Bijlage 3 Projectplan verplaatsing sportvelden sv Juliana 13 05 DEF

Projectplan verplaatsing sv Juliana ‘31 T.b.v. woningbouwontwikkeling Kanaalzone, Malden

Inhoudsopgave

1. 1.1

Inleiding ................................................................................................................................................... 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 5

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

GOKIT ..................................................................................................................................................... 6 G=Geld .................................................................................................................................................... 6 O=Organisatie ......................................................................................................................................... 6 K=Kwaliteit ............................................................................................................................................... 7 I=Informatie.............................................................................................................................................. 8 T=Tijd....................................................................................................................................................... 8 R=Risico’s................................................................................................................................................ 8

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Fasen en stappen ..................................................................................................................................10 Fasen in het project ...............................................................................................................................10 Stappen in de definitiefase ....................................................................................................................10 Stappen in de ontwerpfase ....................................................................................................................11 Stappen in de voorbereidingsfase .........................................................................................................11 Stappen in de realisatiefase ..................................................................................................................12 Overall stappen project .........................................................................................................................12

4. 4.1 4.2

Proces: overleggen en voortgang .........................................................................................................15 Overleggen ............................................................................................................................................15 Voortgang ..............................................................................................................................................15

5.

Inzet en capaciteit..................................................................................................................................16

6.

Planning .................................................................................................................................................17

7.

Risico’s ..................................................................................................................................................18 .......................................................................................................................................................19

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: sweco.projectId Datum: 13-05-2022 Versie: 1 Document referentie: p:\5305\51010473_projectmanagement_sportpark_malden\w000 bid project\projectplan verplaatsing sportvelden sv juliana_13_05_def.docx

3/19

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 4/19

1. Inleiding Al geruime tijd is de gemeente Heumen bezig met de planvorming ten aanzien van de herontwikkeling van de Kanaalzone te Malden. De voorgenomen herontwikkeling ziet op het verplaatsen van de aanwezige betonfabriek, de verplaatsing van de sportvelden van sv Juliana ‘31 en het ontwikkelen van ongeveer 735 woningen in diverse categorieën. Een eerste haalbaarheidsstudie voor de woningbouw is uitgevoerd en een WBI-aanvraag is ingediend bij het rijk. Ook voor de verplaatsing van de sportvelden is een locatieanalyse uitgevoerd voor vier potentiële locaties. De voorkeurslocatie dient verder uitgewerkt te worden. Voorliggend projectplan beoogt de noodzakelijke stappen te beschrijven voorzien van een planning, organisatie, etc. de zogenaamd GOKIT vanuit projectmatig werken, voor de verplaatsing van de sportvelden van sv Juliana ’31 naar de voorkeurslocatie. Ook worden eventuele risico’s en beheersmaatregelen benoemd. Hiermee wordt structuur aangebracht en vormt het projectplan de basis voor het te doorlopen proces richting onherroepelijk bestemmingsplan voor het te verplaatsen sportpark van sv Juliana ‘31. Dit ten behoeve van het doel /gewenste eindbeeld voor de Kanaalzone te Malden; woningbouw.

1.1 Leeswijzer In de volgende hoofdstukken worden de stappen doorlopen waarbij de onderwerpen van projectmatig werken doorlopen en besproken worden volgens, in overeenstemming met de hierboven beschreven methode. Dit alles met het doel om het gewenste eindbeeld te bereiken. De elementen van GOKIT worden in hoofdstuk twee verder uitgewerkt.

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 5/19

2. GOKIT 2.1 G=Geld In de context van voorliggend projectplan gaat het om het vaststellen van het budget voor de planvorming (tot en met onherroepelijk bestemmingsplan en het opstellen van een bestek) dan wel tot aan aanbesteding bouwrijp maken. Het gaat dan om de planvormingskosten (incl. ontwerp sportpark, bestemmingsplan, onderzoeken en omgevingsprocessen), het vastleggen van het beoogde projectteam, de kosten van inzet van personen en middelen (voor projectorganisatie, leveren van producten en technische uitwerking). Dit hangt nauw samen met de wijze van het inrichten van de organisatie. Gemiddeld genomen zijn de planvormingskosten voor een vergelijkbaar project gelegen tussen de € 400.000, - en € 500.000,-. Het budget van de planvormingsfase in dit project is door Sweco geschat op € 450.000, - en is gebaseerd op werkzaamheden in referentieprojecten. Het bedrag is inclusief een marge van 10%. Het betreft een schatting op basis van de verschillende fases van de planvorming, de verschillende planproducten en de inzet van personen. Het bedrag dient gereserveerd te worden. De kosten hangen mede samen met de te kiezen vorm van betrokkenheid van marktpartijen (hoe en wanneer).

