Bijlage I Programmarekening 2025
Tekst van het document
GemeGemeente Heumen Gemeente Heumen
Jaarstukken 2025
Gemeente Heumen
Jaarstukken 2025
Bezoekadres: Gemeentehuis Kerkplein 6 6581 AC MALDEN Correspondentieadres: Postbus 200 6580 AZ MALDEN Telefoon: Fax: Internet: Email:
024-3588300 024-3581086 www.heumen.nl heumen@heumen.nl
Gemeente Heumen
2
Programmarekening 2025
INHOUDSOPGAVE Jaarstukken 2025 ................................................................................................................................. 1 INHOUDSOPGAVE .......................................................................................................................................................... 3 INLEIDING ..................................................................................................................................................5 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................................. 6 1. JAARVERSLAG .........................................................................................................................................9 Leeswijzer ...................................................................................................................................................................... 10
1a. Programmaverantwoording ........................................................................................................ 13 Programma 1 Sociale leefomgeving .......................................................................................................................... 14 Programma 2 Fysieke leefomgeving .......................................................................................................................... 19 Programma 3 Bestuur en organisatie ........................................................................................................................ 24 Financiële analyse programma 1 tot en met 3 ......................................................................................................... 33
1B. Paragrafen ................................................................................................................................... 43 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer .................................................................................................... 44 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................... 50 Paragraaf financiëring .................................................................................................................................................. 66 Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................................................ 71 Paragraaf lokale heffingen .......................................................................................................................................... 80 Paragraaf verbonden partijen ..................................................................................................................................... 92 Paragraaf grondbeleid .................................................................................................................................................
98 Wet Open Overheid ................................................................................................................................................... 105 2. JAARREKENING ................................................................................................................................... 107
Balans en exploitatierekening ......................................................................................................... 108 Balans per 31 december 2025 .................................................................................................................................. 109 Grondslagen waardering en resultaatbepaling ....................................................................................................... 112 Toelichting balans per 31 december 2025 .............................................................................................................. 119 Overzicht baten en lasten 2025................................................................................................................................ 131 Toelichting op overzicht baten en lasten 2025 ...................................................................................................... 133 W.N.T. verantwoording 2025 Gemeente Heumen ................................................................................................. 136 Modelverantwoording Rechtmatigheid .................................................................................................................... 138 Beschouwing resultaat 2025 .....................................................................................................................................
141 Ontwikkelingen na balansdatum .............................................................................................................................. 143
Bijlagen ............................................................................................................................................ 145 Bijlage 1: Totaaloverzicht taakvelden ...................................................................................................................... 146 Bijlage 2: overzicht lopende investeringen ............................................................................................................. 148 Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen ..................................................................................................... 154 Bijlage 4: Algemene uitkering................................................................................................................................... 158 Bijlage 5: Tabel Weerstandsvermogen.................................................................................................................... 159 Bijlage 6: Overzicht meerjarige verplichtingen ...................................................................................................... 163 Bijlage 7: Verklaring van gehanteerde afkortingen ...............................................................................................
165 Bijlage 8: Beleidsindicatoren ..................................................................................................................................... 168 Bijlage 9: Gemeentelijke organisatie ....................................................................................................................... 174 Bijlage 10: Kerngegevens ......................................................................................................................................... 177 Bijlage 11; Terugkoppeling aanbevelingen rekenkamer ....................................................................................... 179 Bijlage 12: Single Information Single Audit (SISA) ............................................................................................... 194 Bijlage 13: Concept Raadsbesluit ............................................................................................................................. 200
Gemeente Heumen
3
Programmarekening 2025
Gemeente Heumen
4
Programmarekening 2025
INLEIDING
Gemeente Heumen
5
Programmarekening 2025
Aanbiedingsbrief Beste lezer, Het college biedt u de programmarekening 2025 aan. Samen met de raad, inwoners en partners hebben we ook het afgelopen jaar gewerkt aan een duurzame toekomst. We hebben te maken met verschillende belangrijke onderwerpen en invloeden zoals bijvoorbeeld ruimtegebruik, zorgaanbestedingen, woningbouw en de opvang van nieuwkomers. In deze aanbiedingsbrief blikken we terug op de belangrijkste (externe)ontwikkelingen van het afgelopen jaar en presenteren we de financiële resultaten. In 2025 bleven internationale ontwikkelingen invloed hebben op onze gemeente. Het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne is nog altijd actueel. Gemeente Heumen ving ook in het afgelopen jaar Oekraïense vluchtelingen op de locatie aan de Rijksweg op. Daarnaast was er een blijvende instroom van mensen die asiel aanvroegen. De landelijke ontwikkelingen rondom de Spreidingswet en de rolverdeling tussen Rijk, COA en gemeenten zorgden bij veel gemeenten voor onzekerheid. Desalniettemin heeft de raad vastgehouden aan haar opgave en het terrein gelegen tussen De Meerpaal en de Rijksweg aangewezen als te ontwikkelen opvanglocatie. Nederland blijft als handelsland gevoelig voor ontwikkelingen in het buitenland. Internationale handelsspanningen vormen een risico voor economische groei.
Dit vormt een indirect risico voor de gemeentelijke financiën, met name via rijksbijdragen die afhankelijk zijn van de nationale economische ontwikkeling. De val van het kabinet Schoof in juni van 2025 zorgde voor onduidelijkheden over de koers van het Rijk. Gemeenten verkeerden daardoor in onzekerheid over de vanuit het Rijk beschikbare middelen. Gemeenten zijn financieel afhankelijk van de algemene uitkering vanuit het Rijk en het Rijk heeft de gemeenten een groot aantal taken opgelegd. Dit beperkt de ruimte om keuzes te maken. Op lokaal gebied zijn in 2025 lokaal en regionaal stappen gezet die Heumen toekomstbestendig en leefbaar houden. Zo zorgen we er binnen de Groene Metropoolregio voor de uitvoering van opgaven op het ruimtelijk domein. Er werd verder gewerkt aan het woonbeleid met verdere uitvoering van Kanaalzone en het aanwijzen van een voorkeurslocatie voor flexwoningen. We voeren acties uit om het sociaal domein te verbeteren. Dit doen we volgens de vastgestelde Kadernota en de uitvoeringsnotitie 'Doorontwikkeling transformatie sociaal domein 2024-2028'. Lokale betrokkenheid wordt steeds belangrijker. We willen armoede en schulden vroeg herkennen en inwoners beter helpen. Daarnaast werd afgelopen jaar onder andere het Regionaal Actieplan Dak- en Thuisloosheid vastgesteld om zo richting te geven aan het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid.
Ook is de Lening Toekomstbestendig wonen aangenomen, waardoor woningen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. En met het Integraal Huisvestingsplan wordt een langetermijnvisie voor de huisvesting van onderwijsinstellingen geboden. In 2025 is ook de Visie op kunstmatige intelligente vastgesteld. De gemeente wil deze technologie op een verantwoorde manier kunnen inzetten op tal van terreinen om de dienstverlening te verbeteren. Er wordt daarnaast gewerkt aan een moderner en toegankelijker gemeentehuis met de verbouwing van onder andere het publieksgedeelte, dit is in 2025 van start is gegaan en in 2026 wordt afgerond.
Gemeente Heumen
6
Programmarekening 2025
Financiële ontwikkelingen en jaarrekeningresultaat
Het jaar 2025 wordt financieel afgesloten met een positief resultaat van € 18.532. In de laatste bijstelling van de begroting, de 2e voortgangsrapportage werd het resultaat ingeschat op € 144.544 nadelig. Het exploitatieresultaat 2025 is ten opzicht van deze inschatting uiteindelijk € 163.077 voordeliger uitgevallen. De financiële verschillen worden in de programma’s uitgebreid toegelicht. Hierna volgen enkele grote verschillen (> € 100.000) ten opzichte van de begroting.
