Bijlage I Programmarekening 2024
Tekst van het document
GemeGemeente Heumen
Gemeente Heumen NIEUWE FOTO
Programmarekening 2024
Gemeente Heumen
PROGRAMMAREKENING 2024
Bezoekadres: Gemeentehuis Kerkplein 6 6581 AC MALDEN Correspondentieadres: Postbus 200 6580 AZ MALDEN Telefoon: Fax: Internet: Email:
Gemeente Heumen
024-3588300 024-3581086 www.heumen.nl heumen@heumen.nl
2
Programmarekening 2024
INHOUDSOPGAVE Inhoud INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................3 INLEIDING ..................................................................................................................................................5 Aanbiedingsbrief ..................................................................................................................................6 JAARVERSLAG .............................................................................................................................................9 Leeswijzer ......................................................................................................................................... 10 1a. Programmaverantwoording ...................................................................................13 Programma 1 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 15 Programma 2 Fysieke leefomgeving ..................................................................................................... 23 Programma 3 Bestuur en organisatie ...................................................................................................
29 Financiële analyse programma 1 tot en met 3....................................................................................... 39 1B. Paragrafen ...........................................................................................................53 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer ................................................................................... 55 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 61 Paragraaf financiering ........................................................................................................................ 67 Paragraaf bedrijfsvoering .................................................................................................................... 73 Paragraaf lokale heffingen .................................................................................................................. 83 Paragraaf verbonden partijen .............................................................................................................. 93 Paragraaf grondbeleid ........................................................................................................................ 99 Wet open overheid...........................................................................................................................
105 2. JAARREKENING ................................................................................................................................... 107 Balans en programmaverantwoording ........................................................................ 109 Grondslagen waardering en resultaatbepaling..................................................................................... 112 Toelichting balans per 31 december 2024 .......................................................................................... 119 Programmaverantwoording 2024 ....................................................................................................... 131 Toelichting op overzicht baten en lasten 2024 .................................................................................... 133 W.N.T. verantwoording 2024 Gemeente Heumen................................................................................ 137 Modelverantwoording Rechtmatigheid................................................................................................ 139 Single Information Single Audit (SISA) ............................................................................................... 141 Beschouwing resultaat 2024 .............................................................................................................
147 Ontwikkelingen na balansdatum ........................................................................................................ 149 Bijlagen ................................................................................................................... 151 Bijlage 1: Totaaloverzicht taakvelden ................................................................................................. 153 Bijlage 2: overzicht lopende investeringen .......................................................................................... 155 Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen ................................................................................... 161 Bijlage 4: Algemene uitkering............................................................................................................ 165 Bijlage 5: Tabel Weerstandsvermogen ............................................................................................... 169 Bijlage 6: Overzicht meerjarige verplichtingen .................................................................................... 175 Bijlage 7: Verklaring van gehanteerde afkortingen .............................................................................. 177 Bijlage 8: Beleidsindicatoren .............................................................................................................
181 Bijlage 9: Gemeentelijke organisatie .................................................................................................. 187 Bijlage 10: Kerngegevens ................................................................................................................. 191 Bijlage 11: Concept Raadsbesluit ....................................................................................................... 193
Gemeente Heumen
3
Programmarekening 2024
Gemeente Heumen
4
Programmarekening 2024
INLEIDING
Gemeente Heumen
5
Programmarekening 2024
Aanbiedingsbrief Voor u ligt de programmarekening 2024. In deze aanbiedingsbrief blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar, gaan we in op het financiële resultaat en het voorstel voor de bestemming daarvan.
Geopolitieke ontwikkelingen
De oorlog in Oekraïne is in 2024 onverminderd doorgegaan waarbij nog altijd het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne actueel is. In de gemeente Heumen worden vluchtelingen onder andere op een locatie aan de Rijksweg opgevangen. Naast de oorlog in Oekraïne is de komst van vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen een blijvend gegeven. Voor de opgave in de opvang die de gemeente Heumen heeft in het kader van de spreidingswet worden diverse locaties onderzocht. De vraag is welke rol de Nederlandse overheid, en in het verlengde daarvan het COA, hierin in de toekomst zal nemen. Er zijn bedreigingen voor onze economische groei en Nederland blijft als handelsland gevoelig voor ontwikkelingen in het buitenland, zoals in het Midden-Oosten en de Russische oorlog in Oekraïne. Daar komt de dreiging van een mondiale handelsoorlog met hoge wederzijdse invoertarieven nog bij. Een handelsoorlog kan de economische groei in Nederland flink raken.
Nationale ontwikkelingen
In 2023 was vooral de energieprijs nog hoog. In 2024 stegen de prijzen van veel goederen en diensten. De inflatie in Nederland behoort tot de hoogste van Europa. Huishoudens met een laag inkomen lijken in financiële problemen te komen. De gemeente Heumen heeft niet eerder zoveel uitgegeven aan bijvoorbeeld Stichting Leergeld. Het aantal uitkeringsgerechtigden (algemene bijstand) is in 2024 fors toegenomen. In 2023 waren er verkiezingen en in mei 2024 werd er een "Hoofdlijnenakkoord' tussen de regeringspartijen gepresenteerd. Inmiddels is het kabinet gevallen. Dit betekent dat gemeenten in onzekerheid verkeren over het te voeren beleid en de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld. Gemeenten zijn financieel afhankelijk van de algemene uitkering vanuit het Rijk en het Rijk heeft de gemeenten een groot aantal taken opgelegd. Dit beperkt onze ruimte om autonome keuzes te maken.
Lokale ontwikkelingen
Ook op lokaal gebied zijn in 2024 opnieuw stappen gezet die Heumen toekomstbestendig maken. Het woonbeleid is door de gemeenteraad in 2023 vastgesteld. Onder het woonbeleid vallen onder andere het ontwikkelen van de Kanaalzone. In 2024 heeft de raad de grondexploitatie van Kanaalzone vastgesteld en daarmee wordt verdere invulling gegeven aan dit project. Hiermee hangt samen dat het sportpark van Juliana wordt herontwikkeld. Het blijft een financieel en operationeel uitdagend project, maar wat het college betreft noodzakelijk om binnen de gemeente te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woonruimte, om Heumen leefbaar te houden en daarmee ook de continuïteit van Heumen te waarborgen als zelfstandige gemeente.
Financiële ontwikkelingen en jaarrekeningresultaat
Het jaar 2024 wordt financieel afgesloten met een positief resultaat van € 552.937,95. In de laatste bijstelling van de begroting, de oktoberrapportage, werd het resultaat ingeschat op € 141.269 nadelig. Het exploitatieresultaat 2024 is ten opzichte van deze inschatting uiteindelijk € 694.207 positiever uitgevallen.
