bijlage I - A1 maandrapportage juli-augustus 2021

Bijlage A1 - maandrapportage over juli-augustus 2021

voordelig

financiële stand van zaken exploitatie

nadelig €

-120.628

maandrapportage februari-maart (3e begrotingswijziging 2021)

€

-157.333

digitaliseren raadzaal (4e begrotingswijziging 2021)

€

-4.500

resultaatverwachting begroting 2021 (inclusief de 1e wijziging) maandrapportage januari 2021 (2e begrotingswijziging 2021)

maandrapportage april-mei-juni 2021 (5e begrotingswijziging 2021)

€

€

2.838

135.119

waarvan structureel

€

122.457

€

-119.619

€

-133.945

€

-23.388

€

-4.500

€

-44.902

€

180.021 -50.000

planvoorbereiding Kanaalzone en VCM (6e begrotingswijziging 2021)

€

-50.000

€

maandrapportage juli-augustus (7e begrotingswijziging 2021)

€

-99.650

€

-26.934

€

-72.716

actuele resultaatverwachting (tekort)

€

-294.154 €

91.599

€

-265.125

specificatie van de mutaties: kostenpl.

waarvan (meerjarig) incidenteel

toelichting

kostensrt. hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning) De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vitens heeft op 25 mei 2021 besloten over 2020 geen dividend uit te keren. Het nettoresultaat over 2020 bedroeg weliswaar € 23,9 miljoen maar omdat de solvabiliteit 29,3% bedroeg terwijl de continuïteitsdoelstelling hiervoor 30% is, is besloten geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Voor Heumen betekent dit een incidenteel nadeel van € 16.000.

€

-16.000

€

1.149

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DAR heeft het divdidend voor 2020 vastgesteld op € 628.000. Voor Heumen betekent dit een uitkering van € 26.149. Ten opzichte van de hiervoor begrote € 25.000 een incidenteel voordeel van € 1.149.

642

€

-642

De aanslag waterschapslasten 2021 voor het gemeentehuis bedroeg € 1.381 terwijl hiervoor € 739 is begroot; een bijstelling is noodzakelijk. In het concept van de meerjarenbegroting 2022-2025 is deze bijstelling al structureel verwerkt, vandaar een incidentele post voor het lopende begrotingsjaar.

472

€

-472

Idem voor wat betreft de zuiveringslasten.

€

1.000

Door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) is de subsidie duurzame energie voor het gemeentehuis over de periode mei 2017 t/m december 2020 nader afgerekend. Voor het lopende begrotingsjaar betekent dit een incidenteel voordeel.

500

€

-500

Vanwege extra kosten door de corona is een extra budget nodig. Het gaat hierbij om de aanschaf van desinfectiezuilen, handschoenen en handgel.

€

5.600

€

-5.600

Afdeling Bouwen, milieu & leefomgeving, goederen en diensten Corona

€

4.600

€

-4.600

4351001

Afdeling Publiekszaken, inhuur personeel

€

10.200

6008001

4351000

Algemene baten en lasten, stelpost ziektevervanging

€

10.200

6003004

8330030

Opstalrecht geldautomaat

€

235

6004132

4380162

Facilitaire zaken, beheer gemeentehuis, interieurbeplanting + verzorging

6005003

8520000

Effecten, dividend Vitens

€

6005003

8520003

Effecten, dividend DAR

6004130

4210007

Facilitaire zaken, administratief, waterschapslasten gemeentehuis

€

6004130

4210008

Facilitaire zaken, administratief, zuiveringslasten gemeentehuis

€

6004131

8431018

Facilitaire zaken, administratief, subsidie duurzame energie gemeentehuis

6004132

4380300

Facilitaire zaken, beheer gemeentehuis, goederen en diensten Corona

€

6004061

4380300

Afdeling Facilitaire ondersteuning, goederen en diensten Corona

6004021

4380300

6004041

€

€

16.000

1.149

1.000

De gemeentebode heeft extra uren gemaakt in verband met Corona. De verkoop van deze uren leidt tot deze budgetuitzetting op het Pbudget van de afdeling FAON. De toezichthouder heeft extra uren gemaakt in verband met Corona. De verkoop van deze uren leidt tot deze budgetuitzetting op het Pbudget van de afdeling BML. In verband met ziektevervanging van één van de PUZA-medewerkers heeft de budgethouder van deze stelpost een claim gehonoreerd voor vervanging van € 10.200 voor de periode 21 juni/20 september 2021. Idem. €

