ▪ Omgevingswet -169 ▪ GGD crisisdienst OTO gelden -29 ▪ WMO Toezicht geen extra taken -40 ▪ Vluchtelingen (nieuwe COA-locatie/Oekraïne) 146 ▪ Facultatieve taken BZ 18 ▪ Facultatieve taken VT 35 ▪ Detachering personeel naar derden 200 ▪ Stimuleringsregeling / Maatregel 7 55 ▪ Rivierenlang Gezond Gewicht 95 ▪ Jongvolwassenen/volwassenen monitor 74 ▪ Gezondheidsmakelaars Overig 141 ▪ Forensisch 15 ▪ Facultatieve taken AGZ 11

Acquisitiedoelstelling -340 In de begroting 2022 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000,- euro opgenomen. De werkelijke toename bedraagt € 1.144.000,- bruto (de realisatie komt terug op andere opbrengst categorieën zoals subsidies gemeenten en overige opbrengsten). Dat is netto circa € 343.000,-. De acquisitiedoelstelling is daarmee net behaald.

Jaarrekening 2022

Bedrijfskosten Bedragen x € 1.000,Personele kosten De lonen en salarissen / uitzendkrachten zijn beduidend hoger dan begroot.

21.588

Dit wordt vooral veroorzaakt door: ▪ uitvoering van meer taken (zoals beschreven onder opbrengsten paragraaf 5.5). ▪ met name door het hoge ziekteverzuim in de eerste twee kwartalen van 2022 zijn er meer personele kosten gemaakt t.b.v. ziektevervanging ▪ de kosten voor de voorziening niet-actief-personeel zijn € 87.000 hoger dan begroot. ▪ een reservering van 17% individueel keuzebudget (IKB) over de verlofreservering (€ 168.000). ▪ een incidentele uitkering in december uitgekeerd aan medewerkers vanwege het uitblijven van de cao (€ 160.000). ▪ overschrijding werkkostenregeling (WKR) door netto cao uitkering (€ 55.000).

2022

Gewijzigde begroting 2022

Primaire Begroting 2022

Lonen en salarissen

29.253

26.058

25.846

27.416

Personeel niet in loondienst

19.793

697

507

40.484

Opleidingen

287

533

529

276

Overige personeelslasten

-176

281

1.317

49.157

27.569

27.163

69.492

Realisatie

Gewijzigde begroting

Primaire Begroting

Realisatie

2022

2021

Aantal fte dat werd verloond via de GGD

352,99

319,42

316,80

345,21

Becijferd aantal fte voor personeel niet in loondienst

266,46

Personeelskosten

FTE

Realisatie

619,45

0,00 * 319,42

0,00 * 316,80

Realisatie 2021

312,95 658,16

* De externe krachten worden in de begroting niet vertaald naar fte. Voor de coronabestrijding is in totaal 256 fte verdeeld over het gehele jaar ingezet.

Afschrijvingen -195 De verwachte investeringen vallen fors lager uit dan in de begroting opgenomen. Oorzaak is het uitstellen van diverse vervangingsinvesteringen in verband met de nieuwbouw zoals de telefooncentrale, meubilair en netwerkcomponenten. Daardoor vallen de afschrijvingen € 195.000 lager uit. De investeringen in meubilair en automatisering voor de corona-organisatie zijn opgenomen in de declaratie meerkosten corona, in de investeringen verwerkt als bijdrage van derden (zie paragraaf 6.2). Deze investeringen hebben na afloop van de coronacrisis geen economisch nut voor de GGD. Afschrijvingen

Realisatie 2022

Gewijzigde begroting 2022

Primaire Begroting 2022

Realisatie 2021

Gebouwen

Inventaris

178

338

240

Automatisering

268

299

256

Overige bedrijfsmiddelen

532

727

586

Jaarrekening 2022

Overige bedrijfskosten

2022

Gewijzigde begroting 2022

Primaire Begroting 2022

Huisvestingkosten

3.345

1.779

Kantoormiddelen

146

134

133

272

Medische kosten

1.511

1.134

2.556

Communicatieapparatuur

2.262

Overige bedrijfskosten

Realisatie

Realisatie 2021 4.252

2.115

1.471

1.466

Vervoermiddelen

Algemene kosten

8.945

1.985

1.916

10.861

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.755

2.673

2.613

2.660

18.915

9.225

9.091

22.953

Voorlichting

Huisvestingskosten 1.566 De huisvestingskosten vallen € 1.566.000,- hoger uit dan begroot. Deze overschrijding is volledig toe te schrijven aan coronabestrijding en de vaccinatielocaties (€ 1.667.000,-). Deze kosten zijn volledig vergoed. Het voordeel van € 101.000,- komt voort uit de lagere onderhoudslasten voor het hoofdkantoor in Nijmegen. Met het oog op de nieuwbouw vindt hier alleen het noodzakelijke onderhoud plaats.

Medische kosten 377 Ook de overschrijding van de medische kosten zoals verpleegkundige artikelen wordt veroorzaakt door inkopen voor coronabestrijding (€ 455.000). Deze kosten zijn volledig vergoed. Er zijn in 2022 minder reizigersvaccins en verpleegkundige artikelen nodig geweest (zie ook opbrengsten).

Communicatieapparatuur 644 Onder de noemer communicatieapparatuur vallen ook de hostingskosten. Deze vallen fors hoger uit door de vele extra medewerkers die ingezet zijn voor de coronabestrijding (€ 557.000,-). Deze kosten zijn volledig vergoed. Door een toenemend aantal gebruikers (buiten de hier bovengenoemde coronamedewerkers) en prijsstijgingen nemen de licentie- en hostingskosten toe. Deels worden de extra lasten gecompenseerd door de hogere opbrengsten. Verder heeft de GGD haar websites digitoegankelijk gemaakt, deze kosten waren niet begroot. Deze posten samen zorgen voor een overschrijding van € 87.000,-.

Vervoermiddelen 42 De overschrijding van de vervoersmiddelen is volledig te wijten aan de coronabestrijding. Het betreft de huur van vervoersmiddelen voor het coronatestteam. Algemene kosten 6.960 De algemene kosten zijn € 6.960.000,- hoger dan begroot. Dit komt nagenoeg volledig door de coronabestrijding. Deze kosten zijn volledig vergoed en bestaan uit: ▪ installatiekosten van nieuwe locaties; ▪ afvoer van materialen bij sluiten van locaties; ▪ verhuiskosten; ▪ beveiliging; ▪ locatiemanagement;

Jaarrekening 2022

▪ ▪ ▪

parkeer- en verkeersregelaars; communicatiemiddelen; luchtverversers.