2.2 O=Organisatie De wijze van het inrichten van de organisatie is van belang. Inzet van een projectteam is daarbij de eerste stap maar ook hoe ga je om met de betrokkenheid van bestuur en raad. Dit project gaat samen op met het hoofdproject ‘Ontwikkeling woningbouw Kanaalzone’, omdat een verplaatsing van het sportpark evident is voor de ontwikkeling van de woningbouw aan de Kanaalzone. Er wordt aangesloten bij de stuurgroep die al ingericht is voor de Kanaalzone. Hierover zullen met het nieuwe college weer afspraken moeten worden gemaakt. Welk budget daaraan hangt is daarmee mede afhankelijk van het wel of niet voortzetten van de al bestaande organisatievorm. In overleg met de gemeente is het volgende bepaald ten aanzien van de organisatie: • Er wordt gewerkt met een projectteam vanuit de gemeente en externe ondersteuning, waar nodig. Deze externe ondersteuning wordt idealiter integraal/multidisciplinair uitgezet in de markt, passend binnen de aanbestedingsregels van de gemeente. Dit is ook, in overeenstemming met de aanpak voor de Kanaalzone. • Er wordt aangesloten bij de stuurgroep die al is ingericht voor de Kanaalzone, waar nodig aangevuld met de volgende rollen: Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 6/19

o o

Projectleider sportpark: Margriet Snaaijer Projectondersteuning vanuit project Kanaalzone: Marius Schoppink o Ambtelijk opdrachtgever: Walter Elemans o Wethouders RO/Financiën/Sport gemeente Heumen Bij de stuurgroep kunnen externe adviseurs op afroep aansluiten. De provincie zal waar nodig projectmatig aangehaakt worden door middel van vooroverleggen en tussentijdse afstemming en beoordelingen. • Het college en de gemeenteraad zal periodiek, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt, worden bijgepraat over de voortgang van het project. Dit zal gelijktijdig plaatsvinden met het bespreken van de voortgang van het project Kanaalzone. Het project verplaatsing sportvelden sv Juliana ’31 maakt integraal onderdeel uit van het hoofdproject; woningbouw Kanaalzone. Voor wat betreft de inzet van het projectteam zijn de volgende rollen aan te wijzen: o o o o

projectleider, projectondersteuning, omgevingsmanager, inhoudelijke vakdisciplines zoals RO-medewerker, planeconoom, geluidsdeskundige, etc.

De taken/rollen en verantwoordelijkheden dienen hierbij ook goed te worden vastgelegd. De gemeente kiest ervoor om een projectteam in te richten waarin een projectleider en projectondersteuner aanwezig zijn, en ook een omgevingsmanager, RO-medewerker en ontwerper sportpark. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt wordt dit projectteam aangevuld met de verschillende disciplines. Een en ander mede afhankelijk van de uitvraag voor externe ondersteuning voor o.a. het opstellen van het bestemmingsplan, de relevante onderzoeken en de technische uitwerking. Dit wordt bij voorkeur integraal bij een bureau uitgezet dat alle kennis in huis heeft en multidisciplinair kan werken. . Overige disciplines worden op afroep bij het project betrokken, bijvoorbeeld communicatie. Het projectteam maakt ook onderdeel uit van het projectteam van de Kanaalzone en wordt aangevuld met omgevingsmanager.

2.3 K=Kwaliteit Onder kwaliteit wordt verstaan het totaal aan kwaliteitskenmerken en kwaliteitswaarborgen, nodig om het project succesvol te laten verlopen en op te leveren. Voor het project geldt dat er een kwaliteitsvraag is ten aanzien van het eindresultaat, maar ook ten aanzien van de wijze waarop het project tot stand komt en de wijze waarop het een en ander met elkaar te maken heeft. Kwaliteit valt daarbij uiteen in de wettelijke eisen die gesteld worden (normen voor onderzoeken en bestemmingsplan) maar ook de kwaliteit van het proces is daarbij van belang. De kwaliteitsborging zit voor dit project met name in de afstemming met Juliana ’31 en de richtlijnen die gelden voor sportaccommodaties. Bovendien zorgt de overlap van de projectteams (Kanaalzone en Sportpark) ervoor dat een goede afstemming gewaarborgd is.

