Beantwoording technische vragen Integrale Commissie Programmabegroting 2026-2029
Tekst van het document
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
37
DGH
Een bedrag van -€575.014 overige baten en lasten T0080. Wat zijn dit voor kosten?
37
DGH
Nieuw beleid uitbreiding ondersteuning bedrijfsvoering bedrag €61.000,-. Welke ondersteuning wordt hier bedoeld?
59
DGH
Achterstallig onderhoud in het Kommengebied Overasselt nog niet uitgevoerd. Dit is uitgesteld in overleg met Provincie, maar is het DPO hier ook van op de hoogte?
Op ‘T0080 Overige baten en lasten’ worden vooral de stelposten voor loonontwikkeling en prijsontwikkelingen begroot. De stelpost voor loonontwikkeling is afgeboekt omdat de Cao met een looptijd van 1 januari 2025 tot en met 31 maart 2027 structureel is verwerkt op de salarissen die verdeeld zijn op de producten per programma. Daarnaast is de stelpost prijsontwikkeling neerwaarts bijgesteld vanwege prijsstijgingen die diverse leveranciers hebben aangekondigd. Zie kadernota 2026: De gemeentelijke organisatie is de afgelopen jaren gegroeid, zowel in omvang als in complexiteit van taken. Deze ontwikkeling is onder andere zichtbaar in de uitbreiding van formatie binnen de griffie en de domeinen Ruimte en Sociaal. Om de organisatie goed te blijven ondersteunen, wordt structureel capaciteit toegevoegd aan de bedrijfsvoering. Het gaat om extra inzet op de domeinen Financiën, Personeel & Organisatie, Salarisadministratie, Communicatie, Informatiebeheer, Inkoop & Administratie en Juridische zaken. Deze uitbreiding van in totaal 0,75 fte (24 uur per week) is minimaal nodig om de continuïteit van interne processen te waarborgen, zoals tijdige personeelsmutaties, correcte salarisverwerking, ondersteuning bij juridische vraagstukken en het verwerken van beleidsinformatie.
Zonder deze versterking komt de interne dienstverlening onder druk te staan, wat leidt tot risico's op gebied van compliance en tijdige beleidsuitvoering. Het DPO is er zeker van op de hoogte dat we met de openbare verlichting in de kom van de N846 samen met de provinciale
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
61
DGH
Diagram openbaar groen bedrag €8040,-. Waar is dat aan besteed? Dit is niet te lezen in het diagram.
80
DGH
Een oplopend ziekte verzuimpercentage bij het personeel. Is hier een oorzaak aan te geven?
80
DGH
Toelichting bij de kosten van de P-rol; er is 2,4 FTE omgezet van budget naar formatie. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen?
Antwoord werkzaamheden, groot onderhoud, eventueel wat kunnen wijzigen(mailwisseling tussen DPO en gemeente september 2025). Dit betreft het onderhoud voor de natuurgronden Keersluis. De onderhoudskosten van dit gebied worden gedekt door de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Er is hiervoor niet één oorzaak te geven. In onze organisatie hebben we enkele langdurige verzuimgevallen met uiteenlopende oorzaken. Daar zijn het afgelopen jaar, met name in de uitvoering van onze publieke dienstverlening en sociaal team, medewerkers uitgevallen. De hoeveelheid werk en de ervaren druk spelen daarin een rol, waarbij de uitval van de één heeft geleid tot verdere uitval binnen deze teams. Aan de ondersteuning en re-integratie van deze medewerkers wordt gewerkt. Het gaat hier om (structureel) budget dat in de begroting beschikbaar was voor personele inzet, bijvoorbeeld via inhuur of dienstverleningsovereenkomsten. Dit budget is nu omgezet naar vaste formatieplaatsen binnen de organisatie. De verdeling van deze 2,4 fte is als volgt: - 0,7 fte voor een poortwachter Participatiewet; - 0,6 fte voor functioneel beheer binnen het sociaal domein; - 0,25 fte door het niet opnieuw invullen van een managementfunctie, zijn de loonkosten als onderdeel van de budgettaire ruimte in de begroting, verdeeld over andere functies; - 0,8 fte voor een projectleider duurzaamheid.
