Bijlage I programmarekening 2023 - getekende versie
Tekst van het document
Flynth Audit B.V. geheel document digitaal gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden J.S.
04-07-2024
Gemeente Heumen
PROGRAMMAREKENING 2023
Bezoekadres: Gemeentehuis Kerkplein 6 6581 AC MALDEN Correspondentieadres: Postbus 200 6580 AZ MALDEN Telefoon: Fax: Internet: Email:
024-3588300 024-3581086 www.heumen.nl heumen@heumen.nl
Gemeente Heumen
2
Programmarekening 2023
Inhoud INLEIDING ..................................................................................................................................................5 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................................. 6 JAARVERSLAG .............................................................................................................................................9 Leeswijzer ...................................................................................................................................................................... 10
1a. Programmaverantwoording ........................................................................................................ 13 Programma 1 Sociale leefomgeving .......................................................................................................................... 15 Programma 2 Fysieke leefomgeving .......................................................................................................................... 21 Programma 3 Bestuur en organisatie ........................................................................................................................ 29 Financiële analyse programma 1 tot en met 3 ......................................................................................................... 38
1B. Paragrafen ................................................................................................................................... 57 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer .................................................................................................... 59 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................... 63 Paragraaf financiëring .................................................................................................................................................. 69 Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................................................ 75 Paragraaf lokale heffingen .......................................................................................................................................... 85 Paragraaf verbonden partijen ..................................................................................................................................... 93 Paragraaf grondbeleid ................................................................................................................................................. 99 2.
JAARREKENING ................................................................................................................................... 103
Balans en programmaverantwoording........................................................................................... 105
Grondslagen waardering en resultaatbepaling ....................................................................................................... 108 Toelichting balans per 31 december 2023 .............................................................................................................. 115 Programmaverantwoording 2023............................................................................................................................. 131 Toelichting op overzicht baten en lasten 2023 ...................................................................................................... 133 W.N.T. verantwoording 2023 Gemeente Heumen................................................................................................. 137 Single Information Single Audit (SISA) ................................................................................................................... 141 Beschouwing resultaat 2023 ..................................................................................................................................... 147 Verantwoording Rechtmatigheid ..............................................................................................................................
150 Ontwikkelingen na balansdatum .............................................................................................................................. 151
Bijlagen ............................................................................................................................................ 153
Bijlage 1: Totaaloverzicht taakvelden ...................................................................................................................... 155 Bijlage 2: overzicht lopende investeringen ............................................................................................................. 157 Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen ..................................................................................................... 163 Bijlage 4: Algemene uitkering................................................................................................................................... 167 Bijlage 5: Tabel Weerstandsvermogen.................................................................................................................... 169 Bijlage 6: Overzicht meerjarige verplichtingen ...................................................................................................... 175 Bijlage 7: Verklaring van gehanteerde afkortingen ............................................................................................... 177 Bijlage 8: Beleidsindicatoren .....................................................................................................................................
181 Bijlage 9: Gemeentelijke organisatie ....................................................................................................................... 187 Bijlage 10: Kerngegevens ......................................................................................................................................... 191 Bijlage 11: Verantwoording Rechtmatigheid .......................................................................................................... 193 Bijlage 12: Concept Raadsbesluit ............................................................................................................................. 195 Bijlage 13: Controleverklaring .................................................................................................................................. 197
Gemeente Heumen
3
Programmarekening 2023
Gemeente Heumen
4
Programmarekening 2023
INLEIDING
Gemeente Heumen
5
Programmarekening 2023
Aanbiedingsbrief Voor u ligt de programmarekening 2023. In deze aanbiedingsbrief blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar, gaan we in op het financiële resultaat en het voorstel tot een deel van de bestemming daarvan.
Geopolitieke ontwikkelingen De oorlog in Oekraïne is in 2023 onverminderd doorgegaan. De stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne is ook onverminderd groot. Begin 2023 is de opvanglocatie in het Buitencentrum gesloten. Vanuit de gemeente hebben we ons ingespannen en is gelukt om een kleine 100 bewoners van het Buitencentrum te herplaatsen aan de Rijksweg, waar in het oude gemeentehuis appartementen zijn gerealiseerd. In de appartementen hebben de bewoners meer ruimte en privacy, waardoor het als leefbaar(der) wordt ervaren. Naast de oorlog in Oekraïne is de stroom van vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen ook onverminderd groot gebleven. De centrale opvanglocatie in Ter Apel kan de grote instroom niet aan en het komt regelmatig voor dat vluchtelingen de nacht zonder slaapplek door moeten komen. De gemeente Heumen heeft voor de zomer ingestemd met een tijdelijke noodopvang voor 800 vluchtelingen aan de St. Jacobsweg in Malden.
Nationale ontwikkelingen Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne was de energieprijs in 2023 nog hoog, waardoor huishoudens met een laag inkomen (mogelijk) in financiële problemen zouden komen. Het Rijk heeft hier net zoals in 2022 een energietoeslag voor beschikbaar gesteld waarvoor huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum voor in aanmerking komen. Gemeenten hebben gezorgd voor een goede uitvoering van deze regeling. Onze gemeente heeft de regeling nog iets verruimd en een grens van 130% van het minimum inkomen aangehouden. Op 22 november 2023 heeft Nederland gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. De traditionele partijen leverden veelal in en de PVV kwam als grootse partij uit de (stem)bus. Ook nieuwe partijen als BBB en NSC boekten winst. Sinds de uitslag bekend is wordt er gewerkt aan de formatie, maar tot het schrijven van deze aanbiedingsbrief in maart 2024 is er nog geen regeerakkoord en nieuw kabinet. Dat betekent dat gemeenten in onzekerheid verkeren over het te voeren beleid en de vanuit het rijk beschikbaar te stellen middelen. Per 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht. Na jaren van voorbereiding en uitstel moesten in 2023 de puntje op de i gezet worden om per 1 januari over te kunnen gaan. Ook in onze gemeente is hier hard aan gewerkt wat onder andere heeft geleid tot het in oktober vaststellen van de omgevingsvisie door de gemeenteraad.
Lokale ontwikkelingen Ook op lokaal gebied zijn in 2023 weer stappen gezet die Heumen toekomstbestendig houden. In april heeft de gemeenteraad de herijkte energie-opgave vastgesteld en daarbij expliciet ingestemd met de geschetste opgave voor 2030 en voor 2050. Hierdoor is er een nieuw kader van waaruit we werken aan de energieopgaven. In september is het woonbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Het woonbeleid is een lokale uitwerking van de regionale woondeal 2.0. Onder het woonbeleid vallen onder andere de ontwikkelingen van de Kanaalzone en het vitaal centrum plan (VCM). De kaders voor VCM waren al eerdere vastgesteld, maar op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad een historisch en unaniem besluit genomen om de betonfabriek Morssinkhof te verwerven met als doel hier 614 woningen te realiseren. Een financieel en operationeel uitdagend project, maar wat het college betreft noodzakelijk om binnen de gemeente te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woonruimte en zodoende Heumen in het algemeen en Malden in het bijzonder leefbaar te houden en daarmee de continuïteit van Heumen als zelfstandige gemeente.
Financiële ontwikkelingen en jaarrekeningresultaat Het jaar 2023 wordt financieel afgesloten met een positief resultaat van € 3.682.744. In de laatste bijstelling van de begroting, de oktoberrapportage werd het resultaat ingeschat op € 1.928.682 voordelig. Het exploitatieresultaat 2023 is ten opzicht van deze inschatting uiteindelijk € 1.754.062 positiever uitgevallen. Hieronder worden de verschillen >€ 50.000 weergegeven.