235

Per 31-03-2021 is een opstalrecht gevestigd ten gunste van Geldmaat BV voor een periode van 10 jaar voor de plaatsing van een geldautomaat. Via de 1e begrotingswijziging van 2021 is dit budget van € 6.000 naar nihil gegaan. De casus is besproken in het MT en toen is

€

3.000

€

-200 €

-2.800 geconcludeerd dat volledige wegbezuiniging niet is gewenst. Het onderliggende contract is inmiddels aangepast en voor 2021 is er een

budget nodig van € 3.000 en voor de vervolgjaren € 2.800. 6004133

4380168

Facilitaire zaken, kantine, koffie- en theeverstrekking

€

5.000

€

5.000

In verband met Corona is de bezetting van het gemeentehuis relevant lager dan normaal. Hierdoor is het verbruik van koffie en thee ook lager dan hiervoor primair is begroot (€ 20.000). De budgethouder verwacht voor geheel 2021 een incidenteel voordeel van € 5.000.

6004134

4380175

Facilitaire zaken, kantoorbenodigdheden en meubilair, aankoop papier

€

1.000

€

1.000

Door de verdergaande digitalisering wordt er minder papier verbruikt. De budgethouder verwacht voor het lopende begrotingsjaar van de primair begrote € 3.000 eenderde deel over te houden.

6004134

4380177

Facilitaire zaken, kantoorbenodigdheden en meubilair, aankoop kantoorbehoeften

€

2.000

€

2.000

Ook voor de aankoop van kantoorbeoeften verwacht de budgethouder een, vooralsnog incidenteel, voordeel.

6004137

4380012

Facilitaire zaken, abonnementen, vakliteratuur werkplek

Het jaarlijks budget voor abonnementen is vanaf 2021 met € 9.000 verminderd tot € 40.000. De werkelijke kosten (o.a. voor soza € €

10.000

€

-10.000 26.000 en burgerzaken € 7.000) daarentegen zijn niet lager geworden. De budgethouder verwacht voor geheel 2021 een besteding van

€ 50.000.

6004143

4380169

Sociaal intranet implementeren

6004150

4380193

Live cameratoezicht

6007001

84310000

Algemene uitkering nacalculatie voorgaande jaren

€

€

€

500

32.000

8.000

€

-8.000

€

500

€

32.000

Voor de implementatie van een nieuw intranet is een eenmalige budget nodig van € 8.000. In de collegevergadering van 31 augustus is ingestemd met het beschikbaarstellen van dit benodigd budget voor het implementeren van het nieuwe intranet. Naast het eenmalige budget is als aanvulling op de vaste jaarlijkse kosten voor het internet een jaarlijks structureel budget nodig van €3.000. Dit benodigde extra structurele budget is al verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 t/m 2025. In kader van ZBB zijn alle budgetten doorgenomen en onderbouwd ahv historisch uitgavenpatroon. Posten waar geen deugdelijke onderbouwing voor is zijn afgeraamd om financiele ruimte te creëren (voor de jaren 2021-2025) In 2021 heeft de gemeente in totaal € 32.000 aan extra middelen via de algemene uitkering ontvangen. Deze middelen hebben nog betrekking op 2020. € 13.000 heeft nog betrekking op compensatie corona Perspectief jeugd en jongeren 2020. € 19.000 door aanpassing van enkele maatstaven. Per 1 juli zijn namelijk de maatstaven huishouden met een laag inkomen (65-74 jr / 75-84 jr en 85 en ouder) en gemiddeld gestandariseerd inkomen (75-84jr en 85- en ouder) definitief bijgesteld. Opgemerkt moet worden dat nog diverse verdeelmaatstaven over 2019 nog def. moeten worden vastgesteld, die dus ook nog kunnen leiden tot bijgestelde afrekeningen 2020.