Deze functie was tijdelijk opgenomen in het formatiebestand, terwijl deze
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
33
Fractie
DGH
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
structureel van aard is (kadernota 2025). Bij deze begroting is deze correctie doorgevoerd. De loonkosten voor deze functie worden gedekt uit de CDOKE-middelen (subsidie) en heeft daardoor niet tot extra lasten in de begroting geleid. Invoeren AVE methodiek; wat behelst deze wijze van werken en voor welke De AVE-methodiek (Aanpak Voorkoming van Escalatie) is een integrale beleidsterreinen gaat dit gelden? werkwijze gericht op huishoudens met complexe problematiek. Het doel is om situaties waarin de veiligheid in het geding komt, tijdig te signaleren en te beperken. Dit gebeurt door een gestructureerde samenwerking tussen betrokken organisaties, het sociaal team en veiligheid. De methodiek biedt duidelijke kaders voor regievoering – wie verantwoordelijk is in elke fase – en beschrijft hoe zorg en veiligheid kunnen worden opgeschaald of juist afgebouwd. Vanuit ZonMw (ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn om de gezondheid van iedereen te verbeteren)
37
DGH
zijn subsidiegelden toegekend (niveau Tweestromenland) om te starten met de verdere implementatie van de AVE-methodiek. Dit wordt begeleid door een externe projectleider. Er is € 6000 uitgetrokken voor een noodaggregaat. In geval van Het bedrag (€ 6.000), betreft de jaarlijkse kapitaallasten van de aanhoudende calamiteiten, is er genoeg overcapaciteit om ook belendende aanschaf van het aggregaat welke we gaan aanschaffen. panden, nodig voor de opvang van inwoners, van noodstroom te voorzien? Er is rekening gehouden dat in geval van calamiteit of crisis de gemeente haar continuïteit kan waarborgen en met name de noodzakelijke processen binnen het gemeentehuis doorgang kunnen vinden. Er is ook rekening gehouden met overcapaciteit om in het kader van weerbaarheid het gemeentehuis in een crisistijd als een noodsteunpunt te kunnen laten fungeren. Noodsteunpunten zijn plekken binnen de gemeente, waar je tijdens een crisis terechtkunt
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord voor basisvoorzieningen, apparaten opladen, eerste hulp, informatie, warmte of gewoon een luisterend oor. We werken met de VRGZ en gemeenten in de regio Gelderland Zuid samen in het programma Maatschappelijke weerbaarheid. Er is geen rekening gehouden met ernaast gelegen panden (b.v. Maldensteijn) voor opvang van inwoners en om deze panden tegelijk ook van stroom te voorzien. Grootschalige opvang van inwoners valt op dit moment buiten de scope van het waarborgen van continuïteit en weerbaarheid tijdens een crisis.
38
DGH
38
DGH
43
DGH
In voorzieningen is een bedrag van €155.140 opgenomen voor dubieuze vorderingen. Een groei van €15.000. Wat zijn dit voor vorderingen? Als dubieuze vorderingen langjarig staan, bijvoorbeeld 5 jaar, is het dan niet logischer/beter om ze af te schrijven?
Welke kosten worden er gemaakt om deze hondenbelasting te innen?
Dit zijn diverse vorderingen waarvan de grootste vorderingen ‘handhavingsactiviteiten’ betreffen. De vorderingen worden door het jaar heen doorlopend beoordeeld. Wanneer vorderingen worden afgeboekt (oninbaar) vindt dit altijd plaats in overleg met de invorderingsambtenaar en wordt instemming van het college gevraagd. Bij enkele vorderingen zijn afspraken gemaakt voor langdurige terugbetaling. De gemeente heeft twee vorderingen die langer dan 5 jaar openstaan. Op 6 juli 2022 is een raadsmededeling uitgegaan m.b.t. de hondenbelasting. Hierin is een overzicht gegeven van de kosten en opbrengsten van de hondenbelasting. Ook is hierbij aangegeven dat bij de invoering van de belasting in 1994 de gemeente Heumen ervoor gekozen heeft om de opbrengst uit de hondenbelasting aan te merken als algemeen dekkingsmiddel.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord Op 3 november 2022 heeft het college toegezegd om met een voorstel te komen dat het verschil kleiner maakt tussen wat de gemeente aan hondenbelasting ontvangt en uitgeeft. Zie hiervoor onderstaand overzicht. Hondenbelasting RM 6 juli 2022 Opbrengsten Tarief per hond Kennel Totaal opbrengsten Kosten Kosten Kennel Controle hondenbelasting Bijdrage Munitax Onderhoud hondenvelden Handhaving Legen bakken hondenuitlaatvelden Kleine reparaties Inzet P (beleid/groen) Onderhoud groen (hagen/grasaren/obstakels) Prijsstijgingen Dispensers (kap. Lasten) Beheer/onderhoud tgv dispensers
€ € €
€ € € € € €
€ Uitnutting
45
DGH
Gezien de geringe opbrengst, zou het de markt voor meer standhouders aantrekkelijker maken door het marktgeld af te schaffen?