Programma 1 Overschrijding kosten jeugdzorg Onttrekking bestemmingsreserve Jeugd/Wmo ter dekking van kosten
454.000 N 287.000 V
Programma 2 Afname verliesvoorziening Kanaalzone Effect uitstel/afstel verkoop kavel Lagere leges bouwvergunningen Toeristenbelasting Reservering ombouw brandputten
353.000 V 100.000 N 196.000 N 165.000 V 125.000 V
Programma 3 Dotatie voorziening Appa pensioen (oud)wethouders Desintegratiekosten Munitax Algemene reserve inzet ter dekking kosten Munitax Administratieve correctie rentelasten Hogere opbrengst Ozb Algemene Uitkering gemeentefonds valt per saldo hoger uit
706.000 N 193.000 N 193.000 V 231.000 V 195.000 V 136.000 V
De totale toelichting op dit resultaat vindt u verderop in deze programmarekening. De financiële positie van de gemeente Heumen krijgt met dit rekeningresultaat een kleine positieve impuls. Het weerstandsvermogen bedraagt op 31 december 2,23. Dit betekent dat de gemeente in staat is om de risico’s zoals benoemt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer en bijhorende risicotabel op te vangen.
Gemeente Heumen
7
Programmarekening 2025
Gemeente Heumen
8
Programmarekening 2025
1. JAARVERSLAG
Gemeente Heumen
9
Programmarekening 2025
Leeswijzer INLEIDING
De jaarstukken van de gemeente Heumen laat zien wat er in 2025 is gedaan en hoeveel geld dat heeft gekost. Het is een verslag van het beleid van dat jaar. Uw gemeenteraad gebruikt deze informatie om te controleren, richting te geven en besluiten te nemen. De jaarstukken bestaan uit twee delen: • •
Het jaarverslag: hierin staat wat er is bereikt in de programma’s. De jaarrekening: hierin staan de cijfers over inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.
De inhoud van de programmarekening is gebaseerd op regels uit de wet, zoals de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De opbouw van deze rekening past bij de begroting van 2025. De accountant controleert of de cijfers kloppen en of ze een goed beeld geven van de werkelijkheid. In 2025 werkte de gemeente aan drie programma’s: 1. Sociale leefomgeving 2. Fysieke leefomgeving 3. Bestuur en organisatie INDELING JAARSTUKKEN Deel 1 JAARVERSLAG 1A – Programmaverantwoording In dit deel staat: • Wat er is gedaan binnen elk programma • Hoeveel geld daarvoor is gebruikt • Hoeveel geld er beschikbaar was voor onverwachte uitgaven Per programma leest u of de doelen zijn gehaald en wat de kosten en opbrengsten waren. 1B – Paragrafen Hierin staat extra informatie over belangrijke onderwerpen:
•
Weerstandsvermogen en risico’s We laten zien welke risico’s er zijn en of de gemeente genoeg geld heeft om die op te vangen.
•
Onderhoud van kapitaalgoederen Dit gaat over het onderhoud van wegen, verlichting, riolering, water, groen en gebouwen.
•
Financiering Hierin staat hoe de gemeente omgaat met geld lenen, sparen en betalen.
•
Bedrijfsvoering Dit gaat over hoe de gemeente werkt. Denk aan personeel, communicatie, ICT, huisvesting en planning.
•
Lokale heffingen We leggen uit welke belastingen en heffingen er zijn, hoeveel ze hebben opgebracht en of ze kostendekkend zijn.
Gemeente Heumen
10
Programmarekening 2025
•
Verbonden partijen De gemeente werkt samen met andere organisaties. In deze paragraaf staat met wie, waarom en hoeveel geld dat kost.
•
Grondbeleid Dit gaat over het kopen, verkopen en gebruiken van grond. Het is belangrijk voor woningbouw, verkeer, sport, cultuur en de financiën van de gemeente.
•
Wet Open overheid De paragraaf Wet open overheid(WOO) beschrijft hoe de gemeente de invulling geeft aan transparantie en actieve openbaarmaking van informatie. Deze paragraaf geeft inzicht in de manier waarop verzoeken om informatie worden behandeld en welke gegevens de gemeente uit eigen beweging publiceert. Het doel is om het bestuur toegankelijker te maken en de betrokkenheid van inwoners te vergroten.
Deel 2 – JAARREKENING De jaarrekening bestaat uit: • Een overzicht van alle bezittingen en schulden (de balans) • Een overzicht van alle inkomsten en uitgaven (de exploitatie) Deze onderdelen zijn opgesteld volgens de regels van het BBV. Tot slot hebben we bijlagen toegevoegd. Zo krijgt u een compleet beeld van wat de gemeente in 2025 heeft gedaan.
Gemeente Heumen
11
Programmarekening 2025
Gemeente Heumen
12
Programmarekening 2025
1a. Programmaverantwoording
Gemeente Heumen
13
Programmarekening 2025
Programma 1 Sociale leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2025 GEDAAN? Overzicht acties 2025, zoals gemeld in programmabegroting 2025 1.1.
Transformatie sociaal domein
Planning
Het zetten van een volgende stap in de doorontwikkeling, transformatie, van het sociaal domein Het versterken van de eigen kracht van de inwoners, het versterken en beter benutten van de kracht van de samenleving, het vergroten van het gebruik van preventieve voorzieningen en snellere en adequate hulpverlening aan inwoners die dat nodig hebben Het uitvoeren van de acties/activiteiten om de transformatie van het sociaal domein verder vorm en inhoud te geven. Dit doen we aan hand van de vastgestelde Kadernota Doorontwikkeling transformatie sociaal domein 2023-2026 en de daaraan gekoppelde uitvoeringsnotitie. Tweemaal per jaar wordt de voortgang van de acties gerapporteerd. gehele jaar 2025
Wat is er gerealiseerd in 2025
In juni 2025 is er een Monitor Sociaal Domein over het gehele jaar 2024 verstrekt. Daarin is opgenomen welke acties/activiteiten zijn opgepakt om de transformatie verder vorm en inhoud te geven.
Doel
Verbeteren van de zorg aan kinderen en jongeren en een betere (financiële) beheersing van het jeugdzorgstelsel
Doel Effecten
Inhoud
Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2025
Snellere en adequate hulpverlening aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben Uitvoering geven aan de lokale en regionale actiepunten uit de landelijke hervormingsagenda jeugd. Het Regioprogramma jeugd 2023-2028 vormt hiervoor een belangrijke basis. gehele jaar 2025 Het inzetten van lokale en regionale maatregelen betreft o.a. de inzet van specialist jeugd ggz (lokaal) en de aanpak GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid). Andere actiepunten op het gebied van onderwijs zijn de inzet van de STORM aanpak (suïcidepreventie) en Schoolmaatschappelijk werk op regionale VO-scholen en ROC. De verwijzingen naar geïndiceerde jeugd ggz door de huisartsen zijn verder gedaald ten op zichte van het startjaar 2023, dit heeft als gevolg dat de vragen van kinderen, jongeren en gezinnen lokaal in het voorveld konden worden opgepakt door de specialist jeugd ggz in combinatie met het netwerk jeugd (breed aanbod preventieve voorzieningen). Hierdoor worden hulpvragen sneller opgepakt en passend hulp geboden in de lijn van de GEM visie waarbij de nadruk op de context en het omgaan met kwetsbaarheden prevaleert boven medicaliseren en diagnosticeren. In 2025 is ook de groepsinterventie op basisscholen door de specialist jeugd GGZ gestart.