hoofdtaakveld 1 (veiligheid) Door technische problemen diende de elektrische auto van handhaving vervangen te worden. Ambtelijk is besloten om over te gaan tot 6120041

4380218

Handhavingsactiviteiten BOA, leasekosten

€

7.976

€

-7.976 lease. De kosten hiervoor bedragen € 845 per maand. Het huidige voertuig kende nog een afschrijvingstermijn tot 2023. De boekwaarde

van het huidige voertuig zal door middel van een extra afschrijving per 01-07-2021 worden afgeboekt. 6120040

4750000

Handhaving, administratief, kapitaallasten

6120041

4750000

Handhaving, administratief, kapitaallasten

€

3.642 €

1.425

€

3.642

Idem; betreft incidenteel voordeel op de afschrijvingskosten 2021.

€

-1.425

Idem; betreft de extra afschrijving van het huidige voertuig na ontvangst van het verkoopbedrag.

hoofdtaakveld 2 (verkeer, vervoer en waterstaat) 6220001

4380116

Parkeergarage Maldensteijn, bewakingskosten

€

8.750

€

8.750

Tot het einde van dit jaar loopt er een pilot parkeergarage Maldensteijn al in het begin van de avond af te sluiten. Hierdoor is externe bewaking voorlopig niet meer nodig. Dit levert een financieel voordeel op van € 8.750.

6210041

8370028

Leges kabel-leidingwerkzaamheden

€

20.000

€

20.000

Door de groeiende economie zijn de bouwactiviteiten toegenomen. Instanties zoals Vitens, Liander, Caiw en Volker Wessel Telecom zijn hierdoor in toenemende mate bezig met kabel en leidingwerkzaamheden. De legesinkomsten inzake instemmingsbesluiten NUTSaansluitingen zijn hierdoor toegenomen met € 20.000.

hoofdtaakveld 3 (economie) 6340022

8370042

Staangelden

€

4.000

6330001

4438041

Incidentele subsidies

€

2.700

6340011

4433018

Gem. regeling RBT-KAN

€

-4.000

Voor de kermissen in de kernen is een nieuw contract afgesloten met een kermisexploitant. Hierdoor is de verwachte opbrengst van staangelden teruggebracht tot € 2.500

€

-2.700

Bij de vaststelling van de begroting 2020 is bij de ombuigingen toendertijd abusievelijk € 3.000 als voordeel meegenomen voor de subsidie aan Stg RVN@ per 2021 (in regionale afstemming). De jaarlijkse bijdrage is ca. € 8.500 De bijdrage aan stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe (RBT ANV) is voor 2021 naar beneden bijgesteld tot € 1,25 per inwoner(was €1,42). In collegeadvies van 30-06-2020 was dit al aangekondigd. Eind 2020 is dit defitief vastgesteld.

€

2.650

€

2.650

hoofdtaakveld 4 (onderwijs) In plaats van de oorspronkelijk geraamde € 63.000 ontvangen we voor het lopende begrotingsjaar via maandelijkse voorschotten in totaal € 63.768 (12 x € 5.314).

6430003

8431020

Achterstandenbeleid, specifieke uitkering achterstandenbeleid

€

768

€

768

6430003

4420091

Achterstandenbeleid, subsidie KION

€

11.934

€

11.934

De subsidie 2021 voor KION is verleend op een maximaal bedrag van € 77.438. Ten opzichte van de begroting betekent dit een incidenteel voordeel van € 11.934 namelijk € 89.372 minus € 77.438.

6430021

4420091

Peuterspeelzalen, subsidie KION

€

3.349

€

3.349

De subsidie 2021 voor KION is verleend op een maximaal bedrag van € 31.651. Ten opzichte van de begroting betekent dit een incidenteel voordeel van € 3.349 namelijk € 35.000 minus € 31.651.

