Bijlage I Begroting ODRN 2022
Tekst van het document
De ambtelijke organisatie De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met een beperkt aantal afdelingen met aan het hoofd de directeur en de adjunct-directeur. De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling.
Financiën Voor de omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn enkele kaderstellende nota’s opgesteld: een Treasurystatuut, de Financiële verordening en de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen en risicoinventarisatie (zie hiervoor paragraaf 4.2). In het Treasurystatuut worden de afspraken van de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen vastgelegd. In de Financiële verordening worden onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbieding van rapportages. In de Controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Naar aanleiding van deze verordeningen worden of zijn al diverse activiteiten ondernomen (zoals intern controleplan, normenkader rechtmatigheid, regels inkoop, aanbesteding accountant etc.).
33
Begroting 2022
ICT We werken met ICT-systemen die specifiek zijn gemaakt voor de ODRN en soms zelfs door onszelf zijn gemaakt. Voordeel hiervan is dat we maatwerk kunnen leveren en dat we veel data voorhanden hebben. Het grootste nadeel is dat we kwetsbaar zijn. Mede om deze reden is in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar ons zaaksysteem en naar zaaksystemen van andere omgevingsdiensten. Dit onderzoek is uitgevoerd door Quarant. In vervolg op het onderzoek is het Algemeen Bestuur een plan van aanpak voorgelegd en zijn we een traject ingegaan voor de vervanging van ons zaaksysteem: WRS. De kosten hiervan willen we deels uit de ontwikkelbijdrage financieren. Bij de bepaling van de begrote afschrijvingen houden we ook rekening met een indicatief bedrag voor de vervangingsinvestering van het zaaksysteem. Naast het vervangen van het zaaksysteem zullen - afhankelijk van het gekozen systeem - mogelijk ook aan het zaaksysteem gekoppelde systemen vervangen moeten worden, zoals bijvoorbeeld Sagitta (tijdschrijven). Naast deze ontwikkelingen lopen we mee in de digitale ontwikkelingen van onze gastheer (Nijmegen). Zij gaat bijvoorbeeld op termijn haar financieel systeem vervangen.
Dienstverlening De (proef)norm voor de kwaliteit van onze dienstverlening is dat van alle ingevulde klanttevredenheidsonderzoeken 80% scoort in de categorie tevreden of zeer tevreden (tevreden en zeer tevreden zijn samen minimaal 80%). In 2020 was dit percentage 87% (2019: 84%). Huisvesting De ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte aan de Mariënburg 75. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van “het nieuwe werken”, maar is wel op onderdelen aangepast aan het programma van eisen van de medewerkers. Het programma van eisen is opgesteld naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2018. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nijmegen voorziet ook in zaken als het gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale, beveiliging en receptie. In 2021 voeren we een nieuw MTO uit. We onderzoeken in 2021 of we in het kader van het nieuwe werken het aantal m2 huisvesting kunnen verminderen. Op basis van een principebesluit van het Dagelijks Bestuur op 12 april en vooruitlopend op een definitief besluit hierover hebben we effecten hiervan in deze begroting vertaald. Ziekteverzuim en productiviteit Ziekteverzuim heeft onze aandacht omdat we een goede werkgever willen zijn en omdat we streven naar een gezonde bedrijfsvoering.
We voeren acties uit om het verzuimpercentage omlaag te krijgen en doen aan verzuimbegeleiding. We monitoren ons verzuim maandelijks, waarbij we het verzuimpercentage baseren we op Youforce16. Het werkelijk verzuim in 2020 was 4,5 % (2019 6,2%). De norm voor het ziekteverzuim in 2022 is 5%.In 2020 realiseerden we een productiviteit van 74%. Omdat we onze kennis op peil willen houden en willen blijven investeren in interne ontwikkelingen, houden we voor 2022 vast aan de norm van 72% wat neerkomt op 1.350 uur.
16
Het verzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen ten opzichte van het totale aantal beschikbare kalenderdagen
van alle werknemers. Als een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is wordt dat naar rato meegenomen in het totale aantal verzuimde kalenderdagen. Het verzuimpercentage wordt berekend o.b.v. een week van 7 dagen en een jaar van 365 dagen. Zwangerschap telt er niet in mee. Het e.e.a. conform algemeen geldende verzuimberekeningswijze en uitgangspunten.
