Bijlage 1.2 Budgetraming Varianten Heumen
Tekst van het document
Project Locatie Tekening Variant Versie Datum Onderdeel Volgnummer
Duurzaam sportpark Juliana Hatertseweg en Looistraat Schetsontwerp 1 t/m 3 voor beide locaties Definitief, d.d. 21-04-2023 21-4-2023 Uitgangspunten budgetraming Omschrijving
1
Bouwrijp maken Exclusief sloop opstallen Terrein gereed maken voor realisatie sportaccommodatie Exclusief geotechnische kosten Exclusief ondergrondse obstakels, verleggen NUTS-voorzieningen en saneringen Inclusief VWA accommodatie SV Juliana '31 Uitgangspunt is schone grond
2
Sportvelden Kunstgrasveld Categorie A Eisen volgens PVE SV Juliana '31 Verharding 200 cm rond de velden inclusief HWA Inclusief afvoeren vrijkomende grond Uitgangspunt is schone grond Inclusief sportveldverlichting NEN klasse II Veldafmetingen 105*69 meter Uitgangspunt is kunstgras met organische infill Kunstgrasveld Categorie B Gelijk aan Categorie A maar dan sportveldverlichting Klasse III (Eh gem . > 120 lux) Natuurgrasveld Categorie A Eisen volgens PVE SV Juliana '31 Verharding 200 cm rond de velden inclusief HWA Inclusief afvoeren vrijkomende grond Uitgangspunt is schone grond Inclusief sportveldverlichting NEN klasse II Veldafmetingen 100*64 meter Uitgangspunt is aanvoeren nieuwe toplaag Natuurgrasveld Categorie B Gelijk aan Categorie A maar dan sportveldverlichting Klasse III (Eh gem . > 120 lux)
3
Tegelpaden Betreft overige tegelpaden op de accommodatie inclusief HWA
4
Verlichting Betreft openbare verlichting op de gehele accommodatie
5
Toegangsweg en parkeerplaatsen Verharding inclusief HWA Inclusief afvoeren vrijkomende grond Uitgangspunt is schone grond Uitgangspunt elementverharding toegangsweg is gebakken klinkers Uitgangspunt parkeren is "groen" parkeren op grasbetontgegels zonder vakindeling
6
Hekwerken en voorzieningen Terreinhekwerk rond de gehela ccommodatie inclusief toegangspoorten Terreininrichting inclusief bewegwijzering / afvalvoorzieningen / scoreborden / vlaggemasten / verkeersborden
7
Fietsenstalling Tegelverharding inclusief HWA, fietsenrekken en hekwerken
8
Overig terrein Afwerking terrein en aanbrengen groen (70% v.h. opp.) Inzaaien terrein met kruidenmengsel (20%)
Project Locatie Tekening Variant Versie Datum Onderdeel Volgnummer
Duurzaam sportpark Juliana Hatertseweg en Looistraat Schetsontwerp 1 t/m 3 voor beide locaties Definitief, d.d. 21-04-2023 21-4-2023 Uitgangspunten budgetraming Omschrijving Aanbrengen bosplantsoen (50%) Aanbrengen sierheesters (5%) Aanbrengen bomen (875 st.) Aanbrengen hagen (5%) Inzaaien terrein met gras (20%) (Compenserend) water (30% v.h. opp.) Exclusief gestuurde peilbeheersing Inclusief afvoeren vrijkomende grond Uitgangspunt is schone grond
9
Accommodatie SV Juliana Nieuwbouw accommodatie SV Juliana op basis van eenheidsprijs per m2 Bruto Vloeroppervlak Berekening BVO op basis van PVE SV Juliana '31
10
Plankosten Plankosten algemeen
11
Projectbegeleiding opdrachtgever Ambtelijke kosten, Procesbegeleiding, communicatie
12
NUTS PM-post aansluiting Elektra vanaf openbare weg tot accommodatie
13
Vergunningen en legekosten Legekosten gehele accommodatie op basis van percentage's gemeente Heumen
14
VAT-kosten Voorbereiding Administratie en Toezicht
15
Bijkomende kosten Onvoorziene plankosten
Project Locatie Tekening Variant Versie Datum Onderdeel Volgnummer
Duurzaam sportpark Juliana Hatertseweg Schetsontwerp 1 Definitief, d.d. 21-04-2023 21-4-2023 Budgetraming Omschrijving
