Beantwoording technische vragen Integrale Commissie 31 oktober 301024
Tekst van het document
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag. 28
Fractie Vraag
Antwoord
DGH
Het bedrag komt voort uit de Programmabegoting 2025 van de BVODRAN. Daarin staan de bijdragen van de gemeenten opgenomen. Deze worden overgenomen in de begroting van de gemeente Heumen.
Tabel nieuw beleid, BVO-Dran bedragen van meer dan € 60.000,minus. Hoe komt dit bedrag tot stand? Is het resultaat van buurtvervoer hierin meegenomen?
De gemeentelijke bijdrage aan de BVO-Dran is ter dekking van de kosten voor het vraagafhankelijk vervoer, routevervoer en overheadkosten van de Dran. Meerjarig stijgt de bijdrage aan de BVO-Dran, maar minder hard dan we eerder verwachtten.
47
DGH
Stelpost prijsontwikkeling, met welk percentage wordt hier gerekend? Is dat ieder jaar hetzelfde percentage?
Binnen de gemeente Heumen is lokaal vrijwilligersvervoer (Buurtvervoer Heumen) beschikbaar. De verwachting is dat het gebruik van dit vervoer blijft toenemen. De jaarlijkse toename van het vraagafhankelijk vervoer is hierdoor meerjarig bijgesteld. Hierdoor is de toekomstige bijdrage aan BVO-Dran minder hoog dan eerder verwacht. Het resultaat van het buurtvervoer is hierin dus meegenomen. Het percentage voor prijsontwikkeling is gebaseerd op de meest recente cijfers van het Centraal Planbureau die beschikbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Dit percentage is opgenomen in de meicirculaire van het gemeentefonds en overgenomen in de gemeentelijke begroting. Voor de komende jaren gelden de volgende percentages: 2,3% in 2025, 2,6% in 2026 en 2027, en 2,5% in 2028. Deze percentages worden jaarlijks bijgesteld op basis van de Nederlandse inflatiecijfers. Daarnaast worden vanuit de algemene uitkeringen middelen aan de stelpost prijsontwikkeling toegevoegd.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
1
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Antwoord
89
DGH
Leges moeten kostendekkend zijn, is mijn redenatie goed? Als dat zo is dan hebben wij hier een gat in de begroting van € 200.000, - klopt mijn denkwijze?
116
DGH
Tabel incidentele lasten en baten, hoe verklaar ik deze met de aanvulling van het addendum?
94
DGH
Vuurvogel 1 aangevraagd krediet, € 50.000,-. Zijn dit de sloopkosten en kosten voor het opstellen van bestemmingsplan? Waarom zijn deze kosten ingeboekt als er nog geen besluit is genomen?
41
DGH
Onder “Communicatie” staat: "we communiceren via diverse kanalen (website, digitale nieuwsbrief, sociale media, beeld, gemeentepagina) en het is duidelijk voor inwoners hoe zij zelf in contact kunnen komen met de gemeente". Dit betreft echter alleen onze inwoners die digitaal ervaren zijn. Is het juist dat ik in de begroting een traject mis om ook de nietdigitale inwoners van onze inclusieve samenleving te bereiken?
Leges mogen (niet moeten) maximaal kostendekkend zijn, wat betekent dat de gemeente alleen de kosten van de dienstverlening in rekening mag brengen en geen extra opbrengsten mag genereren. Momenteel is de kostendekkendheid lager dan 100%, wat inhoudt dat niet alle kosten worden doorberekend aan de aanvragers. Dit leidt tot een tekort van €200.000, dat de gemeente op een andere manier binnen de begroting wordt opgevangen. Het addendum bevat de herziene tabel met juiste informatie over de budgetten die volgens de wet- en regelgeving een incidenteel karakter hebben. Wij hebben in eerdere versie met onjuiste veronderstellingen t.a.v. het berekenen van personele lasten gewerkt. Voor Vuurvogel 1 en 2 is via programmabegroting 2022 een (voorbereidings-)krediet aangevraagd van € 175.000 waarvoor € 50.000 was bestemd voor Vuurvogel 1. Van dit krediet zijn de div. onderzoekskosten (o.a. cultuurhistorische waarde en quickscan) betaald. Bij het openen van een evt. grondexploitatie zullen deze kosten worden opgenomen in de grondexploitatieberekening. Zonder hiervoor extra middelen te vragen houden wij vanzelfsprekend en op verschillende manieren rekening met het bereiken van de niet-digitale inwoner. Voorbeelden hiervan zijn: • Op gebied van niet-digitale communicatie hebben we ons katern in het huis-aan-huisblad (gemeentenieuws) en de Topic.
Deze zijn ook altijd beschikbaar bij de receptie van het gemeentehuis en via o.a. Bibliotheek. Alle nieuwsartikelen staan daarin en bij deze artikelen zetten we altijd de mogelijkheid om te bellen of voor het ophalen van informatie aan de receptie;
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
2
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Addend um
Fractie Vraag
DGH
Wat zijn de bedragen die gereserveerd zijn voor het VCM vanaf 2025, 2026 en 2027?
