Beantwoording technische vragen kadernota 2022-2025 6 juli 2021

Technische vragen raadsvergadering 8 juli 2021 Programmarekening 2020 en Kadernota 2022-2025 Pag. Fractie Vraag 7

GL

In november 2020 is bij de MEERjarenbegroting een amendement, getiteld ‘Bezuinigingstaakstelling ambtelijke organisatie en instandhouding minimabeleid’, unaniem aangenomen. 1. Hoe kan het zijn dat na een unaniem bij amendement genomen besluit bij de MEERjarenbegroting 2 van deze besluiten (te weten het schrappen van de bezuiniging op NME en milieustraat) slechts uitgevoerd zijn voor het jaar 2021 en niet voor de jaren 2022 t/m 2025, terwijl de daarvoor gevonden dekking (bij initiatievenbudget en evenementen) WEL meerjarig doorgevoerd zijn? 2. Met dit amendement is ook besloten om ‘in de subsidievoorwaarden voor NME op te nemen om in 2021 gezamenlijk te komen tot een duurzaam plan om te komen tot borging van NME’. Wat is het resultaat van dat duurzame plan? En wat is de mening van de scholen en NME hierover?

Antwoord 1. De Raad heeft besloten om niet te besparen op beide genoemde onderdelen. De voorgestelde besparingen zijn dan ook niet doorgevoerd. Niet in 2021 en ook niet in de jaren erna. De begroting 2021 is meerjarig sluitend gemaakt d.m.v. een stelpost. De provincie heeft deze stelpost als niet reëel beoordeeld, omdat er geen concrete invulling voor was. Bij het opstellen van de kadernota 2022 e.v. is de stelpost komen te vervallen en worden er aanvullende besparingen voorgesteld. Hierbij zijn alle besparingsmogelijkheden opnieuw door het college gewogen. Beide genoemde onderdelen maken hier ook onderdeel van uit. 2. Het gaat niet om een subsidie, maar om inkoop van diensten. Omdat er geen andere partijen vergelijkbare diensten aanbieden, kiezen we elk jaar voor dezelfde organisatie, namelijk NME-Plaza. We sluiten per schooljaar een overeenkomst met NME-Plaza waarin vastligt welke activiteiten er worden uitgevoerd. Aan het einde van het schooljaar evalueren we de gemaakte afspraken en blikken vooruit.

De overeenkomst met NME-Plaza bestaat twee onderdelen: - Het grootste deel van de overeenkomst is voor overleg en planning met de scholen. Daarbij worden op basis van de lesmethode voor nme die de betreffende school gebruikt nme-activiteiten ingepland. Hierbij wordt rekening gehouden met welke activiteiten de betreffende groep in het voorgaande leerjaar heeft gehad. Elke leerling krijgt op die manier gedurende de basisschooltijd een keur aan natuur- en milieu-onderwerpen aangeboden. Voor deze planning heeft NME-Plaza een planningsinstrument gebouwd, dat tevens Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk maandag 5 juli 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op dinsdag 6 juli uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox 1

Technische vragen raadsvergadering 8 juli 2021 Programmarekening 2020 en Kadernota 2022-2025 Pag.

Fractie

Vraag

Antwoord

-

door de scholen wordt gebruikt om in te schrijven voor activiteiten. NME-Plaza zorgt dat de groepen voor de lessen het juiste voorbereidingsmateriaal krijgen. Scholen betalen zelf voor vervoer naar de activiteit en leskisten. Het andere deel van de overeenkomst gaat om activiteiten waar de scholen zelf voor kunnen kiezen. Samen met NMEPlaza bepalen wij welke activiteiten dat zijn. We sluiten daarbij aan bij het gemeentelijke beleid. Op dit moment zijn dat projecten die gaan over duurzaamheid. Mochten er aan zo’n activiteit kosten zijn verbonden, dan betaalt de school die zelf.