Eenheid Hoeveelheid
Prijs per eenheid
Totaalprijs
1
Bouwrijp maken Gehele terrein bouwrijp maken exclusief sloop opstallen
m2
116.151,00
€
3,00
€
348.453,00
2
Sportvelden Kunstgrasveld Categorie A Kunstgrasveld Categorie B Natuurgrasveld Categorie A Natuurgrasveld Categorie B
st st st st
2,00 2,00 1,00 1,00
€ € € €
754.000,00 708.000,00 355.000,00 309.000,00
€ € € €
1.508.000,00 1.416.000,01 355.000,00 309.000,00
Tegelpaden Overige tegelpaden terrein incl. HWA
m2
1.100,00
€
53,00
€
58.300,00
Verlichting Openbare verlichting gehele accommodatie
mast
40,00
€
1.500,00
€
60.000,00
Toegangsweg en parkeerplaatsen Toegangsweg Parkeerplaatsen (groen)
m2 m2
1.610,00 6.178,00
€ €
98,75 76,08
€ €
158.987,50 470.000,00
Hekwerken en voorzieningen Terreinhekwerk en poorten Bewegwijzering / afvalvoorzieningen / scoreborden / vlaggemasten / verkeersborden
m PM
1.250,00 1,00
€ €
172,00 20.000,00
€ €
215.000,00 20.000,00
Fietsenstalling Tegelverharding inclusief HWA, fietsenstalling en hekwerken
m2
600,00
€
105,00
€
63.000,00
Overig terrein Afwerking terrein en aanbrengen groen (70% v.h. opp.) (Compenserend) water (30% v.h. opp.)
m2 m2
34.918,10 14.964,90
€ €
11,00 14,00
€ €
384.109,08 209.508,60
Accommodatie SV Juliana Nieuwbouw accommodatie SV Juliana (incl. VAT-kosten)
BVO
2.700,00
€
2.250,00
€
6.075.000,00
3
4
5
6
7
8
9
€ 11.650.358,18
Subtotaal 10
Plankosten Plankosten algemeen
6%
€
699.021,49
11
Projectbegeleiding opdrachtgever Ambtelijke kosten, Procesbegeleiding, communicatie
4%
€
466.014,33
12
NUTS PM-post
2%
€
233.007,16
13
Vergunningen en legekosten Legekosten gehele accommodatie
2,35%
€
273.783,42
8%
€
446.028,65
14
VAT VAT-kosten (exclusief accommodatie)
Subtotaal exclusief BTW 15
Bijkomende kosten Onvoorziene kosten
15%
Afronding Totaal exclusief BTW
Duurzaamheidsmaatregelen 1 Wateropvang kunstgras per veld 2 Wateropvang natuurgras per veld 3 Nonfill kunstgras per veld 4 Mineraal ingevuld kunstgras per veld
Meerprijs per veld exclusief BTW € € € €
120.000,00 240.000,00 300.000,00 180.000,00
€ 13.768.213,23
€
2.065.231,98
€
-445,22
€ 15.833.000,00
Project Locatie Tekening Variant Versie Datum Onderdeel Volgnummer
Duurzaam sportpark Juliana Hatertseweg Schetsontwerp 2 Definitief, d.d. 21-04-2023 21-4-2023 Budgetraming Omschrijving
Eenheid Hoeveelheid
Prijs per eenheid
Totaalprijs
1
Bouwrijp maken Gehele terrein bouwrijp maken exclusief sloop opstallen
m2
116.151,00
€
3,00
€
348.453,00
2
Sportvelden Kunstgrasveld Categorie A Kunstgrasveld Categorie B Natuurgrasveld Categorie A Natuurgrasveld Categorie B
st st st st
2,00 2,00 1,00 1,00
€ € € €
754.000,00 708.000,00 355.000,00 309.000,00
€ € € €
1.508.000,00 1.416.000,01 355.000,00 309.000,00
Tegelpaden Overige tegelpaden terrein incl. HWA
m2
3.730,00
€
53,00
€
197.690,00
Verlichting Openbare verlichting gehele accommodatie
mast
40,00
€
1.500,00
€
60.000,00
Toegangsweg en parkeerplaatsen Toegangsweg Parkeerplaatsen (groen)
m2 m2
1.650,00 6.178,00
€ €
98,75 76,08
€ €
162.937,50 470.000,00
Hekwerken en voorzieningen Terreinhekwerk en poorten Bewegwijzering / afvalvoorzieningen / scoreborden / vlaggemasten / verkeersborden
m PM
1.250,00 1,00
€ €
172,00 20.000,00
€ €
215.000,00 20.000,00
7
Fietsenstalling Tegelverharding inclusief HWA, fietsenstalling en hekwerken
m2
600,00
€
105,00
€
63.000,00
8
Overig terrein Afwerking terrein en aanbrengen groen (70% v.h. opp.) (Compenserend) water (30% v.h. opp.)