Daarnaast is de post onvoorzien niet ingezet (€ 182.500,-).

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 82 De doorbelasting voor de ondersteunende diensten is € 82.000,- hoger uitgevallen als gevolg van de extra werkzaamheden voor de inkoopfunctie en voor HRM.

Financiële baten en lasten

-68

2022

Gewijzigde begroting 2022

Primaire Begroting 2022

Rentekosten

103

110

100

Rentebaten

-59

Bankkosten

118

106

Financiële baten en lasten

Realisatie

Realisatie 2021

De rentelasten vallen lager uit dan begroot door de lagere rentestand en doordat de geplande financieringsbehoefte nog niet volledig is ingevuld vanwege vertraging van de nieuwbouw. Over het banktegoed wordt een rentevergoeding ontvangen (€ 59.000,-).

Jaarrekening 2022

5.6

Specifieke uitkeringen (SiSa)

Jaarrekening 2022

Aantal consulten seksualiteitshulpverlening

Aantal gevonden SOA's

Aantal SOA-onderzoeken

Besteding

Stand egalisatiereserve per 31 december

GGD Gelderland-Zuid

203

1.239

5.118

1.669.421

42.076

GGD Noord- en Oost-Gelderland GGD IJsselland

177 108

838 809

3.550 2.955

843.503 737.447

115.897 201.041

GGD Twente

212

1.145

4.790

995.104

70.448

Specificatie realisatie in aantallen H3

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Specificatie realisatie in aantallen H5

157

577

3.073

938.847

18.596

857

4.608

19.486

5.184.322

448.058

Aantal geinde eigenbijdrage van de gebruiker van €7,50 per 30 pillen

Besteding

Aantal vervolgconsulten

Aantal intakeconsulten

GGD Gelderland-Zuid

852

1.715 €

141.948

GGD Noord- en Oost-Gelderland

709

1.871 €

110.298

GGD IJsselland GGD Twente Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

44 43

726 697

1.715 € 1.313 €

115.278 113.733

1.035

1.990 €

162.715

265

4.019

8.604

643.970

Totaal

Netto

Verschuldigde eindheffing

Totaal

Netto

Verschuldigde eindheffing

Nog te betalen eindheffing

Medewerkers

307.460

170.811

136.649

307.460

170.811

136.649

Externen

766.150

437.800

328.350

760.091

434.338

325.753

1.073.610

608.611

464.999

1.067.551

605.149

462.402

Specificatie realisatie in H11

Aanvraag zorgbonus

Jaarrekening 2022

Uitbetaalde zorgbonus

5.7

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD Gelderland-Zuid van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor de GGD Gelderland-Zuid is € 216.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur: dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Toezichthoudende topfunctionarissen Frans Houben Niko Wiendels Monique Bettink-Pierik Sascha Baggerman Mischa Peters Gérard de Wildt Irma van de Scheur Ans Stunnenberg Rob Engels Anita Sörensen Herma van Dijkhuizen Grete Visser Cilia Daemen Carla Kreuk Ton van Maanen Jan de Geus Rob Reuvers Titus Burgers Bea Schouten Adrie Bragt Karima Bouchtaoui Pepijn Baneke Frank Dillerop Peter Seesing * de vice-voorzitter is nog niet benoemd

Gemeente Beuningen Buren Buren Culemborg Culemborg Druten Berg en Dal Heumen Heumen Maasdriel Neder-Betuwe Nijmegen Nijmegen Tiel West-Betuwe West-Betuwe West Maas en Waal Wijchen Wijchen Zaltbommel Zaltbommel Mook en Middelaar Mook en Middelaar externe adviseur

Jaarrekening 2022

Functie(s) AB-lid AB-lid tot mei 2022 AB-lid vanaf mei 2022 AB-lid tot mei 2022 AB-lid vanaf mei 2022 AB-lid/DB-lid AB-lid/DB-lid AB-lid tot juni 2022 AB-lid vanaf juni 2022 AB-lid AB-lid voorzitter AB / voorzitter DB tot juni 2022 voorzitter AB / voorzitter DB vanaf juni 2022 AB-lid/DB-lid AB-lid / DB-lid tot mei 2022 (vice-voorzitter*) AB-lid/DB-lid vanaf mei 2022 AB-lid AB-lid tot mei 2022 AB-lid vanaf mei 2022 AB-lid tot mei 2022 AB-lid vanaf mei 2022 agendalid AB tot mei 2022 agendalid AB vanaf mei 2022 extern lid AB-lid/DB-lid

Hieronder is de WNT berekening voor 2022 opgenomen. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13de maand van de functievervulling.

Gegevens 2022 (bedragen x € 1) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2021 (bedragen x € 1) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

M.N. Pieters Directeur Publieke Gezondheid 1/1 - 31/12 1 ja €146.457 €22.777 €169.234 €216.000 €0 €169.234 n.v.t. / bedrag

n.v.t.

1/1 - 31/12 1,0 ja €139.712 €22.747 €162.459

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€209.000

Bezoldiging

€162.459

Jaarrekening 2022

5.8

Taakvelden

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de baten en lasten per taakveld. In de tabel hieronder zijn de activiteiten van de GGD toebedeeld aan de taakvelden. De lijst is niet uitputtend. Vanwege de leesbaarheid zijn kleine activiteiten (in euro’s) niet opgenomen. In de tabel op de volgende pagina zijn alle activiteiten opgenomen. Algemene Gezondheidszorg

Taakveld(en)

Infectieziektebestrijding

Volksgezondheid

Tuberculosebestrijding

Volksgezondheid

Technische hygiënezorg

Volksgezondheid

Seksuele gezondheid

Volksgezondheid

Toezicht inspectie kindercentra

Samenkracht en burgerparticipatie, Volksgezondheid

GGD Rampenopvangplan

Volksgezondheid

Toezicht WMO

Maatwerkvoorziening (WMO)