Per 1 mei 2023
137.703 € 1.585 € 139.288 €
145.660 2.667 148.327
p.m. 3.500 € 9.777 € 25.000 € 20.000 € 1.800 € 700 € € € € € € 60.777 €
p.m. 3.500 9.851 25.000 20.000 1.800 700 10.000 15.000 10.000 5.000 5.000 105.851
44%
71%
Het is onbekend of afschaffing van het marktgeld leidt tot meer standhouders.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
18
GL
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Blz. 18 Speerpunt 1: “we ondersteunen mensen in de wijk of straat die een centrale rol spelen en helpen met het opzetten van voorzorgcirkels of buurtgroepen.” Is dit project al gestart? Vanuit welke organisatie werkt de coördinator Voorzorgcirkels? Wie zijn er, naast Synthese en Oosterpoort, betrokken en wat gebeurt er in de voorzorgcirkels?
Het project is gestart. Een voorzorgcirkel is een groep bewoners die met elkaar afspreken -en dit ook naar elkaar uitgesproken hebben, dat ze elkaar ondersteunen. Het is een vorm van informele zorg en sociale betrokkenheid binnen buurten. De grootte van een cirkel varieert meestal tussen de 12 en 20 personen die in elkaars straat of buurt wonen. Soms wordt het een voorzorgcirkel genoemd en soms wooncirkel of andere benamingen. Vanuit Synthese is de opbouwwerker 4 uur per week beschikbaar voor voorzorgcirkels. Op dit moment wordt er bij bestaande bijeenkomsten zoals het initiatief ‘Praten over Morgen ’aandacht besteed aan voorzorgcirkels. Daarnaast wordt in de wijken actief gezocht naar buurten waar bewoners elkaar al helpen om deze mogelijkheid te ondersteunen. We zitten nu in de opstartfase. In februari 2026 wordt met Synthese geëvalueerd waar we nu staan, wat er is gecreëerd en welke acties en wel en niet helpen. Het succes van voorzorgcirkels is namelijk dat vanuit de inwoners zelf wordt ingezet. Er is periodieke afstemming met Oosterpoort over dit project. Vanuit de regio Rijk van Nijmegen wordt op dit moment onderzocht of en in welke vorm er in 2026 behoefte is aan regionale samenwerking op dit project. Gelet op het lokale karakter van voorzorgcirkels is de verwachting is dat dit vooral zal zijn op het gebied van kennisdeling en minder op personele inzet/uitvoering.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
19
GL
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Blz. 19 speerpunt 3, Project versterking Onafhankelijke In de Wmo en in de Jeugdwet is opgenomen dat elke gemeente ervoor Clientondersteuning. In speerpunt 3 staat: ‘We gaan verder met het project moet zorgen dat inwoners gebruik kunnen maken van (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Dit met als doel om de versterking Onafhankelijke clientondersteuning (OCO)”. Er staat dat deze zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te bevorderen. lokale functie extra kracht krijgt door samen met synthese een projectleider Er is een nationaal project gericht op versterking van aan te stellen. Doel is om een heldere klantroute te ontwikkelen. clientondersteuning. Heumen heeft hiervoor een specifieke uitkering Wat wordt bedoeld met een heldere klantroute en wie zijn de klanten? aangevraagd bij het Rijk waarvoor de maximale vergoeding van Betreft het inwoners die een aanvraag doen in het kader van de WMO? € 50.000 is ontvangen die in 2026 wordt ingezet voor het inzetten van Betreft het een uitbreiding van de taken van Synthese, waarvoor extra geld een projectleider en onderzoek te doen naar de lokale situatie naar benodigd is, of een verschuiving van taken? Als er extra geld voor wat nodig is. De gemeente werkt hierin samen met MEE Plus en met vrijgemaakt wordt, wanneer is dat aan de raad voorgelegd? Synthese.
De focus ligt op 3 thema’s: kwaliteit van de ondersteuning, de vindbaarheid en de toegang. Meer inzicht is nodig op het volgende: (1) zijn inwoners op de hoogte van deze mogelijkheid en (2) hebben het Sociaal Team en partnerorganisaties (als Synthese) deze mogelijkheid in beeld en zo ja, voor welke vragen kunnen ze inwoners hiernaartoe sturen. We maken in dit project onderscheid in een viertal projectactiviteiten: 1. 1 Inzicht krijgen in de huidige bekendheid met OCO: 2. 2.Vergroten van het bereik: 3. 3.Verbeteren samenwerking: 4. 4.Ontwikkelen van een klantroute voor inwoners en professionals: Inwoners en professionals weten waar ze met welke vraag terecht kunnen en dit wordt overzichtelijk weergegeven in een klantroute. 5. 5.Vergroten van de schil van Onafhankelijke Clientondersteuners. De looptijd van dit project is 1,5 jaar: van juni 2025 tot nov 2026.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
53
GL
Blz. 53 paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. In de tabellen op blz. 58 en 60 van de meerjarenbegroting voor onderhoudslasten zijn voor alle komende jaren 2025 t/m 2029 gelijke bedragen opgenomen. Vraag: Waarom wordt er geen rekening gehouden met inflatie en prijsstijgingen?
