Beantwoording technische vragen raadsvergadering 3 november programmabegroting 2023

Beantwoording technische vragen programmabegroting 2023 Raadsvergadering begroting 3 november 2022 Pag.

Fractie GL

GL

21

GL

21

GL

29

GL

31

GL

Vraag – graag per blokje 1 vraag -

Antwoord

Wanneer wordt de septembercirculaire gepubliceerd en wat betekent dit voor de begroting van de gemeente?

De septembercirculaire is op 22 september 2022 gepubliceerd. De financiële consequenties voor de gemeente Heumen zijn uiteengezet in de raadsmededeling die reeds aan de raad is verzonden en voor de volledigheid als bijlage bij de beantwoording van deze vragen is gevoegd. Hoe verhouden de doelen en plannen van aanpak zoals beschreven in De plannen van aanpak beschrijven de beleidsdoelstellingen waaraan hoofdstuk 1 zich tot de uitwerking van het programma in product en vanaf 2023 wordt gewerkt. Op pagina 21 staan per taakveld de gehele taakveld zoals op pagina 21 van de begroting? lasten en baten. Naast de genoemde beleidsdoelstellingen is dat ook het bestaande beleid en de aan het taakveld toegerekende personele inzet. Pag 21: Wat wordt bedoeld met item media T5600 Media? Taakveld: T5600 bestaat uit 2 producten namelijk product 560.00 Openbare bibliotheek met € 396.394 aan uitgaven en product 560.01 Lokale omroep met € 14.000 aan uitgaven. pag 21 :T5700 Openbaar groen, 94k deze post wordt ook bij fysiek Genoemde post op pag. 21 zijn de speelvoorzieningen. Conform de genoemd op pag 31 T5700 Openbaar groen, 1281k. Op welke manier BBV- voorschriften zijn deze opgenomen onder taakveld T5700, maar verhouden deze posten zich tot elkaar? vallen onder programma 1. Het bedrag genoemd op pag. 31 zijn de kosten die vallen onder Openbaar groen, bossen en landschapsbeleid. pag 29.

Doel doorontwikkeling landschapsbeleid. Financiering regulier: Hier Het bedrag van 40 K is opgenomen onder het regulier budget onder de zou jaarlijk 40k voor gereserveerd moeten worden. Waar staat dit reguliere post Kosten Landschapsontwikkeling. De kosten zijn opgenomen onder budget vermeld? taakveld 5700. 5. pag 31 T5400, musea. Wat houdt deze post in? Is dit een aanvulling op Dit zijn inderdaad de subsidies Lage Hof, Heemkunde, Erfgoedplatform de overige subsidies voor Musea zoals pagina Pag 175 de Buurderij Lage Hof en Museum Jac. Maris. Op pag. 175 zijn alle subsidies gebundeld in de 2x: 15.000 en 5700. Museum Jac. Maris: 9000: .Hoe verhouden deze bijlage Subsidies. Deze bedragen zijn verwerkt in de museale subsidies zich tot elkaar? exploitatiebudgetten.

Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk maandag 31 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 2 november uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox. 1

Beantwoording technische vragen programmabegroting 2023 Raadsvergadering begroting 3 november 2022 Pag.

Fractie

32

GL

Vraag – graag per blokje 1 vraag -

Antwoord

6. Pag. 32; Wat is het masterplan? 705.500. Is dat Vitaal Centrum Malden? Het masterplan is een investering welke voortvloeit uit Het gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. In het GRP Malden is voor de emissiereductie de we niet per 2020 realiseren een eindmaatregel vastgelegd en dat is de aanleg van een nieuwe bergbezinkleiding welke op het rioolstelsel Eendepoelseweg wordt aangesloten. Door deze maatregel wordt het rioolwater langer in het stelsel vastgehouden alvorens het gaat overstorten op het MaasWaal kanaal. De omvang van deze voorzieningen is afhankelijk van het oppervlak verharding dat werkelijk is afgekoppeld in 2019. Met het vaststellen van het nieuwe GRP 2022-2026 komt deze investering te vervallen. Met het opstellen van de begroting 2023 was hier nog geen duidelijkheid over. Daarom was deze investering nog opgenomen in de tabel Geraamde investeringen op pag. 32.

55

Weerstandsvermogen: Pag. 55: Het weerstandsvermogen is hoog: waardering A. De risicoinventarisatie is 7,8 mlj. De Kanaalzone brengt extra financiële risico’s mee, deze zijn nog niet doorberekend. Tot welk bedrag kunnen wij een risico lopen om nog in categorie A én tot welk bedrag om in categorie B te vallen?

Bij verder gelijkblijvende omstandigheden en een benodigde weerstandscapaciteit van € 4.613.859 is op 1 januari 2023 het weerstandsvermogen 2,0. Bij een benodigde weerstandscapaciteit van € 6.591.226 is op 1 januari 2023 het weerstandsvermogen 1,4.

55

Pag. 55: Onze beschikbare weerstandscapaciteit is 9.833.441. Welk deel daarvan is beschikbaar in de vorm van liquide middelen?

Op pagina 102 is de (geprognosticeerde) balans weergegeven. De verwachte liquide middelen op 1 januari 2023 bedragen € 1.796.088.

57

Pag.57. Welke schulden drukken er op onze solvabiliteitsratio?

De solvabiliteit wordt berekent door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Voor de jaarschijf 2023 is dat € 11.989.399/€ 48.848.385 = 25%. Zie ook pagina 103. Sportcentrum Malden is een jonge, moderne voorziening die volledig op elektriciteit draait (gasloos). De keuze voor een all-electric accommodatie zorgt er mede voor dat er een scala aan technische installaties in het gebouw aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

DKC

Wat is de reden dat de voorziening van het sportcentrum begroot is op 393.999 euro eind 2023?

Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk maandag 31 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 2 november uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox. 2

Beantwoording technische vragen programmabegroting 2023 Raadsvergadering begroting 3 november 2022 Pag.

Fractie

Vraag – graag per blokje 1 vraag -

Antwoord diverse warmtepompen die moeten worden aangestuurd, maar ook aan alle benodigde zwembadtechniek en de ongeveer 1.000 zonnepanelen op het dak. Deze kleine greep uit de aanwezige technische installaties zijn kostbaar en hebben een bepaalde verwachte levensduur. Met de exploitant is afgesproken dat de gemeente financieel verantwoordelijk is voor het groot onderhoud van het gebouw. Dit betekent dus ook de vervanging van al deze technische installaties. De eerste jaren vallen de kosten voor het groot onderhoud van een nieuwe accommodatie relatief mee. Door nu alvast jaarlijks met een storting de voorziening voor het groot onderhoud op te bouwen kunnen op een later moment de kosten van vervanging van diverse kostbare technische installaties zo goed mogelijk worden opgevangen.

Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk maandag 31 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 2 november uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox. 3