Forensische geneeskunde

Openbare orde en veiligheid

Medische milieukunde

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg Preventieve Logopedie

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Maatwerkdienstverlening 18-

Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg / Oggz

Volksgezondheid

Toegang Beschermd Wonen

Volksgezondheid

Gezond Leven Gezondheidsbevordering

Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Geëscaleerde zorg 18+

Veilig Thuis Veilig Thuis

Geëscaleerde zorg 18- / 18+

Jaarrekening 2022

Taakvelden Bedragen x €1.000 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting 1. Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid Saldo van Baten en lasten

Primaire begroting 2022 Baten Lasten Reserve Saldo

Gewijzigde Begroting 2022 Baten Lasten Reserve Saldo

Realisatie 2022 Baten Lasten Reserve

Saldo

-542 0

601 0

-59 0

0 0

-542 0

601 0

-59 0

0 0

-577 0

636 0

-59 0

0 0

-496

496

-497

497

-512

571

-129

167

-129

167

-182

183

-1.225 -222 0 -757 -1.221

1.225 222 0 757 1.220

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -1

-1.346 -223 0 -758 -1.224

1.346 223 0 757 1.222

0 0 0 0 0

0 0

-1.255 -431

1.281 422

0 0

26 -9

0 -2

-2.110 -6.136

1.946 5.847

0 0

-164 -289

-26.339

26.301

-39 -26.741 26.703

-59

-2 -31.460 31.517

-59

0 0 -59

-147

-30.933 30.990

-38 -57.916 57.769 0 0 -2 -69.119 68.654

Jaarrekening 2022

-524

5.9

Opgave meerkosten corona 2022

In onderstaande tabel treft u de totale kosten die in het kader van meerkosten corona in 2022 zijn gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. De laatste voorschotdeclaratie moet begin december zijn ingediend bij het Ministerie van VWS. Deze laatste declaratie bestaat derhalve uit een schatting. Dit heeft tot gevolg dat er nog een bedrag te vorderen blijft over 2022. Kostensoort

Totaal gedeclareerd 2022

Meer kosten 2022

Nog te declareren 2022

Totaal Bron- en contactonderzoek

€ 3.157.894,21

€ 3.070.261,18

€ 87.633,03

BCO regulier

€ 3.157.894,21

€ 3.070.261,18

€ 87.633,03

Totaal Bemonstering

€ 3.534.833,06

€ 3.387.382,30

€ 147.450,76

Bemonstering regulier

€ 3.534.833,06

€ 3.387.382,30

€ 147.450,76

BCO grootschalig risicogericht testen

Bemonstering grootschatlig risicogericht testen Totaal COVID-19 vaccinatie Vaccinatie

€ 14.621.653,81 €

Totaal Overige Meerkosten Infectieziektebestrijding (IZB)

14.621.653,81

€ 14.893.827,81 €

€ 8.498.373,51 €

7.608.462,10

14.893.827,81

-€ 272.174,00 €

€ 7.950.237,67 €

7.098.082,83

-272.174,00 € 548.135,84

€

510.379,27

Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)

€ 11.275,60

€ 14.685,00

€ -3.409,40

€

88.119,45

€

82.410,54

€

5.708,91

€

790.516,36

€

755.059,30

€

35.457,06

€

29.812.754,59

€

29.301.708,96

€

511.045,63

Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning (optioneel) Voorschot (optioneel) Verrekening voorschot Totale voorlopige uitgaven 2022

Jaarrekening 2022

5.10

Opgave meerkosten Monkeypox 2022

GGD-Gelderland-Zuid heeft in de periode van mei 2022 tot en met heden het beleid rond Monkeypox opgezet en ingevoerd met de afdelingen Seksuele Gezondheid, Infectieziektebestrijding en coronabestrijding. Sinds die tijd zijn er circa 90 mensen getest op Mpox en zijn meer dan 900 vaccinaties gezet. Hierin is gezamenlijk de interne routing uitgezet voor het testen, het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en het profylactisch/preventief toedienen van de mpox-vaccinaties aan hoog-risico-mensen. De meerkostenregeling is in december 2022 beëindigd. Kostensoort Monkeypox

Meerkosten 2022

Gedeclareerd 2022

Nog te declareren 2022

Kosten voor BCO, monstername, vaccinatie

€

Laboratoriumkosten

€

Overhead

€

27.878,29

€

27.878,29

€

Totaal meerkosten 2022

€

106.544,26

€

106.544,26

78.665,97 -

Jaarrekening 2022

€

78.665,97 -

€

5.11

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarrekening 2022

6 Bijlagen

Jaarrekening 2022

Bijlagen

6.1

Begrotingswijzigingen

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2022 De begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 30 juni 2022. Primaire begroting

Gewijzigde begroting

2022

Bijdrage deelnemende gemeenten

24.764

420

25.184

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.793

120

2.913

Subsidies Rijk

2.012

Subsidies Gemeenten

3.635

Overige opbrengsten

3.495

Acquisitiedoelstelling

340

37.040

540

37.580

Personeelskosten

27.163

406

27.569

Huisvestingkosten

1.779

Kantoormiddelen

133

134

Medische kosten

1.134

Communicatieapparatuur

1.466

1.471

Vervoermiddelen

Afschrijvingen

727

Algemene kosten

1.916

1.985

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.613

2.673

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

118

37.098

540

37.639

-59

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

bedragen x € 1.000,Baten

Totaal baten Lasten

Bijdrage aan interne dienstverlening

Bankkosten Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten Reserves

Vennootschapsbelasting

Jaarrekening 2022

6.2

Geplande en gerealiseerde investeringen

Bedragen x € 1.000,-

Vanuit Begroting 2021

2022

Totaal te besteden 2022

50 8.888 0

10 5.256 25

60 14.144 25

0 221 0

60 13.923 25

Overige materiële vaste activa (automatisering) Audiovisuele middelen 0 Werkplekken 0 Laptops 0 Laptops t.b.v. Corona * 0 Beeldschermen 0 Beeldschermen t.b.v. Corona* 0 Mini PC 0 Smartphones 0 Smartphones t.b.v. Corona* 0 Telefooncentrale 0 Netwerkcomponenten 0 WiFi 0 Stelpost hard- en software 95 Stelpost hard- en software t.b.v. Corona 0 Afdelingsspecials 17