6430021

4380300

Peuterspeelzalen, goederen en diensten Corona

€

1.310

€

-1.310

KION heeft € 1.310 bij onze gemeente gefactureerd in verband met compensatie van gemaakte Coronakosten.

€

50.000

€

-50.000

In de conceptbegroting 2022-2025 is voor de jaren 2022, 2023. 2024 en 2025 een jaarlijkse extra afschrijving van € 50.000 opgenomen voor de bibliotheekaanbouw van Maldensteijn. Voor 2021 is dit nog niet budgettair geregeld.

hoofdtaakveld 5 (sport, cultuur en recreatie) 6560000

4750000

Openbare bibliotheek, kapitaallasten

6520032

4380066

Combinatiefuncties, advieskosten algemeen

Oorspronkelijk was ook het cultuuraspect onderdeel van de inzet van dit budget waarvoor o.a. een beweegcoach wordt ingehuurd. €

10.000

€

10.000 Hierbij zou de plaatselijke bibliotheek een rol gaan spelen. Dit is echter niet doorgegaan waardoor een aframing van € 10.000 kan

plaatsvinden. 6520041

8431021

Sportcentrum Malden, regeling specifieke uitkering sport

€

3.584

€

3.584

6520041

8431018

Sportcentrum Malden, subsidie duurzame energie

€

5.500

€

8.275

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag SPUK Sport 2021 is door VWS een voorschot uitbetaald waarvan € 3.584 betrekking heeft op het Sportcentrum Malden; het betreft een incidenteel voordeel. Onlangs is door RVO het subsidierecht 2019 en 2020 duurzame energie vastgesteld. Dit heeft geleid tot een nabetaling van €8.275. €

-2.775 Omdat de maandelijkse bevoorschotting 2021 echter op jaarbasis € 2.775 lager is dan begroot, kan genoemde nabetaling voor een

bedrag van € 5.500 voordelig worden verwerkt in deze rapportage. 6540001

4438086

Oudheidkunde en musea, subsidie Schuttersgilde St. Georgius

6570010

4210007

Waterschapslasten

6570014

4380154

Onderhoud bossen

€

€

1.740

2.450

€

3.950

€

-1.740

In de vorige maandapportage is voor de terugontvangst van de in 2020 verleende subsidie een incidenteel voordeel opgenomen van € 15.000. Inmiddels is de subsidie definitief vastgesteld op € 1.740 hetgeen voor deze rapportage een incidenteel nadeel oplevert.

€

2.450

De waterschaplasten voor bossen kunnen worden afgeraamd met € 2.450. De tarieven zijn gewijzigd waardoor voor bossen minder in rekening wordt gebracht door het Waterschap.

€

-3.950

In 2019 is er stormschade ontstaan. De stormschade is niet meteen aangepakt, omdat er geen direct gevaar was. Er zijn drie flinke eiken gekapt en er is vanwege de nieuwe woonwijk Coehoornhof een boom gekapt die te dicht bij de woningen stond.

hoofdtaakveld 6 (sociaal domein)

6681001

4380273

Maatschappelijke opvang

€

6008001

4341040

Stelpost circulaires AU ministerie BZK. Middelen dak en thuislozen.

€

16.025

16.025

€

-16.025

€

16.025

idem, gereserveerde middelen voor aanpak dak en en thuislozen septembercirculaire 2020.

-35.000

In het voorjaar 2021 hebben we op basis van de Maartbrief 2021 van de rijksoverheid het bericht ontvangen dat aan de algemene uitkering 2021 eenmalig een budget wordt toegevoegd voor het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen met lokale initiatieven. Reden hiervoor is dat eenzaamheid door corona is toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op bestrijden van eenzaamheid maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Aan de algemene uitkering is eenmalig in 2021 €36,5 miljoen toegevoegd. Voor de gemeente Heumen betekent dit een bedrag van € 42.976. De kosten (€ 38.205)van de genoemde activiteiten in het B&W advies past ruim binnen beschikbare budget. Zie Djuma zaaknummer 74751. idem

6610023

4380310

Bestrijding eenzaamheid ouderen (inhuur derden)

€

35.000

€

6610023

4380176

Bestrijding eenzaamheid ouderen (overige kosten)

€

3.205

€

-3.205

€

38.205

6008001

4341040

Stelpost circulaires AU ministerie BZK. Cororna steunpakket ' bestrijden eenzaamheid ouderen 2021' .