Gemeente Heumen
6
Programmarekening 2023
Programma 1 - investeringssubsidies sportaccommodaties en combinatiefuncties - vrijval voorziening sportcentrum - lagere uitgaven maatschappelijke begeleiding en advies - minder uitgaven eerstelijnsloket Wmo en jeugd - lagere lasten bijzondere bijstand - onderschrijding kosten hulp bij huishouden - lagere lasten dagbehandeling jeugdhulp - lagere bijdrage aan derden en specifieke uitkering Iza maatschappelijke opvang Wmo - hogere lasten zorg met verblijf jeugdbescherming - Volksgezondheid; lagere bijdrage GGD en kosten ongediertebestrijding Programma 2 Riolering: - hogere dotatie egalisatievoorziening - lagere onderhoudskosten (druk)riolering en kolken Wonen en bouwen - hogere exploitatielasten Broekstate - hogere leges bouwvergunningen
€ 144.000 voordelig € 336.000 voordelig € 52.000 voordelig € 58.000 voordelig € 97.000 voordelig € 121.000 voordelig € 87.000 voordelig € 55.000 voordelig € 65.000 nadelig € 89.000 voordelig
€ 134.000 nadelig € 85.000 voordelig € 85.000 nadelig € 91.000 voordelig
Programma 3 - onderuitputting en vrijval pensioen uitgaven college B&W - lagere doorberekende uren aan ondersteuning college B&W - toevoeging voorziening dubieuze debiteuren - hogere rente en dividendopbrengsten - niet alle stelposten zijn ingezet
€ 296.000 voordelig € 131.000 voordelig € 72.000 nadelig € 163.000 voordelig € 82.000 voordelig
De totale toelichting op dit resultaat vindt u verderop in deze programmarekening. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming € 155.483 over te hevelen van 2023 naar 2024 (conform raadsmededeling 30-1-2024). Zie onderstaande tabel. Voorgestelde budgetoverheveling Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Omgevingswet Decentralisatie-uitkering Meerkosten Oekraïne sociaal domein Totaal
Bedrag 134.803 20.680 155.483
Financiële positie De financiële positie van de gemeente Heumen krijgt met dit rekeningresultaat een positieve impuls. Het weerstandsvermogen bedraagt op 31 december 1,07. Hier zit het geprognosticeerde tekort van de ontwikkeling van de Kanaalzone in verwerkt. Dat betekent dat de gemeente, rekening houdend met een tekort van € 12 miljoen op de ontwikkeling van de Kanaalzone nog in staat is om de risico’s zoals benoemt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer en bijhorende risicotabel op te vangen.
Gemeente Heumen
7
Programmarekening 2023
Gemeente Heumen
8
Programmarekening 2023
JAARVERSLAG
Gemeente Heumen
9
Programmarekening 2023
Leeswijzer INLEIDING De programmarekening van de gemeente Heumen is de inhoudelijke en financiële verantwoording van het beleid van het jaar 2023. De rekening is een hulpmiddel voor uw raad om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en de controlerende rol uit te kunnen voeren. De programmarekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De inhoud van de programmarekening wordt in belangrijke mate bepaald door de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening. De opzet en indeling van de programmarekening sluiten aan bij de programmabegroting 2023. Het jaarverslag bestaat uit verantwoording over de bij de begroting 2023 vastgestelde programma’s (programmaverantwoording) en uit de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de exploitatiegegevens, de balans en de toelichting op de balans. De programmarekening geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de gemeente en de veranderingen die zich daarin in 2023 hebben voorgedaan. Daarnaast geeft de rekening een beeld van de inkomsten en uitgaven in dat jaar. De accountant controleert of de gepresenteerde cijfers een juist beeld geven van de werkelijkheid.
Voor 2023 zijn de volgende drie programma’s vastgesteld: Programma 1 Sociale leefomgeving; Programma 2 Fysieke leefomgeving; Programma 3 bestuur en organisatie; INDELING PROGRAMMAREKENING Deel 1 JAARVERSLAG Deel 1A – programmaverantwoording Op grond van artikel 25 van het BBV bestaat de programmaverantwoording uit de verantwoording over de realisatie van de programma's en uit een overzicht van algemene dekkingsmiddelen. Ook geven we informatie over het gebruik van geraamde bedragen voor onvoorziene uitgaven. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd en in de gerealiseerde baten en lasten. Deel 1B - paragrafen Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat het jaarverslag de paragrafen bevat die bij de programmabegroting zijn vastgesteld. In deze paragrafen wordt verantwoording afgelegd van het beleid dat bij de begroting was voorgenomen. Het gaat om de volgende paragrafen: Weerstandsvermogen en risico’s In deze paragraaf brengen wij onze risico’s in beeld. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële gezondheid van de gemeente. Het geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in onze kapitaalgoederen en bevat het onderhoud van onze wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen en gebouwen.
Financiering In de financieringsparagraaf leggen we verantwoording af van het beleid op het gebied van treasury. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering betreft de processen binnen onze gemeentelijke organisatie die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, sturen en beheersen. De paragraaf bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen organisatie, beleidscontroling en P&C-cyclus, personeel, communicatie, juridische kwaliteitszorg, informatisering en automatisering en huisvesting.
Gemeente Heumen
10
Programmarekening 2023
Lokale heffingen In deze paragraaf geven wij per belasting of heffing weer welk beleid is gevoerd en welke opbrengsten zijn gerealiseerd. Daar waar dit relevant is wordt de mate van kostendekkendheid aangegeven. Verbonden partijen De gemeente werkt steeds meer samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf lichten wij deze partijen, hun beleidsdoelstellingen en de hierbij horende gemeentelijke bijdragen nader toe. Grondbeleid Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van doelstellingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Cultuur, Sport en Recreatie en Economische Zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De resultaten op de grondexploitaties zijn dan ook van groot belang voor de financiële positie van onze gemeente. Deel 2 – JAARREKENING De jaarrekening bestaat volgens artikel 27 van het BBV uit de balans en de exploitatiegegevens. De balans en de programmarekening bestaan uit de voorgeschreven onderdelen en zijn volgens de bepalingen van het BBV opgesteld. Tot slot hebben wij een aantal bijlagen toegevoegd aan de programmarekening om U zo volledig mogelijk te informeren over wat er in 2023 is gerealiseerd.
Gemeente Heumen
11
Programmarekening 2023
Gemeente Heumen
12
Programmarekening 2023
1a. Programmaverantwoording
Gemeente Heumen
13
Programmarekening 2023
Gemeente Heumen
14
Programmarekening 2023
Programma 1 Sociale leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2023 GEDAAN? Overzicht acties 2023, zoals gemeld in programmabegroting 2023 1.1.