Er is voor gekozen om budgetten niet te indexeren. Voor de indexatie vaan kosten kan gebruik worden gemaakt van de stelpost Prijsindexeringen die ingezet kan worden wanneer onderhoudslasten stijgen. Via de voortgangsrapportages worden de onderhoudsbudgetten gemonitord en eventueel bijgesteld. Kapitaallasten blijven gelijk gedurende de afschrijvingstermijn en hierop is geen indexatie van toepassing.
115
GL
Dit is abusievelijk blijven staan in de beleidskaders. Het LOP is opgenomen in Omgevingsprogramma Landschap en groen (zie regel erboven). De opvolger is het ‘Omgevingsprogramma Landschap en groen’ en is door college besloten op 15 april 2025 en via raadsmededeling 260659 van 16 april 2025 voorgelegd aan uw Raad.
136
GL
BLZ 115: beleidsstukken Programma 2. Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2019-2023. Het LOP is gelding tot 2023. Wat is de opvolging van het LOP? Wanneer is het vastgesteld en waar is het te vinden? Waarom wordt er niet naar een actueel beleidsstuk gerefereerd? Blz. 136 subsidies, Synthese: In de bijlage subsidies staat dat er voor synthese een bedrag van €993.631 gereserveerd wordt. Toelichting: In het werkplan gemeente Heumen 2024- 2027 Synthese, wat 22 februari 2024 gepresenteerd is, staat in de begroting dat er voor synthese €551.762 gereserveerd wordt. In de Raadsmededeling met de uitkomsten van de Meicirculaire 2025 aansluitend op de kadernota 03-072025, is vastgesteld dat er voor de beleidswens het versterken van maatschappelijk werk van synthese vanaf 2027 een subsidie wordt toegekend van €158.000 euro. Wanneer we deze bedragen optellen,
Het bedrag zoals opgenomen in het werkplan 2024 – 2027 bedraagt in 2025 inclusief indexatie € 574.928. Wanneer de beleidswens bij dit bedrag wordt opgeteld dan bedraagt het totaal € 732.928. Dit wijkt € 260.703 af met het bedrag dat staat opgenomen op pagina 136. Deze overige € 260.000 subsidie aan Synthese wordt gedekt uit reeds bestaande middelen en zijn in de afgelopen begrotingen door uw raad vastgesteld. Het gaat om de volgende middelen: - Budget St. Sterker € 97.498* - Stelpost coalitieakkoord 2022 € 34.000 (versterken kernen) - Stelpost coalitieakkoord 2022 € 20.000 (buurtcoach) - Uniek sporten € 7.000 Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
komen wij op een subsidie voor synthese van €158.000 + €551.762 = - Middelen SPUK GALA € 34.839 €709.762. Dat is ruim €200.000 minder dan begroot. - Bestemmingsreserve preventie: € 67.366 * Sinds 1 april 2025 wordt de maatschappelijke begeleiding uitgevoegd door St. Synthese i.p.v. St. Hoe kan het dat de subsidie voor synthese zoveel hoger is dan verwacht? Sterker. Hoe is de subsidie van €993.631 opgebouwd, welke extra middelen worden erin opgenomen en wanneer zijn deze extra middelen in de raad Hier onder volgt nog een opbouw van de subsidie van € 993.631: vastgesteld?