6610032

4438085

Sudsidies tiener-/ en jongerenwerk

6008001

4341040

Stelpost circulaires AU ministerie BZK. Cororna steunpakket ' div. middelen jongeren 2021' .

€

38.205

€

6671001

4411004

Schuldhulpverlening

6650001

8431028

Teruggaaf compensatie BTW

6610081

8380029

Stelpost bezuiniging versterking burgerparticipatie

€

31.000

€

€

31.000

4.200

5.369

Stichting Kamers met Aandacht is in januari 2020 opgericht met het streven om een positieve uitstroom uit de (jeugd)zorg met verblijf te bevorderen en daardoor het aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen. Ze zoeken kamers bij particulieren voor kwetsbare jongeren tussen de 18 en 23 jaar waar naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig is, in de vorm van huisgenoten of betrokken buren.Vanuit de septembercirculaire 2020 voor 2021 zijn er ter voorkoming van dak- en thuisloosheid €32.000,- aan extra middelen beschikbaar gesteld. De doelstellingen van Kamers met Aandacht sluiten aan bij de bedoeling van deze middelen. Hiermee kan het eerste jaar en een deel van het tweede jaar van de financiering geborgd worden. Zie Djuma zaaknummer 71486

idem, gereserveerde middelen Corona steunpakket ' bestrijden eenzaamheid ouderen' maartcirculaire 2021. Toen in maart 2020 de coronacrisis uitbrak is door het nieuwe jongerenwerk veel geïnvesteerd in het ambulante werk en de netwerksamenwerking in onder andere het JOSH (met politie en handhaving) en het preventienetwerk jeugd (met onder andere Sterker sociaal werk en de JGZ jeugdgezondheidszorg). Het accomodatiegebonden jongerenwerk kon geen doorgang vinden omdat jongeren niet bij elkaar mochten komen. Via de stimuleringsregeling ‘Jeugd aan Zet’ hebben jongerenwerk en de buurtsportcoach van de gemeente een activiteitenprogramma ontwikkeld, hiervoor hebben we van het Rijk een subsidie van €10.000 ontvangen. Deze activiteiten vonden online en in de buitenlucht plaats. In maart 2021 heeft het Rijk opnieuw extra middelen beschikbaar gesteld om negatieve gevolgen van de coronacrisis op jongeren tegen te gaan. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget is verdeeld onder vier budgetten die via de Maartbrief incidenteel in 2021 toegevoegd onder de noemer jeugd, te weten; 1.) Perspectief jeugd en jongeren € 12.036, (2.) Mentale ondersteuning jeugd € 7.273, (3.)Steunpakket jongerenwerk € 8.704, (4.) Activiteiten en ontmoetingen jeugd € 5.013.

De kosten voor het Sport en Ontmoetingsprogramma, de trainingen mentale weerbaarheid en de urenuitbreiding van de buurtsportcoach van in totaal € 31.000 passen binnen door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. Zie Djuma zaaknummer 81130

€

-31.000

€

31.000

idem, gereserveerde middelen Corona steunpakket maartciculaire 2021. Perspectief jeugd en jongeren, Jongerenwerk, Mentale ondersteuning en Actieviteiten & Ontmoetringen.