Tevens zijn er lokaal door de preventiecoach van Iriszorg, naast de casussen die worden begeleid, voorlichtingen gegeven ten behoeve van alcohol- en drugspreventie en op het gebied van vapen. In samenwerking met de basisscholen is de Eastpack les voor groep 8 en een voorlichtingscampagne over vuurwerk uitgevoerd. Andere maatregelen zoals de Join Us groepen, Buurtgezinnen en de jongeren coaching van Synthese zijn voortgezet. Hierover wordt gerapporteerd in de monitor sociaal domein.
Gemeente Heumen
14
Programmarekening 2025
Doel Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2025
Meer samenhang en samenwerking in plaats van de nu bestaande versnippering en een duidelijk opdrachtgeverschap vanuit de gemeente, meer gericht op resultaten en effecten in plaats van op activiteiten. De uitvoering van het welzijnswerk wordt verder versterkt en is meer gericht op de behoeften van de inwoners, waardoor de sociale basis in de wijken en dorpen wordt versterkt. Samen met Synthese komen tot een samenhangend welzijnsaanbod voor onze inwoners dat zich richt op de behoeften van inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties en inspeelt op de signalen en trends die vanuit de diverse lokale monitoren binnen het sociaal domein inzichtelijk zijn dan wel concreet vanuit de samenleving naar voren komen. gehele jaar 2025 In 2025 is een vervolg gegeven aan de overdracht van welzijnstaken naar Synthese. Het Maatschappelijk werk is een jaar eerder dan in de intentieovereenkomst was overeengekomen gefaseerd overgegaan naar Synthese. Hierdoor is er meer samenhang met de andere functies binnen Synthese zoals Welzijn op Recept ontstaan. Daarnaast is de beweegcoach volwassenen gestart bij Synthese die voorheen werkzaam is geweest vanuit de gemeentelijke organisatie. Deze werkt in samenhang met de beweegcoach jeugd die ook vanuit Synthese wordt ingezet. In het netwerk jeugd en de werkconferentie werkt Synthese samen met andere partners op het brede welzijnsterrein.
Ook regionaal is er in het kader van IZA en GALA (per 2027 AZWA) steeds meer focus gekomen op de brede sociale basis en verbinding tussen de domeinen zorg en welzijn. Regionaal wordt toegewerkt naar eenheid hierin, Synthese participeert in regionale overleggen met andere welzijnsorganisaties en de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Vanuit deze samenwerking is regionaal de focus gelegd op o.a. voorzorgcirkels en de ketenaanpakken. De ketenaanpak Welzijn op Recept en de Voorzorgcirkels worden in onze gemeente uitgevoerd door Synthese in samenwerking met o.a. Samen Gezond (huisartsen, gezondheidscentrum). We zijn in 2025 in samenwerking met de GGD gestart met de ketenaanpak Kind Naar Gezonder Gewicht. Dit is een integrale aanpak die kinderen en het gezin ondersteunt om stap voor stap een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Bij deze aanpak staat de samenwerking tussen zorg en welzijn centraal.
Inhoud
Inwoners en professionals weten bij welke organisaties en verenigingen in onze gemeente zij terecht kunnen voor welke producten, diensten en activiteiten op het gebied van wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Er wordt meer gebruik gemaakt van voorzieningen en activiteiten in het voorliggend veld. De eigen kracht en zelfredzaamheid worden versterkt. De website Doen in Heumen promoten bij inwoners, organisaties en professionals
Planning
1e helft 2025
Wat is er gerealiseerd in 2025
De website doeninheumen.nl is beschikbaar gekomen voor inwoners en professionals in onze gemeente. Er is promotiemateriaal ontwikkeld en uitgezet bij alle netwerkpartners.
Doel Effecten
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2025
Gemeente Heumen
Continue doorontwikkeling monitoring sociaal domein: periodiek gegevens genereren die de informatie bieden die nodig is om de middelen efficiënt en doelmatig in te kunnen zetten Inzicht bieden in hoe het gaat in het sociaal domein in onze gemeente. De gegevens helpen om trends en knelpunten tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen, maar ook om successen te delen Het periodiek verstrekken van gegevens over de uitvoering van de Participatiewet, Schuldhulpverlening, de Jeugdwet en de Wmo aan management, medewerkers, college en raad. gehele jaar 2025 Wat is er gerealiseerd in 2025: In juni 2025 is er een Monitor Sociaal Domein over het gehele jaar 2024 verstrekt. Wat betreft Jeugdwet en Wmo is in oktober 2025 een knelpunt ontstaan doordat het dashboard niet meer kon worden geüpdatet door de overgang van team Sociaal naar nieuwe applicaties. Het dashboard zal komende periode worden herbouwd.
15
Programmarekening 2025
Doel
Effecten
Anticiperen op: - de vergrijzing en de consequenties daarvan voor de huisvesting van ouderen - de toenemende huisvestingsvraag van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking Het samen met de betrokken partners realiseren van voldoende passende woningen en woonvormen voor de genoemde doelgroepen.
Inhoud
Het opstellen van een lokale woonzorgvisie
Planning
2e helft 2024 en 1e helft 2025
Wat is er gerealiseerd in 2025
De lokale woonzorgvisie is in 2025 opgesteld en op 29 januari 2026 door de Gemeenteraad vastgesteld.
1.2. Participatie in de samenleving Doel Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2025
Het wegnemen van achterstanden/belemmeringen/drempels die inwoners ervaren om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving Iedereen hoort erbij, iedereen doet er toe en iedereen kan in de samenleving mee doen naar eigen wens en vermogen Het verder uitvoeren van de acties uit de lokale inclusieagenda, samen met betrokken inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ervaringsdeskundigen gehele jaar 2025 In 2025 is het inclusiepanel voor een aantal projecten en (beleids)plannen geconsulteerd voor advies vanuit ervaringskennis. Het panel heeft ook zelf een aantal acties ondernomen, zoals het uitzoeken van de mogelijkheid voor een certificaat voor toegankelijke horeca-gelegenheden en het opstellen van een lijst met toegankelijke toiletten in openbare gelegenheden in de gemeente. Leden zijn daarnaast in gesprek gegaan met een aantal lokale partijen; zo is er een gesprek geweest met het winkelcentrum Malden over de toegankelijkheid voor slechtzienden en rolstoelgebruikers, en is een deel van het panel aangesloten bij de Werkconferentie. Er is op meerdere manieren gewerkt aan het doel uit de Lokale Inclusieagenda om de fysieke toegankelijkheid te verbeteren. In 2025 bestond dit grotendeels uit het opstellen van het HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte), waarin maatregelen ter verbetering van de fysieke toegankelijkheid zijn opgesteld.
Vanaf 2026 wordt er met dit handboek gewerkt, en zal in samenspraak met het inclusiepanel worden bekeken welke vervolgacties nodig zijn om de fysieke toegankelijkheid in de gemeente te verbeteren. Daarnaast is het inclusiepanel op meerdere momenten betrokken bij het opstellen van het centrumplan Malden. In het kader van bewustwordingsactiviteiten is in 2025 een campagne en een aantal activiteiten rondom Orange the World georganiseerd in samenwerking met Synthese en de bibliotheek in Malden, en is er aandacht besteed aan Coming Out Day. Verder is bij het inclusiepanel uitgevraagd aan welke actiedagen zij als panel aandacht willen besteden, om vanaf 2026 beter aan te sluiten bij de issue-kalender en de wensen die het panel daarin heeft. Ook veel andere doelen die in de LIA zijn omschreven zijn in 2025 behaald, zoals het doorgeven van obstakels door inwoners via verbeterjebuurt.nl, de lancering en promotie van de website Doen In Heumen, en het houden van een bewustwordingscampagne over verschillen tussen mensen. Er is onderzocht wat er mogelijk is rondom digitale informatieborden, en gebleken dat dit niet in te richten is op de manier die in de actieagenda van de LIA omschreven staat.