25 0 30 0 20 0 10 200 0 179 100 75 50 0 0

25 0 30 0 20 0 10 200 0 179 100 75 145 0 17

0 0 9 53 20 0 0 13 0 0 7 0 98 48 10

25 0 21 -53 0 0 10 187 0 179 93 75 47 -48 7

25 0 20 0 0 0 10 187 0 179 93 75 40 0 0

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening Ache- en nierapparaat Meubilair Meubilair t.b.v. Corona

0 0 204 0

120 0 75 0

120 0 279 0

0 0 95 2

120 0 184 -2

120 0 100 0

Vervoermiddelen Auto

9.284

6.205

15.489

602

14.887

14.888

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw GGD Verbouwingen

Totaal

Realisatie

Verschil

2022

Door schuiven 2023

Toelichting ▪ Als gevolg van vertragingen in het nieuwbouwproces van het GGD pand in Nijmegen schuift € 13.923.000,- door naar 2023. De verwachting is dat het nieuwbouw pand in 2025 gereed is. ▪ Een groot deel van de geplande investeringen in automatisering is niet uitgevoerd in 2022 als gevolg van capaciteitsproblemen binnen ICT en uitgestelde leveringen. Deze investeringen betreffen met name verbeteringen aan datalijnen en netwerkcomponenten en vernieuwing van de telefooncentrale. De vertraagde levering van telefoons wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. De vervanging van Wifi-punten is inmiddels opgestart en wordt in 2023 afgerond. Desbetreffende investeringsbedragen schuiven door naar 2023. ▪ Momenteel wordt onderzocht welke apparatuur voor gehoorscreening voldoet aan de gestelde eisen. Hierdoor schuift de investering door naar 2023. ▪ Op diverse locaties dient de inrichting vervangen of aangepast te worden. Hiervoor schuift € 100.000,- door naar 2023. ▪ De aanschaf van laptops, smartphones, beeldschermen en overige activa voor de coronabestrijding is niet begroot. De uitgevoerde investeringen met betrekking tot de coronaorganisatie zijn het gevolg van de instroom van nieuwe medewerkers in het kader van de coronabestrijding.

Jaarrekening 2022

6.3

Afname Mook en Middelaar

Dit overzicht wordt apart gepresenteerd omdat de gemeente Mook en Middelaar niet in de gemeenteschappelijke regeling zit.

Bijdragen Gemeente Mook en MiddelaarBBV Code Omschrijving BBV Code

Aantal inwoners

Begroting

Realisatie Gefactureerd Nog af te rekenen

Bedragen x € 1,-

2022

Inwoners per 1/1/2021 (conform BRN Richtlijn)

7.896

JGZ algemeen

7.1

Volksgezondheid

158.388

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

10.622

Logopedie

7.1

Volksgezondheid

2.259

171.269

1.197

1.584

343

11.487

12.736

-1.249

1.582

Maatwerk Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

VVE

7.1

Volksgezondheid

Huisvesting JGZ

7.1

Volksgezondheid

Vluchtelingen Oekraïne

7.1

Volksgezondheid

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

63.102

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

15.776

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

2.535

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

13.253

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

5.653

1.205

1.586

-381

Wijk GGD

7.1

Volksgezondheid

23.280

Wijk GGD bijdrage kosten IXTA Noa

7.1

Volksgezondheid

1.444

306.860

285.210

21.650

Totaal

12.736

285.521

Jaarrekening 2022

23.280

6.4

Afrekening huisvesting locaties Jeugdgezondheidszorg Gewijzigde begroting

Realisatie

Verschil

Bedragen x € 1.000,-

2022

Beuningen

6.487

6.159

-328

Druten

36.810

37.829

1.019

Berg en Dal

95.780

97.550

1.770

Heumen

32.370

31.549

-821

Neder-Betuwe

57.642

61.446

3.804

Nijmegen

411.131

405.852

-5.279

West Maas en Waal

41.684

41.930

246

Wijchen

76.140

79.367

3.227

758.044

761.682

3.638

12.736

11.487

-1.249

770.780

773.169

2.389

Gemeente

Subtotaal Mook en Middelaar * Totaal

* De gemeente Mook en Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden maar blijft onder andere Jeugdgezondheidszorg afnemen. Het verschil in gerealiseerde kosten ten opzichte van de begroting zijn al in 2022 afgerekend.

Jaarrekening 2022

6.5

Organogram GGD Gelderland-Zuid

Jaarrekening 2022

6.6

Bijdrage per gemeenten gespecificeerd Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Uniform

34.930

25.950

26.900

29.030

19.031

16.455

Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar

34.930

25.950

19.031

16.455

Uniform Bijzondere Zorg

34.930

25.950

19.031

16.455

Uniform logopedie

34.930

Maasdriel Neder Betuwe

Nijmegen

Tiel West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

19.400

41.230

29.450

19.400

41.230

19.400

41.230

Inwoners per 1/1/2021 (conform BRN Richtlijn)

Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar

26.900

29.030

26.900

29.030

26.900

29.030

25.461

24.639

177.500

24.639

177.500 42.120

51.430

24.639

177.500

42.120

51.430

25.461

42.120

51.430

16.455

25.461

24.639

177.500

42.120

51.430

29.450

Uniforme bijdrage zorgtaken Jeugdgezondheidszorg

719.031

526.733

359.333

387.786

386.291

338.725

340.111

507.192

3.653.821

562.643

687.007

393.781

836.886

393.396

Algemene gezondheidszorg

191.613

142.352

147.564

159.248

104.397

90.266

139.670

135.161

973.699

231.055

282.126

106.421

226.173

161.553

Bijzondere Zorg

79.103

58.767

60.918

65.742

43.098

37.264

55.798

1.228.802

95.385

116.469

43.933

93.370

Veilig Thuis

352.377

261.785

271.369

292.857

191.986

165.999

318.458

248.560

3.543.811

424.910

518.830

195.709

415.932

368.284

Gezond Leven

105.464

78.351

81.219

87.650

57.460

49.683

76.874

74.392

535.925

127.173

155.282

58.574

124.486

88.918

IO&A

34.962

25.974

26.924

29.056

19.048

16.470

25.484

24.661

177.661

42.158

51.477

19.418

41.267

29.477

1.482.549

1.093.961

947.328

1.022.339

802.281

698.407

900.597

1.045.764

10.113.720

1.483.325

1.811.192

817.837

1.738.114

1.041.628

11.489

8.535

8.848

9.548

6.260

5.412

8.374

8.104

58.382

13.854

16.916

6.381

13.561

9.686

1.494.038

1.102.496

956.176

1.031.887

808.541

703.819

908.971

1.053.868

10.172.102

1.497.179

1.828.108

824.218

1.751.675

1.051.314

Totaal zorgtaken

Bijdrage huisvesting

Totaal uniforme bijdrage obv inwoners

Huisvesting Consultatiebureaus

97.550

6.159

37.829

31.549

61.446

405.852

41.930

79.367

Toezicht en handh. Kinderopvang

54.312

64.739

43.112

64.519

34.770

33.053

68.351

56.590

322.515

79.135

106.994

41.571

60.725

48.173

Vaccinatieprogramma

73.172

60.574

22.030

25.115

46.106

38.534

20.769

73.184

356.033

35.532

46.540

42.563

99.496

27.252

225.034

131.472

65.142

89.634

118.705

103.136

89.120

191.220

1.084.400

114.667

153.534

126.064

239.589

75.425

1.719.072

1.233.968

1.021.317

1.121.521

927.246

806.954

998.091

1.245.088

11.256.502

1.611.846

1.981.642

950.282

1.991.263

1.126.740

Totaal uniforme bijdrage obv factuur

Totaal uniforme bijdrage

Jaarrekening 2022

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

42.769

18.149

11.121

23.880

17.083

5.922

Maasdriel Neder Betuwe

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

58.381

35.866

11.000

55.658

Zaltbommel

Facultatieve taken Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Facultatieve taken JGZ

10.230

66.252

Kinderrechten NU

10.163

Verwijsindex

63.654

Attentiewijken

155.400

BSOT

86.416

Kijk op kleintjes

170.612

Schoolverzuim VO

33.094

Versterking in kwetsbare wijken

92.645

Voorzorg

50.314

VVE

13.200

SMI

5.256

Verzuimspreekuur MBO JGZ Vluchtelingen Oekraïne

11.011 6.923

5.213

5.378

5.814

3.758

3.268

5.058

4.943

35.357

8.337

10.253

3.897

8.154

5.932

49.692

23.362

16.499

29.694

20.841

9.190

15.288

71.195

727.122

66.718

46.119

14.897

63.812

5.932

70.000

11.400

14.000

Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Nu Niet Zwanger

7.200

5.400

5.838

18.845

17.212

11.000

Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS)

113.760

Lichte handhaving en registratie kinderopvang PSHI Casussen

10.924

94.224

14.919

240

1.776

WMO Toezicht

248.125

Medische milieukunde/Omgevingswet Technisch Hygiene inspecties Locaties vluchtelingen Oekraïne

20.415

2.848

26.258

290

438

410

419

589

293

364

1.401

2.604

768

1.485

703

390

941

7.490

24.923

410

26.317

11.513

293

11.364

1.401

528.713

58.841

15.485

703

2.166

15.860

1.015

754

782

844

553

478

5.158

1.224

1.495

564

1.198

11.581

8.341

3.142

8.515

12.805

9.836

3.706

9.713

15.000

39.984

9.600

19.200

26.500

Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Bijdrage meerkosten BZ (consultatie en advies)