Transformatie sociaal domein
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2023
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2023
Het vastleggen van de beleidskaders voor het zetten van een volgende stap in de doorontwikkeling, transformatie, van het sociaal domein. Het versterken van de eigen kracht van de inwoners, het versterken en beter benutten van de kracht van de samenleving, het vergroten van het gebruik van preventieve voorzieningen en snellere en adequate hulpverlening aan inwoners die dat nodig hebben. Opstellen en vaststellen van een beleidsvisie sociaal domein 2023 e.v. welke las kader dient voor acties/activiteiten die de komende jaren worden uitgevoerd om de transformatie van het sociaal domein verder vorm en inhoud te geven. 1e half jaar 2023. In het 1e half jaar van 2023 is de concept-notitie Doorontwikkeling transformatie sociaal domein besproken met de raad en maatschappelijke partners. De verkregen input is verwerkt en heeft geresulteerd in een definitieve notitie met speerpunten en acties voor de komende jaren. Deze notitie is in december 2023 vastgesteld door het college. Verbeteren van de zorg aan kinderen en jongeren en een betere (financiële) beheersing van het jeugdzorgstelsel. Snellere en adequate hulpverlening aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Uitvoering geven aan de lokale actiepunten uit de landelijke hervormingsagenda jeugd, waaronder de inzet van een specialist jeugd GGZ en het verbeteren van de afstemming tussen onderwijs en zorg. Gehele jaar 2023.
Ter voorbereiding op de komst van de hervormingsagenda is op regionaal niveau een regioprogramma jeugd 2024 e.v. opgesteld en vastgesteld door alle raden van de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Op lokaal niveau zijn we sinds 1 april 2023 gestart met de inzet van een specialist jeugd GGZ, het maken van afspraken met de schoolbesturen en het samenwerkingsverband over de afstemming tussen onderwijs en zorg en het zetten van stappen om te komen tot een breed sociaal team Heumen (brede integrale toegang tot zorg en ondersteuning)
Planning
Meer samenhang en samenwerking in plaats van de nu bestaande versnippering en een duidelijk opdrachtgeverschap vanuit de gemeente, meer gericht op resultaten en effecten in plaats van op activiteiten. De uitvoering van het welzijnswerk wordt verder versterkt en is meer gericht op de behoeften van de inwoners, waardoor de sociale basis in de wijken en dorpen wordt versterkt. Herijking van het welzijnswerk waarbij het welzijnswerk geleverd wordt door één brede welzijnsinstelling. Gehele jaar 2023.
Wat is er gerealiseerd in 2023
Sinds 1 juli 2023 werken we voor het welzijnswerk met één welzijnsinstelling: Synthese. Daar zijn inmiddels naast het jongerenwerk ook het ouderenwerk, mantelzorgondersteuning en de buurtsportcoach ondergebracht.
Doel Effecten Inhoud
Doel Effecten
Inwoners en professionals weten bij welke organisaties en verenigingen in onze gemeente zij terecht kunnen voor welke producten, diensten en activiteiten op het gebied van wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Er wordt meer gebruik gemaakt van voorzieningen en activiteiten in het voorliggend veld. De eigen kracht en zelfredzaamheid worden versterkt.
Inhoud
De website 'Gelderse handen Heumen' uitbreiden, zodat deze tevens fungeert als sociale kaart
Planning Wat is er gerealiseerd in 2023
Gehele jaar 2023.
Gemeente Heumen
De website 'Gelderse Handen/Heumen' is doorontwikkeld naar "Doen in Heumen", de pagina voor vrijwilligerswerk, maatjes, informele hulp, activiteiten van verenigingen en organisaties e.d.
15
Programmarekening 2023
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2023
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2023
Doel Effecten
Inhoud
Doorontwikkeling monitoring sociaal domein: periodiek gegevens genereren die de informatie bieden die nodig is om de middelen efficiënt en doelmatig in te kunnen zetten. Inzicht bieden in hoe het gaat in het sociaal domein in onze gemeente. De gegevens helpen om trends en knelpunten tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen, maar ook om successen te delen. Het periodiek verstrekken van gegevens over de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo aan management, medewerkers, college en raad. 4e kwartaal 2022 en 1e kwartaal 2023. Sinds medio 2023 beschikken we over een monitor sociaal domein voor de onderdelen Wmo en Jeugd. De monitor voor de onderdelen Participatie en schuldhulpverlening is nog zeer beperkt van aard en wordt momenteel doorontwikkeld naar een volwaardige monitor.
Beschermd wonen GGZ en de maatschappelijke opvang uitvoeren op een wijze die de inwoner en zijn of haar herstel centraal stelt. Behoud van of terugkeer naar zelfstandigheid in een “normale” omgeving voor inwoners die het betreft. We zijn concreet aan de slag met de ambulantisering van beschermd wonen en zorgen er voor dat de kosten die we hiervoor maken gefinancierd worden vanuit de centrumgemeentemiddelen voor beschermd wonen van Nijmegen Gehele jaar 2023 Op lokaal, regionaal en subregionaal niveau werken we aan de ambulantisering van beschermd wonen. Ook voor het jaar 2023 en 2024 zijn afspraken gemaakt met de gemeente Nijmegen over de financiering van de kosten voor beschermd wonen. Onder andere de kosten voor twee zogenaamde 'wijk GGd'ers' worden hieruit gefinancierd. Anticiperen op: - de vergrijzing en de consequenties daarvan voor de huisvesting van ouderen; - de toenemende huisvestingsvraag van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking. Het samen met de betrokken partners realiseren van voldoende passende woningen en woonvormen voor de genoemde doelgroepen. We brengen samen met de regiogemeenten, de woningcorporatie en zorg- en welzijnspartners de toekomstige opgave voor de huisvesting van de diverse doelgroepen in beeld.
Daarbij zullen ook de recent gemaakte landelijke afspraken en maatregelen om uit de opvangcrisis te komen en te blijven worden betrokken. Meer specifiek gaat het dan om de extra huisvesting voor statushouders, regulier dan wel tijdelijk.
Planning
2e helft 2023.
Wat is er gerealiseerd in 2023
Het opstellen van een regionale woonzorgvisie vordert gestaag. De eerste stappen om te komen tot regionale afspraken voor de huisvesting van een zestal aandachtsgroepen zijn inmiddels gezet.
1.2. Participatie in de samenleving Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2023
Gemeente Heumen
Het wegnemen van achterstanden/belemmeringen/drempels die inwoners ervaren om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Iedereen hoort erbij, iedereen doet er toe en iedereen kan in de samenleving mee doen naar eigen wens en vermogen. Het opstellen van een breed gedragen inclusieagenda door middel van een interactief proces met inwoners, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen. 3e kwartaal 2022 en 1e kwartaal 2023. In oktober 2023 is de lokale inclusieagenda vastgesteld door de raad en is gestart met het geven van uitvoering aan de agenda.
16
Programmarekening 2023
Doel
Vergroten gebruik inkomensondersteunende regelingen.
Effecten
Meer mensen kunnen zonder financiële belemmeringen meedoen in de samenleving.
Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2023
Doel
Effecten
Inhoud
Planning Wat is er gerealiseerd in 2023 Doel Effecten
Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2023
Gemeente Heumen
Samen met de deelnemers aan het armoedeplatform onderzoeken we wat we nog meer kunnen doen om inwoners die voor deze regelingen in aanmerking komen te bereiken en te faciliteren in het gebruik maken van de regelingen. 4e kwartaal 2022 en 1e kwartaal 2023 In het uitvoeringsplan armoede en schuldhulpverlening 'Iedereen doet mee!' zijn diverse acties opgenomen om meer inwoners te bereiken met de inkomensondersteunende regelingen die onze gemeente kent. Met de uitvoering van die acties is inmiddels gestart. Zo is- samen met een werkgroep vanuit de Werkconferentie Welzijn, wonen en zorg- de realisatie van een laagdrempelig fysiek inloop- en ontmoetingspunt in Maldensteijn voor inwoners met financiële vragen of -problemen voorbereid. Verder is het de stichting Leergeld in 2023 gelukt om meer mensen met hun ondersteuningsaanbod te bereiken. Het was daarom nodig om hen een aanvullend subsidiebudget toe te kennen. We zien het Werkbedrijf ook in de toekomst als een arbeidsbemiddelingsbedrijf. Omdat het aantal kandidaten dat lokaal en regionaal moet worden bemiddeld afneemt, zien wij kansen om tot verlaging van de kosten voor het Werkbedrijf te komen. Een deel van de voor het Werkbedrijf beschikbare middelen kan dan ten goede komen van onze eigen begeleiding van uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Heldere opdracht aan en financiering van het Werkbedrijf en betere sturings- en verantwoordingsinformatie. Dienstverlening aan inwoners zo dichtbij mogelijk met als doel het vergroten van de uitstroom naar werk. Het samen met de andere deelnemers aan het Werkbedrijf doorlopen van een implementatietraject van de aanbevelingen uit de evaluatie van het Werkbedrijf, resulterend in een herijking van de beleidsvisie op het Werkbedrijf. Op basis van deze beleidsvisie zal gezamenlijk worden bepaald welke dienstverlening aan kandidaten en ondernemers hier bij hoort en wat hiervan de kosten zijn. We stellen ons de vraag hoe wij ons verhouden tot het Werkbedrijf. In de besprekingen en besluitvorming hieromtrent dragen wij ons standpunt dat het Werkbedrijf een arbeidsbemiddelingsbedrijf moet blijven en dat de dienstverlening en de daarmee samenhangende kosten hierop moeten zijn afgestemd krachtig uit en wij spannen ons in om de andere gemeenten daarin mee te krijgen. 2e kwartaal 2023 In 2023 is op regionaal niveau het Beleidskader Arbeidsmarkt en re- integratie regio Rijk van Nijmegen 2024-2027, inclusief de daarmee samenhangende beleidsvisie op en financiering van het Werkbedrijf, opgesteld. Dit beleidskader is begin 2024 door alle raden vastgesteld. Toekomstbestendig Buurtvervoer Heumen.
Kwetsbare inwoners kunnen meedoen in de samenleving omdat zij op een goede en efficiënte wijze vervoerd kunnen worden naar de activiteiten waaraan zij willen deelnemen en/of de personen die zij willen ontmoeten. Sinds medio 2021 moeten inwoners voor ritten binnen onze gemeente en naar de ziekenhuizen in Nijmegen gebruik maken van Buurtvervoer Heumen. We zien het aantal ritten met Buurtvervoer steeds meer oplopen. We volgen deze verandering nauwlettend en onderzoeken wat dit vraagt aan benodigde capaciteit en organisatie van het Buurtvervoer. 4e kwartaal 2022 en 1e kwartaal 2023. In het kader van de doorontwikkeling van het Buurtvervoer is een tweede auto aangeschaft en een coördinerend planner aangetrokken. Daarnaast zijn nieuwe vrijwilligers geworven en wordt het dagbestedingsvervoer voortaan zelf door Malderburch verzorgd.
17
Programmarekening 2023
Doel
De beleidsuitgangspunten uit het beleidsplan schuldhulpverlening en armoedebestrijding omzetten in concrete acties.
Planning
Deze acties zullen gaan leiden tot een sluitend netwerk van preventie en hulpverlening waardoor problematische schulden sneller opgelost of voorkomen kunnen worden. Het opstellen van een uitvoeringsplan schuldhulpverlening en armoedebestrijding op basis van het in december 2022 vastgestelde beleidsplan schuldhulpverlening en armoedebestrijding. 1e kwartaal 2023.
Wat is er gerealiseerd in 2023
In mei 2023 heeft het college het uitvoeringsplan 'Iedereen doet mee!' vastgesteld. Voor de uitvoering van dit plan wordt verwezen naar het hierboven opgenomen doel "vergroten gebruik inkomensondersteunende regelingen".
Effecten Inhoud
1.3. Gezonde en vitale gemeenschap Doel Effecten Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2023
Het versterken van de ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen. Versterking van de sociale samenhang in dorpen en wijken, het voorkomen van eenzaamheid door inwoners met elkaar in contact te brengen en sociale initiatieven te koppelen. Het herijken van het beleid voor jaarlijkse subsidies en initiatiefsubsidies. Daarnaast brengen we de behoeftes aan ondersteuning (anders dan financiële) in kaart en bepalen vervolgens of daarin een rol voor ons is weggelegd en op welke manier we dan daarin kunnen voorzien. 2e halfjaar 2023 In 2023 is een enquête gehouden onder de vrijwilligersorganisaties in onze gemeente met als doel om inzicht te krijgen in de benodigde ondersteuning vanuit de gemeente. Ook zijn op verzoek van vrijwilligers met deze organisaties bestuurlijke kennismakingsgesprekken gevoerd. Op basis van de uitkomsten van de enquête en de gesprekken vindt bijstelling plaats van de dienstverlening vanuit het Vrijwilligerssteunpunt. Zo zal bijvoorbeeld meer dan voorheen worden ingezet op promotie van vrijwilligerswerk. Begin 2024 is het algemeen subsidiebeleid en zijn een aantal nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen vastgesteld, waarmee de ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen is verruimd.
1.4 Onderwijs Doel
Zicht krijgen op de noodzakelijke ingrepen op het gebied van duurzaamheid en binnenklimaat voor de onderwijsgebouwen in onze gemeente en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen ten aanzien van de benodigde investeringen.
Effecten
Een gezonde leeromgeving voor kinderen creëren.
Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2023
Gemeente Heumen
Samen met de schoolbesturen werk maken van de uitvoeringsplannen voor de periode 2023-2026 van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2032 door te starten met het laten uitvoeren van (bouwkundige) onderzoeken. 2e halfjaar 2023. Eind 2023 is samen met de schoolbesturen Condor en Conexus gestart met het proces om te komen tot een actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
18
Programmarekening 2023
WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2023? P01
Programma 1 Sociale leefomgeving
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
23.965.027
23.340.717
Baten
-6.568.918
-6.868.238
17.396.109
16.472.479
Totaal bestaand beleid
In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma.
Reserves
Stand per Toevoeging Onttrekking
Stand per
1-1-2023 (€)
31-12-2023 (€)
Participatiewet
66.759
66.759
Risicoreserve Sociaal domein
600.514
600.514
0
Egalisatiereserve BUIG
135.188
91.079
44.109
Vluchtelingen/statushouders
38.000
38.000
0
Kapitaallasten aanbouw bibliotheek
204.280
51.460
152.820
Onderhoud sportzaal Brede school Malden
107.996
11.500
25.765
93.731
Energietoeslag sociale minima
257.035
257.035
0
Toegankelijkheid verkiezingen
2.577
2.577
0
33.222
0
1.099.652
357.419
Stand per Toevoeging Onttrekking
Stand per
1-1-2023 (€)
31-12-2023 (€)
Incidentele middelen Jeugdzorg
33.222 1.185.959
Voorzieningen
271.112
Dubieuze vorderingen Sociaal domein
421.330
47.134
94.123
374.341
Groot onderhoud sportcentrum Malden
290.717
116.850
407.567
0
712.047
163.984
501.690
374.341
Gemeente Heumen
19
Programmarekening 2023
Gemeente Heumen
20
Programmarekening 2023
Programma 2 Fysieke leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2023 GEDAAN? Overzicht acties 2023, zoals gemeld in Programmabegroting 2023
Duurzaamheid Doel
Routekaart Heumen actualiseren.