Er is wel een alternatieve manier gevonden om informatie toegankelijker te maken voor inwoners, maar daarvoor moeten nog een aantal zaken uitgezocht en in gang gezet worden, waar in 2025 onvoldoende capaciteit voor was.
Gemeente Heumen
16
Programmarekening 2025
Doel Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2025
Problemen rondom armoede en schulden vroegtijdig in beeld krijgen en meer inwoners sneller en beter weten te bereiken en te ondersteunen Meer mensen kunnen zonder financiële belemmeringen meedoen in de samenleving Het verder uitvoeren van de acties uit het Uitvoeringsplan Iedereen doet mee! 2023-2027, rekening houdend met de aanbevelingen vanuit de door de Rekenkamer uitgevoerde quickscan inkomensondersteuning gehele jaar 2025 In 2025 gingen wij verder met de uitvoering van het Uitvoeringsplan Iedereen doet mee! 20232027. De regionale samenwerking rond Schuldhulpverlening werd doorgezet. De Wegwijzer Financieel Fit werd geactualiseerd. Met partners zoals Synthese en het Inlooppunt Malden werd de vindbaarheid van ondersteuning verder vergroot, waarbij het Inlooppunt vanaf 2025 ook in de bibliotheek en in de Buurderij Overasselt aanwezig is. De werkwijze met betrekking tot vroegsignalering is doorontwikkeld en dit leidde tot meer contactmomenten. Het gebruik van onze minimaregelingen is over het algemeen gestegen. Vooral Stichting Leergeld de Stuwwal en het Heumenstegoed zijn in gebruik en kosten toegenomen. Jongeren worden sinds 2025 digitaal geïnformeerd via een verjaardagskaart met QR-code. Tot slot bleef de begeleiding van kwetsbare inwoners en ondernemers doorgaan, met stijgende aantallen bij de Formulierenbrigade. Outreachend werken is door tijdsdruk beperkt uitgevoerd.
1.3. Gezonde en vitale gemeenschap Doel Effecten
Het gemeentebreed promoten van het belang van vrijwilligerswerk voor het behoud van verenigingen en organisaties Verenigingen en organisaties kunnen gemakkelijker vrijwilligers vinden, waardoor werkzaamheden en activiteiten doorgang kunnen blijven vinden.
Inhoud
Het uitvoeren van een structurele promotiecampagne voor vrijwilligerswerk en bestuurswerk
Planning
gehele jaar 2025 De focus heeft in 2025 gelegen op het operationeel maken van de website Doeninheumen.nl en het ontwikkelen van promotiemateriaal. Er is op verschillende plekken (de ontmoetingsmarkt, de werkconferentie welzijn, wonen, zorg en de theatervoorstelling van het netwerk jeugd in Maldensteijn) aandacht besteed aan het ondersteunen en promoten van vrijwilligerswerk en het bekend maken van de website Doeninheumen.nl. Daarnaast is een bijeenkomst Besturen in Heumen georganiseerd voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties.
Wat is er gerealiseerd in 2025
1.4 Onderwijs Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2025
Gemeente Heumen
Zicht krijgen op de benodigde onderwijscapaciteit in alle kernen van de gemeente vanuit inclusie en leefbaarheid Een passende leeromgeving voor kinderen creëren Aan de hand van een geactualiseerd Integraal huisvestingsplan besluiten nemen over benodigde toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting en samen met de schoolbesturen uitlijnen van de vervolgstappen 2e kwartaal 2025 e.v. Het IHP is in september 2025 vastgesteld. De uitvoeringsagenda met daarin de definitieve volgordelijkheid van schoolgebouwen wordt uitgewerkt in overleg met de schoolbesturen.
17
Programmarekening 2025
WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2025? P01
Programma 1 Sociale leefomgeving
Begroting 2025
Rekening 2025
Lasten
27.965.004
28.291.441
Baten
-7.978.058
-8.169.073
19.986.946
20.122.368
Totaal bestaand beleid
In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma.
Reserves
Participatiewet
Stand per Toevoeging Onttrekking
Stand per
1-1-2025 (€)
31-12-2025 (€)
66.759
66.759
Risicoreserve Sociaal domein Egalisatiereserve BUIG Kapitaallasten aanbouw bibliotheek
101.685
Reserve sportvoorzieningen
58.503
120.000
Opstellen integraal huisvestingsplan
10.404
10.404
10.404
10.404
Onderhoud sportcentrum Malden
382.933
116.850
499.783
0
Kosten preventie(geindiceerde zorg)
67.366
Extra middelen Jeugdzorg en WMO Onderhoud sportzaal Brede school Malden
Voorzieningen
51.033
50.652 178.503
67.366 513.000
263.084
249.916
105.231
11.500
12.275
104.456
792.881
771.754
836.579
728.056
Stand per Toevoeging Onttrekking
Stand per
1-1-2025 (€)
31-12-2025 (€)
Dubieuze vorderingen Sociaal domein
350.258
25.180
Groot onderhoud sportcentrum Malden
000
408.079
82.505
292.933 408.079
350.258 433.259 82.505 701.012 *Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans
Gemeente Heumen
18
Programmarekening 2025
Programma 2 Fysieke leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2025 GEDAAN? Overzicht acties 2025, zoals gemeld in Programmabegroting 2025
Kanaalzone Doel Effecten Inhoud
Het realiseren van 614 woningen. Uitvoering conform raadsbesluiten met realisatie van 614 woningen in de verschillende categorieën. Het beschikbaar hebben van locaties om ook op de langere termijn te voorzien in de woningbehoefte. Het jaar 2025 zal met name gericht zijn op het planologisch mogelijk maken van de woningbouw, met maken van uitgiftestrategie en de concretisering hiervan in afspraken/contracten.
Planning Wat is er gerealiseerd in 2025
2025 e.v.
Doel
Herinrichting sportpark sv Juliana '31
Effecten
Herinrichting en comprimeren sportpark.
Inhoud
Realisatie van een nieuw sportpark (inclusief parkeren en ontsluiting)
Planning
Start bouw medio 2025 in afstemming met vv Juliana'31
Wat is er gerealiseerd in 2025
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en S.V. Juliana voor de herinrichting van het sportpark aan de Broekkant. Het gaat dan om de aanleg van vier nieuwe kunstgrasvelden, een natuurgrasveld, een nieuwe clubaccommodatie en een opslagvoorziening. Daarnaast de 1e fase van de herinrichting van het sportpark voorbereid en is de aanbesteding van deze 1e fase afgerond.
Het aanbestedingsproces is voorbereid en gestart, Daarnaast is gewerkt aan het conceptomgevingsplan dat woningbouw in de Kanaalzone ruimtelijk mogelijk moet maken.
Duurzaamheid-energietransitie Doel
Energie-opgave Heumen realiseren
Effecten
Elektriciteitneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050
Inhoud Planning
Uitvoeringsprogramma 2025 opstellen met doorkijk naar 2030. De Energieopgave kan alleen worden gerealiseerd als ook op alle domeinen binnen de gemeente Heumen hier mede inhoud en vorm aan wordt gegeven. Ook dient de energieopgave 2025-2050 daarom een vast onderdeel bij de besluitvorming te zijn. Voorjaar 2025
Wat is er gerealiseerd in 2025
Er is voor gekozen om een programma energietransitie en circulariteit op te stellen onder de Omgevingsvisie. Dit is in het eerste kwartaal van 2026 gereed. Verder is er een plan van aanpak in de maak om de duurzaamheidsdoelstellingen beter te verankeren in de organisatie.