Gemeente Heumen
6
Programmarekening 2024
Hieronder worden de verschillen >€ 50.000 weergegeven. Programma 1 •
Overschrijding op verstrekking woonvoorzieningen
€
68.000 nadelig
•
Onderschrijding SW- kostprijsbijdrage aan MGR Werkbedrijf
€
56.000 voordelig
•
TOZO
€
63.000 voordelig
Programma 2 • Opvang Oekraïners
€ 118.000 voordelig
•
Exploitatie Sportcentrum Malden terugbetaling Spuk
€ 53.000 nadelig
•
Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies
€ 268.000 voordelig
•
Afboeking voorbereidingskosten Kanaalzone sportvelden
€ 254.000 nadelig
•
Verliesvoorziening grondexploitatie Kanaalzone
€ 777.000 nadelig
Programma 3 •
Dotatie voorziening Appa pensioen (oud)wethouders
€ 781.000 nadelig
•
Onderuitputtingsvoordeel salarislasten griffie
€
•
Kostenplaats personeel loonsomkosten (incl. doorbelasting producten en overhead) € 850.000 voordelig
•
Treasury en kapitaallasten; stijging van lasten door een hogere omslagrente
€ 102.000 nadelig
•
Vrijval stelposten
€ 222.000 voordelig
•
Decembercirculaire Algemene Uitkering gemeentefonds
€ 295.000 voordelig
•
Lokale inclusieagenda onderbesteding (eerstelijnloket Wmo en Jeugd)
€ 53.000 voordelig
69.000 voordelig
De totale toelichting op dit resultaat vindt u verderop in deze programmarekening. Voorgesteld wordt om door middel van resultaatbestemming € 306.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. Zie hiervoor de toelichting in het raadsbesluit. De financiële positie van de gemeente Heumen krijgt met het jaarrekeningrekeningresultaat een positieve impuls. Het weerstandsvermogen bedraagt op 31 december 1,20. Dit betekent dat de gemeente in staat is om de risico’s op te vangen.
Gemeente Heumen
7
Programmarekening 2024
Gemeente Heumen
8
Programmarekening 2024
JAARVERSLAG
Gemeente Heumen
9
Programmarekening 2024
Leeswijzer INLEIDING De programmarekening van de gemeente Heumen is de inhoudelijke en financiële verantwoording van het beleid van het jaar 2024. De rekening is een hulpmiddel voor uw raad om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en de controlerende rol uit te kunnen voeren. De programmarekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De inhoud van de programmarekening wordt in belangrijke mate bepaald door de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening. De opzet en indeling van de programmarekening sluiten aan bij de programmabegroting 2024. Het jaarverslag bestaat uit een verantwoording over de bij de begroting 2024 vastgestelde programma’s (programmaverantwoording) en uit de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de exploitatiegegevens, de balans en de toelichting op de balans. De programmarekening geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de gemeente en de veranderingen die zich daarin in 2024 hebben voorgedaan. Daarnaast geeft de rekening een beeld van de inkomsten en uitgaven in dat jaar. De accountant controleert of de gepresenteerde cijfers een juist beeld geven van de werkelijkheid.
Voor 2024 zijn de volgende drie programma’s vastgesteld: Programma 1 Sociale leefomgeving; Programma 2 Fysieke leefomgeving; Programma 3 Bestuur en organisatie; INDELING PROGRAMMAREKENING Deel 1 JAARVERSLAG Deel 1A – programmaverantwoording Op grond van artikel 25 van het BBV bestaat de programmaverantwoording uit de verantwoording over de realisatie van de programma's en uit een overzicht van algemene dekkingsmiddelen. Ook geven we informatie over het gebruik van geraamde bedragen voor onvoorziene uitgaven. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd en in de gerealiseerde baten en lasten. Deel 1B - paragrafen Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat het jaarverslag de paragrafen bevat die bij de programmabegroting zijn vastgesteld. In deze paragrafen wordt verantwoording afgelegd van het beleid dat bij de begroting was voorgenomen. Het gaat om de volgende paragrafen: Weerstandsvermogen en risico’s In deze paragraaf brengen wij onze risico’s in beeld. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële gezondheid van de gemeente. Het geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in onze kapitaalgoederen en bevat het onderhoud van onze wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen en gebouwen.
Financiering In de financieringsparagraaf leggen we verantwoording af van het beleid op het gebied van treasury. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering betreft de processen binnen onze gemeentelijke organisatie die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, sturen en beheersen. De paragraaf bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen organisatie, beleidscontrolling en P&C-cyclus, personeel, communicatie, juridische kwaliteitszorg, informatisering en automatisering, huisvesting en de rekenkamer.
Gemeente Heumen
10
Programmarekening 2024
Lokale heffingen In deze paragraaf geven wij per belasting of heffing weer welk beleid is gevoerd en welke opbrengsten zijn gerealiseerd. Daar waar dit relevant is wordt de mate van kostendekkendheid aangegeven. Verbonden partijen De gemeente werkt steeds meer samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf lichten wij deze partijen, hun beleidsdoelstellingen en de hierbij horende gemeentelijke bijdragen nader toe. Grondbeleid Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van doelstellingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Cultuur, Sport en Recreatie en Economische Zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De resultaten op de grondexploitaties zijn dan ook van groot belang voor de financiële positie van onze gemeente. Wet open overheid (WOO) De paragraaf Wet open overheid (WOO) beschrijft hoe de gemeente invulling geeft aan transparantie en actieve openbaarmaking van informatie. Deze paragraaf geeft inzicht in de manier waarop verzoeken om informatie worden behandeld en welke gegevens de gemeente uit eigen beweging publiceert. Het doel is om het bestuur toegankelijker te maken en de betrokkenheid van inwoners te vergroten.
Deel 2 – JAARREKENING De jaarrekening bestaat volgens artikel 27 van het BBV uit de balans en de exploitatiegegevens. Dezebestaan uit de voorgeschreven onderdelen en zijn volgens de bepalingen van het BBV opgesteld. Tot slot hebben wij een aantal bijlagen toegevoegd aan de programmarekening om u zo volledig mogelijk te informeren over wat er in 2024 is gerealiseerd.
Gemeente Heumen
11
Programmarekening 2024
Gemeente Heumen
12
Programmarekening 2024
1a. Programmaverantwoording
Gemeente Heumen
13
Programmarekening 2024
Gemeente Heumen
14
Programmarekening 2024
Programma 1 Sociale leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2024 GEDAAN? Overzicht acties 2024, zoals gemeld in programmabegroting 2024 1.1.
Transformatie sociaal domein
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2024
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2024
Doel Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2024
Gemeente Heumen
Het versterken van de eigen kracht van de inwoners, het versterken en beter benutten van de kracht van de samenleving Het vergroten van het gebruik van preventieve voorzieningen en snellere en adequate hulpverlening aan inwoners die dat nodig hebben Het uitvoeren van de acties en activiteiten om de transformatie van het sociaal domein verder vorm en inhoud te geven. Dit doen we aan de hand van speerpunten en een nieuwe transformatieagenda. Gehele jaar 2024 Veel van de acties worden uitgevoerd door onze Welzijnspartner Synthese. In hun werkplan staat opgenomen welke acties bijdragen aan welk speerpunt. De opdrachtverlening aan Synthese is in 2024 verbeterd en de gemeente monitort de effecten van de acties die door Synthese worden uitgevoerd. De Monitor Sociaal Domein is opgesteld over de eerste helft van 2024. In 2025 zal de wijze waarop we in het sociaal domein aan beleidsmonitoring doen verder worden doorontwikkeld. Denk daarbij aan betere aansluiting bij de gemeentelijke P&C-cyclus en formulering van KPI’s.