€

-4.200

Op 1 januari 2021 trad de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking, waardoor vroegsignalering voor alle gemeenten een verplichte taak werd. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet in de decembercirculaire 2020 in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€15 miljoen in 2020; €30 miljoen in 2021) beschikbaar gesteld, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Voor samenwerking met signaalpartners en het registreren van signalen is een meldings- en registratiesysteem aangeschaft. Aan de hand van de signalen worden betalingsachterstanden in een vroeg stadium gesignaleerd en worden inwoners hierop gericht actief benaderd. De kosten bedragen € 349 per maand all-in, € 4.200 op jaarbasis. Dit bedrag is niet meegenomen in de begroting 2021.

€

5.369

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de re-integratie van juli 2020 heeft de MGR met de belastingdienst overeenstemming bereikt over het extra bedrag dat we in het BTW compensatiefonds mogen declareren. In totaal is dit voor de jaren 2018 tot en met 2020 € 23.954. De gemeente Heumen heeft eind juni de beschikkingen BTW compensatiefonds 2020 ontvangen, € 5.369. De gemeenteraad heeft op 9 november 2020 de begroting 2021 vastgesteld met daarbij een pakket aan ombuigingen. Hierin is een taakstelling van € 60.000 opgenomen voor de uitvoering van de transformatieagenda SD. Deze bezuiniging was al in de cijfers verwerkt. -55.400 In de maandrapportage over april, mei en juni zijn de concrete bezuinigingsposten opgevoerd en nogmaals als voordeel ingeboekt (5e begrotingswijziging). Hierbij is per abuis de stelpost 'bezuiniging versterking burgerparticipatie' niet als tegenhanger verwerkt. (zie besluit 13-04 jl. zaaknr. Djuma 64585).

€

60.015

€

-4.615

€

5.500

€

-5.500

In de raadsvergadering van 1 juli jl.is besloten tot luierinzameling per 1 september 2021. Aangezien de afvalstofffenheffing voor 2021 al is vastgesteld zijn de kosten van de inzameling van september tot december voor rekening van de gemeente. Vanaf 2022 lopen de kosten van luierinzameling mee in de afvalstoffenheffing.

€

5.000

In het coalitieakkoord is een budget opgenomen voor maatregelen ter stimulering van woningbouw voor jongeren, starters en ouderen. In het kader van ZBB zijn alle budgetten doorgenomen en onderbouwd ahv historisch uitgavenpatroon. Posten waar geen deugdelijke onderbouwing voor is zijn afgeraamd om financiele ruimte te creëren (voor de jaren 2021-2025).

€

hoofdtaakveld 7 6730001

???????

Luierinzameling hoofdtaakveld 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing)

6830001

4380287

Stelpost coalitieakkoord

€

5.000

6830052

4380003

Huisvesting de Schoren, gas

€

4.050

€

-4.050

In april jl. heeft de oplevering van de vrijkomende schoolgebouwen aan de Schoren en Veldsingel plaatsgevonden en zijn deze eigendom van de gemeente worden. Totdat duidelijk wordt wat er met de gronden gaat gebeuren worden de beide schoolgebouwen gebruikt voor tijdelijke huisvesting. Het beheer hiervan is in handen van Ad Hoc beheer. Zij zorgen voor tijdelijke bewoning zodat de gebouwen worden beschermd tegen vandalisme, inbraak en kraak. De totale kosten ad € 33.900 voor inrichten voor tijdelijke huisvesting, gas, water en licht komen voor rekening van de gemeente. De huuropbrengsten gaan naar Ad Hoc.

6830052

4380004

Huisvesting de Schoren, elektriciteit

€

5.700

€

-5.700

Idem.

6830052

4380017

Huisvesting de Schoren, water

€

200

€

-200

Idem.

6830052

4380081

Huisvesting de Schoren, onderhoud technisch

€

6.000

€

-6.000

Idem.

6830053

4380003

Huisvesting Veldsingel, gas

€

4.050

€

-4.050

Idem.

6830053

4380004

Huisvesting Veldsingel, elektriciteit

€

5.700

€

-5.700

Idem.

6830053

4380017

Huisvesting Veldsingel, water

€

200

€

-200

Idem.