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 7/19

2.4 I=Informatie Van belang is om per fase te bekijken welke informatie beschikbaar is, wat nog opgehaald dient te worden en welke informatie, gegeven het beoogde eindresultaat, nog niet voorhanden is en waarop dan gestuurd moet worden. De locatieanalyse sv Juliana ’31, Malden die eerder is uitgevoerd kan daarbij als vetrekpunt dienen. In de verschillende fases van het project, welke worden opgenomen in de integrale projectplanning, en de concrete stappen zal steeds moeten worden bezien of we alle informatie hebben en wat er nog nodig is om tot besluitvorming te komen zodat de volgende fase bereikt kan worden. Daarnaast is het ophalen van informatie van externe partijen, o.a. grondeigenaren en omwonenden, van evident belang voor het creëren van draagvlak. De daarvoor te houden omgevingsdialoog is in de stappen opgenomen en start al bij het openbaar worden van de locatiekeuze.

2.5 T=Tijd Alle vorige aspecten vormen samen de basis voor de planning van het project. De hoofdlijnen van de planning, opgenomen in het ‘spoorboekje’, kunnen hiervoor worden aangehouden. Daarbij is het ook van belang om in beeld te brengen wat belangrijke aspecten zijn die de doorlooptijd van het project beïnvloeden. Denk hierbij aan de onderhandelingen met de grondeigenaren en mogelijke onteigeningen, de te verwezenlijken compensatie voor de WNB en mogelijk de GO (Groene Ontwikkelingszone), de onderzoeken, de bezwaren op het bestemmingsplan en de realisatietijd voor de sportvelden (daadwerkelijke aanleg). Een aantal van deze aspecten loopt deels parallel aan elkaar en met het opstellen van het bestemmingsplan, maar kunnen, als hierin geen voortgang wordt bereikt, wel van wezenlijke invloed zijn op de voortgang en daarmee planning van het project. Doorlooptijd van een project is ook direct afhankelijk van de inzet van het projectteam en de prioritering van dit project binnen de gemeente. De benodigde capaciteit voor de inzet van een intern projectteam bestaat met name uit de werkzaamheden die betrekking hebben op het ruimtelijk ordeningsdeel, uit te voeren door Joke Batelaan (focus sportpark) ondersteunt door Ad Kneppers (focus Kanaalzone). Hiervoor is een tijdsbesteding van anderhalf a twee dagen in de week benodigd.

Daarnaast heeft de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 mogelijk impact op de planning. Het streven is om de bestemmingsplannen Sportpark en Kanaalzone voor eind 2022 ter inzage te leggen, zodat deze formeel volgens de huidige procedures behandeld kunnen worden. Wanneer de planning om wat voor reden niet gehaald wordt dan dient het plan onder de Omgevingswet te worden behandeld. De ervaringen met trajecten die vallen onder de Omgevingswet zijn hier zowel bij de uitvoerende als toetsende partijen nog niet aanwezig. Dit kan mogelijk tot vertraging leiden.

2.6 R=Risico’s De te constateren risico’s en de daarbij behorende beheersmaatregelen zijn voor het project van belang. Het project wordt geïntegreerd bij het project woningbouw Kanaalzone en zal daarmee ook onderdeel worden van het

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 8/19

bestaande risicodossier. Het risicodossier is een dynamisch document dat periodiek wordt bijgesteld.

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 9/19

3. Fasen en stappen 3.1 Fasen in het project Een project kent een aantal fases, op basis van die fasering worden ook de stappen (afbakening) en de daarin te formuleren doelstellingen benoemd. De volgende fases in een project zijn te onderscheiden: 1. Initiatiefase. 2. Definitiefase. 3. Ontwerpfase. 4. Voorbereidingsfase. 5. Realisatiefase/Uitvoeringsfase.