Verbeteren van de zorg aan kinderen en jongeren en een betere (financiële) beheersing van het jeugdzorgstelsel Snellere en adequate hulpverlening aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben Uitvoering geven aan de lokale actiepunten uit de landelijke hervormingsagenda jeugd, waaronder het lokaal bieden van lichte hulp en het verbeteren van de afstemming tussen onderwijs en zorg Gehele jaar 2024 De functie Specialist jeugd-ggz is in dit tweede jaar van deze nieuwe functie uitgebreid met 12 uur per week. Het heeft nieuwe aanmeldingen opgeleverd en bestaande trajecten zijn afgerond waardoor steeds beter zicht ontstaat op het effect van de functie. In april 2025 staat de evaluatie gepland. Andere maatregelen zoals de Join Us groepen, Buurtgezinnen en de jongerencoach van Iriszorg zijn voortgezet. Hierover wordt gerapporteerd in de Monitor Sociaal Domein. Meer samenhang en samenwerking in plaats van de nu bestaande versnippering en een duidelijk opdrachtgeverschap vanuit de gemeente, meer gericht op resultaten en effecten in plaats van op activiteiten De uitvoering van het welzijnswerk wordt verder versterkt en is meer gericht op de behoeften van de inwoners, waardoor de sociale basis in de wijken en dorpen wordt versterkt Samen met Synthese vormgeven aan de tweede fase van het overgaan van welzijnsfuncties naar Synthese.
Concreet gaat het om de welzijnsfuncties beweegcoach en ondersteuning vrijwilligers, die nu onderdeel zijn van de ambtelijke organisatie en het Buurtvervoer Heumen. 1e kwartaal 2024 De beweging naar een sterke sociale basis in de gemeente Heumen vraagt om facilitering door één sterke en herkenbare organisatie voor welzijnswerk. Vanaf 1 juli 2023 zijn, naast het jongerenwerk, diverse welzijnsfuncties gefaseerd overgegaan naar Synthese. De buurtsportcoach, het ouderenadvieswerk, mantelzorgondersteuning en de vrijwilligers van het buurtvervoer zijn ondergebracht bij Synthese. In 2024 zijn tevens de voorbereidingen getroffen in het kader van het integraal zorgakkoord (IZA) voor het onderbrengen van Welzijn op Recept bij Synthese. Afgelopen jaar heeft de buurtsportcoach meegewerkt aan de totstandkoming van het boekje Sjors Sportief voor schooljaar 2024-2025. Aanbieders van sport en cultuur uit de gemeente en omgeving kunnen in dit boekje hun aanbod presenteren en bieden gratis kennismakingslessen en trainingen aan. In totaal zijn ongeveer 1500 boekjes Sjors Sportief uitgereikt aan kinderen met de mogelijkheid om deel te nemen aan proeflessen tot aan de zomervakantie. Dit schooljaar hebben 107 kinderen deelgenomen aan de proeflessen.
15
Programmarekening 2024
Doel Effecten
Inwoners en professionals weten bij welke organisaties en verenigingen in onze gemeente zij terecht kunnen voor welke producten, diensten en activiteiten op het gebied van wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Er wordt meer gebruik gemaakt van voorzieningen en activiteiten in het voorliggend veld. De eigen kracht en zelfredzaamheid worden versterkt.
Inhoud
De website Gelderse handen Heumen uitbreiden, zodat deze tevens fungeert als sociale kaart
Planning
1e helft 2024
Budget
Reguliere ambtelijke uren en bestaand budget
Wat is er gerealiseerd in 2024
De website doeninheumen.nl is in aangevuld met uitgebreide informatie over voorliggende voorzieningen, maatjesprojecten en de aanpak van eenzaamheid. Er staat een overzicht voor inwoners, met informatie over diverse mogelijkheden om mee te kunnen doen aan de samenleving. Ook een overzicht voor ondersteuners/doorverwijzers en maatschappelijke organisaties (waaronder vrijwilligersorganisaties), met tips hoe zij het voorliggende veld kunnen benutten. Via mail, nieuwsbrief en de sociale media is hier diverse keren over gecommuniceerd richting de doelgroepen. De nieuwe functionaliteiten sociale kaart en activiteitenkalender zijn speciaal voor Heumen ontwikkeld. Eind 2024 is gestart met testen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en met input van het Sociaal Team. Eerste kwartaal 2025 online beschikbaar.
Doel
Passende integrale toegang tot zorg en ondersteuning, waarbij de inwoner centraal staat
Effecten
Het vroegtijdig en integraal faciliteren en ondersteunen van onze inwoners
Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2024
Het samen met betrokkenen komen tot een multidisciplinaire netwerkorganisatie van vrijwilligers, welzijnswerkers, Wmo- en jeugdconsulenten, inkomensconsulenten, schuldhulpverleners en tweedelijnsprofessionals voor zorg en ondersteuning: het Sociaal Team Heumen 1e helft 2024 Vanaf 1 april is de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet, Wmo, Wet Inburgering en Schuldhulpverlening samengevoegd tot één sociaal team. Daarnaast is de samenwerking met het voorliggende veld en samenwerkingspartners zoals Synthese, St. Sterker en de wijk-GGD versterkt, waardoor de inwoners meer integraal gefaciliteerd en ondersteund kunnen worden. Het vormen en optimaliseren van het sociaal team vraagt nog tijd en op onderdelen verdere doorontwikkeling.
Doel
Inzicht bieden in hoe het gaat in het sociaal domein in onze gemeente. Periodiek gegevens genereren die de informatie bieden die nodig is om de middelen efficiënt en doelmatig in te kunnen zetten
Effecten
Tijdig kunnen signaleren en waar nodig bij kunnen sturen
Planning
Het periodiek verstrekken van gegevens over de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo aan management, medewerkers, college en raad. 4e kwartaal 2023 en gehele jaar 2024
Budget
Reguliere ambtelijke uren en aanvullend budget informatiebeleidsplan 2024 en verder
Wat is er gerealiseerd in 2024
De Monitor Sociaal Domein is in 2024 gestart met gegevens over de Wmo en Jeugdzorg. Zoals in de voortgangsrapportage aangegeven is in de 2e helft van 2024 daar de Participatiewet en schuldhulpverlening aan toegevoegd. Hiermee is een eerste stap gezet in het (beter) monitoren van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. De monitor laat de ontwikkeling in aantallen binnen de Wmo, jeugdzorg en participatie zien. Een verdere doorontwikkeling is nodig om voldoende en betrouwbare sturingsinformatie uit de monitor te halen.
Inhoud
Gemeente Heumen
16
Programmarekening 2024
Doel Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2024
Doel Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2024
Gemeente Heumen
Beschermd wonen GGZ en de maatschappelijke opvang uitvoeren op een wijze die de inwoner en zijn of haar herstel centraal stelt. Behoud van of terugkeer naar zelfstandigheid in een “normale” omgeving voor inwoners die het betreft. We zijn concreet aan de slag met de ambulantisering van beschermd wonen en zorgen ervoor dat de kosten die we hiervoor maken gefinancierd worden vanuit de centrumgemeentemiddelen voor beschermd wonen van Nijmegen Gehele jaar 2024 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang betreft een regionale samenwerking waarin we bezig zijn met de doorontwikkeling op dit thema. Lokaal geven we hier uitvoering aan door in te zetten op het versterken van de sociale basis. Vanuit de centrumgemeentemiddelen financieren wij de wijk-GGD en Kamers met Aandacht. Daarnaast zijn we met de gemeenten in Rijk van Nijmegen, zorgorganisaties en ervaringsdeskundigen bezig met het opzetten van een activiteitenprogramma en een campagne om begrip en betrokkenheid te vergroten voor mentale gezondheid.