716

Housing First

76.032

Housing First Trimbos onderzoek

7.500

Risicobudget

2.529

Coördinatie zorgwoningen

81.880

Begeleiding ex-gedetineerden

14.976

Buitenzorg

45.600

Zorgaanpak Straatsekswerkers

93.820

Flexibel budget Wijk GGD Wet verplichte GGZ

2.088 46.401 6.663

40.406 4.819

4.050

6.996

3.731

2.849

4.044

Toegang Beschermd wonen

54.729 784.068

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

456.019 54.079

5.573

4.832

7.840

4.284

43.733

4.760

1.624.399

Productgroep:Veilig Thuis (VT) Ouderenmishandeling

106.104

Eergerelateerd geweld

91.354

Proeftuin Dukenburg/Nijmegen

27.583

MDA++

16.050 0

241.091

Productgroep: Gezond Leven (GL) Valpreventie gezond ouder worden

23.013

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches

504.732

Gezonde Gids Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig

74.909 14.400

15.145

9.407

4.005

20.160

8.832

36.960

8.640

Kansrijke start

181.362

Beweeg je Fit

50.786

Gezond Ouder Worden

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage per gemeente

8.786 34.264

Schoolsout

50.273 14.400

15.145

9.407

4.005

20.160

8.832

36.960

8.640

928.125

15.000

39.984

9.600

19.200

26.500

125.661

69.002

31.147

67.856

56.798

62.048

63.612

85.996

4.049.451

153.364

111.424

28.906

94.891

48.292

1.844.734

1.302.970

1.052.464

1.189.377

984.044

869.003

1.061.703

1.331.084

15.305.953

1.765.211

2.093.065

979.188

2.086.155

1.175.032

Jaarrekening 2022

Totale bijdrage per gemeenten Uniforme bijdragen

Facultatieve taken

Gemeenten

o.b.v. inwoners

Huisvesting Consultatiebureaus

Berg en Dal

1.494.038

97.550

54.312

73.172

49.692

7.490

Beuningen

1.102.496

6.159

64.739

60.574

23.362

24.923

956.176

43.112

22.030

16.499

1.031.887

64.519

25.115

Druten

808.541

37.829

34.770

Heumen

703.819

31.549

Maasdriel

908.971

Buren Culemborg

Toezicht en Rijks-vaccinatie handh. KDV programma

Jeugd gezondheidszorg

Algemene Gezondheids- Bijzondere Zorg zorg

Veilig Thuis

Gezond Leven

Totaal

54.079

14.400

1.844.734

5.573

15.145

1.302.970

410

4.832

9.407

1.052.464

29.694

26.317

7.840

4.005

1.189.377

46.106

20.841

11.513

4.284

20.160

984.044

33.053

38.534

9.190

293

43.733

8.832

869.003

68.351

20.769

15.288

11.364

36.960

1.061.703

Neder Betuwe

1.053.868

61.446

56.590

73.184

71.195

1.401

4.760

8.640

1.331.084

Nijmegen

10.172.102

405.852

322.515

356.033

727.212

528.713

1.624.399

241.091

928.125

15.306.043

Tiel

1.497.179

79.135

35.532

66.718

58.841

12.805

15.000

1.765.211

West Betuwe

1.828.108

106.994

46.540

46.119

15.485

9.836

39.984

2.093.065

824.218

41.930

41.571

42.563

14.897

703

3.706

9.600

979.188

Wijchen

1.751.675

79.367

60.725

99.496

63.812

2.166

9.713

19.200

2.086.155

Zaltbommel

1.051.314

48.173

27.252

5.932

15.860

26.500

1.175.032

25.184.391

761.682

1.078.559

966.901

1.160.451

705.480

1.785.560

241.091

1.155.957

33.040.072

West Maas en Waal

Totale bijdrage 2022

Jaarrekening 2022

100

6.7

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

Dienstenoverzicht Veilig Thuis Het begin van 2022 stond in het teken van corona. Er was weer een lockdown ingesteld en de medewerkers van Veilig Thuis hebben ook behoorlijk last gehad van besmettingen. In de eerste drie maanden van het jaar was het ziekteverzuim boven de 11%. De maanden daarna is het ziekteverzuim ook hoger dan de begrote 5% gebleven. Gemiddeld bedroeg het ziekteverzuim van Veilig Thuis in 2022 8,33%. In 2021 heeft Veilig Thuis samen met Territoriaal Operatie Centrum (TOC) geïnvesteerd in het project ‘Kwaliteit op tijd’. De efficiency met betrekking tot de inzet van vervolgdiensten is in 2022 doorgezet. Door het hoge ziekteverzuim en de hoge wachtlijsten bij ketenpartners is de werkvoorraad in 2022 weer opgelopen naar in totaal 111 in de frontoffice en 39 in de backoffice. Begrote aantallen Uren per Kostprijs 2022 dienst 2022

Totaal begroting 2022

Aantallen 2022

Totaal realisatie 2022

Wettelijke diensten Adviezen & Ondersteuning

6.390

1,75 €

185

€

1.182.150

7.523

€

1.391.755

Meldingen met veiligheidsbeoordeling

2.970

4,00 €

425

€

1.262.250

2.901

€

1.232.925

Overdracht na veiligheidsbeoordeling

1.393

4,00 €

408

€

568.344

1.793

€

731.544

Overdracht n actieve bemoeienis

828

4,00 €

408

€

337.824

455

€

185.640

Totaal bemoeienis Veilig Thuis

833

522

Dit bestaat uit: Onderzoek

250

Waarvan met monitoring

175

49,13 €

5.316

€

930.300

197 153 €

813.348

Waarvan zonder monitoring

37,13 €

4.163

€

312.225

44 €

183.172

Voorwaarde en vervolg

583

Waarvan met monitoring

525

42,13 €

4.541

€

2.384.025

282 €

1.280.562

Waarvan zonder monitoring

30,13 €

3.388

€

196.504

43 €

145.684

Huisverboden uitvoering

40,00 €

4.999

€

274.945

71 €

354.929

Voorlichting wijkteams/onderwijs en overigen

5,00 €

621

€

24.840

40 €

24.840

VTO naar RVDK

13,40 €

1.388

€

41.640

16 €

22.208

VTB

6,70 €

694

€

31.230

28 €

19.432

Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente

160

4,00 €

495

€

79.200

160 €

79.200

Totaal kosten obv diensten

€

7.625.477

€

6.465.239

Besparing Veilig Thuis 2022

€

-6.000

Besparing Management en facilitair

€

-5.016

Uitzetting informatieveiligheid

€

18.811

Begrotingswijziging 2022 (controller)

€

16.474

Totaal kosten alle deelnemende gemeenten + Mook

€

7.649.746

€

6.465.239

325

Overige diensten

In bovenstaande tabel zijn alleen de diensten meegenomen die afgerond zijn in 2022.

Jaarrekening 2022

101

6.8

Beleidsindicatoren Realisatie

Begroting

Realisatie

2022

2021

Formatie (fte per 1.000 inwoners) Bezetting (fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)

0,67 0,63 69 4%

0,56 0,53 67 3%

0,70 0,66 64 5%

Overhead (% van totale lasten)

23%

24%

In de realisatie 2022 zijn de gegevens van de corona-organisatie buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld.

Jaarrekening 2022

102

6.9

Overzichten naar thema’s

Hieronder zijn de thematabellen weergegeven. Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen betekenen een positief resultaat.

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Programma Onderzoek, Realisatie Primaire Gewijzigde Informatie en Advies begroting begroting

Realisatie

2021

2022

279 109 0 1

445 77 0 92

445 78 0 92

445 56 0 73

-379 0 0 -20

-563 0 0 -50

-564 0 0 -50

-564 0 0 0

0 -10

0 0

0 9

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

2021

2022

1.870 229 0 1.023

2.198 593 9 748

2.298 605 9 764

2.429 491 4 872

-3.306 0 -27 -82

-3.549 0 0 0

-3.677 0 0 0

-3.567 0 0 -72

0 -294

0 0

0 156

Jaarrekening 2022

103

Gezond Leven

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2021

2022

1.246 51 0 420

1.113 177 0 410

1.113 181 0 408

1.113 96 0 295

-1.659 0 -2 2

-1.700 0 0 0

-1.701 0 0 0

0 60

0 0

0 -197

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Jeugdgezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2021

2022

8.038 1.368 0 2.482

7.845 1.567 9 2.657

7.884 1.617 9 2.661

8.224 1.586 13 2.868

-11.385 -22 -198 -421

-11.724 0 -79 -275

-11.818 0 -79 -275

-11.821 0 -600 -389

0 -138

0 0

0 -119

Jaarrekening 2022

104

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting 2021

2022

530 20 0 181

432 42 0 130

434 43 0 128

695 44 0 146

-660 0 0 -5

-601 0 0 -3

-603 0 0 -3

-603 -248 0 -3

0 65

0 0

0 32

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Bijzondere Zorg

Realisatie

2021

2022

1.353 56 0 471

1.044 212 0 438

1.287 221 0 483

1.358 146 0 510

-1.640 0 0 -13

-1.680 0 0 -13

-1.979 0 0 -13

-1.979 -22 0 -13

0 227

0 0

Jaarrekening 2022

105

Veilig Thuis

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2021

2022

4.983 312 0 2.019

4.611 739 0 2.283

4.635 736 0 2.279

4.762 574 0 1.895

-7.383 0 -7 -136

-7.554 0 0 -79

-7.571 0 0 -79

0 -213

0 0

0 -419

Werkveld specifiek (facultatief) Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2021