Doel
Extra inzet op duurzame opwek en warmte transitie
Effecten
Versnellen van de verduurzaming in de gemeente Heumen Aanstelling van extra formatie (projectleiders). Inhoudelijk impuls geven aan de duurzame opwek en de warmte transitie (inhoud komt terug via raadsmededelingen en raadsbesluiten)
Inhoud Planning
2025 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2025
Er is een projectleider warmtetransitie aangesteld per 1 januari 2025. Voor grootschalige opwek wordt gebruik gemaakt van de diensten van een extern projectleider en voor duurzaamheid/circulariteit is in 2025 een extern adviseur ingeschakeld.
Gemeente Heumen
19
Programmarekening 2025
Vitaal Centrum Malden Doel
Toekomstbestendig maken van het Centrum gebied.
Effecten
Toekomstbestendig centrumgebied
Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2025
De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 het ruimtelijk kader vastgesteld. Uitvoering diverse projecten en herinrichting openbare ruimte. Verdere uitwerking programma van eisen en het opstellen van een definitief ontwerp voor de openbare ruimte. Uitvoering in nadere afstemming met voortgang woningbouwprojecten. In 2025 start herinrichting Kloosterhof De herinrichting van de omgeving Kloosterhof en het Noordplein zijn gerealiseerd. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor de volgende fase van het project: de omgeving van de Muse en een deel van het Kerkplein.
Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (Wkb) Doel
Uitvoering programmaplan Implementatie Omgevingswet
Effecten
Uitwerking van de verdere implementatie
Inhoud
1. 2.
Planning
2025 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2025
Het Omgevingsplan voor het Werklandschap in Overasselt is voorbereid en vastgesteld. Daarnaast is een start gemaakt met de actualisatie van het Omgevingsplan voor de rest van het ambtsgebied. Het vernieuwde proces van het begeleiden en beoordelen van ruimtelijke initiatieven (Omgevingstafel 2.0) is gereed en de nieuwe werkwijze is afgestemd met de Omgevingsdienst.
Doel
Bouwkwaliteit en bouwtoezicht verbeteren
Effecten
Meer private verantwoordelijkheden en kleinere rol overheid
Inhoud
Afstemming in regionaal verband (ODRN, Regio Nijmegen)
Planning
2025 e.v. (afhankelijk besluitvorming Rijk in deze m.b.t. gefaseerde invoering)
Wat is er gerealiseerd in 2025
Noodzakelijke activiteiten i.v.m. in werking treden wet uitvoeren Voorbereiden omgevingsplan (2025 met name voor de bedrijventerreinen)
Omdat de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) voor het onderdeel verbouwingen landelijk is uitgesteld, was de beoogde regionale afstemming hierover niet nodig. De wet geldt sinds 2024 al wel voor nieuwbouw en eenvoudige bouwwerken.
Wonen /Bouwen Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2025
Gemeente Heumen
Uitvoering woningbeleid 2024-2030 De beschikbaarheid van voldoende duurzame woningen voor mensen in alle levensfasen en inkomensklassen. Planvorming/Realisatie aantal woningen (hard en zacht), conform schema in de toelichting Het woningbouwprogramma voor de komende jaren voorziet in ontwikkeling van onder andere de volgende locaties: Malden (Kanaalzone, De Schoren, Veldsingel en diverse locaties in VCM), Overasselt (o.a. locatie Zilverberg en Derks), Heumen (Heumen-west), Nederasselt (CPO-project). De planvorming voor de Schoren is vrijwel afgerond. Voor wat de betreft de locatie Vuurvogel aan de Veldsingel zijn besluiten genomen over de stedenbouwkundige opzet voor de herontwikkeling. Voor de locatie Zilverberg is een GREX geopend en is het conceptOmgevingsplan gepubliceerd. De woningen op de locatie Derks zijn gerealiseerd.
20
Programmarekening 2025
Mobiliteitsplan Doel
Oplossen Mobiliteitsoverlast
Planning
Aanpak van lokale knelpunten; verbetering van de verkeersveiligheid; passende oplossingen voor aangedragen knelpunten Opstellen Mobiliteitsplan 2025 Oppakken knelpunten op o.a. Broekstraat, Schoonenburgseweg/Hoogstraat, Looistraat en de Rijksweg. Onderzoek en uitwerking 2025 e.v. Voor wat betreft provinciale wegen aanhaken bij planning van de Provincie
Wat is er gerealiseerd in 2025
We zijn gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsprogramma Mobiliteit. Daarnaast hebben diverse contacten plaatsgevonden met omwonenden en de provincie over de knelpunten Looistraat en de N 846 (Heumen-Nederasselt).
Effecten Inhoud
Toeristenbelasting Doel
Invoering toeristenbelasting per 1.1.2025
Inhoud
Degenen die in de gemeente verblijven betalen ook mee aan de gemeentelijke voorzieningen waar ze gebruik van maken. Invoeren belasting en Beleidsnota recreatie en toerisme opstellen.
Planning
Invoering in 2025 en beleidsnota in 2025 opstellen.
Wat is er gerealiseerd in 2025
De toeristenbelasting is ingevoerd. Het concept-omgevingsprogramma Economie en recreatie & toerisme is opgesteld en vastgesteld.
Effecten
Onderhoud nieuwe wandelnetwerk Doel
Onderhouden wandelnetwerk dat aansluit op regio-gemeenten
Effecten
Goed onderhoud
Inhoud
Beheer borgen.
Planning
Vanaf 2025
Wat is er gerealiseerd in 2025
Op regionaal niveau zijn afspraken gemaakt met Routebureau Arnhem-Nijmegen over beheer en onderhoud van het regionale wandelnetwerk.
Actualisering kostendekkingsplan beleidsplan water en riolering Doel
Werk met werk maken bij VCM
Effecten
Verbetermaatregelen t.b.v. berging en infiltratie van hemelwater uitvoeren.
Inhoud
Diverse technische maatregelen om affect te bereiken
Planning
Gelijktijdig met uitvoering werkzaamheden in de openbare ruimte
Wat is er gerealiseerd in 2025
Infiltratieleidingen zijn vervangen en vergroot en er is een waterkelder aangelegd.
Gemeente Heumen
21
Programmarekening 2025
Herinrichting Schaatsbaan Heumen Doel
Betere inrichting Schaatsbaan Heumen, optimaler gebruik hiervan
Effecten
Beter benutting en gebruik van het gebied. Inrichting in samenspraak met het dorp.
Inhoud
Opruiming schaatsbaan, nieuwe multifunctionele inrichting en sanering van het depot.
Planning
Eind 2024/ begin 2025 planuitwerking en eind 2025 uitvoering (afhankelijk van eventueel nog te doorlopen procedures en afstemming met dorp).
Wat is er gerealiseerd in 2025
Via een interactief proces met de inwoners van Heumen zijn plannen voor de herinrichting gevormd. De uitvoering van die plannen is gerealiseerd.
Investeringen buitendienst Doel
Goed materiaal voor de buitendienst
Effecten
Verbetering dienstverlening en efficiency van de buitendienst
Inhoud
Aanschaf aanhanger met afzethekken en materiaal t.b.v. ongediertebestrijding
Planning
Aanschaf eind 2024/begin 2025
Wat is er gerealiseerd in 2025
De aanschaf heeft plaatsgevonden.