Het project verplaatsing sportpark sv Juliana ‘31 bevindt zich nu in de Definitiefase. In deze fase wordt bepaald welke eisen worden gesteld aan het resultaat. Normaliter worden deze eisen bepaald als het ontwerp wordt opgesteld.;, het zogenaamde programma van eisen/beslisdocument. De locatieanalyse voor de verplaatsing van sv Juliana ’31 kan geïmplementeerd worden in het project Kanaalzone. Daarbij dient wel goed gekeken te worden naar de eventueel te compenseren gronden t.b.v. de Wet Natuurbeheer en de Groene Ontwikkelingszone. De Groene Ontwikkelingszone en de WNB behoren ook bij het programma van eisen. Zonder dit goed geregeld te hebben kan er ook geen sportpark komen. Ook dient dit geborgd te worden in het bestemmingsplan

3.2 Stappen in de definitiefase In de definitiefase worden de volgende stappen doorlopen: • Het verzamelen van de wensen van alle partijen die bij het project een rol spelen (omgevingsdialoog). Met sv Juliana ’31 zijn twee werksessies gehouden, waarin de voor hen belangrijke criteria, het programma van wensen en de hoofdopzet van het sportpark naar voren zijn gekomen. Sv Juliana ’31 wordt ook verder betrokken bij de uitwerking. Ook de direct omwonenden zijn belangrijk: i.v.m. geluid, licht, hinder, verkeer etc. • • •

Bekijken welke van deze wensen concreet zijn en welke niet Concreet maken van Je maakt onduidelijke wensen Onderzoeken welke van deze wensen realistisch zijn

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 10/19

• •

• •

Schrijven van een Programma van Eisen (o.a. op basis van de criteria uit de locatieanalyse) waarin je alles wat hierboven staat opneemt Het PvE voorleggen aan je de Opdrachtgever en vragen om goedkeuring. Vragen om de middelen die nodig zijn om het uit te voeren en om de actieve steun van de opdrachtgever. Na 17 mei hierover duidelijkheid. Eerste aanzet risicodossier, verder te bespreken in het kernteamoverleg Het opstellen van een beslisdocument waarmee de fase wordt afgerond.

3.3 Stappen in de ontwerpfase In de ontwerpfase wordt het eerste ontwerp gemaakt, dat gebaseerd is op de vastgestelde doelen/beoogd resultaat uit de vorige fases. In het kader van de locatieanalyse is een eerste schetsontwerp al gemaakt. Van belang is wel dat vanuit de definitiefase en de daaraan gekoppelde omgevingsdialoog andere zaken naar voren kunnen komen die van invloed zijn op het al opgestelde ontwerp. Aangenomen wordt dat de ontwerper van het sportpark onderdeel uit gaat maken van het projectteam. De fases die hier doorlopen worden zijn o.a.: • • • • •

Schetsontwerp laten opstellen en bespreken Voorontwerp laten opstellen en bespreken Definitief ontwerp laten opstellen en bespreken Tijdens de verschillende fases vindt onderlinge afstemming plaats tussen de projectgroepleden en de opsteller van het ontwerp. Tijdens de verschillende fases vindt afstemming plaats met de omgeving (omgevingsdialoog), o.a. sv Juliana ’31 en omwonenden.

Ook deze fase, zoals alle fases in een project, kent een afronding in de vorm van een beslisdocument dat voorgelegd wordt aan de opdrachtgever.

3.4 Stappen in de voorbereidingsfase In de voorbereidingsfase worden de plannen die in de eerdere fases zijn gemaakt en geconcretiseerd (hoe concreet ben je, volstaat een schetsontwerp dat nader wordt uitgewerkt in deze en de volgende fase, van belang is wel dat er een stabiel plan ligt) in procedure genomen. In deze fase worden: • • •

de onderzoeken uitgevoerd, het bestemmingsplan opgesteld en de bestemmingsplanprocedure doorlopen (tot aan onherroepelijk bestemmingsplan).

Doel van deze fase is zorgdragen voor een uitvoerbaar plan (op basis van alle facetten van projectmatig werken zoals eerder benoemd) dat verder uitgewerkt kan gaan worden richting technische uitvoering. Tevens dient besloten te worden of dat de gemeente zelf of een marktpartij gekozen te worden (of meerdere marktpartijen) die het vastgoed en de velden Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 11/19

gaat ontwikkelen (uitvraag formuleren, aanbesteding doorlopen) omdat hiervoor ook nog omgevingsvergunningen, e.d. aangevraagd dienen te worden. Dit kan deels parallel lopen met de te doorlopen procedures. Ook dient dan in deze fase afspraken gemaakt te worden over de exploitatie van het sportpark.

