Bijlage I beantwoording technische vragen B&W advies Ontwikkeling Monitor Sociaal Domein

B W ADVIES

Onderwerp: Ontwikkeling monitor sociaal domein Steller: Afdeling: Int. afgestemd met: Ext. afgestemd met:

Anke van Eijken Sociale Leefbaarheid MT, Maarten Nekeman diverse gemeenten

Datum vergadering: Portefeuillehouder: Status:

4 oktober 2022 Rob Engels Openbaar

Voorstel Wij stellen u voor om te besluiten: 1.In te stemmen met het ontwikkelen van een monitor voor het sociaal domein conform bijgevoegd voorstel 2.De eenmalige kosten hiervoor (€ 27.000) ten laste te brengen van het exploitatieresultaat 2022 Inleiding Over de uitvoering van taken binnen het sociaal domein worden zowel lokaal als regionaal periodiek diverse gegevens (zowel inhoudelijk als financieel) gegenereerd. Al enkele jaren bestaat de wens om deze gegevens overzichtelijk te presenteren en te delen met betrokken medewerkers, management en bestuur. In het collegewerkplan is monitoring van het sociaal domein opgenomen als één van de opgaven die voortvloeien uit het coalitieakkoord. In eerste instantie was het de bedoeling om met eigen capaciteit een Heumense monitor sociaal domein te ontwikkelen. Vanwege de beperkte capaciteit hiervoor en het ontbreken van tools en deskundigheid om dashboards te genereren, is dit niet gelukt. Om nu – conform de planning in het collegewerkplan- een snelle start hiermee te kunnen maken, hebben we een bureau, dat veel ervaring heeft op dit gebied, gevraagd om ons te ondersteunen bij de ontwikkeling van een monitor. Het bureau heeft naar aanleiding van onze vraag een offerte uitgebracht, welke u aantreft in de bijlage.

Beoogd effect Om te kunnen sturen op resultaten, effectiviteit en efficiënte inzet van middelen binnen het sociaal domein is inzicht en overzicht nodig. Een monitor sociaal domein biedt dat inzicht en overzicht. Argumenten 1.1. Zie beoogd effect 1.2. Er zijn al diverse pogingen ondernomen om zelf een monitor sociaal domein te ontwikkelen maar deze zijn steeds gestrand vanwege gebrek aan kennis om dashboards te bouwen en vanwege het ontbreken van voldoende capaciteit 1.3. Bij andere gemeenten hebben we referenties ingewonnen over het bureau en de opgeleverde Zaak Document

: :

139788 139790

producten. Deze referenties zijn goed.

1.4.Benodigde ambtelijke capaciteit is beschikbaar voor zowel de ontwikkeling van de monitor als het regulier werken met de monitor In het MT zijn afspraken gemaakt over de benodigde inzet van medewerkers van de afdelingen SOLE, BEON, FAON en de staf tijdens het ontwikkeltraject. Daarnaast wordt binnen de bestaande ambtelijke formatie een data-analist ingezet voor enkele uren per week. Het afdelingshoofd Sociale Leefbaarheid neemt het eigenaarschap voor de monitor op zich en draagt er samen met de dataanalist zorg voor dat er periodiek nieuwe dashboards worden gegenereerd, welke vervolgens door de beleidsmedewerkers binnen het sociaal domein – waar nodig in overleg met de uitvoerend medewerkers en financieel adviseurs- worden geduid. Voor het duiden van de dashboards is reguliere capaciteit beschikbaar. 2.1. Binnen de begroting zijn geen financiële middelen beschikbaar om de eenmalige kosten voor de ontwikkeling van de monitor te kunnen bekostigen Het voorstel is daarom om de eenmalige kosten ten laste te brengen van het exploitatieresultaat 2022. Kanttekeningen A. Het werken met een monitor vraagt om de benodigde gegevens juist te registreren De gegevens die in de frontoffice- en backofficesystemen worden ingevoerd moeten betrouwbaar zijn.

Om te sturen en bepaalde gegevens te genereren is het waarschijnlijk dat gegevens die nu niet geregistreerd worden, geregistreerd moeten gaan worden. Onderzocht moet dan worden of de systemen die wij gebruiken daarvoor de mogelijkheden bieden, dan wel hierop moeten worden aangepast. Toetsing 1. Financieel a) NCOD heeft de ontwikkeling van de monitor geoffreerd voor € 27.000. Voorgesteld wordt om deze kosten in de eerstvolgende maandrapportage ten laste van het exploitatieresultaat 2022 te brengen. b) Risico’s : n.v.t. Het bedrag van € 27.000 is een maximaal bedrag. c) Subsidiemogelijkheden derden: n.v.t. d) Begrotingswijziging: n.a.v. de maandrapportage . 2. Personeel: zie argument 1.4.

Vervolgacties: 1. Communicatie De medewerkers die betrokken zijn bij het ontwikkeltraject van de monitor sociaal domein worden geïnformeerd over de start van het traject.

2

2. Naar raad en/of andere partijen Zodra de monitor gereed is zal de raad periodiek informatie hieruit ontvangen. Tot die tijd wordt de raad geïnformeerd over gegevens met betrekking tot het sociaal domein via de kengetallen, behorend bij de maandrapportages. Deze kengetallen worden op korte termijn aangevuld met de daarbij behorende financiële gegevens.

Bijlagen Offerte NCOD

3