34
Begroting 2022
5.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om te laten zien hoe we als ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad (onze investeringen) waarborgen. We hebben geen panden in eigendom. We leasen twee dienstauto’s. We investeren alleen in de werkplekken en ICT-voorzieningen. Deze schrijven we tegen een reële termijn annuïtair af. Zo is er na het einde van de levensduur een vrijval van kapitaallasten die gelijk is aan de jaarlast. Op die manier hoeven we alleen voor prijsontwikkelingen te indexeren om de instandhouding van de investeringen te waarborgen. We houden bij de begrote kapitaallasten rekening met investeringen als gevolg van de vervanging van ons zaaksysteem.
35
Begroting 2022
6. Bijlage 6.1 Bijlage Begroting 2021 AB 13 juli 2020, mutaties en huidige begroting
in € * 1.000 AB/DB besluit
2021
2022
2023
2024
2025
AB 13 juli 2020
Personele lasten
12.424
12.424
12.424
12.424
12.424
AB 13 juli 2020
Inhuur derden
3.884
3.177
3.124
2.471
2.471
AB 13 juli 2020
Afschrijvingen
336
336
336
336
336
AB 13 juli 2020
Ontwikkelbudget
1.017
AB 13 juli 2020
Opleidingen
145
245
245
245
245
AB 13 juli 2020
Gastheer
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
AB 13 juli 2020
Bovenregionaal
276
276
276
276
276
AB 13 juli 2020
Materiële lasten
922
922
922
922
922
AB 13 juli 2020
Baten
-21.904
-20.280
-20.227
-19.574
-19.574
-
-
-
-
-
Personele lasten
1.801
1.800
1.810
1.814
1.814
DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20 Personele lasten
58
87
87
87
87
Totaal Mutaties: DB 16 dec 2020 formatie op orde AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget
Ontwikkelbudget
800
-
-
-
-
DB 16 dec 2020 formatie op orde
Inhuur derden
-1.837
-1.836
-1.846
-1.850
-1.850
DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20 Inhuur derden
-58
-87
-87
-87
-87
DB 16 dec 2020 formatie op orde
Opleidingen
36
36
36
36
36
AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget
Baten
-800
-
-
-
-
-0
-0
-0
-0
-0
Totaal Bijgestelde begroting Huidige begroting
Personele lasten
14.283
14.311
14.321
14.325
14.325
Huidige begroting
Inhuur derden
1.989
1.254
1.191
534
534
Huidige begroting
Afschrijvingen
336
336
336
336
336
Huidige begroting
Ontwikkelbudget
1.817
-
-
-
-
Huidige begroting
Opleidingen
181
281
281
281
281
Huidige begroting
Gastheer
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
Huidige begroting
Bovenregionaal
276
276
276
276
276
Huidige begroting
Materiële lasten
Huidige begroting
Baten
Totaal
922
922
922
922
922
-22.704
-20.280
-20.227
-19.574
-19.574
-
-
-
-
-
36
Begroting 2022 6.2 Bijlage aanpassingen Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 in € * 1.000
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
Bijstelling nav werkplan en advieslijst
1.189
1.606
1.528
1.489
1.489
diverse projecten
100
100
100
100
100
Detachering
133
133
66
-
-
Onttrekking bestemmingsreserve
36
-
-
-
-
1.459
1.839
1.694
1.589
1.589
Totaal Opdrachtgevers Subsidie
Communicatie 6 BRZO OD’s.
70
70
70
68
68
Bijstelling subsidies nav beschikkingen
(300)
(300)
(300)
(300)
(300)
Programma IPO-MJA-BRZO 6OD’s
205
205
205
199
199
IOV6-Ontwikkelen REV
32
-
-
-
-
Omgevingsveiligheid Cluster 1 BRZO
105
105
105
101
101
112
80
80
68
68
Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022
(757)
-
-
-
-
98
-
-
-
-
-
447
310
-
-
(659) 912
447 2.367
310 2.084
1.656
1.656
Profesionalisering ODNL
10
10
10
10
10
Inspectview milieu
10
25
25
25
25
actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel
40
39
39
39
39
-
6
6
6
6
60
80
80
80
80
Totaal subsidie Ontwikkelbijdrage
Bijstellen ontwikkelbudget 2021 Doorschuiven ontwikkelbijdrage 2022 en 2023 Totaal Ontwikkelbijdrage Totaal Baten Bijdrage regionaal stelsel
Index 2022 Totaal bijdrage regionaal stelsel inhuur
bezuiniging project digitaal verzenden
-
(46)
(56)
(66)
(66)
bezuiniging minder inhuur
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
Extra inhuur vanwege hogere baten
1.404
1.779
1.708
1.677
1.677
-
26
25
11
11
1.284
1.639
1.557
1.502
1.502
44
64
64
64
64
44
64
64
64
64
-
(13)
(14)
(15)
(15)
Index 2022 Totaal inhuur Kapitaallasten
Actualisatie afschrijvingslasten
Totaal Kapitaallasten materieel
bezuiniging project digitaal verzenden diverse projecten
100
100
100
100
100
bezuiniging facilitair ICT
(60)
(60)
(60)
(60)
(60)
bezuiniging lagere reiskosten
(70)
(50)
(50)
(50)
(50)
bezuiniging nekmassages en abbonementen
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel
(40)
(39)
(39)
(39)
(39)
Thuiswerkvergoeding
45
45
45
45
45
Communicatie 6 BRZO OD’s.