Gebiedsvisie Malden Noord Doel
Gebiedsplan afronden en start van uitvoeringsprogramma
Effecten
Ontwikkeling gebiedsplan en realiseren projecten
Inhoud
Duidelijkheid omtrent toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden
Planning Wat is er gerealiseerd in 2025
2025 e.v.
Gemeente Heumen
De gebiedsvisie is vastgesteld en ruimtelijke initiatieven in het gebied worden hieraan getoetst.
22
Programmarekening 2025
WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2025? P02
Programma 2 Fysieke leefomgeving
Begroting 2025
Rekening 2025
Lasten
20.865.831
21.309.896
Baten
-12.359.265
-13.256.734
8.506.566
8.053.163
Totaal bestaand beleid
In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma. Reserves
Beheer natuurgrond Keersluis
Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per 1-1-2025 31-12-2025 (€) (€) 87.702
8.086 8.500
79.616
Parkeergarage Brede school
75.700
Baten en lasten rioleringsstelsel
525.611
525.611
84.200 0
Exploitatiebijdrage riolering buitengebied
258.559
33.461
225.098
Groenstructuurplan
10.193
10.193
0
Vernieuwing verkeersinstallaties
94.756
42.699
52.057
Maatregelen klimaatakkoord
98.053
49.600
48.453
Ruimtelijke visie duurzame energie
2.164
2.164
0
64.886
491.222
Omgevingswet
451.483
104.625
Erfpachtgronden de Laan 3
33.764
5.470
39.234
Erfpachtgronden de Laan 4
19.471
3.106
22.577
Erfpachtgronden de Laan 5
16.881
2.735
19.616
Erfpachtgronden de Laan 13-1
13.182
1.195
14.377
Erfpachtgronden de Laan 13-2
49.298
7.820
Erfpachtgronden de Laan 15
8.598 1.745.415
2.260 135.711
Voorzieningen
57.118
0
793.818
10.858 1.087.308
Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per 1-1-2025 31-12-2025 (€) (€)
Onderhoud parkeergarage Maldensteijn
168.175
8.230
1.160
175.245
Meerjr. onderhoud molens
123.019
22.020
14.019
131.020
Meerjr. onderhoud kerken
117.861
3.773
Werkplaats Malden
24.573
14.345
962 415.525
Onderhoud Wegen
121.634 37.956
344.180
557.948
4.769.988
37.478
4.807.466
Egalisatie afvalstoffenheffing
41.938
19.431
61.369
Verliesvoorziening Kanaalzone
777.211
Onderhoud en egalisatie tarieven riolering
6.366.945
663.225
486.603
353.325
423.886
784.991
6.245.179
*Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans
Gemeente Heumen
23
Programmarekening 2025
Programma 3 Bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2025 GEDAAN? Overzicht acties 2025 zoals gemeld in programmabegroting 2025 3.2 (Digitale) dienstverlening Het actualiseren van de visie op dienstverlening waarin de inwoner op de eerste plaats Doel staat. De dienstverlening is toegankelijk en de inwoner kan zoveel mogelijk zelf digitaal zijn of haar zaken regelen. Persoonlijk contact is altijd mogelijk. Digitaal is de dienstverlening zo gebruiksvriendelijk dat burgers en ondernemers hier uit Effecten zichzelf voor kiezen, omdat het hen de minste tijd en inspanning kost. Voor wie er op internet niet uitkomt, is er altijd passend, persoonlijk contact onder handbereik. • Actualiseren visie op dienstverlening Inhoud • Optimaliseren van de fysieke dienstverlening • Implementatie van nieuwe digitale systemen Planning
2025
Wat is er gerealiseerd in 2025
Fysieke dienstverlening: In 2025 is de uitvoering van de verbouwing van de publieksruimte van start gegaan. De receptiefunctie en telefonische bereikbaarheid zijn onderzocht en hebben geleid tot kleine aanpassingen. Digitale dienstverlening: Op de website van de gemeente zijn een aantal verbeteringen wat betreft de digitale toegankelijkheid doorgevoerd, (bv. app voor gemakkelijke taal en video's toegankelijk) zijn digitale producten toegevoegd (zoals gehandicapteparkeerkaart, tweede betaalmodule via iDeal, aanvraag inkomenstoeslag, doorgeven van wijzigingen voor uitkeringen) en hebben we voldaan aan alle eisen wat betreft het gebruik van DigiD. Er is nog geen vastgestelde geactualiseerde visie op Dienstverlening, die opdracht is wel nader gespecificeerd. We oriënteren ons nu op de reikwijdte en praktische uitvoerbaarheid.
3.3 Communicatie
Doel
Effecten
Inhoud
We zijn een betrouwbare en transparante overheid in ons handelen en we leggen aan de gemeenschap verantwoording af. We ondersteunen met onze communicatie de strategische doelstelling van bestuur en organisatie. We zijn proactief in het informeren van onze inwoners over gemeentelijke ontwikkelingen, belangrijke projecten en kleinere lokale onderwerpen die de belangstelling van onze inwoners hebben. Door de inzet van onze digitale communicatiemiddelen / sociale media, als aanvulling op bestaande communicatiemiddelen, hebben we een groter bereik met onze communicatie. Inwoners praten en denken vaker mee over het gemeentelijk beleid en de uitvoering; dit wordt voor hen eenvoudiger door het gebruik van de digitale communicatiemiddelen. • We actualiseren onze website (continu proces), t.b.v. digitale dienstverlening en toegankelijkheid ( structuur, leesbaarheid, aantrekkelijkheid). • We monitoren het gebruik van en de feedback op de website van de gemeente Heumen: we verbeteren onze website op basis hiervan (continu proces). • We werken aan de digitale toegankelijkheid, op basis van de in 2023 gestelde prioriteiten. • We breiden de inzet van sociale media uit; we stimuleren actief de deelname van inwoners aan de digitale nieuwsbrief, we benutten vaker facebook, en zetten in op Instragram als extra sociaal medium.
Planning
2025
Wat is er gerealiseerd in 2025
De website wordt continue geactualiseerd t.b.v. de digitale dienstverlening. Zo zijn er betreft de digitale toegankelijkheid verbeteringen doorgevoerd, (bv. app voor gemakkelijke taal en video's toegankelijk) zijn digitale producten toegevoegd (zoals gehandicapteparkeerkaart, tweede betaalmodule via iDeal, aanvraag inkomenstoeslag, doorgeven van wijzigingen voor uitkeringen) en hebben we voldaan aan alle eisen wat betreft het gebruik van DigiD. Het gebruik van social media kanalen stimuleren en benutten wij. De digitale nieuwsbrief en de gemeentelijke facebookpagina hebben een groot bereik binnen onze inwoners.
Gemeente Heumen
e.v.
24
Programmarekening 2025
Participatieverordening Volgens de Wet versterking participatie op decentraal niveau moet elke gemeente voor 1 Doel januari 2027 een participatieverordening vaststellen. Gemeente Heumen ontwikkelt daarnaast een visie op inwonersparticipatie. Door de nieuwe participatieverordening en het bijhorende visiestuk heeft de organisatie handvaten om inwoners meer te betrekken bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van Effecten beleid. Ook experimenteren we met nieuwe vormen van participatie en kunnen inwoners de gemeente uitdagen om een gemeentelijke taak over te nemen. • We stellen samen met een raadswerkgroep een nieuwe participatieverordening op. •
We passen de visienota Versterking burgerparticipatie (2015) aan, zodat onze visie goed aansluit bij de doelen van de nieuwe participatieverordening.
•
We ontwikkelen handvaten voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie om inwonerparticipatie goed en helder vorm te geven.