Anticiperen op: - de vergrijzing en de consequenties daarvan voor de huisvesting van ouderen - de toenemende huisvestingsvraag van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking/ Het samen met de betrokken partners realiseren van voldoende passende woningen en woonvormen voor de genoemde doelgroepen. We brengen samen met de regiogemeenten, de woningcorporatie en zorg- en welzijnspartners de toekomstige opgave voor de huisvesting van de diverse doelgroepen in beeld. Allereerst zal dit leiden tot een regionale woonzorgvisie, op basis waarvan een lokale woonzorgvisie zal worden opgesteld. 1e helft 2024 In de tweede helft van 2024 zijn we begonnen met beleidsvorming voor de lokale woonzorgvisie. Uitgangspunt is het Regionale Afsprakenkader Huisvesting Aandachtsgroepen dat in september 2024 door de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen is vastgesteld. In 2024 zijn we hierover in gesprek gegaan met onze partners en vertegenwoordigers van inwoners op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn (de partners van de Werkconferentie). Hier zijn bouwstenen opgehaald en verbindingen tussen partners versterkt. In de tweede helft van 2025 zal de Lokale Woonzorgvisie ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
17
Programmarekening 2024
1.2.
Participatie in de samenleving
Doel Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2024
Het wegnemen van achterstanden, belemmeringen en drempels die inwoners ervaren om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving Iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe en iedereen kan in de samenleving meedoen naar eigen wens en vermogen Het uitvoeren van de acties uit de lokale inclusieagenda, samen met betrokken inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ervaringsdeskundigen 3e kwartaal 2022 en 1e kwartaal 2023 Het Inclusiepanel is eind 2023 van start gegaan en heeft sindsdien vanuit ervaringskennis meegedacht en meegeadviseerd over de toegankelijkheid en inclusiviteit van verschillende concrete beleidsplannen, waaronder de inrichting van het publieke gedeelte van het gemeentehuis, de toegankelijkheid van stemlokalen en de communicatie op de gemeentewebsite. Ook is er een Topic met het thema ‘inclusie’ verschenen, waarin uitgebreid aandacht is geschonken aan verschillende organisaties en inwoners die zich inzetten voor een inclusieve lokale samenleving, en waarin inwoners relevante verwijzingen op het gebied van inclusie/meedoen naar vermogen kunnen terugvinden. Een groot deel van de acties die in de Lokale Inclusieagenda worden genoemd zijn in de loop van 2024 in gang gezet: een puntsgewijze evaluatie daarvan volgt in april 2025.
Doel
Problemen rondom armoede en schulden vroegtijdig in beeld krijgen en meer inwoners sneller en beter weten te bereiken en te ondersteunen
Effecten
Meer mensen kunnen zonder financiële belemmeringen meedoen in de samenleving
Inhoud
Uitvoeren van acties uit het Uitvoeringsplan Iedereen doet mee! 2023-2027
Planning
4e kwartaal 2023 en gehele jaar 2024 In het voorjaar van 2025 wordt de evaluatie van het Uitvoeringsplan Iedereen doet mee! 2023-2027 opgeleverd. Gedurende 2024 zijn onder meer de onderstaande resultaten gerealiseerd: We zien een stijging in onder andere de aanvragen voor Stichting Leergeld en Heumenstegoed, inwoners weten deze regelingen te vinden. Steeds meer inwoners worden geholpen door de Formulierenbrigade met het aanvragen van regelingen.
Wat is er gerealiseerd in 2024
Het is sinds 1 januari 2025 mogelijk om meerdere inkomensondersteunende regelingen online aan te vragen. Tevens is er een dienstverleningsovereenkomst met Stichting Babyspullen afgesloten. In mei 2024 is het inlooppunt Malden geopend. Hier kunnen inwoners op een laagdrempelige manier terecht met vragen. In het voorjaar van 2024 is door studenten van de HAN een flyer en een poster ontwikkeld en verspreid voor inwoners met signalen geldzorgen, te ondernemen acties en een overzicht met hulp en regelingen. Om inwoners met geldzorgen vroegtijdig in beeld te krijgen is het benaderen van inwoners met betalingsachterstanden geïntensiveerd. Het aantal signalen van vaste lasten leveranciers is ook in 2024 weer toegenomen, vooral energie en water. Door een gewijzigde aanpak is het gelukt met meer inwoners met betalingsachterstanden in contact te komen en hulp en advies te geven. Met behulp van allerlei landelijke convenanten met schuldeisers kan op korte termijn schuldenrust worden geboden voor inwoners na aanmelding bij schuldhulpverlening. Door wijzigingen in wet- en regelgeving in 2024 is de duur van het schuldregelingstraject gehalveerd naar anderhalf jaar. Ook is bij het ontbreken van aflossingscapaciteit een schuldregeling zonder uitdeling mogelijk. Dit vraagt om de nodige aanpassingen in het werkproces, o.a. in de intensievere en langdurigere begeleiding van inwoners.
Gemeente Heumen
18
Programmarekening 2024
Doel
Effecten
Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2024
Doel Effecten
Inhoud
Planning
Wat is er gerealiseerd in 2024
Gemeente Heumen
Inwoners op een goede, doelmatige wijze ondersteunen bij hun weg naar werk door mensontwikkeling, gericht op werk maar in verbinding met de ontwikkeling van de inwoner op andere levensdomeinen Heldere opdracht aan en financiering van het Werkbedrijf en betere sturings- en verantwoordingsinformatie. Dienstverlening aan inwoners zo dichtbij mogelijk met als doel het vergroten van de uitstroom naar werk Op basis van het nieuwe re-integratie- en arbeidsmarktbeleidsplan zal samen met de deelnemende gemeenten worden bepaald welke dienstverlening door het Werkbedrijf aan kandidaten en ondernemers hier bij hoort en wat hiervan de kosten zijn. 1e kwartaal 2024 Na vaststelling van het Beleidskader arbeidsmarkt en re-integratie 2024-2027 regio Rijk van Nijmegen ‘Klaar voor nieuwe kansen!’ is per 1 juli 2024 een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf 2024-2025 ingegaan. Gedurende 2024 is de lokale samenwerking tussen WerkBedrijf en de gemeente geïntensiveerd. Het budget voor lokale dienstverlening is ingezet voor participatiecoaching op locatie, dit zorgde voor kortere lijnen en voor snellere afstemming. De participatiecoach staat in contact met zowel de Inkomensconsulenten als met de WMO-consulenten. In 2024 is tevens een nieuw Informatieprotocol MGR vastgesteld.
In het informatieprotocol stelt de MGR vast op welke momenten en met welke informatie ze deelnemende gemeenten informeert over de financiële en inhoudelijke voortgang van de MGR. Met betrekking tot de module WerkBedrijf wordt er per ingang van het nieuwe Informatieprotocol gerapporteerd over de duurzaamheid van de uitstroom, over het ontwikkelpotentieel van kandidaten en over de individuele en maatschappelijke effecten van de inzet op ontwikkeling van de kandidaten.
Toekomstbestendig Buurtvervoer Heumen Kwetsbare inwoners kunnen meedoen in de samenleving omdat zij op een goede en efficiënte wijze vervoerd kunnen worden naar de activiteiten waaraan zij willen deelnemen en/of de personen die zij willen ontmoeten. Sinds medio 2021 moeten inwoners voor ritten binnen onze gemeente en naar de ziekenhuizen in Nijmegen gebruik maken van Buurtvervoer Heumen. We zien het aantal ritten met Buurtvervoer steeds meer oplopen. Daarom hebben we de capaciteit uitgebreid en de organisatie geprofessionaliseerd. We monitoren deze veranderingen en kijken samen met de stuurgroep van betrokken vrijwilligers wat nog meer nodig is. Daarnaast begeleiden we de overgang van de vrijwilligers van Buurtvervoer Heumen naar Synthese. Gehele jaar 2024 Vanaf 1 maart 2024 rijdt Buurtvervoer geen dagbestedingsritten meer voor Malderburch en beschikt Buurtvervoer niet meer over een rolstoelbus. Dat laatste is een bewuste keuze omdat het vervoer van rolstoelen veel vergt van de vrijwillige chauffeurs. Rolstoelgebruikers reizen nu met Avan. Desondanks is het aantal ritten wederom gestegen. In 2023 waren dat 4.294 ritten en in 2024 zijn dat 4.706 ritten. Sinds 1 maart 2024 zijn de vrijwilligers van Buurtvervoer, net als andere ‘formele’ vrijwilligers, aangesloten bij Synthese (door middel van vrijwilligerscontract).