m2 m2
33.049,10 14.163,90
€ €
11,00 14,00
€ €
363.549,54 198.294,60
Accommodatie SV Juliana Nieuwbouw accommodatie SV Juliana (incl. VAT-kosten)
BVO
2.700,00
€
2.250,00
€
6.075.000,00
3
4
5
6
9
€ 11.761.924,65
Subtotaal 10
Plankosten Plankosten algemeen
6%
€
705.715,48
Projectbegeleiding opdrachtgever Ambtelijke kosten, Procesbegeleiding, communicatie
4%
€
470.476,99
NUTS PM-post
2%
€
235.238,49
13
Vergunningen en legekosten Legekosten gehele accommodatie
2,35%
€
276.405,23
14
VAT VAT-kosten (exclusief accommodatie)
8%
€
454.953,97
11
12
Subtotaal exclusief BTW 15
Bijkomende kosten Onvoorziene kosten
15%
Afronding Totaal exclusief BTW
€ 13.904.714,81
€
2.085.707,22
€
-422,03
€ 15.990.000,00
Project Locatie Tekening Variant Versie Datum Onderdeel Volgnummer
Duurzaam sportpark Juliana Hatertseweg Schetsontwerp 3 Definitief, d.d. 21-04-2023 21-4-2023 Budgetraming Omschrijving
Eenheid Hoeveelheid
Prijs per eenheid
Totaalprijs
1
Bouwrijp maken Gehele terrein bouwrijp maken exclusief sloop opstallen
m2
116.151,00
€
3,00
€
348.453,00
2
Sportvelden Kunstgrasveld Categorie A Kunstgrasveld Categorie B Natuurgrasveld Categorie A Natuurgrasveld Categorie B
st st st st
2,00 2,00 1,00 1,00
€ € € €
754.000,00 708.000,00 355.000,00 309.000,00
€ € € €
1.508.000,00 1.416.000,01 355.000,00 309.000,00
Tegelpaden Overige tegelpaden terrein incl. HWA
m2
3.540,00
€
53,00
€
187.620,00
Verlichting Openbare verlichting gehele accommodatie
mast
40,00
€
1.500,00
€
60.000,00
Toegangsweg en parkeerplaatsen Toegangsweg Parkeerplaatsen (groen)
m2 m2
1.650,00 6.178,00
€ €
98,75 76,08
€ €
162.937,50 470.000,00
Hekwerken en voorzieningen Terreinhekwerk en poorten Bewegwijzering / afvalvoorzieningen / scoreborden / vlaggemasten / verkeersborden
m PM
1.250,00 1,00
€ €
172,00 20.000,00
€ €
215.000,00 20.000,00
7
Fietsenstalling Tegelverharding inclusief HWA, fietsenstalling en hekwerken
m2
600,00
€
105,00
€
63.000,00
8
Overig terrein Afwerking terrein en aanbrengen groen (70% v.h. opp.) (Compenserend) water (30% v.h. opp.)