Inhoud
Planning
2025
Wat is er gerealiseerd in 2025
In 2025 is er samen met een raadswerkgroep gewerkt aan de participatieverordening. Hiervoor zijn twee varianten zoals aangeboden door de VNG geanalyseerd. De Heumense variant is de wettelijke variant 1 met een 'plus'. Enkele onderdelen van variant 2 komen terug in de Heumense verordening. Daarnaast is gewerkt aan een bijhorende visie om de verordening goed te vertalen. Dit biedt handvaten voor inwoners, de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
e.v.
3.4
Toekomst van Heumens werken Voldoende kwantitatieve en kwalitatieve bezetting in het belang van de kwaliteit van Doel dienstverlening aan onze inwoners. Heumen is een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers. De organisatie is in staat om een tijdige en kwalitatieve dienstverlening te bieden aan Effecten bestuur en inwoners. De medewerkers zijn gemotiveerd en betrokken, ze voelen zich gezien en gehoord en er is tijd en aandacht voor hun ontwikkeling. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn er meer inspanningen nodig om voldoende en gekwalificeerde medewerkers in huis te halen en te houden (Binden & Boeien). We verrichten meer activiteiten voor de werving van nieuwe medewerkers, er is vaker tijdelijke inhuur nodig, we leiden medewerkers zelf op (training on the job, externe Inhoud opleidingen, traineeships). Ook kijken we naar de mogelijkheden om in samenwerking met andere gemeenten vacatures in te vullen of medewerkers op te leiden. Voor het Binden en Boeien is het gesprek tussen leidinggevende en medewerkers essentieel. We geven actief vervolg aan de uitkomsten van de onderzoeken naar de werkbeleving van medewerkers. Planning
2025 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2025
Een en ander loopt volgens planning 2025 en draagt bij aan de sturingsfilosofie voor onze organisatie. De belangrijkste onderdelen zijn: - verbeterde arbeidsmarktcommunicatie én introductieprogramma voor nieuwe medewerkers; - een vernieuwd dakterras als aantrekkelijke ontmoetingsplek én "Time to Meet"bijeenkomsten voor kennisdeling, ontmoeting en inspiratie; - een medewerker-onderzoek in 2025 én diverse opleidingstrajecten zoals feedbacktrainingen, trainingen digitale vaardigheden (Digifris) en managementontwikkeling. - hernieuwde inzet op de gesprekkencyclus tussen leidinggevende en medewerker; - opzet van een interne arbeidsmarkt met de buurgemeenten Mook en Middelaar en Berg en Dal voor uitwisseling van vacatures en medewerkers.
Gemeente Heumen
25
Programmarekening 2025
3.5 Samenwerking Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Verstevigen van het profiel en de samenwerking in de Groene Metropoolregio ArnhemDoel Nijmegen. Het opdrachtgeverschap van de samenwerking is helder. De gemeente is goed aangesloten Effecten en draagt bij aan de opgaven in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze opgaven betreffen: Groene groeiregio, Productieve regio, Verbonden regio, Circulaire regio en Ontspannen regio. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de opvolger van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem-Nijmegen. In 2020/2021 heeft de Groene Metropoolregio gewerkt aan een regionale visie en een regionale agenda met daarin Inhoud 5 opgaven. Het algemene doel is het realiseren van groei én het versterken van het groene karakter van onze bijzondere regio. De opgaven bevinden zich vooral in het fysieke domein: woningbouw, landschap & natuur, circulariteit, economie, toerisme en mobiliteit. Maar ook samenwerking op het gebied van cultuur is een aandachtsveld. Planning
Wat is er gerealiseerd in 2025
2025 e.v. In 2025 heeft de GMR verder ingezet op de regionale agenda 2025-2026. De afgelopen jaren zijn er vooral veel plannen in de steigers gezet die nu tot uitvoering komen, zoals bijvoorbeeld: de regionale investeringsagenda tussen de GMR, provincie Gelderland en The Economic Board; lobby bij het Rijk voor een bijdrage aan doorfietsroute VeluweWaalpad (65€ miljoen); de Check Friday campagne, een regionale campagne om bewust te kiezen voor aankopen; de uitvoeringsagenda groen-blauw raamwerk met gebiedsaanpakken; en de RES 2.0. De Heumense raad heeft zich gecommitteerd om deel te nemen aan alle vijf opgaven voor de duur van de regionale agenda.
Doorontwikkeling samenwerking regio Rijk van Nijmegen Doel
Effecten
Inhoud
Herijken van de samenwerking binnen het Rijk van Nijmegen. Voldoende invloed (sturingsmogelijkheden) van gemeenten op gemeenschappelijke regelingen in het Rijk van Nijmegen. De invoering van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de periode juli 2022-juli 2024 moet hiertoe een bijdrage leveren. Zicht op (strategische) onderwerpen die een gezamenlijke agenda vormen in het Rijk van Nijmegen. In 2022 is een aanzet gemaakt voor een (strategische) agenda. In 2025 is deze Visie en Samenwerkingsagenda vastgesteld. De agenda bestaat uit drie opgaven: ruimte, economie en sociaal. De agenda bevat speerpunten waarop de gemeenten in het Rijk van Nijmegen hun samenwerking kunnen versterken om zo bij te dragen aan een stevige sociale basis, de vertaling van ruimtelijke, gemeentegrens overstijgende zaken en een duidelijk en aantrekkelijk economisch profiel.
Planning
2025 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2025
Op 1 april 2025 is de Visie en Samenwerkingsagenda door de zeven gemeenten ondertekend. Het visiedocument beschrijft drie opgaven met elk drie speerpunten. Op het sociaal domein wordt de samenwerking opgezocht op het versterken van de sociale basis en vluchtelingen. Op het ruimtelijk domein wordt gekeken welke opgaven samen opgepakt kunnen worden omdat ze voor de hele regio gelden (zoals bijv. voorkomend uit het Rijk of de GMR). Op economisch gebied wordt gewerkt aan het versterken van het economische profiel health and higtech. In 2025 zijn op elk van deze opgaven stappen gezet om elkaar bestuurlijk en ambtelijk te vinden en de samenwerking te concretiseren. Er zijn onder andere opgaveteams vastgesteld die met verdere uitwerking van de inhoud van start zijn gegaan. Uw raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatienota en bij de radenbijeenkomst van het Rijk van Nijmegen op 6 mei 2025.
Gemeente Heumen
26
Programmarekening 2025
3.6 Financiën Doel Effecten
Inhoud
Maatregelen treffen waarmee we zorgen dat de financiële situatie van de gemeente ook in de toekomst goed blijft. In de toekomst zijn we nog steeds in staat onze lokale dienstverlening aan inwoners op voldoende niveau uit te voeren en is ons voorzieningen niveau op peil en passend bij de omvang van onze gemeente. We hanteren de volgende financiële afwegingen bij onze beleidskeuzes en de beleidsuitvoering: • de gebruiker betaalt • we ontzien onze inwoners in een kwetsbare positie (gebrek aan sociaal netwerk en/of zeer laag inkomen). Voor hen doen we wat nodig is. • onze financiële last berekenen we door aan de betreffende verbonden partijen. Daar sturen we op. • de door het rijk overgedragen taken voeren we uit van de door het rijk daarvoor verkregen middelen; dat budget vormt de grens van de uitgaven. Mogelijk ontstaan er daardoor wachtlijsten; dit vraagt om goede sturing. • investeringen in duurzaamheid moeten worden terugverdiend door de besparingen die de investeringen opleveren ( o.a. bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed).
Planning
Gedurende het jaar 2025.