Effecten
Doelstelling actualiseren mede op basis CO2 reductie en energieneutraliteit.
Inhoud
Geactualiseerde routekaart laten vaststellen door de raad.
Planning
eind 2022 en 2023 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
De routekaart is geactualiseerd. Deze ‘herijkte energie-opgave’ is op 20 april 2023 door de raad vastgesteld. M.b.t. de monitoring van de CO2 reductie hebben we u per raadsmededeling 23A59 nader geïnformeerd. Daarin is aangegeven dat: • Over de periode 2018 t/m 2022 is zowel het gas- (12,3%) als het elektriciteitsverbruik (6%) in de bestaande woningvoorraad gedaald. Tegelijkertijd is het aantal zonnepanelen zeer sterk gestegen (meer dan vervijfvoudigd). • Gezamenlijk heeft dit in deze periode geleid tot een daling van de CO2-emissie met ruim 14,3%.
Doel
Zonnepark Teersche Sluis faciliteren/realiseren.
Effecten
Versnellen van de verduurzaming in de gemeente Heumen middels zon.
Inhoud
Afronden planologische procedure en besluitvorming.
Planning
2023 en verder Op 6 september jl. heeft het college u geïnformeerd over de voortgang(RM 23A98). De gemeente ondersteunt de initiatiefnemer in het proces om te komen tot vergunningverlening en realisatie. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit op de aanvraag omgevingsvergunning zijn gepubliceerd. We verwachten de Raad in het tweede kwartaal van 2024 om een definitief besluit te vragen.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Doel
Waterkrachtcentrale bij Nederasselt onderzoeken.
Effecten
Versnellen van de verduurzaming in de gemeente Heumen middels water.
Inhoud
Afstemming met betrokken partijen en RWS.
Planning
2023 en verder
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Op 16 december 2022 is een brief uitgegaan naar minister Harbers van I&W namens de gemeenten Heumen en Land van Cuijk, medeondertekend door de gedeputeerden voor de energietransitie van de provincies Gelderland en Noord-Brabant. En ondersteunt door de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten met een brief van dezelfde strekking. Bedoeling van de brief was om de minister te vragen om aanpassing van de werkopdracht voor de vervanging van de stuw om daarmee onderzoek naar de mee-koppel kansen voor een waterkrachtcentrale (wkc) mogelijk te maken. Op 7 juni 2023 hebben we een reactie van de minister ontvangen. Het Rijk ziet op dit moment geen meerwaarde in het toevoegen van faciliteiten voor een wkc aan de stuw (zie ook raadsmededeling 23A81).
Doel
Wind: plan-MER.
Effecten
Verduurzaming in de gemeente Heumen middels wind.
Inhoud
Mogelijkheden voor wind energie in beeld brengen.
Planning
2023 en verder
Wat is er gerealiseerd in 2023?
De voorbereidingen zijn in 2023 verder opgepakt. Op het eind van 2023 is de raad tijdens een raadsavond nader geïnformeerd. In het tweede kwartaal van 2024 wordt een werksessie met de raad gehouden n.a.v. het rapport actualisatie windstudie waarna een raadsvoorstel windbeleid aan u wordt voorgelegd.
Gemeente Heumen
21
Programmarekening 2023
Doel
Warmtevisie realiseren.
Effecten
Bijeenkomsten per wijk/dorp om op duurzame alternatieven over te schakelen.
Inhoud
Mogelijkheden per wijk/dorp in beeld brengen.
Planning
Van af 2023 In 2023 hebben we vele thema en wijk/dorp gerichte activiteiten verricht. In de raadsmededelingen van 22 maart 2023 en 20 februari 2024 hebben we u hierover uitgebreid op de hoogte gesteld. We hebben enkele inhoudelijke verkenningen m.b.t. de mogelijkheden voor een verdere uitwerkingen van de warmtevisie per wijk/dorp uitgevoerd. Verder heeft in 2023 voor de gemeenten Beuningen, Heumen en Wijchen een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van een warmtenet met restwarmte van de ARN. De rapportage daarover aan de raad volgt.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Doel
Regionale Energie Strategie (RES), plan MER, Res 2.0
Effecten
Inhoudelijke afweging van strategie en locaties.
Inhoud
We volgen het proces plan-MER, aangaande de kaders en locatiekeuze, waaraan eventuele opwekking van grootschalige energie door wind, moeten voldoen.
Planning
Medio 2023
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Op 15 december 2022 heeft uw raad besloten zienswijzen in te dienen op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD geeft aan wat de onderzoeksvraag is voor de planMER die wordt uitgevoerd voor de RES 1.0. In de planMER worden vanuit milieuaspecten de geschikte en geschikt te maken gebieden voor grootschalige wind- en zonne-energieprojecten binnen de regio inzichtelijk gemaakt. Op hoofdlijnen worden ook de milieuaspecten voor warmteprojecten onderzocht. Het planMER biedt daarmee handvatten aan de regio om haar ambitie voor grootschalige opwek een stap verder te brengen. Op basis van de NRD is de planMER opgesteld. Op 13 juli 2023 hebben we u via een raadsmededeling geïnformeerd over de uitkomsten van de planMER RES. Voornaamste conclusie voor Heumen is dat er enkele geschikte of geschikt te maken gebieden voor de opwekking van windenergie zijn.
Doel
Regionale Adaptatie Strategie (RAS).
Effecten
Maatregelen extreme droogte, hitte en wateroverlast, biodiversiteit.
Inhoud
Regionale en lokale uitwerking conform daarvoor opgestelde programma.
Planning
Inzetten op de regionale adaptatiestrategie en uitvoering lokale acties.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Het watersysteem van het project Stuwwal de Blauwe motor is, vanuit de RAS, gemodelleerd. Dit om na te gaan welke maatregelen tegen verdroging effectief zijn. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart met de provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en de gemeenten Berg en Dal, Heumen en Nijmegen voor opstellen van een gebiedsplan voor de stuwwal en omgeving. Lokaal zijn afgelopen jaar diverse projecten 2023 uitgevoerd. Voorbeelden zijn de locaties Dravik/Schoof en de Schoren waar in de openbare ruimte het hemelwater afgekoppeld (meer dan 2 ha). Bij beide projecten zijn ook particuliere percelen binnen het projectgebied aan de voorzijde afgekoppeld. Verder is in september/oktober een publiekscampagne (Groendoen en pijpekappen) gedaan in de wijk Maldensveld waarbij inwoners zich konden aanmelden voor een groenpakket tegen gereduceerd tarief en het laten afkoppelen van een regenpijp aan de woning. Ook konden mensen zich aanmelden voor de tegeltaxi.
Gemeente Heumen
22
Programmarekening 2023
WONINGBOUW Doel
Grondbeleid.
Effecten
Actualisatie grondbeleid.
Inhoud
Heroverweging of grondbeleid strookt bij onze ambities en actualisering van het beleid waar nodig.