23
23
23
23
23
-
21
21
21
21
inrichtingskosten huisvesting
26
-
-
-
-
advies huisvesting
18
-
-
-
-
27
13
12
10
10
-
5
5
5
5
-
5
5
5
5
(80)
(70)
(60)
(50)
(50)
Index 2022
Totaal materieel Opleiding
Index 2022
Totaal Opleiding personeel
bezuiniging verjonging personeelsbestand pensioen medewerker vanaf 1/7/2023
-
-
(71)
(141)
(141)
Index 2022
-
301
301
301
301
(80)
231
170
110
110
-
(9)
(11)
(12)
(12)
(30)
(30)
(30)
(30)
(30)
-
61
61
61
61
(19)
(59)
(59)
(59)
(59)
Totaal personeel Piofah
bezuiniging project digitaal verzenden bezuiniging facilitair repro Index 2022 vermindering m2 besparing facilitair vermindering m2 besparing huur en service
(24)
(74)
(74)
(74)
(74)
(74)
(112)
(113)
(114)
(114)
Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022
(757)
-
-
-
-
Bijstellen ontwikkelbudget 2021
408
-
-
-
-
-
447
310
-
-
Totaal Ontwikkelbudget
(349)
447
310
-
-
Totaal Lasten
912
2.367
2.084
1.656
1.656
Totaal Piofah Ontwikkelbudget
Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022 en 2023
37
Begroting 2022 6.3 Bijlage bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven In onderstaande tabel geven we de effecten weer van in de begroting verwerkte bezuinigingen, meevallers en van verwachte extra uitgaven. in € * 1000 1. Minder inhuur 2. Verjonging personeelsbestand 3. Project digitaal verzenden 4. ICT 5. Repro 6. Huisvesting terugbrengen aantal gehuurde m217 7. Lagere reiskosten 8. Nekmassages en abonnementen
2021
2022
2023
2024
2025
(120)
(120)
(120)
(120)
(120)
(80)
(70)
(60)
(50)
(50)
-
(68)
(80)
(93)
(93)
(60)
(60)
(60)
(60)
(60)
(30)
(30)
(30)
(30)
(30)
(43)
(133)
(133)
(133)
(133)
(70)
(50)
(50)
(50)
(50)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
Subtotaal bezuinigingen en meevallers 9. Professionalisering OD.NL 10. Inspectieview milieu 11. Huisvestingskosten inrichting en onderzoek 12. Thuiswerkvergoeding
(418)
(546)
(548)
(551)
(551)
10
10
10
10
10
10
25
25
25
25
45
45
45
45
45
Subtotaal verwachte extra uitgaven
108
80
80
80
80
Totaal
(310)
(466)
(468)
(471)
(471)
43
Toelichting: 1. Inhuur omzetten naar vast personeel, voordeel € 1,2 ton We hebben onze inhuur weten te beperken, van gemiddeld ongeveer 45 fte in 2020 naar ongeveer 40 fte in 2021. We verwachten dat dit een besparing geeft van € 1,2 ton. Of een nog verdere daling opportunistisch is, moeten we beoordelen in het licht van nieuwe ontwikkelingen (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) waarvoor een minimale flexibele schil wenselijk is. 2. Verjonging personeelsbestand, voordeel € 70.000 aflopend naar € 50.000 We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en jong, nieuwe talent kansen bieden. In 2020 hebben we veel jonge mensen in dienst genomen. Deze mensen hebben een lager startsalaris, waardoor we een (tijdelijk) voordeel boeken. 3. Project digitaal verzenden, voordeel € 68.000 oplopend naar € 93.000 We zijn gestart met het project digitaal verzenden. Veel poststukken, zoals brieven en besluiten, worden door de afdeling Procesondersteuning fysiek geprint, gekopieerd en verzonden. Dit proces is tijdrovend en kostbaar. Denk daarbij aan de handling en de kosten van papier, printers en porti. Met dit project gaan we het verzenden van documenten digitaal uitvoeren waarmee we besparen op papier, porti en personeel. 4.