2022

2.540 953 0 0

2.534 1.205 1 885

2.117 1.381 7 740

0 -325 -2.030 -1.077

0 -178 -1.894 -2.554

0 -457 -1.962 -1.784

0 60

0 0

0 41

Jaarrekening 2022

106

Coronabestrijding

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting 2021

2022

42.083 14.803 0 158

0 0 0 0

20.138 9.764 0 0

0 0 -57.035 -9

0 0 0 0

0 0 -29.901 0

0 0

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Bijzondere Zorg

Realisatie

2021

2022

1.663 35 0 0

1.147 3 0 296

1.491 36 0 373

0 -1.511 0 -138

0 -1.327 0 -119

0 -1.763 0 -137

0 48

0 0

Jaarrekening 2022

107

Programma Onderzoek, Informatie en Advies

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting 2021

2022

1 0 0 0

0 0 0 0

0 1

0 0

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Gezond Leven

Realisatie

2021

2022

1.371 114 0 0

848 75 0 322

1.067 242 0 405

0 -1.078 -40 -351

0 -969 -40 -237

0 -1.156 -32 -508

0 16

0 0

0 18

Jaarrekening 2022

108

Jeugdgezondheidszorg

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting 2021

2022

1.278 38 0 0

752 46 0 286

939 25 0 356

0 -1.175 0 -140

0 -937 0 -147

0 -1.160 0 -173

0 1

0 0

0 -13

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

Veilig Thuis

Realisatie

2021

2022

301 0 0 0

219 6 0 0

170 12 0 60

0 -253 0 -7

0 -225 0 0

0 -241 0 -35

0 42

0 0

0 -34

Jaarrekening 2022

109

Interne dienstverlening

Interne dienstverlening Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2021

2022

1.956 5.556 0 -6.754

3.976 4.465 708 -8.548

3.972 4.525 708 -8.604

4.210 4.512 508 -8.594

-185 0 -317 -197

-185 0 0 -357

-185 0 -16 -376

-59

-16 -16

0 0

* het verschil t.o.v. 2021 ontstaat door de werkwijze omtrent facultatieve dienstverlening.

Totaal

Totaal generaal Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Realisatie

2021

2022

69.492 23.645 0 0

27.163 9.208 727 0

27.569 9.343 727 0

49.157 18.965 532 0

-26.597 -4.364 -59.656 -2.593

-27.557 -3.635 -2.012 -3.835

-28.097 -3.635 -2.012 -3.835

-27.992 -5.049 -32.512 -3.568

-59

-16 -149

0 0

0 -524

Jaarrekening 2022

110

6.10

Verantwoording subsidies op basis van voorschotten

Een aantal van de ontvangen subsidies in 2022 zijn op basis van voorschotten verleend. Onderstaand zijn de overzichten per afdeling van de doorgeschoven / terugbetaalde en nog terug te betalen opbrengsten weergegeven.

Subsidie: JGZ

Restant uit 2021

Beschikking

Realisatie

Restant naar 2023

Terug betaald

Attentiewijken

155.400

Kijk op Kleintjes

200.808

170.702

30.106

Inzet BSOT en extra inzet jeugdarts

83.092

86.416

3.324

Virtueel CJG en Verwijsindex*

105.836

63.654

42.182

Kinderrechten.nu

Terug te betalen

15.440

10.163

5.277

Schoolverzuim

48.384

33.054

15.330

Berg en Dal Kansrijke Start

44.840

42.825

2.015

Berg en Dal Informatie en Advies

14.344

Beuningen facultatief JGZ

22.099

18.149

3.950

Neder-Betuwe facultatief JGZ

65.582

50.252

15.330

0 15.440

63.911 804.296

58.381 703.340

0 3.324

-5.530 -5.530

0 114.190

Restant uit 2021

Beschikking

Realisatie

Restant naar 2023

Terug betaald

Terug te betalen

Tiel Logopedie

Subsidie: AGZ

Nu niet Zwanger (Nijmegen)

70.000

Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS)

113.760

Coördinator Seksueel Geweld

11.400

Toezicht WMO

343.125

248.125

95.000

538.285

431.885

106.400

Restant uit 2021

Beschikking

Realisatie

Restant naar 2023

Terug betaald

Terug te betalen

Subsidie: BZ Toegang Beschermd Wonen*

35.371

748.697

784.068

Nazorg ex-gedetineerden

14.976

Housing First

76.032

Buitenzorg

45.600

Zorgaanpak straatsekswerkers

83.130

Flexibel Budget

15.000

2.088

12.912

Wet verplichte GGZ **

156.958

119.460

37.498

-8.712 26.659

471.848 1.612.241

456.020 1.581.374

0 12.912

0 0

7.116 44.614

Terug te betalen

Centrale Toegang Maatschappelijke opvang

* correctie op jaarrekening 2021, het bedrag is omgezet van een terug te betalen bedrag naar een voorruitontvangen bijdrage. Restant uit 2021

Beschikking

Realisatie

Restant naar 2023

Terug betaald

Gezondheidsmakelaars Nijmegen

504.732

Gezonde Gids

84.000

74.909

9.091 0

Subsidie: GL

SchoolsOut (2022 - 2025) Gezond Ouder Worden (2022 - 2025) Beweeg Je Fit Kansrijke start

181.362

182.016

-654

6.249

56.006

50.273

11.982

54.428

50.786

3.642

57.000

33.624

23.376

25.774

23.013

2.761

10.000

Buren preventie analyseren clusters

2.607

Gids lekker in je vel - Culemborg

4.005 38.635

0 947.528

4.005 935.965

0 14.089

0 0

0 36.109

Valpreventie BSC Beuningen

Jaarrekening 2022

111

Restant uit 2021

Beschikking

Realisatie

Restant naar 2023

Terug betaald

Terug te betalen

Eergerelateerd Geweld

112.420

106.104

6.316

Ouderenmishandeling

97.365

91.354

6.011

209.785

197.458

12.327

Wet verplicht GGZ specificatie terug te betalen bedragen*

Verhouding DVO

Begroting 2022

5,52% 3,99% 3,36% 5,80% 3,09% 2,36% 3,35% 45,36% 9,60% 6,91% 2,60% 7,06% 1,00%

Realisatie 2022 € 120.665 € 6.663 € 4.819 € 4.050 € 6.996 € 3.731 € 2.849 € 4.044 € 54.729 € 11.581 € 8.341 € 3.142 € 8.515 € 1.205