Planning
Begin 2023. In de raadsvergadering van 21 september 2023 is het Woonbeleid 2024-2030 vastgesteld. Hierin is o.a. het volgende opgenomen Paragraaf 5.1.rol gemeente: “De laatste jaren voert de gemeente Heumen een meer situationeel grondbeleid. Dat wil zeggen dat de gemeente gronden verwerft op het moment dat zij het nodig acht om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken. Op voorhand actief gronden aankopen waar geen directe relatie met een planlocatie mee is, is af te raden. Het financiële risico daarvan is hoog. Een meer situationeel grondbeleid voeren is passend voor de gemeente Heumen en dat blijven wij voortzetten. Dit neemt niet weg dat indien zich kansen voordoen om op strategische plekken tegen gunstige voorwaarden gronden te verwerven, wij dit onderzoeken.” Op grond hiervan is beslispunt 1.c. opgenomen in het raadsvoorstel: Het voeren van situationeel grondbeleid is passend voor de gemeente Heumen. Hierbij blijven wij oog houden voor mogelijkheden tot aankoop van gronden op strategische plekken tegen gunstige voorwaarden. Op grond hiervan zijn we verder aan het werk en heeft het college de ruimte om met voorstellen te komen. Een actualisatie van de grondnota achten we daarom niet nodig.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Doel
Uitvoering woningbouwprogramma 2019-2028.
Effecten
De beschikbaarheid van voldoende duurzame woningen voor mensen in alle levensfasen en inkomensklassen.
Inhoud
Realisatie circa 710 woningen fase 1 en 2.
Planning Wat is er gerealiseerd in 2023?
Het woningbouwprogramma voor de komende jaren voorziet in ontwikkeling van onder andere de volgende locaties: Malden (De Schoren, Veldsingel en diverse locaties in VCM), Overasselt (o.a. locatie Derks en Zilverberg). In de raadsvergadering van 21 september 2023 is het Woonbeleid 2024-2030 vastgesteld. Daarin is ook een geactualiseerde planning in opgenomen. Aan de genoemde locaties is verder gewerkt en u bent daar regelmatig van de voortgang op de hoogte gesteld.
Doel
Kanaalzone realiseren.
Effecten
Het beschikbaar hebben van locaties om ook op langere termijn te voorzien in de woningbehoefte.
Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Gemeente Heumen
Uitvoering conform raadsbesluit 20 februari 20: onderzoek Kanaalzone. Onderdeel hiervan is ook de uitplaatsingslokatie van Juliana. 2023 en verder Op grond van vele onderzoeken en doorlopen proces (zoals nader verwoord in het raadsvoorstel van 14dec23) heeft de gemeenteraad op 14 december 2023 het volgende besloten; 1. Juliana 31 niet te verplaatsen naar een nieuwe locatie en daarmee de locatie Hatertseweg als voorstel voor mogelijke locatie terug te nemen. 2. Een definitieve GO voor de ontwikkeling van de Kanaalzone en hier 614 woningen te realiseren conform de hoofdlijnen van het nieuwe plan. 3. Als gevolg daarvan in te stemmen met de herinrichting van het sportpark aan de Broekkant. 4. Het college opdracht te geven in het eerste kwartaal van 2024 te komen met een voorstel ter vaststelling van grondexploitatiecomplex (GREX) voor de ontwikkeling van de Kanaalzone, inclusief grondexploitatiebegroting, die voldoet aan de volgende voorwaarden: a. De realisatie van 614 woningen conform de hoofdlijnen van het nieuwe plan; b. Een gemeentelijk tekort van € 12 miljoen.
23
Programmarekening 2023
Doel
Vitaal centrum Malden.
Effecten
Toekomstbestendig centrumgebied.
Inhoud Planning
Wat is er gerealiseerd in 2023?
De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 het ruimtelijk kader vastgesteld. Uitvoering diverse projecten en herinrichting openbare ruimte. Van af 2023 In raadsmededeling 23A89 hebben we u geïnformeerd over de resultaten van het ontwerpproces ten aanzien van de herinrichting openbare ruimte Vitaal Centrum Malden in een Programma van Eisen Vitaal Centrum Malden en het Voorontwerp Vitaal Centrum Malden. De investeringskosten zijn passend binnen het meerjarenperspectief van de Programmabegroting 2024, Programmalijn 2 Fysieke Leefomgeving voor Vitaal Centrum Malden ten bedrage van € 5.552.000 en door u vastgesteld op 2 november 2023. Na vaststelling door het college van het Voorontwerp Vitaal Centrum Malden op 28 november 2023 is overgegaan naar de volgende fasen, zijnde Definitief Ontwerpfase, Contract-voorbereidingsfase en Uitvoeringsfase. In deze raadsmededeling wordt beschreven op welke wijze de ambities van het Masterplan zijn uitgewerkt in het Voorontwerp herinrichting openbare ruimte Vitaal Centrum Malden en hoe de bijbehorende financiële dekking wordt verkregen. Tevens wordt inzicht gegeven in de planning van het vervolgproces en de communicatie daaromtrent.
Doel
Heumen-West.
Effecten
Al dan niet gaan bouwen en combinatie met aanleggen van een ontsluitingsweg voor landbouwverkeer.
Inhoud
Inhoudelijke afweging waarbij in eerste instantie het dorp gehoord zal worden.
Planning
2023.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Op 20 maart jl. is in verenigingsgebouw Terp in Heumen een informatie- en consultatiebijeenkomst over de mogelijkheid voor woningbouw op de locatie Heumen-West in Heumen. In het vastgestelde Woonbeleid (raad 21 september 2023) is het plan Heumen-West opgenomen met een indicatieve planning van 20 woningen vanaf 2026. De bestuurlijke wens is er om geluidswerende voorzieningen ook in te brengen in het project. De gesprekken zijn in de loop van 2023 opgestart.
Doel
Woningbouw in Nederasselt.
Effecten
Locatie voor 7 woningen.
Inhoud
Ruimtelijke afweging waar deze woningen gebouwd kunnen worden.
Planning Wat is er gerealiseerd in 2023?
2023.
LEEFGOMGEVING Doel
Voor Nederasselt zijn enkele locaties in beeld om te gaan bouwen. In het vastgestelde woonbeleid zijn deze aangegeven als nader te bepalen. De afweging hieromtrent loopt door naar 2024.
Doorontwikkeling landschapsbeleid.
Effecten
Versterking landschap, biodiversiteit en cultuurhistorie.
Inhoud
Vernieuwen van het LOP en de realisatie van projecten in samenwerking met diverse (vrijwillige) organisaties.
Planning
2023.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
In 2023 zijn projecten uit het LOP uitgevoerd binnen het beschikbare budget en met cofinanciering van de Provincie (subsidie landschap en biodiversiteit), waarbij vrijwilligers werken in het landschap, inwoners in het buitengebied hun erven hebben beplant, en een poelenwerkgroep is gestart. In 2023 is binnen de Groene Metropoolregio (GMR) een regio arrangement (raad 26 oktober 2023) opgesteld, waarbij onze gemeente in een drietal projecten deelneemt: Gebiedsvisie Malden-Noord, Blauwe motor stuwwal en Groene mantel rondom Nijmegen. Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen werken de Groene Mantel in samenwerking met de Groene Metropoolregio (GMR) en betrokken partijen uit tot een uitvoeringsplan. Het LOP is de basis hiervoor en dat gaan we vernieuwen in 2024. Het maakt dan onderdeel uit van de omgevingsvisie (augustus 2023), als uitvoeringsprogramma Landschap, met thema’s recreatie, natuur en landbouw. Het vormt de basis voor nieuwe Ontwikkelingen (zie ook Raadsmededeling 24A03).