3.5 Stappen in de realisatiefase Op basis van een onherroepelijk bestemmingsplan en de nadere technische uitwerking van het ontwerp kan de realisatiefase opgestart worden. In deze fase wordt het resultaat van de vorige fases gemaakt en gaat daadwerkelijk de schop de grond in. Resultaat van deze fase betreft een opleveringsdocument van het bouwrijp gemaakte gebied. Na bouwrijpe oplevering staan de bouwers aan de lat om de voorzieningen te realiseren. Van belang in deze fase is een goede overlegstructuur met de (gekozen) marktpartij (zie ook opmerking bij voorbereidingsfase) om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen starten. De beheer-en onderhoudsfase maakt geen onderdeel uit van dit projectplan maar zal later, als aan de orde, nader worden ingevuld.

3.6 Overall stappen project Binnen bovengenoemde fases zijn de volgende stappen te onderscheiden: Fase 1.Voorbereiding project

Dit projectplan laten goedkeuren door het college, budget bepalen, organisatie benoemen (welk projectteam heb ik nodig, wat doe ik zelf, wat zet ik extern uit

Scope van het project bepalen: gaan we alles inrichten tot aan onherroepelijk bestemmingsplan of nemen we ook de nadere technische uitwerking en uitvoering (bouw- en woonrijp maken) gelijk mee in het geheel?

2.Verzamelen gegevens en informatie

Wat is al beschikbaar vanuit de locatieanalyse, welke knelpunten worden geconstateerd en hoe worden die geïmplementeerd in het project.

Bijvoorbeeld versterkingsplan compensatie GO, compensatie vanuit de Wet Natuurbeheer, grondverwervingsdossier (kosten en onderhandelingen).

3. Omgevingsdialoog

Voorbereiden en opstarten (ook in het kader van de nieuwe Omgevingswet)

Hoe willen we dat gaan doen, wat is daarvoor nodig, hoeveel tijd kost het? Het gaat hierbij om het creëren van draagvlak, zowel intern

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Ook kan tijdens deze stap een uitvraag in de markt worden gezet voor de inzet van een extern (multidisciplinair) bureau voor het gehele traject (onderzoeken, bestemmingsplan, technische uitwerking).

Versie: 1 12/19

als extern als extern draagvlak. Dit betekent dat zowel grondeigenaren, omwonenden, bestuur sv Juliana ’31, politiek, en belangenorganisaties worden betrokken 4. Opstellen beslisdocument

Opstellen en voorleggen aan bevoegd gezag en projectgroep

5.Stabiel ontwerp

Ontwerp voor sportpark opstellen o.b.v. schetsontwerp uit locatieanalyse

6. Opstellen technisch VO

technische uitwerking ontwerp OR (eerste stap in technische uitwerking)

7.Beslisdocument

Aanvullen beslisdocument voor deze fase

8.Bestemmingsplan

Uitvraag formuleren en extern uitzetten uitvraag. Partijen benaderen. Hoeveel tijd kost dit en wat zijn de kosten. Past dit binnen het vooraf opgestelde budget?

Uitzetten van de onderzoeken die nodig zijn (geluid, stikstof, luchtkwaliteit, versterkingsplan compensatie etc.). Aan de hand van de uitkomst bepalen of vervolgonderzoek nodig is dan wel het plan bijgesteld dient te worden.

8. Bestemmingsplan

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen (i.c.m. vooroverleg) of inspraak overslaan en gelijk naar ontwerpbestemmingsplan? Wijze van inrichten proces.

Na voorontwerp/ontwerp bestemmingsplan eventuele zienswijzen verwerken en bestemmingsplan vast laten stellen door de gemeenteraad.

10. Opstellen technisch DO

11. Advies bouwrijp maken

Voorleggen aan projectgroep, aan college en aan sv Juliana ‘31

Aanpassen ontwerp waar nodig

Opstellen bestemmingsplan voor de voorgenomen ontwikkeling

Toetsen Bijstellen onderzoeken en bestemmingsplan en bestemmingsplan onderzoeksrapporten door de en daarna vrijgave gemeente voor vooroverleg (verschillende diverse instanties disciplines nodig, (lijstje instanties review opstellen). ingediende stukken).

Opstellen DO technisch ontwerp: naar aanleiding van eventueel bijstellen ontwerp als gevolg vooroverleg/inspraak/ziens wijzen Aanbesteding bouwrijp en bespeelbaar maken (parallel aan procedure RvS, plan aanbesteding gereed, na uitspraak RvS kan dan aanbesteed worden en plan in uitvoering worden genomen)

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 13/19

12. Raad van State

Evt. procedure Raad van State

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 14/19

4. Proces: overleggen en voortgang 4.1 Overleggen In het kader van het proces van dit project zijn drie wekelijkse overleggen met het projectteam onderdeel van de planning. Deze overleggen kunnen ook vaker als het project daarom vraagt. Afhankelijk van de keuze van het moment dat marktpartijen worden betrokken wordt het proces hierop aangevuld/ingericht.