Heemtuin en Kadans zijn ook onderdeel van deze aanpak. Beide organisaties verzorgen met behulp van vrijwilligers een groot aantal natuurlessen voor de basisschoolleerlingen op hun terreinen. NMEPlaza adviseert deze twee organisaties over de inhoud van de natuurlessen. De hele aanpak is in de afgelopen 25 jaar gegroeid en vervolmaakt en mag gerust een geslaagde en duurzame aanpak genoemd worden. De scholen zijn erg enthousiast. Ze geven aan dat door de huidige aanpak Nme voldoende aandacht krijgt. 11 GL Uit welke posten bestaat het programma duurzaamheid concreet? Graag Naast de formatie van 3 FTE (Hieronder vallen o.a. ook de taken met een concrete uitsplitsing van posten en bijbehorende bedragen. betreffende het accounthouderschap van de ODRN en afval) is er een Waarop denkt u verantwoord te kunnen bezuinigen? werkbudget van € 100.000 voor uitvoering van de routekaart en € 15.000 overige duurzaamheid. Op dit moment wordt gewerkt aan een concrete invulling van de beoogde besparing van € 50.000. Zoals door wethouder Schoenaker in de IC op 29 juni toegezegd, wordt na vaststelling van de kadernota en bij het opstellen van de begroting dit met uw raad gedeeld. 16 GL Wat zijn de resultaten van de meicirculaire? Welke invloed heeft deze op 2021: € 467.289 Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk maandag 5 juli 10.00 uur via griffie@heumen.nl.

Beantwoording vindt plaats op dinsdag 6 juli uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox 2

Technische vragen raadsvergadering 8 juli 2021 Programmarekening 2020 en Kadernota 2022-2025 Pag.

19

Fractie

GL

Vraag

Antwoord

deze kadernota?

2022: € 89.123 2023: € 31.416 2024: € 3.046 -/2025: € 2.995 -/-

Hoe zou het financiële beeld eruit zien in een scenario waarbij de rijksmiddelen €900.000 zouden zijn en de OZB-opbrengst (woningen en niet-woningen) vanaf 2022 met 7.5% en een inflatiecorrectie verhoogd zou worden?

De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting. Naast deze budgettaire effecten zijn er na het opstellen van de kadernota meer ontwikkelingen die financieel doorgerekend worden bij het opstellen van de begroting. Bijvoorbeeld de effecten van de maandrapportages en doorrekening van het statenwerk (salarissen, activa). Vorige week zijn de indicatiebedragen incidentele compensatie jeugdhulp 2022 bekendgemaakt. Voor de gemeente Heumen is dat € 914.787. In de kadernota is rekening gehouden met € 1,1 miljoen extra. Indien de OZB met 7,5 % wordt verhoogd en er inflatiecorrectie op woningen wordt toegepast, ziet het financiële beeld er als volgt uit;

Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk maandag 5 juli 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op dinsdag 6 juli uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox 3

Technische vragen raadsvergadering 8 juli 2021 Programmarekening 2020 en Kadernota 2022-2025 Pag.

Fractie

Vraag

Antwoord Omschrijving / Jaar Saldo kadernota scenario 1

Verschil Jeugd Inflatiecorrectie OZB Woningen Inflatiecorrectie OZB Niet Woningen* Verhoging OZB Woningen met 7,5% (huidige opbrengst € 3.494.608) Verhoging OZB Niet Woningen met 7,5% (huidige opbrengst incl gebruikersdeel €1.281.263) Saldo cf technische vraag GL

2022 267.701 Voordeel

2023 59.675 Voordeel

2024 -260.159 Nadeel

2025 19.412 Voordeel

-185.000 56.000 -

-185.000 112.000 -

-185.000 170.000 -

-185.000 229.000 -

262.096

262.096

262.096

262.096

96.095

96.095

96.095

96.095

496.891 Voordeel

344.865 Voordeel

83.031 Voordeel

421.602 Voordeel

* Op OZB Ni et woni ngen wordt a l i nfal ti ecorrecti e toegepast

In bovenstaande berekening is de inflatiecorrectie berekend exclusief de OZB verhoging van 7,5%. 27

GL

Wat is RIE?

RIE (ook wel RI&E) staat voor Risico Inventarisatie en – Evaluatie en vloeit voort uit de Arbowet. De RIE is een instrument om goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Het opstellen van een RisicoInventarisatie & -Evaluatie is voor iedere werkgever verplicht, ongeacht de omvang van het bedrijf.

Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk maandag 5 juli 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op dinsdag 6 juli uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox 4