Wat is er gerealiseerd in 2025
Bovengenoemde onderwerpen bij 'Inhoud' maken deel uit van de P&C documenten van de gemeente Heumen. In 2024 heeft de gemeente Heumen van de accountant een goedkeurende verklaring ontvangen voor de programmarekening 2024. ZHeeft de raad ingestemd met 2 voortgangsrapportages waarbij beleid en financiën beter aan elkaar zijn gekoppeld. In 2025 is de programmabegroting 2026 vastgesteld die structureel in evenwicht is.
3.7 Veiligheid, handhaving en ondermijning Doel
Integrale veiligheid
Effecten
Veiligheid of veiligheidsbeleving van inwoners wordt vergroot
Inhoud Planning
We geven uitvoering aan het intergemeentelijk uitvoeringsprogramma Tweestromenland. De basis hiervoor vormt het nieuw Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Uitvoering 2025 De meeste actiepunten uit het UVP lopen goed of zijn afgerond.
Wat is er gerealiseerd in 2025
Gemeente Heumen
-De beoogde structurele communicatie richting gemeenteraden en inwoners, waaronder de halfjaarlijkse nieuwsbrief in de nieuwe vorm, is eind 2025 nog niet gerealiseerd. Communicatie als ondersteunend instrument binnen integrale veiligheid vraagt daardoor verdere doorontwikkeling en structurele borging. Wel is er gecommuniceerd over gezamenlijke beleidsdocumenten die zijn vastgesteld, zoals het gezamenlijk Bibob-beleid. Ook zijn de eerste stappen gezet om een pool van communicatiemedewerkers te maken, die kunnen ondersteunen. - Veilige publieke taak en integriteit. Deze punten krijgen ook aandacht in het Gelders Akkoord. Dit akkoord is in de tweede helft 2025 vastgesteld. In 2026 zullen de acties die op dit thema nodig zijn verder uitgewerkt worden en dit wordt ook gemonitord in het district.
27
Programmarekening 2025
Doel
Ondermijning
Effecten
Ondermijningscriminaliteit zichtbaar maken en gezamenlijk tegengaan We geven uitvoering aan de prioriteiten van ondermijning opgenomen in het uitvoeringsplan Tweestromenland 2025-2026.
Inhoud
We werken gezamenlijk aan casuïstiek aan de hand van signalen en integrale controles. We zetten in op bewustwording en het herkennen van signalen zowel intern als extern. We communiceren tijdig en helder over ondermijning naar inwoners en bestuur. We geven uitvoering aan de aanpak Veilig Buitengebied.
Planning
Uitvoering 2025 In 2025 is uitvoering gegeven aan de prioriteiten op het gebied van ondermijning zoals opgenomen in het uitvoeringsplan Tweestromenland 2025–2026. Signalen zijn uitgewerkt in het intern signalenoverleg en indien nodig besproken in het Lokaal Ondermijnings Overleg (LOO). Enkele signalen uit het signalenoverleg en LOO zijn nader uitgewerkt en hebben geleid tot diverse integrale controles
Wat is er gerealiseerd in 2025
Intern zijn de trainingen zorgfraude en mensenhandel georganiseerd om bewustwording te vergroten. Richting inwoners is gecommuniceerd over ondermijning, waaronder een MMA-campagne gericht op illegaal vuurwerk. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de aanpak Veilig Buitengebied. Per kwartaal komen alle betrokken stakeholders bijeen om de actualiteit in het buitengebied te bespreken. Tijdens deze overleggen worden verschillende observaties en bevindingen gedeeld, op basis waarvan gezamenlijke acties worden bepaald en uitgewerkt. Zo is er onder meer een interview afgenomen met de groene boa’s, is ‘Verbeterdebuurt’ onder de aandacht gebracht bij de leden van de ZLTO en heeft er een integrale controle in het buitengebied plaatsgevonden.
Gemeente Heumen
28
Programmarekening 2025
Doel Effecten
Inhoud Planning
Zorg & Veiligheid Voorkomen van overlast en criminaliteit door kwetsbare personen ‘weerbaarder’ te maken en hen toe te leiden naar passende zorg. Verbinding tussen zorg en veiligheid (ook bestuurlijk) nog verder versterken. Verder professionaliseren integrale afstemming casuïstiek binnen het sociaal domein en veiligheid. Uitvoering 2025 In 2025 is het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid structureel ingericht met betrokkenheid van wethouder, burgemeester en kwartiermaker sociaal team. Dit heeft geleid tot versterkte bestuurlijke afstemming en een betere verbinding tussen zorg en veiligheid.
Wat is er gerealiseerd in 2025
Daarnaast is in 2025 het lokaal afstemmingsoverleg Zorg en Veiligheid verder doorontwikkeld. In dit overleg werd complexe casuïstiek integraal besproken met ketenpartners zoals de GGD, Veilig Thuis, het sociaal team, de politie en de woningcorporatie. Deze samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijke probleemanalyse, verbeterde informatie-uitwisseling en een snellere toeleiding naar passende zorg en interventies. Hierdoor zijn overlast en veiligheidsrisico’s eerder gesignaleerd en effectiever aangepakt, met een integrale en preventieve aanpak als resultaat
Doel
Crisisbeheersing Versterken van de (flexibele) crisisorganisatie en zo goed als mogelijk voorbereid zijn op allerlei typen crises Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van zowel de lokale als de regionale functies in de crisisorganisatie.
Effecten
Inhoud
Implementeren project ‘Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing’. Uitvoering geven aan het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Flexibilisering van de crisisorganisatie.
Planning
Uitvoering 2025 In 2025 zijn zowel de lokale als regionale crisisfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend (onder andere een oefening voor team opvang en de liaison communicatie, CoPI/ROT oefeningen en verdiepingstrainingen voor de OvD-BZ).
Wat is er gerealiseerd in 2025
In 2025 is verdere invulling gegeven aan de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing. Onder andere heeft de brandweer vrijwel alle relevante objecten binnen de gemeente bezocht en hiervoor een adviesrapportage opgesteld. Daarnaast zijn twee informatieavonden voor inwoners georganiseerd om bewustwording en handelingsperspectief te vergroten. Ook is de eerste van de in totaal zeven geplande nieuwe bluswatervoorzieningen gerealiseerd. Middels verdiepingstrainingen worden crisisfunctionarissen opgeleid om mee te kunnen bewegen met nieuwe risico’s. Ook is de poule van crisisfunctionarissen, waar nodig, uitgebreid om de crisisorganisatie minder kwetsbaar te maken.
Gemeente Heumen
29
Programmarekening 2025
3.8.1 Financiën en bedrijfsvoering In dit hoofdstuk geven we inzicht in de financiële positie van onze gemeente. Een gezonde financiële positie is het uitgangspunt voor ons financieel beleid. Wij sturen aan op een begroting die structureel en reëel in evenwicht is en waarin onvoorziene incidentele tegenvallers opgevangen kunnen worden. Een goed weerstandsvermogen is meer dan ooit van belang, zodat we de financiële risico's die we als gemeente lopen kunnen opvangen (zie hiervoor ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). Op die manier kan door raad, college en organisatie gestuurd worden op een efficiënte bedrijfsvoering en kan een goede afweging worden gemaakt over bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen. Programma 3 bevat naast de taakvelden Bestuur en Overhead de zogeheten ‘Algemene dekkingsmiddelen’. Hiermee zijn de inkomsten van onze gemeente bedoeld, die niet direct aan programma 1 of 2 kunnen worden toegerekend. Concreet gaat het over de inkomsten uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds, treasury en onroerende zaakbelasting en hondenbelasting. Eerst komen de algemene baten en lasten aan bod. In de Paragrafen financiering (treasury), bedrijfsvoering (overhead) en lokale heffingen worden de diverse onderwerpen verder uitgediept.