De coördinerend planner (functie die medio 2023 is ingevoerd) heeft een spilfunctie tussen de vrijwilligers, beleid en het Sociaal Team Heumen.
19
Programmarekening 2024
1.3.
Gezonde en vitale gemeenschap
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2024
Het versterken van de ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen Versterking van de sociale samenhang in dorpen en wijken, het voorkomen van eenzaamheid door inwoners met elkaar in contact te brengen en sociale initiatieven te koppelen Het uitvoeren van het beleidskader voor jaarlijkse subsidies en initiatiefsubsidies en het waar nodig aanpassen van de ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties aan de hand van de uitkomsten van de gehouden enquête. 4e kwartaal 2023 In 2024 hebben wij initiatieven ondersteund via initiatiefsubsidies (4) en vonk-subsidies (11). Ook zijn de gebruikelijke jaarlijkse subsidies verstrekt aan organisaties die de sociale cohesie in de gemeente bevorderen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie is de vrijwilliger/organisatie van het jaar bekend gemaakt. Dit was in 2024 de stichting Heumen Duurzaam en Groen.
1.4 Onderwijs Doel
Een passende leeromgeving voor kinderen creëren
Effecten
Zicht krijgen op de benodigde onderwijscapaciteit in alle kernen van de gemeente vanuit inclusie en leefbaarheid
Inhoud
Het samen met de schoolbesturen actualiseren van het Integraal huisvestingsplan
Planning
4e kwartaal 2023 tot en met 3e kwartaal 2024 In 2024 is samen met een adviesbureau gewerkt aan het opstellen van het Integraal huisvestingsplan. Samen met de schoolbesturen, schooldirecteuren, het samenwerkingsverband en kinderopvangorganisaties hebben er sessies plaatsgevonden voor input voor inclusie en de doorgaande leerlijn. Daarnaast zijn de actuele leerlingprognoses uitgewerkt en meegenomen in het IHP. Verwachting is dat het vernieuwde IHP in het tweede kwartaal van 2025 wordt opgeleverd.
Wat is er gerealiseerd in 2024
Gemeente Heumen
20
Programmarekening 2024
WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2024? P01
Programma 1 Sociale leefomgeving
Begroting 2024
Rekening 2024
Lasten
25.592.262
25.310.890
Baten
-7.068.928
-7.348.358
18.523.334
17.962.532
Totaal bestaand beleid
In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma.
Reserves
Participatiewet
Stand per
Toevoeging
Onttrekking
Stand per
1-1-2024 (€)
31-12-2024 (€)
66.759
66.759
Risicoreserve Sociaal domein Egalisatiereserve BUIG
44.109
44.109
0
Kapitaallasten aanbouw bibliotheek
152.820
51.135
101.685
Onderhoudskosten sportvoorzieningen
66.405
7.902
58.503
Opstellen integraal huisvestingsplan
27.678
17.274
10.404
Onderhoud sportcentrum Malden*
452.933
70.000
382.933
Kosten preventie (geïndiceerde zorg)
67.366
67.366
93.731
11.500
105.231
357.419
625.882
Onderhoud sportzaal Brede school Malden
Voorzieningen
Stand per
Toevoeging
190.420 Onttrekking
Stand per
1-1-2024 (€) Dubieuze vorderingen Sociaal domein
374.341
Groot onderhoud sportcentrum Malden*
336.083
792.881
31-12-2024 (€) 16.762
40.845
350.258
336.083
000
710.424 16.762 376.928 350.258 Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans. *De voorziening groot onderhoud sportcentrum Malden is, vanwege het ontbreken van een actueel meerjarenonderhoudsplan overgeheveld naar een bestemmingsreserve ‘Onderhoud sportcentrum Malden”.
Gemeente Heumen
21
Programmarekening 2024
Gemeente Heumen
22
Programmarekening 2024
Programma 2 Fysieke leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2024 GEDAAN? Overzicht acties 2024, zoals gemeld in Programmabegroting 2024
Duurzaamheid Doel
Energie-opgave Heumen realiseren
Effecten
Electriciteitsneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050
Inhoud
Uitvoeringsprogramma 2024-2027 opstellen en uitvoeren
Planning
2024 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2024
Het uitvoeringsprogramma is opgesteld. Het geeft een beeld van wat er aan taken op ons afkomt, hoeveel capaciteit er nodig is om die taken uit te voeren en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Op basis van dit programma is in de Kadernota 2025-2028 aangegeven dat twee extra projectleiders nodig zijn, die vanuit rijksmiddelen voor duurzaamheid kunnen worden gefinancierd. Voor wat betreft de uitvoering van de energie-opgave hebben we inwoners gefaciliteerd met een Lening Toekomstbestendig Wonen, om hen te helpen bij het verduurzamen en toekomstbestendig maken van hun woningen. Voor deze lening zijn een kleine 30 aanvragen gedaan. Ter voorkoming van energiearmoede zijn energiecoaches en energiefixers ingezet. Hun inzet was gericht op het treffen van kleine, energiebesparende maatregelen in woningen. Er zijn 600 adressen bezocht, waarvan het grootste deel sociale huurwoningen. Door de Energiewerkgroep Malden Noord Oost zijn 268 duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd bij woningen in Malden Noord Oost. In Overasselt en Nederasselt zijn gesprekken gevoerd met inwoners die aan de slag willen met de energietransitie. Ten slotte zijn de voorbereidingen getroffen om te kunnen starten met de lokale isolatie aanpak voor woningen met een matige tot slechte energetische staat en een benedengemiddelde WOZ-waarde.
Doel
Zonnepark Teersche Sluis faciliteren/realiseren
Effecten
Versnellen van de verduurzaming in de gemeente Heumen met zonne-energie
Inhoud
Afronden planologische procedure en besluitvorming
Planning
Eind 2023
Wat is er gerealiseerd in 2024
De planologische procedure is afgerond (besluit gemeenteraad) en de voorbereiding van de uitvoering is in volle gang.
Doel
Regionale Energie Strategie (RES) RES 2.0
Effecten
Inhoudelijke afweging van strategie en zoekgebieden
Inhoud
Aan de hand van de uitkomsten van de planMER brengen we voor gemeente Heumen zoekgebieden voor de opwekking van windenergie in beeld. Tevens gaan we windbeleid opstellen.
Planning
Eind 2023/Loop 24
Wat is er gerealiseerd in 2024
In 2024 hebben we de voorbereidingen getroffen voor de besluitvorming over het windbeleid en de zoekgebieden voor windenergie. Om de raad hierin mee te nemen en in de gelegenheid te stellen om input te leveren, hebben meerdere werkbijeenkomsten plaatsgevonden en heeft er een werkbezoek aan Betuwewind plaatsgevonden.
Doel
Warmtevisie realiseren
Effecten
Bijeenkomsten per wijk/dorp om op duurzame alternatieven over te schakelen. In beeld brengen van warmtebronnen en mogelijke warmtenetten.