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
n.v.t
GL
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Op 7 oktober is uw raad hierover geïnformeerd via een Raadsmededeling Verlening decentralisatie uitkeringen 2025 en 2026 aan raadsmededeling: Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. 7 oktober 2025 en uitvoeringsagenda bibliotheken. Voor alleen de jaren 2025 en 2026 ontvangt de gemeente Heumen een In de Uitvoeringsagenda gemeente Heumen 2025-2028 staat op blz. 17: decentralisatie-uitkering van in totaal € 100.000 jaarlijks van het “De evaluatie van de Bibliotheekwet heeft aangetoond dat de bibliotheken Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze sinds 2010 onder hoge druk staan door bezuinigingen. Om dit te verlichten, middelen zijn bedoeld om het lokale bibliotheekaanbod te versterken heeft het Ministerie van OCW extra middelen beschikbaar gesteld: €2,95 en gemeenten voor te bereiden op een toekomstige wettelijke per inwoner met een minimum van €100.000. Dit wordt via een zorgplicht voor bibliotheken. decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds beschikbaar gesteld aan alle In de begroting voor 2025 is dit bedrag als stelpost opgenomen voor gemeenten. Voor Heumen betekent dit: vanaf 2025 een structurele beide jaren. De middelen worden via een incidentele bijdrage van €100.000, ten behoeve van de bibliotheek.” Op blz.
136 staat subsidiebeschikking uitgekeerd aan de Openbare Bibliotheek een bedrag van €363,674 voor de bibliotheek, echter dit is voor de huur van Gelderland-Zuid. de locatie en het omvat niet de decentralisatiesubsidie.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Waar wordt deze subsidie in de begroting opgenomen en op welke manier wordt de subsidie aan de bibliotheek beschikbaar gesteld? 23
27
PvdA
PvdA
Waarom wordt er vanaf 2028 geen geld meer voor de lokale omroep begroot?
Wat houdt ‘klimaatbestendig’ in 2035 in?
Op 3 april 2025 is uw raad hierover geïnformeerd via een raadsmededeling: In de bijlage bij de Mediabegroting (Kamerstuk 36600 VIII, nr. 53) geeft de minister van OCW aan dat de herziening van het omroepstelsel en de bijbehorende financiering naar verwachting op 1 januari 2028 van start gaat. Een belangrijk onderdeel van deze wijziging is dat de financiering van lokale omroepen voortaan rechtstreeks via het Rijk zal verlopen, en niet meer via gemeenten. De middelen die gemeenten nu nog ontvangen via het Gemeentefonds voor lokale omroepen, worden overgeheveld naar de landelijke mediabegroting. De reden hiervoor is dat het kabinet van mening is dat de huidige directe financiële relatie tussen gemeenten en lokale omroepen de onafhankelijkheid van deze omroepen kan belemmeren. Door landelijke financiering moet die onafhankelijkheid beter gewaarborgd worden. Dit betekent dat we de ruimte en infrastructuur in 2035 zodanig hebben ingericht dat die bestand is tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Deze doelstelling staat in de Omgevingsvisie van de gemeente Heumen en is overgenomen uit de Regionale Adaptatie Strategie (RAS). De doelstelling is ambitieuzer dan de landelijke doelstelling (klimaatbestendig in 2050) omdat de gevolgen
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord van klimaatverandering al duidelijk waarneembaar zijn en het ons stimuleert om nu voortvarend aan de slag te gaan.
28
PvdA
Welke subsidies worden er tot eind 2028 verstrekt voor energiebesparende De verstrekte subsidies vanuit het Rijk voor energiebesparende maatregelen? Zijn dit andere subsidies dan subsidies die nu worden maatregelen zijn de SPUK uitkering NIP (Nationaal IsolatiePlan) en de verstrekt (NIP)? SPUK uitkering CDOKE(Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaaten Energiebeleid). Voor zover bekend zijn er geen andere subsidies beschikbaar voor deze maatregelen.
28
PvdA
Welke nieuwe acties worden opgezet om energie-armoede verder aan te pakken?
84
PvdA
Bij de tabel met de indicatieve planvoorraad staat een totaal van 85 woningen in 2026. In de kolom staan er echter 16 (9+7). Wat zijn de juiste getallen?
We gaan in samenwerking met omliggende gemeenten een doorverwijzingsnetwerk opzetten conform de werkwijze van de landelijke energiebank. Binnen dit netwerk gaan we o.a. werken met zogenaamde sociale energiecoaches, die hiervoor worden opgeleid. Er zijn een aantal regels weggevallen. De volgende projecten moeten worden toegevoegd: • Rijksweg 60 8 stuks • Kerkweg 20 9 stuks • Hatertseweg 26 en 284 stuks • Nederasselt Eindsestraat 8 stuks • Hoogstraat 17 9 stuks • Hoogstraat 16 4 stuks • Westerkanaaldijk 9 4 stuks • Overig 23 stuks
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
97
PvdA
Bij D4: Wat is de oorzaak van het bijstellen van de verwachte personeelskosten?
99
PvdA
Wat is de oorzaak van deze onderuitputting? Is dit hetzelfde bedrag dat de raad op 13 maart beschikbaar stelde voor sociale en culturele activiteiten? Houdt dit in dat dit in 2026 niet beschikbaar wordt gesteld voor kermissen, Kunstroute Heumen en de jeugdopleidingen van fanfares?