Bezuinigen op ICT, voordeel € 60.000 We hebben onze kosten in de PIOFAH gastheerschapovereenkomst met Nijmegen kritisch onder de loep genomen en een deel van de ICT-inkopen, die we voorheen zelf deden, onder het gastheerschap gebracht. We verwachten hiermee een besparing van € 60.000 op de materiële lasten.
17 Hierover wordt eind april 2021 een definitief besluit genomen
38
Begroting 2022 5. Minder reprokosten, voordeel € 30.000 Het thuiswerken vanwege Covid-19 heeft als positief effect dat we minder reprokosten verwachten. 6. Terugbrengen aantal m2 huisvesting, voordeel €133.000 Vooruitlopende op het definitieve besluit om vanaf 1 september 2021 het aantal m2 huur met 450 m2 terug te brengen hebben we dit al wel verwerkt in de begroting. Dit levert vanaf 2022 een besparing op huur servicekosten en facilitair op van jaarlijks € 133.000. Deze besparing zetten we deels in om de kosten van de thuiswerkvergoeding te dekken en ook hogen we hiermee de afschrijvingslasten op i.v.m. investeringen om de huisvesting aan te passen. 7. Lagere reiskosten, voordeel € 50.000 Door COVID-19 zijn er minder reisbewegingen geweest. Ook in 2021 werken we nog grotendeels van huis uit en zullen we een besparing op de reiskosten realiseren. Flexibel van huis werken zal daarna deels de nieuwe norm worden. We verwachten een structureel voordeel op reiskosten van € 50.000. 8. Nekmassages en abonnementen, voordeel € 15.000 We hebben het aanbieden aan de medewerkers van nekmassages stopgezet en we gaan onze abonnementen kritisch beoordelen. Dat geeft naar verwachting een besparing van in totaal zo’n € 15.000. 9. Professionalisering OD.NL, nadeel € 10.000 Professionalisering van de OD.NL kost jaarlijks € 10.000 extra. 10.
Hogere aansluitingsbijdrage Inspectieview Milieu, nadeel € 25.000 Inspectieview Milieu (IVM) is een landelijk systeem, waarin inspectiediensten (rijksinspectie, waterschappen, omgevingsdiensten) gegevens met elkaar delen over inspectieresultaten. Het ministerie van I&W is verantwoordelijk voor IVM, de inspectie leefomgeving en transport (ILenT) voert IVM uit. Onlangs heeft de staatssecretaris aangegeven de aansluitbijdrage voor een individuele omgevingsdienst te willen verhogen naar € 25.000 per jaar m.i.v. 2022. Op dit moment delen de 7 Gelderse omgevingsdiensten 1 aansluiting en zijn de aansluitkosten nog € 10.000. Voor het stelsel als geheel komt dit dus neer op meerkosten van € 165.000 m.i.v. 2022. Dit vertaalt zich naar een hogere bijdrage van de ODRN van ca. € 25.000. 12. Thuiswerkvergoeding, nadeel € 45.000 We willen voor onze medewerkers een thuiswerkvergoeding overeenkomen en schatten de kosten daarvan in op jaarlijks € 45.000. We zijn hierover nog met betrokken partijen in gesprek. Het begrote bedrag is een inschatting op basis van een richtbedrag volgens het Nibud en een aanname van het aantal dagen thuiswerken.
.
39
Begroting 2022 6.4 Bijlage Verklarende woordenlijst Afkorting
Voluit
BRIKS
Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop
BRZO
Besluit Risico’s Zware Ongevallen
BW
Begrotingswijziging
CVV
Complexe VergunningVerlening
DVO
DienstVerleningsOvereenkomst
EED
Energy Efficiency Directive (EED) of Energie Efficiëntie Richtlijn
E-PRTR
Europese Pollutant Release Transfer Register. Verplichting van Milieujaarrapportage door industriële bedrijven
FTE
FullTime Equivalent
HUP
HandhavingsUitvoeringsProgramma
ICT
Informatie- en CommunicatieTechnologie
ILT
Inspectie Leefomgeving en Transport
IPPC
Integrated Pollution Prevention and Control. Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
LOD
Last Onder Dwangsom
MARAP
MAnagementRAPportage
NIG-taken
Niet Inrichting Gebonden taken
OD’s
OmgevingsDiensten
ODRN
OmgevingsDienst Regio Nijmegen
OHW
OnderHandenWerk
OM
Openbaar Ministerie
P&O
Personeel en Organisatie
PDC
Producten- en DienstenCatalogus
PIOFAH
Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting
RIE
Richtlijn Industriële Emissies
SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VNG
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VR
VeilgheidsRapport
VTH
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Wabo
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wnb
Wet natuurbescherming
WRS
Wabo Registratie Systeem
40