Gemeente Heumen
24
Programmarekening 2023
Doel
Gebiedsplan 'Kop van Malden' opstellen.
Effecten
Ontwikkeling gebiedsplan.
Inhoud
Duidelijkheid omtrent toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.
Planning
2023.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Op 6 oktober 2022 heeft uw raad het college opdracht gegeven tot het opstellen van een gebiedsvisie voor Malden Noord, samen met alle bij het gebied betrokken partijen, en heeft uw raad ingestemd met de voorgelegde startnotitie, in welke notitie de aanpak, het proces en het beoogde eindresultaat zijn beschreven. Op 6 juni 2023 heeft u een raadsmededeling ontvangen met hierin de stand van zaken inzake de Gebiedsvisie Malden Noord.
Doel
Opstellen Beleidsplan IBOR.
Effecten Inhoud
Beleidsplan om integraal uitwerking te geven aan het dagelijks en planmatig onderhoud en vervanging op langere termijn van de openbare ruimte. Het beleidsplan bevat de ambities voor het integraal beheer van onze openbare ruimte ten aanzien van de thema’s sociale cohesie, gezondheid, biodiversiteit, verstedelijking, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, veiligheid, mobiliteit en toegankelijkheid.
Planning
2023.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Het Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte 2024 – 2034 (Beleidsplan IBOR) is op 21 september door uw raad vastgesteld. Het Beleidsplan beschrijft op welke wijze waarop we komen tot een toekomstbestendig integraal beheer van de openbare ruimte. De Strategische visie, het koersdocument Omgevingsvisie en het coalitieakkoord “Inwoners centraal en Natuurlijk Samen” zijn als uitgangspunt genomen bij de totstandkoming van het Beleidsplan IBOR. In voorbereiding op het Beleidsplan IBOR is tijdens een informatieavond op 11 mei jl. aan de gemeenteraad een toelichting gegeven op de werkwijze en financiering die in het plan is beschreven.
Mobiliteit Doel
Aanpak van lokale knelpunten.
Effecten
Verbetering van de verkeersveiligheid; passende oplossingen voor aangedragen knelpunten.
Inhoud
Broekstraat, Schoonenburgseweg/Hoogstraat, Looistraat en de Rijksweg.
Planning
Onderzoek en uitwerking 2023 en verder
Wat is er gerealiseerd in 2023?
De genoemde wegen zijn vooral provinciale wegen waar we meeliften op de planning van hun onderhoud. Daarnaast hebben we vorig jaar geïnvesteerd in de fietssuggestiestroken op de Hatertseweg, Vosseneindseweg en Looistraat en de aanpassingen op de 'Kiss & Ride' parkeerplaats in het Kroonwijkpark/Schoolstraat.
Verstedelijking Doel
Regionale verstedelijkingsvisie.
Effecten
Duidelijkheid omtrent 'koers' van deze regio.
Inhoud
Afspraken omtrent o.a. woningbouw, mobiliteit en landschapsontwikkeling.
Planning
Van af 2023
Wat is er gerealiseerd in 2023?
We hebben geparticipeerd in dit proces om te komen tot een regionale verstedelijkingsvisie. In 2023 is binnen de Groene Metropoolregio (GMR) een regio arrangement (raad 26 oktober 2023 vaststelling) opgesteld, waarbij onze gemeente in een drietal projecten deelneemt: Gebiedsvisie Malden-Noord, Blauwe motor stuwwal en Groene mantel rondom Nijmegen. Aanleiding voor het regioarrangement is dat de provincie Gelderland de Groene Metropoolregio en de waterschappen heeft gevraagd dit arrangement samen te maken. De provincie wil dit regioarrangement, samen met de zes andere Gelderse regio’s, gebruiken om een Ruimtelijk voorstel te maken voor het Rijk. Het Rijk wil eind 2023 namelijk met alle provincies afspraken maken over hoe zij in gezamenlijkheid met andere overheden opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur, goed ruimtelijk kunnen inpassen. Het Rijk vraagt provincies hiervoor een Ruimtelijk voorstel te doen.
Gemeente Heumen
25
Programmarekening 2023
Wet Kwaliteitsborging (Wkb) Doel Bouwkwaliteit en bouwtoezicht verbeteren. Effecten
Meer private verantwoordelijkheden en kleinere rol overheid.
Inhoud
Afstemming in regionaal verband met de ODRN. De gemeente heeft het proces uitbesteed aan de ODRN.
Planning
2023 e.v.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
Afstemming in deze heeft regionaal verband (ODRN) plaatsgevonden. Wij hebben daarin bestuurlijk en ambtelijk geparticipeerd.
Omgevingswet Doel
Uitvoering programmaplan Implementatie Omgevingswet.
Effecten
Uitwerking van de verdere implementatie.
Inhoud
1. Noodzakelijke activiteiten i.v.m. in werking treden wet per 1 januari 2023 uitvoeren; 2. Opstellen omgevingsvisie. 2023 en verder
Planning Wat is er gerealiseerd in 2023?
Gemeente Heumen
Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer besloten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat. Overeenkomstig het briefadvies van de rekenkamer d.d. 17 april 2023 hebben we u in raadsmededeling 23A77 geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. Daarbij is een Plan van aanpak en een planningsoverzicht toegevoegd.
26
Programmarekening 2023
WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2023? P02
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Programma 2 Fysieke leefomgeving
15.535.573
15.157.600
Baten
-8.893.870
-8.632.907
Totaal bestaand beleid
6.641.703
6.524.693
In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma. Reserves
Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per 1-1-2023 31-12-2023 (€) (€)
Beheer natuurgrond Keersluis
98.086
Parkeergarage Brede school
59.900
Baten en lasten rioleringsstelsel
525.611
Exploitatiebijdrage riolering buitengebied
329.342
Groenstructuurplan
27.939
27.939
Vernieuwing verkeersinstallaties
94.756
94.756
Maatregelen klimaatakkoord
213.609
Omgevingswet
268.000
8.500
6.342
91.744
1.200
67.200 525.611
36.035
100.000
293.307
81.500
132.109
90.105
277.895
850
2.164
Ruimtelijke visie duurzame energie
3.014
Erfpachtgronden de Laan 3
22.824
5.470
28.294
Erfpachtgronden de Laan 4
13.259
3.106
16.365
Erfpachtgronden de Laan 5
11.411
2.735
14.146
Erfpachtgronden de Laan 18-20
15.463
5.406
20.869
Erfpachtgronden de Laan 19-23
14.061
Erfpachtgronden de Laan 13-1
9.727
2.260
11.987
Erfpachtgronden de Laan 13-2
33.658
7.820
41.478
Erfpachtgronden de Laan 15
5.143
1.195
6.338
1.745.803
136.493
Voorzieningen
14.061
1.652.202
Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per 1-1-2023 31-12-2023 (€) (€)
Onderhoud parkeergarage Maldensteijn
159.109
836
Meerjaren onderhoud molens
167.803
22.020
Meerjaren onderhoud kerken
140.164
3.773
Werkplaats Malden
18.404
Onderhoud Wegen
283.602
Onderhoud en egalisatie tarieven riolering
230.093
0
431.725
4.863.238
159.945 47.040
142.783 143.937
7.815
10.589
344.529
370.798
45.735
4.817.503
Egalisatie afvalstoffenheffing Woonrijpmaken Werklandschap Overasselt
30.824 11.000
11.000
0
Woonrijpmaken Veldschuur Malden
6.065
5.160
905
461.280
5.697.988
5.680.209
20.705
479.059
51.529
*Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans
Gemeente Heumen
27
Programmarekening 2023
Gemeente Heumen
28
Programmarekening 2023
Programma 3 Bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2023 GEDAAN? Overzicht acties 2023 zoals gemeld in programmabegroting 2023 3.2 (Digitale) dienstverlening Doel Effecten
Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2023?