126
PvdA
Waarom wordt een bedrag van €300.000 euro opgenomen als risico voor crisis? Hoe komt dit bedrag tot stand en waarop is het gebaseerd?
Het aantal uren dat doorbrekend kan worden aan subsidiabele exploitatieprojecten (CDOKE) en grondexploitaties (Kanaalzonen en Zilverbergweg) vallen hoger uit dan was verwacht. Dit is niet hetzelfde bedrag. Het gaat hier om een onderuitputting op het initiatievenbudget. Jaarlijks is een initiatievenbudget beschikbaar van € 70.000. Sinds het invoeren van het initiatievenbudget vindt jaarlijks een onderbesteding van minimaal € 30.000 plaats op dit budget. In het kader van bezuinigingen, om de beleidswensen in de programmabegroting 2026 in te passen, is alleen in 2026 het budget met € 25.000 verlaagd. Het bedrag van € 25.000 dat door de raad op 13 maart 2025 ter beschikking is gesteld voor sociale en culturele activiteiten is ook in 2026 beschikbaar voor kermissen, Kunstroute Heumen en jeugdopleidingen van fanfares. Dit betreffen risico’s waarvoor nog geen beheersmaatregelen zijn getroffen. Het zijn kosten voor de korte termijn die bij een crisis kunnen ontstaan zoals energie- en opvangkosten. Uitgangspunt bij landelijke crisis is dat het Rijk zorgdraagt voor voldoende financiering. Het bedrag is gebaseerd op diverse factoren als energielasten; tijdelijke huurkosten (opvang); inhuur personeel etc.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
136
PvdA
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Hoe is de subsidie van €993.631 euro voor Stichting Synthese (ruim de helft De subsidie voor Synthese in 2026 is als volgt opgebouwd: van het totaal aan subsidies) opgebouwd? In het hoekje staat een opmerking, deze kunnen we in de gedrukte en digitale versie niet zien, wat had hier moeten staan?
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
22
DGH
22
DGH
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Op pagina 136 is de opmerking opgenomen dat het subsidiebedrag van € 993.631 inclusief de wens uit de kadernota van € 158.000 betreft. Sociale leefomgeving: Het verschil van € 2,3 miljoen is al volgt ontstaan: in de begroting 2025 staat voor het jaar 2026 begroot 17,6 miljoen. Nu is in • Indexatie kosten Jeugd Wmo € 1.100.000 de begroting 2026 voor het sociale domein 19,9 miljoen opgenomen. • Beleidswens Synthese maatschappelijk werker € 158.000 Waarom is er nu sprake van een groot verschil (van ruimt 12%)? • Indexatie MGR (werkbedrijf) € 333.000 • Kosten onderwijshuisvesting € 50.000 • Kosten burgerzaken (o.a. verkiezingen) € 100.000 • Vorming voorziening Sportcentrum Malden i.p.v. een reserve per saldo € 202.000 • Diverse aanpassingen over het hele programma (indexatie Gren contracten etc.) € 357.000.
Sociale leefomgeving: zelfde grafiek baten mutaties reserves € 526.397,- en De mutaties reserves staan toegelicht op pagina 24 baten beschermd wonen € 263.477,- Waarom zijn deze bedragen al bekend (programmabegroting 2026). en wat voor bedragen zijn het? De baten beschermd wonen € 263.477 heeft betrekking op een overschot van de centrumregeling (gemeente Nijmegen is centrum gemeente) beschermd wonen. Vanaf 2026 worden de overschotten jaarlijks verdeeld. 85 DKC De laatste tabel bevat als omschrijving Kanaalzone, wat vermoedelijk kern De gegevens in de programmabegroting 2026 zijn niet juist Zilverbergweg/Kruisbergsestraat moet zijn. Verder is mutatie boekwaarde opgenomen op bladzijde 85 en moeten worden gewijzigd conform de t.w.v. 24.845 van de Kanaalzone overgenomen. Dit zou 3.115 moeten zijn. vraag. 18-20 VVD Waar zijn de details te vinden van de activiteiten? Bijvoorbeeld: Wat betreft het stuk over de speelvoorzieningen; hieraan kunnen de speelplaatsen worden vernieuwd; welke betreffen dit? Door dit inzichtelijk volgende zinnen worden toegevoegd: 'in het nog op te stellen te maken kan dit helpen bij de KPI’s/ kengetallen. Meerjarenonderhoudsplan 2026-2030 wordt vastgelegd welke speelplekken per jaar worden aangepakt. Dit plan zal dus dienen als Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl.
Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord uitvoeringskader voor de herinrichting van speelvoorzieningen de komende jaren.'
Speerpunt 2, activiteit 1 (KNGG): Heumen en Mook & Middelaar hebben samen 1 centrale zorgverlener. De intentie is om in 2026 7 trajecten te starten voor de beide gemeenten (verwachting 5 voor Heumen en 2 voor Mook en Middelaar). Deze trajecten duren gemiddeld 2 jaar.
27
VVD
27
VVD
Speerpunt 6, activiteit 1 (WOR): WOR is een onderdeel van het welzijnswerk waarbij er geen KPI’s geformuleerd worden. Om meer zicht te krijgen op WOR zijn we voornemens om de trajecten te monitoren. Het opzetten van monitoring is ook onderdeel van de regionale werkgroep WOR. Pagina 27 er staat 2x speerpunt 3; graag nog corrigeren De nummering van de speerpunten is helaas niet goed gegaan. U geeft dat in een vraag hierna ook aan. Excuses hiervoor. Probeer indien mogelijk zo concreet mogelijk een speerpunt te maken. Bij De gemeente faciliteert de totstandkoming van nieuw BIZ’en van het het speerpunt economie en toerisme staat bijvoorbeeld: het stimuleren van Winkelcentrum. Deze moeten om de zoveel jaar worden vernieuwd. samenwerking tussen ondernemers…. binnen de gemeente Heumen. Een We stimuleren de BIZ door de kosten voor de belastingheffing voor vrij lange zin met veel onderwerpen, maar wat gaan jullie precies doen en onze rekening te nemen en ook door bij te dragen aan de kosten voor hoe meet je dit? de centrumcoördinator. We roepen ook ondernemers op de bedrijventerreinen op om meer samen te werken en te wijzen op ondersteuningsmogelijkheden via
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
28
VVD
Speerpunt 4 duurzaamheid; er wordt gerefereerd naar 1990. Wellicht toevoegen waar we nu staan in 2025? Hoe is de voortgang, wat hebben we nog te doen als gemeente?
28
VVD
Speerpunt 4: we starten met twee WUP’s; welke WUP’s betreft het concreet? .
34-35
VVD
34
VVD
Paragraaf 3.2 alle speerpunten nummeren graag, nu alleen speerpunt 1 genummerd. Speerpunt 1: zijn deze naar jullie mening voldoende concreet om het gestelde doel hiermee te kunnen realiseren?
Antwoord VNO-NCW. Inmiddels is er al een aanzet tot zelforganisatie op de bedrijventerreinen De Hoge Brug en Sluisweg. We versterken de positie van ondernemersorganisaties middels het bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van de Ondernemersorganisatie Gemeente Heumen, Winkelcentrum, ZLTO, kring Heumen van Koninklijke Horeca Nederland en de Adviesraad Toerisme. Dit overleg vindt 3 a 4 maal per jaar plaats. Meer samenwerking in de toeristische sector willen we bevorderen middels bijeenkomsten en gezamenlijke promotie met bv de Sage van de Hoemannen van Walrick. Het jaar 1990 wordt landelijk gezien als een referentiejaar. De gemeente Heumen houdt vanaf 2023 de CO2-emissiereductie en de energetische opgave bij. De rapportages daarover (2023 en 2024) heeft de raad ontvangen. We richten ons in eerste instantie op Hoogenhof en het buitengebied. Dit kan nog veranderen en is afhankelijk van de bereidheid van bewoners om mee te doen. Doet een wijk niet mee dan wordt gezocht naar een wijk die wel mee wil doen. Het verwerken van de speerpunten inclusief het nummeren is inderdaad niet goed gegaan. Bij de genoemde acties geven we een concrete vertaling van het speerpunt en de doelstellingen. Bv.
de visie op dienstverlening, de aanpassing van de publieksbalie, het online kunnen regelen van zaken maar ook de ruimte voor persoonlijk contact voor inwoners en het voldoen aan toegankelijkheidseisen van de Wet digitale overheid.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
50
VVD
Op pagina 50 wordt verwezen naar bijlage 5, dit moet zijn bijlage 3.
Er had inderdaad verwezen moet worden naar bijlage 3.
56-60
VVD
Hetgeen u aangeeft verduidelijkt inderdaad de toelichting op de kapitaalgoederen en dat zullen we in de volgende versie aanpassen.