Inhoud
Mogelijkheden per wijk/dorp in beeld brengen
Planning
2024 en verder
Wat is er gerealiseerd in 2024
Om te komen tot verplichte wijkuitvoeringsplannen, waarin concrete plannen zijn opgenomen om een wijk/gebied aardgasvrij te maken, zijn twee bijeenkomsten in Malden georganiseerd. Verder is er samen met de buurgemeenten gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek voor inzet van warmte vanuit de ARN.
Gemeente Heumen
23
Programmarekening 2024
Doel
Regionale Adaptatie Strategie (RAS)
Effecten
Maatregelen extreme droogte, hitte en wateroverlast, biodiversiteit
Inhoud
Regionale en lokale uitwerking conform daarvoor opgestelde programma
Planning
Inzetten op de regionale adaptatiestrategie en uitvoering lokale acties.
Wat is er gerealiseerd in 2024
In 2024 is gewerkt aan een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar dat zich richt op klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving waarbij we onder andere inzetten op afspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars over klimaatadaptieve maatregelen en klimaatadaptief bouwen. Voor de landelijke omgeving zetten we in op afspraken met ZLTO en natuurorganisaties over klimaatadaptief grondgebruik en beheer. Daarnaast richt het programma zich op maatregelen voor het behoud van de stuwwal als blauwe motor. Op lokaal niveau hebben we onder het motto "Groen Doen" vergroeningsacties plaatsgevonden, zoals het afkoppelen van regenpijpen, inzet van een tegeltaxi en het aanbieden van aantrekkelijk geprijsde plantenpakketten.
Woningbouw Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2024
Uitvoering woningbeleid 2024-2030 De beschikbaarheid van voldoende duurzame woningen voor mensen in alle levensfasen en inkomensklassen. Realisatie circa 1210 woningen fase 1 en 2 Het woningbouwprogramma voor de komende jaren voorziet in ontwikkeling van onder andere de volgende locaties: Malden (Kanaalzone, De Schoren, Veldsingel en diverse locaties in VCM), Overasselt (o.a. locatie Derks en Zilverberg) In 2024 zijn op diverse locaties woningen gerealiseerd, zoals de tiny houses aan de Rijksweg, project Steenhuys en het project Overmorgen Overasselt. Daarnaast zijn voor diverse locaties voorbereidingen voor woningbouw getroffen. Tijdens een raadsavond in oktober is de voortgang van het woningbouwprogramma toegelicht.
Doel
Kanaalzone realiseren
Effecten
Het beschikbaar hebben van locaties om ook op langere termijn te voorzien in de woningbehoefte.
Inhoud
Uitvoering conform raadsbesluiten met realisatie van 640 woningen Onderdeel hiervan is de herinrichting van het bestaande sportpark.
Planning
2024 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2024
Het jaar 2024 heeft in het teken gestaan van de verdere planvorming voor de woningbouw en de herinrichting van het sportpark van S.V. Juliana, een en ander op basis van de in december 2023 genomen raadsbesluiten. Door middel van meerdere raadsmededelingen bent u over de voortgang geïnformeerd. Daarnaast is tijdens de vergaderingen van de commissie Ruimte structureel mondelinge informatie hierover verstrekt. In oktober is besloten om een grondexploitatie te openen voor de woningbouw.
Doel
Vitaal centrum Malden
Effecten
Toekomstbestendig centrumgebied
Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2024
De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 het ruimtelijk kader vastgesteld. Uitvoering diverse projecten en herinrichting openbare ruimte. 2024 (planvorming) en later (uitvoering) De planvorming is verder opgepakt. Nu het project Steenhuys gereed is, zal in 2025 allereerst op de Kloosterhof de herinrichting van de openbare ruimte ter hand worden genomen.
Leefomgeving Doel
Gebiedsplan 'Kop van Malden' afronden en start van uitvoeringsprogramma
Effecten
Ontwikkeling gebiedsplan en realiseren projecten
Inhoud
Duidelijkheid omtrent toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden
Planning
2024 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2024
Het gebiedsplan is afgerond en vastgesteld.
Gemeente Heumen
24
Programmarekening 2024
Doel
Oplossen Mobiliteitsoverlast
Inhoud
Aanpak van lokale knelpunten; verbetering van de verkeersveiligheid; passende oplossingen voor aangedragen knelpunten Broekstraat, Schoonenburgseweg/Hoogstraat, Looistraat en de Rijksweg.
Planning
Onderzoek en uitwerking 2024 en later
Wat is er gerealiseerd in 2024
Voor wat betreft de provinciale wegen heeft de provincie een verdere verkenning gestart hoe de aanpak eruit zou moeten/kunnen zien en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. Voor wat betreft de Looistraat zijn er diverse overleggen met de provincie en omwonenden gevoerd. Deze hebben nog niet geleid tot een concrete oplossing van de verkeersproblematiek, maar wel tot stappen richting een oplossing. De provincie heeft toegezegd een financiële bijdrage aan de ontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk te leveren.
Doel
Regionale verstedelijkingsvisie, Uitvoeringsagenda en regio arrangementen
Effecten
Duidelijkheid omtrent 'koers' van deze regio en uitvoering projecten
Inhoud
Afspraken omtrent o.a. woningbouw, mobiliteit en landschapsontwikkeling
Planning
v.a. 2024
Wat is er gerealiseerd in 2024
Er is in regionaal verband gewerkt aan het opstellen van een eerste concept-Gebiedsprogramma Rijk van Nijmegen. De inspanningen hebben nog niet geleid tot een definitief concept.
Doel
Doorontwikkeling landschapsbeleid
Effecten
Versterking landschap, biodiversiteit en cultuurhistorie Vernieuwen van het LOP en de realisatie van projecten in samenwerking met diverse (vrijwillige) organisaties
Effecten
Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2024
2024 Op basis van het uitvoeringsprogramma 2024 zijn in samenwerking met diverse (vrijwilligers)organisaties een aantal projecten gerealiseerd, gericht op behoud en versterking van landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden, het versterken van biodiversiteit en het versterken van verbindingen in het landschap. Daarnaast zijn we gestart met het opstellen van het programma Landschap en Groen, met de thema’s recreatie, natuur en landbouw. Dit programma is de opvolger van het LOP.
Doel
Goede werking riolering
Effecten
Verlengen levensduur 1320 meter riool met 60 jaar
Inhoud
Relinen riool 1320 meter riool in Overasselt en Nederasselt
Planning
2024
Wat is er gerealiseerd in 2024
Medio 2024 is een start gemaakt met de rioolrenovatie in Overasselt en Nederasselt. Het gaat in totaal om 36 te conserveren leidingdelen (rioolstrengen) en 11 stuks inspectieputten.
Doel
Inzameling huisvuil
Effecten
Breng voorziening voor glas en textiel
Inhoud
Het vervangen van glas- en textielcontainers rond het winkelcentrum in Malden
Planning
2024
Wat is er gerealiseerd in 2024
De glas- en textielcontainers aan het Zuidplein zijn vervangen. De vervanging op het Noordplein wordt in 2025 opgepakt na afronding van het project Steenhuys.
Gemeente Heumen
25
Programmarekening 2024
Doel Effecten Inhoud
Uitvoeren IBOR-plan Beleidsplan om integrale uitwerking te geven aan het dagelijks en planmatig onderhoud en vervanging op langere termijn van de openbare ruimte. Het beleidsplan bevat de ambities voor het integraal beheer van onze openbare ruimte ten aanzien van de maatschappelijke thema’s sociale cohesie, gezondheid, biodiversiteit, verstedelijking, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, veiligheid, mobiliteit en toegankelijkheid.