We willen de burger en de ondernemer zo'n toegankelijke dienstverlening bieden dat ze de meeste zaken probleemloos zelf kunnen regelen. We zorgen voor continue verbetering van de toegankelijkheid van onze website. Digitaal is de dienstverlening zo gebruiksvriendelijk dat burgers en ondernemers hier uit zichzelf voor kiezen, omdat het hen de minste tijd en inspanning kost. Voor wie er op internet niet uitkomt, is er altijd passend, persoonlijk contact onder handbereik. • Continueren fysieke dienstverlening; • Uitbreiding digitale formulieren op gemeentelijke website; • Ontwikkeling en implementatie van digitale diensten; • Kwalitatief onderzoek naar klanttevredenheid. 2023. Digitale formulieren website: • Aanvraagformulieren WMO/kernteam; • Aanvraagformulier Heumens Tegoed; • Aanmeldformulieren deelname sportactiviteiten zomerweek | 4 daagse | dorpentocht. Online portaal aanmelden stembureauleden en tellers.
3.3 Communicatie Doel
Effecten
Inhoud
We ondersteunen met communicatie de strategische doelstellingen van bestuur en organisatie. Door de inzet van onze digitale communicatiemiddelen / sociale media, als aanvulling op bestaande communicatiemiddelen, hebben we een groter bereik met onze communicatie. We bereiken meer mensen en ook andere doelgroepen, zoals jongeren. Inwoners praten en denken vaker mee over het gemeentelijk beleid en de uitvoering; dit wordt voor hen eenvoudiger door het gebruik van de digitale communicatiemiddelen. • We actualiseren onze website (continu proces), t.b.v. digitale dienstverlening en toegankelijkheid ( structuur, leesbaarheid, aantrekkelijkheid); • We monitoren het gebruik van en de feedback op de website van de gemeente Heumen: we verbeteren onze website op basis hiervan; • We werken aan de digitale toegankelijkheid, op basis van de in 2022 gestelde prioriteiten; • We breiden de inzet van sociale media uit; we stimuleren actief de deelname van inwoners aan de digitale nieuwsbrief, we benutten vaker Facebook, en zetten in op Instragram als extra sociaal medium.
Planning
2023 en verder.
Wat is er gerealiseerd in 2023?
We zetten met onze communicatie continu in op het bereik van zoveel mogelijk inwoners. De website is geactualiseerd op basis van interne signalen en signalen van inwoners. Sociale media zetten we standaard in om inwoners te informeren en om reacties van inwoners te signaleren. Onze digitale nieuwsbrief heeft ook in 2023 weer meer leden gekregen; eind 2022 hadden we 1025 lezers, eind 2023 hebben we er 1213. Dit is voor een gemeente van onze omvang een goed resultaat (benchmark leverancier). Er zijn diverse inwonersbijeenkomsten georganiseerd, o.a. over de lokale inclusieagenda, over diverse woningbouwprojecten, mentale gezondheid en over duurzaamheid, met aandacht voor o.a. isoleren, ventilatie, zonne-energie en klimaatadaptatie. Door het jaar heen besteden we regelmatig aandacht aan de "Verbeter de buurt-app"; zodat inwoners weten waar ze met hun signalen terecht kunnen. Voor de digitale toegankelijkheid van onze website hebben we een onderzoek laten doen naar ons 'label'. Hiermee hebben we label B verkregen (hoogste niveau is label A). Ook hebben we inzicht in de vervolgstappen die nodig zijn om volledig te kunnen voldoen aan de digitale toegankelijkheid.
Gemeente Heumen
29
Programmarekening 2023
Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2023?
Medewerkers dragen in hun communicatie met inwoners en maatschappelijke partners bij aan de doelstellingen van het bestuur en de dienstverlening aan onze inwoners. Onze communicatie is in ieder geval verbindend, helder, deskundig en actief. Inwoners ervaren de gemeente als transparant en betrouwbaar. Door middel van een opleiding voor alle medewerkers in de organisatie op het gebied van schriftelijke communicatie, maken we medewerkers bewust van de doelstellingen van de gemeentelijke communicatie en leren we ze eigen teksten te maken en te beoordelen op de genoemde karakteristieken. 2023. Aan de medewerkers van de gemeente Heumen is een schrijftraining aangeboden waarin is gewerkt aan de beleidsvoorstellen, uitgaande brieven en mails. Verder hebben alle medewerkers toegang gekregen tot een schrijftool; KlinkendeTaal. Hiermee kunnen zij eigen teksten beoordelen op B1 niveau, waarbij gesignaleerd wordt over o.a. te moeilijke woorden, vakjargon, te lange zinnen.
3.4 Toekomst van Heumens werken Doel Effecten
Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2023?
Doel Effecten
Inhoud
Aanpassing gemeentehuis i.v.m. hybride en flexibel werken. De publiekszone, bestuurszone en werkruimten hebben een open uitstraling en bieden de mogelijkheid om rustig en veilig samen te werken. Ze zijn flexibel in te richten en voldoen aan (arbo)richtlijnen. Het gemeentehuis passen wij aan voor de gewenste, naar buiten toe gerichte en flexibele uitvoering van onze taken. We faciliteren en sluiten aan bij de Heumense manier van werken. Noodzakelijk groot onderhoud aan het gebouw wordt gecombineerd met het oplossen van knelpunten en verbeteringen met betrekking tot veiligheid en dienstverlening. 2023. In 2023 zijn diverse verbeteringen en vernieuwingen uitgevoerd in en aan het gemeentehuis, de zogenaamde quick wins. Het ging om bouwkundige aanpassingen m.b.t. veiligheid, het creëren van meer spreekkamers en overlegruimten, de werkruimten aanpassen aan hybride werken en het creëren van belruimten.
Voldoende kwantitatieve en kwalitatieve bezetting in het belang van de kwaliteit van dienstverlening. Heumen is een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers. De organisatie is in staat om een tijdige en kwalitatieve dienstverlening te bieden aan bestuur en inwoners. De medewerkers zijn gemotiveerd en betrokken, ze voelen zich gezien en gehoord, er is tijd en aandacht voor hun ontwikkeling. • Door krapte op de arbeidsmarkt zijn er meer inspanningen nodig om voldoende en gekwalificeerde medewerkers in huis te halen en te houden. We verrichten meer activiteiten voor de werving van nieuwe medewerkers, er is vaker tijdelijke inhuur nodig, we leiden medewerkers zelf op ( training on the job, externe opleidingen, traineeships). Ook kijken we naar de mogelijkheden om in samenwerking met andere gemeenten vacatures in te vullen of medewerkers op te leiden. • Voor het binden en boeien is het gesprek tussen leidinggevende en medewerkers essentieel. • De organisatie heeft een taakstelling van €70.000. In 2023 onderzoeken we hoe we deze taakstelling realiseren, daarbij rekening houdend met de keuze om voldoende bezetting te behouden t.b.v. dienstverlening aan inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.