Beantwoording technische vragen Integrale Commissie programma- en productenrekening 2023 en kadernota 2025-2028 - PvdA - DGH
Tekst van het document
Technische vragen integrale commissie 27 juni 2024 Programma- en productenrekening 2023 en Kadernota 2025-2028 Pag.
Fractie
Vraag
Antwoord
Programma- en productenrekening 2023 15
17
PvdA
Zijn er cijfers bekend over het bereik van de website ‘Doen in Heumen’?
Sinds de lancering van de website (november 2023) is de website door 1800 mensen bekeken. Zo’n 250 mensen bezoeken deze website regelmatig. Omdat de website nog steeds in ontwikkeling is, is er nog niet actief gecommuniceerd over het bestaan van de website.
PvdA
Hoeveel mensen meer dan 2022 hebben we in 2023 kunnen bereiken In onderstaande tabel ziet u het gebruik van onze minimaregelingen m.b.t. het gebruik van inkomensondersteunende regelingen (het doel); of, gedurende 2022 en 2023. In totaal is ons bereik met 12,98% welke groei heeft procentueel plaatsgevonden? toegenomen. Inwoners maakten gedurende 2023 aanzienlijk meer gebruik van onze voorliggende voorziening Heumenstegoed en van ondersteuning voor schoolgaande kinderen via onze subsidiepartner Stichting Leergeld de Stuwwal. Vanaf 2024 geldt de regeling Financiële Tegemoetkoming WMO voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. We verwachten een stijging in het gebruik van deze regeling te zien.
Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk donderdag 20 juni vóor 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op maandag 24 juni uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox bij het desbetreffende agendapunt
Technische vragen integrale commissie 27 juni 2024 Programma- en productenrekening 2023 en Kadernota 2025-2028 Pag.
22
30
Fractie
Vraag
Antwoord Regeling
2022
2023 %
Individuele inkomenstoeslag
122
103 -15,57
Individuele studietoeslag Individuele bijzondere bijstand Heumenstegoed Vergoeding schoolkosten
2
0 -100,00
287
292
1,74
190 11
258 10 -9,09
35,79
Stichting Leergeld de Stuwwal
92
127
38,04
CAZ
257
289
12,45
Fin tegemoetkoming WMO
157
135 -14,01
Kwijtschelding Gemeentelijke belastingaanslag
207
283 36,71
totaal
1325
1497
12,98
PvdA
RAS: Is bekend wat de resultaten waren van de publiekscampagne (aantal groenpakketten, afkoppelingen regenpijp en vierkante meters steen die opgehaald is)?
De resultaten van de publiekscampagne zijn bekend. Na de zomer worden de resultaten van de publiekscampagnes van najaar 2023 en voorjaar 2024 middels een raadsmededeling met de gemeenteraad gedeeld.
PvdA
In welke mate heeft het aantal vacatures zich ontwikkeld in 2023? Wat was de stand aan het begin van het jaar en wat aan het einde?
Op pagina 79 van de programmarekening is een overzicht opgenomen waarin de ontwikkeling van het aantal Fte wordt weergegeven. De werkelijke stand was in 2022: 112,97 Fte en in 2023: 113,76 Fte. De formatie is toegenomen met 0,79 fte t.o.v. eind 2022. Dit is een saldo van toegenomen en afgenomen formatie op diverse functies. Er heeft o.a. uitbreiding plaatsgevonden voor de functie jeugdconsulent,
Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk donderdag 20 juni vóor 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op maandag 24 juni uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox bij het desbetreffende agendapunt
Technische vragen integrale commissie 27 juni 2024 Programma- en productenrekening 2023 en Kadernota 2025-2028 Pag.
Fractie
Vraag
Antwoord de wet open overheid en beheer geo-informatie.
19
DGH
Onttrekking sportcentrum Malden. € 407.567,Wat betekent dit groot onderhoud bij dergelijk nieuw gebouw? Of heeft dit bedrag ook te maken met de vrijval voorziening € 336.000,-
De BBV regelgeving bepalen dat klein onderhoud geen onderdeel uit mag maken van een onderhoudsplan waarvan de lasten in mindering worden gebracht van een voorziening. Dit heeft de accountant in de auditcommissie op 18 juni 2024 toegelicht. Om gebruik te kunnen blijven maken van de ‘gespaarde middelen’ van deze voorziening valt het saldo nu vrij in de exploitatie maar wordt in het raadsbesluit voorgesteld om een bestemmingsreserve hiervoor te vormen. De middelen uit de voorziening blijven hierdoor beschikbaar in de bestemmingsreserve en dus ook voor het toekomstig groot onderhoud, op basis van een meerjarig onderhoudsplan, aan het sportcentrum Malden. De bedragen hebben inderdaad met elkaar te maken.
40
DGH
Lagere doorberekende uren aan ondersteuning College € 131.000,Wat is hier de oorzaak van?
In 2023 is zowel de vacature van de strategisch adviseur als ook de functie van de bestuursondersteuner niet ingevuld. Hierdoor zijn de begrote doorberekende ambtelijke uren (2468 uren x uurtarief) niet doorberekend aan dit product. Hierdoor is een onderuitputtingsvoordeel op dit product ontstaan van € 131.000.
19
DGH
€ 94.123,- onttrekking dubieuze vorderingen sociaal domein Wat is hier de oorzaak van?