Terug te betalen

Berg en Dal Beuningen Buren Culemborg Druten Heumen Neder-Betuwe Nijmegen Tiel West-Betuwe West Maas en Waal Wijchen Mook en Middelaar

Aanvraag 2022 € 158.544 € 8.754 € 6.332 € 5.321 € 9.192 € 4.902 € 3.744 € 5.313 € 71.909 € 15.216 € 10.959 € 4.128 € 11.188 € 1.586

Subsidie: VT

Totaal

€ € € € € € € € € € € € €

25.009 18.580 19.260 20.785 13.626 11.781 17.641 127.086 30.157 36.823 13.890 29.520 5.653

369.811 € 158.544

Jaarrekening 2022

€ € € € € € € € € € € € €

2.091 1.513 1.271 2.196 1.171 895 1.269 17.180 3.635 2.618 986 2.673 381

120.665 €

37.879

112

6.11

Bestuur en vaststelling jaarrekening

Algemene gegevens GGD Gelderland-Zuid is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Wijchen. Ook voor Mook en Middelaar verzorgen wij enkele diensten. De gemeenschappelijke regeling is gevestigd te Nijmegen. Als verlengstuk van deze gemeenten werken wij aan publieke gezondheid. Onze hoofdtaak is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden (-9 maanden tot 100+ jaar). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen. Onze dienstverlening organiseren wij zo laagdrempelig mogelijk in samenwerking met burgers en partners in de zorg, veiligheid, het onderwijs en welzijn. Het takenpakket van de GGD is divers en dus ook de expertise die wij bieden. De meeste GGDtaken liggen vast in de Wet publieke gezondheid. Andere relevante wetten voor de taken die wij uitvoeren zijn de Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Directie Per 31 december 2022 is mevrouw M. Pieters Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De directie verklaart hierbij dat de jaarrekening 2022 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2022 van toepassing waren, is opgesteld.

Goedkeuring jaarrekening De jaarrekening 2022 wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren hebben gebracht. De jaarstukken zijn in de vergadering van 23 maart 2022 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Per 31 december 2022 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur als volgt:

Jaarrekening 2022

113

7 Verklaring van afkortingen

Jaarrekening 2022

114

Verklaring van afkortingen

Afkorting AB ABR AGZ ASG BBV BCI BCO BHV BZ Cao CISO CNO CTMO DB DPG DUTO EPD EPDS GAGS GGD GGIB GHOR GIZ GOR HBV-vaccinatie HIS HKZ HPV IKB IV IVT JGZ JOGG JZ KD+ KIP KIS KMS LPA MBTO MBZ MDA++ MIC MIM Ministerie van VWS MJOP MMK MT MTV OGGZ

Betekenis Algemeen Bestuur Antibioticaresistentie Algemene GezondheidsZorg Aanvullende Seksuele Gezondheid Besluit Begroting en Verantwoording Bureau Crisistoewijzing Intramuraal Bron- en ContactOnderzoek BedrijfsHulpVerlening Bijzondere Zorg Collectieve arbeidsovereenkomst Chief Information Security Officer CrisisNoodOpvang Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang Dagelijks Bestuur Directeur Publieke Gezondheid Duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie Elektronisch Patiëntendossier Edinburgh Postnatal (postpartum) Depression Scale Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Gemeentelijke GezondheidsDienst Groen, Gezond en in Beweging Nijmegen Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte GezondheidsOnderzoek bij Rampen Hepatitus B-vaccinatie Huisarts Informatie Systeem Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen Humaan papillomavirus Individueel KeuzeBudget InformatieVoorziening Interventieteam JeugdGezondheidsZorg Voorheen: Jongeren op gezond gewicht. Nu: gezonde jeugd, gezonde toekomst.

Juridische Zaken Kinddossier+ Kwaliteitsinformatiepunt Kennis in Sekswerk Kwaliteitsmanagementsysteem Lokaal Preventieakkoord MedewerkerBetrokkenheid-TevredenheidsOnderzoek Meldpunt Bijzondere Zorg MultiDisciplinaire Aanpak Melding Incidenten Cliënten Melding Incidenten Medewerkers Ministerie van Volksgezondheid en Sport MeerJarenOnderhoudsPlan Medische MilieuKunde Managementteam Melding Ter Verbetering Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Jaarrekening 2022

115

OTO PGA PGB PGO PrEP-zorg PSHi RAO RBT RGG RI&E RIVM RNZS ROC ROT RVP SG SISa TBV TOC TTP VGV VIC VIR VO Vpb VRGZ VSV VT VVE VWS Wet Fido Wabpvz WKR Wmo WNT Woo Wpg WvGGZ WW ZAT

Opleiden, Trainen, Oefenen Publieke Gezondheid Asielzoekers Persoonsgebonden Budget Persoonlijke Gezondheidsomgeving Zorg voor mensen met hoog risico om hiv op te lopen Psychosociale Hulpverlening bij incidenten Regionaal Ambtenaren Overleg Regionaal BeleidsTeam Rivierenland Gezond Gewicht Risico-Inventarisatie en -Evaluatie RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regionaal Netwerk Zorg en Straf Regionaal Opleidingscentrum Regionaal Operationeel Team RijksVaccinatieProgramma Seksuele Gezondheid Single information, Single audit Toegang Bescherm Wonen Territoriaal Operatie Centrum Trusted Third Party Vrouwelijke Genitale Verminking Verbijzonderde Interne Controle Verwijsindex Risicojongeren Voorontwerp Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Verloskundig SamenwerkingsVerband Veilig Thuis Voor- en Vroegschoolse Educatie (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet financiering decentrale overheden Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg Werkkostenregeling Wet maatschappelijke ondersteuning Wet normering topinkomens Wet Open Overheid Wet publieke gezondheid Wet verplichte GGZ Werkloosheidswet Zorg Advies Team

Jaarrekening 2022

116

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12739522/1