Planning
2024-2034
Wat is er gerealiseerd in 2024
Op basis van het vastgestelde beleidsplan zijn bij de uitvoering van diverse werken (projecten en regulier onderhoud) maatregelen gerealiseerd, gericht op de in het beleidsplan beschreven thema's.
Wet Kwaliteitsborging (Wkb) Doel
Bouwkwaliteit en bouwtoezicht verbeteren
Effecten
Meer private verantwoordelijkheden en kleinere rol overheid
Inhoud
Afstemming in regionaal verband met de ODRN.
Planning
2024 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2024
De invoering van de Wkb voor verbouwactiviteiten en renovatie, die op 1 juli 2024 van kracht zou worden, is uitgesteld naar 1 juli 2025. De kwaliteitscontroles voor de genoemde activiteiten zijn in 2024 nog het gehele jaar door de ODRN uitgevoerd.
Omgevingswet Doel
Uitvoering programmaplan Implementatie Omgevingswet
Effecten
Uitwerking van de verdere implementatie
Inhoud Planning
1. Noodzakelijke activiteiten i.v.m. in werking treden wet per 1 jan 2024 uitvoeren 2. Vaststellen omgevingsvisie 2024 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2024
Naast het inrichten van het proces van het begeleiden en beoordelen van ruimtelijke initiatieven zijn we in 2024 gestart met de voorbereidingen voor het Omgevingsplan Werklandschap Overasselt en met het opstellen van de eerste Programma's in het kader van de Omgevingswet.
Gemeente Heumen
26
Programmarekening 2024
WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2024? P02
Programma 2 Fysieke leefomgeving
Begroting 2024
Rekening 2024
Lasten
15.334.429
18.020.300
Baten
-8.258.386
-10.501.260
Totaal bestaand beleid
7.076.042
7.519.040
In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma. Reserves
Stand per
Toevoeging
Onttrekking
Stand per
1-1-2024 (€)
31-12-2024 (€)
Beheer natuurgrond Keersluis
91.744
Parkeergarage Brede school
67.200
Baten en lasten rioleringsstelsel
525.611
0
525.611
Exploitatiebijdrage riolering buitengebied
293.307
34.748
258.559
Groenstructuurplan
27.939
17.746
10.193
Vernieuwing verkeersinstallaties
94.756
0
94.756
Maatregelen klimaatakkoord
132.109
34.056
98.053
2.164
0
2.164
Ruimtelijke visie duurzame energie
4.043
87.702
8.500
75.700
Omgevingswet
277.895
173.588
0
451.483
Erfpachtgronden de Laan 3
28.294
5.470
0
33.764
Erfpachtgronden de Laan 4
16.365
3.106
0
19.471
Erfpachtgronden de Laan 5
14.146
2.735
0
16.881
Erfpachtgronden de Laan 13-1
11.987
1.195
0
13.182
Erfpachtgronden de Laan 13-2
41.478
7.820
0
49.298
Erfpachtgronden de Laan 15
6.338
2.260
0
8.598
Erfpachtgronden de Laan 18-20
20.869
20.869
0
111.462
1.745.415
1.652.202 Voorzieningen
Stand per
204.674 Toevoeging
Onttrekking
Stand per
1-1-2024 (€)
31-12-2024 (€)
Onderhoud parkeergarage Maldensteijn
159.945
8.230
0
168.175
Meerjarig onderhoud molens
142.783
22.020
41.784
123.019
Meerjarig onderhoud kerken
143.937
3.773
29.849
117.861
Werkplaats Malden
10.589
14.345
361
24.573
Onderhoud Wegen
370.798
431.725
458.343
344.180
4.817.503
0
47.515
4.769.988
51.529
0
9.591
41.938
0
777.211
Onderhoud en egalisatie tarieven riolering Egalisatie afvalstoffenheffing Verliesvoorziening Kanaalzone Woonrijp maken locatie veldschuur
905 5.697.989
1.257.304
777.211 905
0
588.348
6.366.945
*Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans
Gemeente Heumen
27
Programmarekening 2024
Gemeente Heumen
28
Programmarekening 2024
Programma 3 Bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2024 GEDAAN? Overzicht acties 2024 zoals gemeld in programmabegroting 2024 3.2 (Digitale) dienstverlening We willen de burger en de ondernemer zo'n toegankelijke dienstverlening bieden dat ze de meeste zaken ofwel probleemloos zelf kunnen regelen ofwel via passend persoonlijk contact. Doel We zorgen voor continue verbetering van de toegankelijkheid van zowel onze fysieke dienstverlening als onze digitale dienstverlening via de website. Digitaal is de dienstverlening zo gebruiksvriendelijk dat burgers en ondernemers hier uit zichzelf voor Effecten kiezen, omdat het hen de minste tijd en inspanning kost. Voor wie er op internet niet uitkomt, is er altijd passend, persoonlijk contact onder handbereik. • Actualiseren dienstverleningsconcept • Optimaliseren van de fysieke dienstverlening Inhoud • Uitbreiding digitale formulieren op gemeentelijke website • Ontwikkeling en implementatie van digitale diensten • Kwalitatief onderzoek naar klanttevredenheid Planning
2024 •
Wat is er gerealiseerd in 2024?
In de 2e helft van 2024 is een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd m.b.t. de interne dienstverlening met als doel: de basis op orde Burgerpeiling waarin onderdeel externe dienstverlening is opgenomen Alle balies zijn verplaatst naar de begane grond i.v.m. toegankelijkheid en veiligheid Online formulieren beschikbaar voor het sociaal domein, APV-vergunningen en begraafplaats Implementatie van vergaderschermen bij spreekkamers Medio 2024 Digitale Aanvraag Rijbewijs (DAR) succesvol geïmplementeerd Verdere uitbreiding van de mogelijkheden om producten of diensten digitaal aan te vragen zoals Babs en trouwlocatie.
• • • • • •
3.3 Communicatie Doel
Effecten
Inhoud
Planning
We zijn een betrouwbare en transparante overheid in ons handelen en we leggen aan de gemeenschap verantwoording af. We ondersteunen met onze communicatie de strategische doelstelling van bestuur en organisatie. We zijn proactief in het informeren van onze inwoners over gemeentelijke ontwikkelingen, belangrijke projecten en kleinere intermenselijke onderwerpen. Door de inzet van onze digitale communicatiemiddelen/ sociale media, als aanvulling op bestaande communicatiemiddelen, hebben we een groter bereik met onze communicatie. Inwoners praten en denken vaker mee over het gemeentelijk beleid en de uitvoering; dit wordt voor hen eenvoudiger door het gebruik van de digitale communicatiemiddelen. • We actualiseren onze website (continu proces), t.b.v. digitale dienstverlening en toegankelijkheid (structuur, leesbaarheid, aantrekkelijkheid). • We monitoren het gebruik van en de feedback op de website van de gemeente Heumen: we verbeteren onze website op basis hiervan (continu proces). • We werken aan de digitale toegankelijkheid, op basis van de in 2023 gestelde prioriteiten. • We breiden de inzet van sociale media uit; we stimuleren actief de deelname van inwoners aan de digitale nieuwsbrief, we benutten vaker Facebook, en zetten in op Instagram als extra sociaal medium. 2024 e.v. • •
Wat is er gerealiseerd in 2024?