m2 m2
33.308,10 14.274,90
€ €
11,00 14,00
€ €
366.398,62 199.848,60
Accommodatie SV Juliana Nieuwbouw accommodatie SV Juliana (incl. VAT-kosten)
BVO
2.700,00
€
2.250,00
€
6.075.000,00
3
4
5
6
9
€ 11.756.257,72
Subtotaal 10
Plankosten Plankosten algemeen
6%
€
705.375,46
Projectbegeleiding opdrachtgever Ambtelijke kosten, Procesbegeleiding, communicatie
4%
€
470.250,31
NUTS PM-post
2%
€
235.125,15
13
Vergunningen en legekosten Legekosten gehele accommodatie
2,35%
€
276.272,06
14
VAT VAT-kosten (exclusief accommodatie)
8%
€
454.500,62
11
12
Subtotaal exclusief BTW 15
Bijkomende kosten Onvoorziene kosten
15%
Afronding Totaal exclusief BTW
€ 13.897.781,32
€
2.084.667,20
€
-448,52
€ 15.982.000,00
Project Locatie Tekening Variant Versie Datum Onderdeel Volgnummer
Duurzaam sportpark Juliana Looistraat Schetsontwerp 1 Definitief, d.d. 21-04-2023 21-4-2023 Budgetraming Omschrijving
Eenheid Hoeveelheid
Prijs per eenheid
Totaalprijs
1
Bouwrijp maken Gehele terrein bouwrijp maken exclusief sloop opstallen
m2
128.125,00
€
3,00
€
384.375,00
2
Sportvelden Kunstgrasveld Categorie A Kunstgrasveld Categorie B Natuurgrasveld Categorie A Natuurgrasveld Categorie B
st st st st
2,00 2,00 1,00 1,00
€ € € €
754.000,00 708.000,00 355.000,00 309.000,00
€ € € €
1.508.000,00 1.416.000,01 355.000,00 309.000,00
Tegelpaden Overige tegelpaden terrein incl. HWA
m2
940,00
€
53,00
€
49.820,00
Verlichting Openbare verlichting gehele accommodatie
mast
40,00
€
1.500,00
€
60.000,00
Toegangsweg en parkeerplaatsen Toegangsweg Parkeerplaatsen (groen)
m2 m2
195,00 6.178,00
€ €
98,75 76,08
€ €
19.256,25 470.000,00
Hekwerken en voorzieningen Terreinhekwerk en poorten Bewegwijzering / afvalvoorzieningen / scoreborden / vlaggemasten / verkeersborden
m PM
1.250,00 1,00
€ €
172,00 20.000,00
€ €
215.000,00 20.000,00
7
Fietsenstalling Tegelverharding inclusief HWA, fietsenstalling en hekwerken
m2
600,00
€
105,00
€
63.000,00
8
Overig terrein Afwerking terrein en aanbrengen groen (70% v.h. opp.) (Compenserend) water (30% v.h. opp.)
m2 m2
44.402,40 19.029,60
€ €
11,00 14,00
€ €
488.439,09 266.414,40
Accommodatie SV Juliana Nieuwbouw accommodatie SV Juliana (incl. VAT-kosten)
BVO
2.700,00
€
2.250,00
€
6.075.000,00
3
4
5
6
9
€ 11.699.304,74
Subtotaal 10
Plankosten Plankosten algemeen
6%
€
701.958,28
Projectbegeleiding opdrachtgever Ambtelijke kosten, Procesbegeleiding, communicatie
4%
€
467.972,19
NUTS PM-post
2%
€
233.986,09
13
Vergunningen en legekosten Legekosten gehele accommodatie
2,35%
€
274.933,66
14
VAT VAT-kosten (exclusief accommodatie)
8%
€
449.944,38
11
12
Subtotaal exclusief BTW 15
Bijkomende kosten Onvoorziene kosten
15%
Afronding Totaal exclusief BTW
€ 13.828.099,34
€
2.074.214,90
€
-314,25
€ 15.902.000,00
Project Locatie Tekening Variant Versie Datum Onderdeel Volgnummer
Duurzaam sportpark Juliana Looistraat Schetsontwerp 2 Definitief, d.d. 21-04-2023 21-4-2023 Budgetraming Omschrijving
Eenheid Hoeveelheid
Prijs per eenheid
Totaalprijs
1
Bouwrijp maken Gehele terrein bouwrijp maken exclusief sloop opstallen
m2
128.125,00
€
3,00
€
384.375,00
2
Sportvelden Kunstgrasveld Categorie A Kunstgrasveld Categorie B Natuurgrasveld Categorie A Natuurgrasveld Categorie B
st st st st
2,00 2,00 1,00 1,00
€ € € €
754.000,00 708.000,00 355.000,00 309.000,00
€ € € €
1.508.000,00 1.416.000,01 355.000,00 309.000,00
Tegelpaden Overige tegelpaden terrein incl. HWA
m2
590,00
€
53,00
€
31.270,00
Verlichting Openbare verlichting gehele accommodatie
mast
40,00
€
1.500,00
€
60.000,00
Toegangsweg en parkeerplaatsen Toegangsweg Parkeerplaatsen (groen)
m2 m2
570,00 6.178,00
€ €
98,75 76,08
€ €
56.287,50 470.000,00
Hekwerken en voorzieningen Terreinhekwerk en poorten Bewegwijzering / afvalvoorzieningen / scoreborden / vlaggemasten / verkeersborden
m PM
1.250,00 1,00
€ €
172,00 20.000,00
€ €
215.000,00 20.000,00
7
Fietsenstalling Tegelverharding inclusief HWA, fietsenstalling en hekwerken
m2
600,00
€
105,00
€
63.000,00
8
Overig terrein Afwerking terrein en aanbrengen groen (70% v.h. opp.) (Compenserend) water (30% v.h. opp.)