72
VVD
Advies is om bij de financiën duidelijk erbij te vermelden welk aspect het betreft. Dus pagina 56 is Financien wegen, maar staat langs de pagina Kunstwerken. Pagina 58 is Financien kunstwerken etc. Wat is de rente omslagpercentage in 2025? Graag ook benoemen in het verslag.
80
VVD
96
VVD
Het rente omslagpercentage bedroeg in de primaire begroting 0,2%. Dit is in de 2e voortgangsrapportage 2025 gewijzigd naar 0,3%. Op pagina 72 van de programmabegroting 2026 wordt de systematiek van de omslagrente uitgelegd. Communicatie: het verder ontwikkelen van de gemeentelijke communicatie In afstemming met het bestuur leveren we een communicatiestrategie blijft een aandachtspunt: hoe borgen jullie deze ontwikkeling? Waarop ligt met een afwegingskader op, om prioriteiten te kunnen stellen. Op de focus en waar is dit terug te vinden in de begroting? basis hiervan vullen we uitvoerings- (jaar)plannen in. Daarop sturen en rapporteren we jaarlijks. De focus ligt op het informeren, betrekken en ondersteunen van inwoners, bedrijven, organisaties en medewerkers van de gemeente. Zodat zij goed op de hoogte zijn van beleid, besluiten en mogelijkheden om mee te doen. Uitgangspunten zijn: Heldere taal (B1 niveau), Toegankelijk, dialoog en de juiste boodschap via het juiste kanaal. De activiteiten vinden plaats binnen bestaande middelen. Het verloopoverzicht is erg lastig te volgen. Je zou bijvoorbeeld verwachten De begroting 2025 was meerjarig niet sluitend aangeboden. Door het dat het startpunt is het resultaat begroting 2025. vaststellen van de 1e begrotingswijziging kon de begroting 2025 meerjarig sluitend worden aangeboden.
Om elke stap te van de P&C documenten te kunnen volgen zijn deze regels opgenomen in het
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
99
VVD
Wat betekent de kolom s/l?
overzicht. De derde regel “Begrotingssaldo 2026 -2029’ is dan ook het starpunt van de begroting 2025. Dat betekent ‘Structureel’ en ‘Incidenteel’.
102
VVD
2e zin heeft een typefout: Dit in tegenstelling tot.. moet het zijn.
Dit is inderdaad een typefout.
102
VVD
103
VVD
Waaraan valt concreet aan te denken bij de doorontwikkeling en innovaties Eind dit jaar wordt de visie op data en AI aan de raad voorgelegd. Op op AI en data analyse? basis daarvan stellen we een uitvoeringsplan op voor 2026 en verder, waarin deze kaders concreet worden vertaald naar acties. Daarbij kan worden gedacht aan toepassingen zoals: - Generatieve AI: toepassingen voor het automatisch opstellen van teksten of het ondersteunen van beleidsvoorbereiding. - Tekstverwerking en analyse: AI-tools die helpen bij het samenvatten, structureren en analyseren van grote hoeveelheden informatie. - Integratie van AI in bestaande software: oplossingen die processen optimaliseren en routinetaken automatiseren (bijvoorbeeld het proces van inkomende factuurverwerking). In de tabel: wat betekent N en V? ‘N’ betekent ‘Nadeel’ en ‘V’ betekend ‘Voordeel’.
106
VVD
Voor begroting 2025 is de balans niet in evenwicht, dus activa zijn niet gelijk De cijfers zijn aangepast in geprognosticeerde balans (bladzijde 106). aan passiva; kunnen jullie deze corrigeren naar de juiste cijfers? Door een formulefout is alleen de balans van de begroting per 31-122025 onjuist gepresenteerd. Als bijlage bij deze antwoorden is een juiste versie toegevoegd. De geel gearceerde velden zijn gewijzigd. 106 VVD Een forse stijging van materiele vaste activa in 2026 versus begroting 2025: Dit betreft vooral de investeringen in het gemeentelijk rioleringsplan waardoor wordt deze forse stijging tov 2025 veroorzaakt? (€ 1,3 miljoen) en de investering Centrumplan Malden (€ 2,1 miljoen). 110 VVD Boekwaarde mva per 1-1-2026 is niet gelijk aan begroting 2025 op pagina De cijfers zijn aangepast in geprognosticeerde balans (bladzijde 106). 106; waardoor wordt dit verschil veroorzaakt? Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Integrale Commissie Begroting 30 oktober 2025 Pag.
Fractie
136
VVD
Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Circa 50% van de subsidies is voor Synthese: welke subsidies betreft het en hoe is de opbouw van de 50%?
De subsidie van € 993.631 voor St. Synthese opgenomen op pagina 136 is als volgt opgebouwd:
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 29 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.