6830053

4380081

Huisvesting Veldsingel, onderhoud technisch

€

8.000

€

-8.000

Idem.

uitkomst maandrapportage juli-augustus 2021 per saldo nadelig

€

-99.650

€

-26.934

€

-72.716

Budgettair-neutrale mutaties €

-3.000

betreft een herverdeling van de budgetten binnen de kostenplaats beheer gemeentehuis.

1.100

€

1.100

idem

€

1.000

€

1.000

idem

Facilitaire zaken, klein dagelijks onderhoud gemeentehuis

€

900

€

900

idem

4438030

Slachtofferhulp, subsidie wijkplatform

€

4.000

€

4.000

Bij het opladen van de begroting 2021 is dit budget foutief gecodeerd. Deze € 4.000 hoort bij het budget voor de subsidie slachtofferhulp.

6110003

4420034

Slachtofferhulp, subsidie slachtofferhulp

€

-4.000

Idem.

6001001

4380047

Gemeenteraad, raad & commissies

€

30.550

Verfijning van het budget voor de burgemeesteropvolging.

6001001

4380066

Gemeenteraad, advieskosten algemeen

€

18.500

€

-18.500

Idem; dit deel van het totaalbudget wordt aangewend voor fase 1; het opstellen van de profielschets, de raadpleging van externen, de voorbereiding en begeleiding van de selectiegesprekken en voor eventuele assesments.

6001001

4110000

Gemeenteraad, salarissen

€

9.050

€

-9.050

Idem; dit deel van het totaalbudget wordt aangewend voor de wettelijke vergoeding voor de 6 raadsleden die deel uitmaken van de vertrouwenscommissie

6001001

4351001

Gemeenteraad, inhuur personeel

€

3.000

€

-3.000

Idem; dit deel van het totaalbudget wordt ingezet voor tijdelijke inhuur ter ondersteuning van de griffie.

div.

div.

Prijsindexatie 2021

€

76

6008001

4380000

6004132

4380165

Facilitaire zaken, beheer gemeentehuis, handdoek-/toiletautomaat

6004132

4380185

Facilitaire zaken, beheer gemeentehuis, reinigen schoonloopmat

€

6004132

4380077

Facilitaire zaken, onderhoud gemeentehuis

6004132

4380082

6110003

stelpost prijsontwikkeling

€

€ €

€

6650001

44330140

Re- integratie en participatie

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

€

6640001

4433017

Gesubsidieerde arbeid (sociale werkvoorziening)

€

6008001

4380000

Stelpost prijsontwikkeling

uitkomst maandrapportage juli-augustus 2021, budgettair-neutraal

Mutaties interne orders (invest., voorz., best.reserves)

4.000

30.550

76

€

-76 Zie afzonderlijk tabblad.

€

76 idem

€

In de decemberciculaire 2020 zijn tevens voor 2021 extra middelen toegekend voor de regio. Deze middelen zijn door het Rijk vastgestelde middelen die qua bedrag niet meer wijzigen. Voor het aanvullend pakket re- integratie 2021 ( € 2.344.000) en voor impuls -7.186 re-integratie ( € 1.252.000). Deze middelen zijn aan de algemene uitkering 2021 toegevoegd en zitten in het onderdeel re- integratie van de algemene uitkering. De gemeente Heumen heeft er voor gekozen om deze middelen te behouden. De MGR haalt alleen de indexering op. Re- integratie € 5.146, Wajong € 710,- en Begeleiding € 1.330.

7.186

€

7.186 Het nadelig effect van in totaal € 7.186 kan worden onttrokken uit de stelpost prijsontwikkeling 2021.

17.488

€

17.488

€

-17.488 Het voordelig effect van in totaal € 17.488 wordt toegevoegd aan de stelpost prijsontwikkeling 2021.

€

€

€

3.000

-

7.186

17.488 €

-

€

-

Het SW (sociale werkvoorziening) neemt in de mei-circulaire toe met € 685.906. Dit betreft indexeringen en een herberekening van de populatie. Dit bedrag is ten behoeve van de gemeente en verlaagt de eigen bijdrage op de SW.