De onttrekking van € 94.123 op de post dubieuze debiteuren sociaal domein ontstaat doordat verwacht wordt dat met name diverse Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ) leningen niet terug ontvangen worden. Alle openstaande vorderingen worden individueel beoordeeld.
118
DGH
Restant lening Passelegt, deze lening had in 2010 afgelost moeten zijn. Stichting Sportaccommodatie Passelegt heeft in de jaren tm 2014 Wat is de oorzaak dat deze lening nog openstaat?? regelmatig te maken gehad met een exploitatietekort. Hierover zijn Wat gaat het college ondernemen om deze vordering te innen? destijds afspraken gemaakt en ook is er extra subsidie verstrekt. In de Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk donderdag 20 juni vóor 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op maandag 24 juni uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox bij het desbetreffende agendapunt
Technische vragen integrale commissie 27 juni 2024 Programma- en productenrekening 2023 en Kadernota 2025-2028 Pag.
Fractie
Vraag
Antwoord correspondentie van destijds wordt niet gesproken over de lening. Of en welke afspraken er zijn gemaakt om de lening niet te innen is ons niet duidelijk. Wel wordt ieder jaar aan Sporthal Passelegt een schuldrestant overzicht verstrekt en dit wordt ondertekend retour ontvangen zodat de vordering (lening) niet wordt betwist. De gemeente en de stichting onderzoeken welke mogelijkheden er zijn zodat de lening afgelost gaat worden.
118
DGH
Zo ook de geldlening aan het tweede huis in Nederasselt. De verschuldigde rente is een subsidie die de stichting krijgt, staat deze subsidie vermeld in de kolom Subsidies of is het een stille gift, welke niet zichtbaar is in de jaarrekening?
In de overeenkomst van geldlening van Stichting ‘Het Tweede Huis’ is in artikel 2 opgenomen ‘dat de rente wordt verrekend met een subsidie ter grootte van de verschuldigde rente’. Als zekerheid van deze geldlenig is een hypotheekakte opgemaakt. Het rentebedrag maakt onderdeel uit van de exploitatie en is begroot overeenkomstig de BBV regelgeving als kapitaallasten. Deze exploitatielasten maken onderdeel uit van Programma 1 Sociale Leefomgeving en zijn daardoor niet zichtbaar in de programmarekening. In de productenrekening zijn deze lasten terug te vinden op het product ‘Opvang en beschermd wonen’ en zijn daarmee ‘geen stille gift’.
Kadernota 2025-2028 6
5/7
PvdA
Bij ‘besparing bijdrage sociale en culturele activiteiten’ staat dat er geen concrete uitvoeringsplannen zijn. Wat is de reden dat deze er niet zijn?
Voor sociale en culturele activiteiten zijn de bestaande (subsidie)budgetten toereikend.
PvdA
In het financiële overzicht zien we de gevolgen van het uitvoeringsplan ‘Iedereen doet mee 2023-2026’ niet terug. Wel wordt verwezen naar het uitvoeringsplan. In de kadernota van 2024 hebben we € 30.000 structureel beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan. Blijft dit dus
Ja, dit blijft ongewijzigd en binnen de beschikbare middelen en daarmee dus toereikend.
Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk donderdag 20 juni vóor 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op maandag 24 juni uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox bij het desbetreffende agendapunt
Technische vragen integrale commissie 27 juni 2024 Programma- en productenrekening 2023 en Kadernota 2025-2028 Pag.
Fractie
9
PvdA
18
PvdA
Vraag ongewijzigd en hiermee binnen de beschikbare middelen? En is dat toereikend? Het beleid is dat we de duurzaamheidsopgaven binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget uitvoeren. Mogen we deze middelen vrij besteden voor duurzaamheidsdoeleinden of heeft het Rijk vastgesteld welke projecten wij als gemeenten moeten uitvoeren? M.a.w. welke mate van beleidsvrijheid hebben wij met deze budgetten?
Er wordt in de regio samenwerkt als het gaat om datagedreven werken. Data wordt benut voor sturing, monitoring en verantwoording. In welke mate wordt sturing toegepast en wat moeten we ons hier bij voorstellen?
Antwoord
Middelen zoals die voor energie-armoede en voor de lokale isolatieaanpak zijn respectievelijk bedoeld voor het toepassen van energiebesparende maatregelen of om als subsidie te verlenen. Het Rijk geeft daar ook bij aan hoe hoog het percentage mag zijn dat wordt besteed aan de uitvoering van een aanpak. Voor het overige mogen we die aanpak dan zelf invullen. De CDOKE-middelen zijn juist niet bedoeld voor maatregelen, maar alleen voor het inhuren van adviseurs of extra capaciteit voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Door onze data op een effectievere manier in te zetten, krijgen we als gemeente meer inzicht in bestaande vraagstukken. Datagedreven sturing houdt in dat we eerder geformuleerde doelen of beleid (bij)sturen op basis van verzamelde en geanalyseerde data. Momenteel vindt deze sturing nog beperkt plaats, maar we gebruiken onze data al voor enkele vraagstukken binnen het sociaal domein. Hierbij verklaren en onderbouwen we waarom iets gebeurt en kijken we naar de impact die ze zouden hebben op het bestaande beleid.
Vragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk donderdag 20 juni vóor 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op maandag 24 juni uiterlijk 17.00 uur via publicatie op notubox bij het desbetreffende agendapunt