4.2 Voortgang Voor wat betreft de voortgang van het project ‘verplaatsing sportvelden sv Juliana ’31’ wordt aangesloten bij de voortgangsrapportages van de Kanaalzone. In deze voortgangsrapportages wordt weergegeven waar we staan met het project, hoeveel budget er nog is, welke obstakels we tegen zijn gekomen en hoe we moeten bijsturen in het project. Het betreft zowel een inhoudelijke verantwoording (bijvoorbeeld archeologie, stikstof) en ook een verantwoording van de inzet van middelen/personen en eventuele bijsturing daarvan als het project erom vraagt. Er kan gekozen worden voor maandelijkse voortgangsrapportages maar het kan ook bij de afsluiting van een fase in het project. Deze voortgangsrapportages vormen ook de basis voor het periodiek informeren en meenemen van de gemeenteraad in dit proces. Naar gelang de keuze van de organisatiestructuur (wel/niet stuurgroep en betrekken raad) zal het proces hierop worden aangepast en dienen ook de overleggen met de stuurgroep onderdeel te worden van de planning.

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 15/19

5. Inzet en capaciteit Op basis van dit projectplan en de planning zoals opgenomen in het spoorboekje, is een eerste inzet van capaciteit van mensen te bepalen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de gemeente faciliterend en ondersteunend is en dat bestemmingsplan/onderzoeken/etc. door een extern bureau worden opgesteld/uitgevoerd. Dit projectplan ziet op het project tot en met technische uitwerking van de plannen. Na afloop van dit project ligt er een bestek met tekeningen waarmee de gemeente de markt op kan en het project kan worden uitgevoerd. In onderstaande tabel is de inzet vanuit de toetsende/ begeleidende rol van de gemeente nader weergegeven per vakdiscipline en per jaar. Zoals uit bovenstaande planning blijkt is de doorlooptijd langer dan een jaar, echter, in totaal is onderstaande een goede weergave van de verwachte inzet. Voor de projectleiding kan dit iets oplopen als de doorlooptijd langer wordt.

Vakdisciplines

Taak

Uren per week

Aantal weken (tot Q4 2023)

Projectleiding

Algemene projectleiding

12

65

Planjurist/planoloog

Beoordelen bestemmingsplan (concept, ontwerp BP, vast te stellen BP)

Meerdere momenten

72

Ontwerp

Begeleiding ontwerp sportpark, bijstellen schetsontwerp

Meerdere momenten

48

Planoloog en verschillende andere disciplines

Beoordelen conditionerende onderzoeken

12 uur per discipline

72

Planoloog en verschillende andere disciplines

Review onderzoeken

Meerdere momenten

64

Technisch projectleider

Begeleiden waterhuishoudkundig plan/VO/DO/bestek etc.

8 uur (afh. van de fases en evt. scopewijzigingen)

42

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 16/19

6. Planning De globale planning wordt meegenomen in het ‘spoorboekje’ voor de Kanaalzone. De planning wordt ook continu verwerkt in een MS-Project planning. In deze planning worden ook de verschillende beslistermijnen van college en raad worden meegenomen. Zo kan goed inzichtelijk gemaakt worden wat uitloop in het project betekent voor het vervolg van besluitvorming en daarmee de overall planning (voorbeeld: vanwege aanlevertermijnen voor de raad kan uitloop van een week betekenen dat alles een maand opschuift).

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 17/19

7. Risico’s Zoals al eerder in dit projectplan aangegeven is het van belang dat ook alle risico’s in kaart worden gebracht bij de start van het project. Bij elk projectteamoverleg zal het risicodossier vast onderdeel van dit overleg zijn en de projectleider is verantwoordelijk voor het bijhouden van dit dossier. Risico’s die op voorhand al benoemd kunnen worden zijn: • Aankoopproces gronden/ grondverwervingsdossier • Bezwaren omwonenden •

Wel niet mogelijkheid tot compenseren (Groene Ontwikkelingszone en Wet Natuurbescherming)

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 18/19

Spoorboekje

Sweco | verplaatsing sv Juliana ‘31 Projectnummer: 51010473 Datum: 13-05-2022

Versie: 1 19/19