m2 m2
44.384,90 19.022,10
€ €
11,00 14,00
€ €
488.246,58 266.309,40
Accommodatie SV Juliana Nieuwbouw accommodatie SV Juliana (incl. VAT-kosten)
BVO
2.700,00
€
2.250,00
€
6.075.000,00
3
4
5
6
9
€ 11.717.488,48
Subtotaal 10
Plankosten Plankosten algemeen
6%
€
703.049,31
Projectbegeleiding opdrachtgever Ambtelijke kosten, Procesbegeleiding, communicatie
4%
€
468.699,54
NUTS PM-post
2%
€
234.349,77
13
Vergunningen en legekosten Legekosten gehele accommodatie
2,35%
€
275.360,98
14
VAT VAT-kosten (exclusief accommodatie)
8%
€
451.399,08
11
12
Subtotaal exclusief BTW 15
Bijkomende kosten Onvoorziene kosten
15%
Afronding Totaal exclusief BTW
€ 13.850.347,16
€
2.077.552,07
€
100,77
€ 15.928.000,00
Project Locatie Tekening Variant Versie Datum Onderdeel Volgnummer
Duurzaam sportpark Juliana Looistraat Schetsontwerp 3 Definitief, d.d. 21-04-2023 21-4-2023 Budgetraming Omschrijving
Eenheid Hoeveelheid
Prijs per eenheid
Totaalprijs
1
Bouwrijp maken Gehele terrein bouwrijp maken exclusief sloop opstallen
m2
128.125,00
€
3,00
€
384.375,00
2
Sportvelden Kunstgrasveld Categorie A Kunstgrasveld Categorie B Natuurgrasveld Categorie A Natuurgrasveld Categorie B
st st st st
2,00 2,00 1,00 1,00
€ € € €
754.000,00 708.000,00 355.000,00 309.000,00
€ € € €
1.508.000,00 1.416.000,01 355.000,00 309.000,00
Tegelpaden Overige tegelpaden terrein incl. HWA
m2
3.600,00
€
53,00
€
190.800,00
Verlichting Openbare verlichting gehele accommodatie
mast
40,00
€
1.500,00
€
60.000,00
Toegangsweg en parkeerplaatsen Toegangsweg Parkeerplaatsen (groen)
m2 m2
1.100,00 6.178,00
€ €
98,75 76,08
€ €
108.625,00 470.000,00
Hekwerken en voorzieningen Terreinhekwerk en poorten Bewegwijzering / afvalvoorzieningen / scoreborden / vlaggemasten / verkeersborden
m PM
1.250,00 1,00
€ €
172,00 20.000,00
€ €
215.000,00 20.000,00
7
Fietsenstalling Tegelverharding inclusief HWA, fietsenstalling en hekwerken
m2
600,00
€
105,00
€
63.000,00
8
Overig terrein Afwerking terrein en aanbrengen groen (70% v.h. opp.) (Compenserend) water (30% v.h. opp.)
m2 m2
43.173,90 18.503,10
€ €
11,00 14,00
€ €
474.925,24 259.043,40
Accommodatie SV Juliana Nieuwbouw accommodatie SV Juliana (incl. VAT-kosten)
BVO
2.700,00
€
2.250,00
€
6.075.000,00
3
4
5
6
9
€ 11.908.768,64
Subtotaal 10
Plankosten Plankosten algemeen
6%
€
714.526,12
Projectbegeleiding opdrachtgever Ambtelijke kosten, Procesbegeleiding, communicatie
4%
€
476.350,75
NUTS PM-post
2%
€
238.175,37
13
Vergunningen en legekosten Legekosten gehele accommodatie
2,35%
€
279.856,06
14
VAT VAT-kosten (exclusief accommodatie)
8%
€
466.701,49
11
12
Subtotaal exclusief BTW 15
Bijkomende kosten Onvoorziene kosten
15%
Afronding Totaal exclusief BTW
€ 14.084.378,43
€
2.112.656,76
€
-35,20
€ 16.197.000,00