Gemeente Heumen
• • •
Website uitgebreid met digitale formulieren (Zie hierboven bij digitale dienstverlening) Naast de 49 edities Gemeentenieuws met 2 tot 4 pagina’s nieuwsberichten ook 49 digitale nieuwsbrieven; Up-to-date website met actueel nieuws en projectinformatie; Wekelijks (gemiddeld) 3 posts op Facebook en Instagram; Up-to-date houden intranet Hi! (interne communicatie);
29
Programmarekening 2024
3.4 Toekomst van Heumens werken Doel Effecten
Inhoud
Aanpassing gemeentehuis i.v.m. dienstverlening aan inwoners en hybride en flexibel werken. De publiekszone krijgt een open uitstraling en bieden de mogelijkheid om rustig en veilig samen te werken. Het gemeentehuis passen wij aan voor de gewenste, naar buiten toe gerichte en flexibele uitvoering van onze taken. In 2023 hebben we aanpassingen gedaan om de Heumense manier van werken te faciliteren en verbeteringen m.b.t. veiligheid en dienstverlening te realiseren. De tweede fase van de verbouwing richt zich op de dienstverlening aan de inwoners en een open en toegankelijke uitstraling.
Planning
2024
Wat is er gerealiseerd in 2024?
Definitief ontwerp van publiekszone en vergadercentrum zijn gereed en het voorlopig ontwerp van de bestuursvleugel is opgeleverd. Op basis hiervan zijn kredieten beschikbaar gesteld om de aanbesteding en uitvoering te starten.
Doel Effecten
Inhoud
Voldoende kwantitatieve en kwalitatieve bezetting in het belang van de kwaliteit van dienstverlening. Heumen is een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers. De organisatie is in staat om een tijdige en kwalitatieve dienstverlening te bieden aan bestuur en inwoners. De medewerkers zijn gemotiveerd en betrokken, ze voelen zich gezien en gehoord, er is tijd en aandacht voor hun ontwikkeling. • Door krapte op de arbeidsmarkt zijn er meer inspanningen nodig om voldoende en gekwalificeerde medewerkers in huis te halen en te houden. We verrichten meer activiteiten voor de werving van nieuwe medewerkers, er is vaker tijdelijke inhuur nodig, we leiden medewerkers zelf op (training on the job, externe opleidingen, traineeships). Ook kijken we naar de mogelijkheden om in samenwerking met andere gemeenten vacatures in te vullen of medewerkers op te leiden. • Voor het binden en boeien is het gesprek tussen leidinggevende en medewerkers essentieel. In 2024 wordt vervolg gegeven aan de uitkomsten van het medewerkersonderzoek dat in 2023 is uitgevoerd.
Planning
2024 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2024?
Naast een aanpassing van de hoofdstructuur van de organisatie en de herinrichting van de afdelingen is in 2024 verdere uitvoering gegeven aan het plan van aanpak voor het Binden en Boeien. Deze aanpak loopt nagenoeg volgens planning: in 2024 zijn de volgende activiteiten opgepakt: het versterken van de arbeidsmarktcommunicatie (o.a. wervingsfilm), inzet van een wervingsbureau voor specifieke functies en een gericht introductieprogramma voor nieuwe medewerkers (instroom); een medewerkersonderzoek 2024, reiskostenvergoeding woonwerkverkeer, vitaliteitsweek en de mogelijkheid van een periodiek medisch onderzoek met coachingsgesprek, ontwikkelgesprekken en een verbindingsactiviteit voor alle medewerkers (doorstroom); centrale personeelsplanning en een verkenning van intensievere samenwerking met buurgemeenten (door- en uitstroom).
Gemeente Heumen
30
Programmarekening 2024
3.5 Samenwerking Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Doel Effecten
Inhoud
Verstevigen van het profiel en de samenwerking in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Het opdrachtgeverschap van de samenwerking is helder. De gemeente is goed aangesloten en draagt bij aan de opgaven in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze opgaven betreffen: Groene groeiregio, Productieve regio, Verbonden regio, Circulaire regio en Ontspannen regio. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de opvolger van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem-Nijmegen. In 2020/2021 heeft de Groene Metropoolregio gewerkt aan een regionale visie en een regionale agenda met daarin 5 opgaven. Het algemene doel is het realiseren van groei én het versterken van het groene karakter van onze bijzondere regio. De opgaven bevinden zich vooral in het fysieke domein: woningbouw, landschap & natuur, circulariteit, economie, toerisme en mobiliteit. Maar ook samenwerking op het gebied van cultuur is een aandachtsveld. Voor de jaren 2025-2028 is er een nieuwe agenda opgesteld.
Planning
Het gehele jaar 2024
Wat is er gerealiseerd in 2024?
In 2024 heeft de GMR gewerkt aan de regionale agenda 2025-2028. Deze agenda, met bijhorende begroting, is door de raden vastgesteld. De Heumense raad heeft zich gecommitteerd om opnieuw op alle vijf opgaven in te tekenen voor de komende 4 jaar (conform de regionale agenda). Het afgelopen jaar is daarnaast gewerkt om de regionale agenda 2023-2024 verder tot uitvoering te brengen en uitvoeringsprogramma's op te stellen. Onder andere door: - te werken aan een Regionaal Mobiliteitsprogramma, waarbij specifiek aandacht is gevraagd voor de leefbaarheidsknelpunten aan de zuidkant van Nijmegen. - totstandkoming van de RES 2024, waarbij een nieuwe stand van zaken van duurzame opwek en de warmtetransitie in de regio inzichtelijk wordt gemaakt. - te werken aan het Regionaal Programma Werklocaties (2025-2028).
Doorontwikkeling samenwerking regio Rijk van Nijmegen Doel Effecten
Inhoud
Versterken van de samenwerking binnen het Rijk van Nijmegen. Voldoende invloed (sturingsmogelijkheden) van gemeenten op gemeenschappelijke regelingen in het Rijk van Nijmegen. Zicht op (strategische) onderwerpen die een gezamenlijke agenda vormen in het Rijk van Nijmegen. Versterkte samenwerking over gemeentegrenzen heen. Bij de oprichting van de Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen in 2015 is een bestuurlijk Platform opgericht om de samenwerking tussen gemeenten in het Rijk van Nijmegen te stimuleren en faciliteren. Inmiddels ontmoeten de colleges in het Rijk van Nijmegen elkaar 2 keer per jaar om de samenwerking te versterken. In 2024 is in gezamenlijkheid een proces opgezet om de wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen ordentelijk te laten verlopen. De wijziging moet een bijdrage leveren aan het vergroten van de democratische legitimiteit (sturingsmogelijkheden).
Planning
Het gehele jaar 2024
Wat is er gerealiseerd in 2024?
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd met als doel de democratische legitimatie en kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden te verstevigen. Een aantal wijzigingen is direct in werking getreden. Voor een aantal andere wijzigingen gold een implementatietermijn van 2 jaar. Hiervoor is eerder een projectgroep opgezet die in samenspraak met raden, colleges en ambtelijk wederhoor zienswijzen heeft opgesteld en het proces omtrent de wijziging heeft gecoördineerd. In juni 2024 zijn de wijzigingsbesluiten van deze gemeenschappelijke regelingen binnen het Rijk van Nijmegen vastgesteld. N.a.v. een rapport door Berenschot naar het Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Rijk van Nijmegen en de potentie en aandachtspunten van verdere samenwerking binnen het Rijk van Nijmegen zijn diverse verbetersporen vastgesteld, waaraan in 2024 is verder gewerkt. Inmiddels is 2024 afgerond en zijn er negen bewonersinitiatieven door de Lokale Actiegroep van LEADER positief bevonden.