Antwoord • Ook besteden we aandacht aan diverse vormen van ondersteuning zoals de formulierenbrigade of bv het inlooppunt waar inwoners laagdrempelig binnen kunnen lopen met vragen over verschillende onderwerpen; • Ook het aanmelden voor evenementen kan vrijwel altijd ook telefonisch. Ook kunnen inwoners die niet-digitaal vaardig zijn formulieren die op de site staan ook altijd geprint toegestuurd krijgen. De Burgerpeiling die nu uitstaat bijvoorbeeld kunnen inwoners ook opvragen bij het onderzoeksbureau zodat ze deze op papier ontvangen; • Vanuit dienstverlening is de niet-digitale doelgroep ook in beeld. We zetten in op digitaal maar bieden altijd een niet-digitaal alternatief. Ons KCC helpt mensen aan de balie of telefonisch. Inwoners kunnen bijvoorbeeld ook via die weg een melding maken als ze er met verbeterdebuurt.nl niet uitkomen; Als er signalen zijn van mensen die ergens tegenaan lopen of een nietdigitaal alternatief missen dan ontvangen we die graag. Dan kunnen we gericht kijken hoe deze doelgroep nog beter bereikt kan worden. Genoemde bedragen zijn de lagere kapitaallasten die voortvloeien uit de temporisering van project Vitaal centrum malden. Door bepaalde projecten binnen dit plan later uit te voeren worden er afschrijvings- en rentelasten bespaard voor de genoemde jaren.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
3
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Antwoord Huidige planning Investering Kapitaallasten in begroting
2025 1.350.000 21.595
2026 2.101.000 72.015
2027 2.101.000 357.125
2028
Temporiseren Investering Nieuwe kapitaallasten
2025 1.120.000 18.145
2026 400.000 39.600
2027 2.101.000 221.955
2028 1.901.000 356.850
3.450
32.415
135.170
25.150
Verschil/voordeel
22
PvdA
0 382.000
Hoe wordt volgens deze begroting bij het stimuleren van beweging Het budget van SPUK GALA wordt besteed aan de integrale aanpak op het en gezonde leefstijl concreet uitvoering gegeven aan ‘een integrale gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis’, Met de raadsmededeling van september 2023 bent u reeds hierover anders dan het promoten van het belang van vrijwilligerswerk geïnformeerd. Binnen de Brede SPUK-regeling is gekozen voor een (‘Wat gaan we daarvoor doen’ op pagina 25). systeem van drie inhoudelijke hoofdthema’s die vervolgens bestaan uit 15 verschillende onderdelen. De onderdelen zijn gebundeld om het nastreven van integraliteit en onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen te benadrukken. De regeling kent de volgende hoofdthema’s en onderdelen: Sport, bewegen en cultuur - Lokaal Sportakkoord; - Brede Regeling Combinatiefuncties. Gezondheid en Sociale Basis - Terugdringen Gezondheidsachterstanden; - Kansrijke Start; - Mentale Gezondheid; - Aanpak overgewicht en obesitas;
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
4
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
27
Fractie Vraag
PvdA
Antwoord
- Valpreventie; - Leefomgeving; - Opgroeien in een Kansrijke Omgeving en Vroegsignalering alcoholproblematiek; - Versterken sociale basis; - Mantelzorg; - Eén tegen Eenzaamheid; - Welzijn op recept. Ondersteunende onderdelen - Versterking kennis- en adviesfunctie GGD; - Coördinatiekosten regionale aanpak preventie. Op al deze onderdelen wordt inzet gepleegd. Binnen het hoofdonderdeel Gezondheid en Sociale Basis heeft het Rijk 5 ketenaanpakken als prioriteit benoemd: Kansrijke Start, Gezonde leefstijl interventies Volwassen, Kind naar Gezond Gewicht, Valpreventie en Welzijn op Recept. In de samenwerking rondom de thema’s wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande netwerken met interne en externe partners. Onderdelen daarvan zijn belegd bij samenwerkingspartners zoals Synthese, de GGD en zorgpartijen zoals het Gezondheidscentrum en fysiotherapiepraktijken. We werken daarbij domein overstijgend en zetten in op het faciliteren, intensiveren en versterken van deze integrale samenwerking. De lasten voor jeugdbescherming (T6821) worden in 2025 begroot Vanaf 2023 geldt voor gemeenten een verfijnde IV3-indeling van de op €35.352. In 2024 werden deze (T682A) nog begroot op taakvelden voor Jeugd en Wmo. IV3 staat voor ‘Informatie van derden’ en €969.638.
Waardoor ontstaat dit verschil? is een wettelijk verplichte structuur die de gemeente moet gebruiken bij het opbouwen van de begroting.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
5
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Antwoord
Als gevolg van een landelijke enquête naar de verfijning, wordt de indeling van Wmo en Jeugd opnieuw gewijzigd per 2025. Deze wijzigingen worden gedaan om: • Onduidelijkheden uit de verfijning in 2023 weg te nemen • Zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere informatieuitvragen in het sociaal domein • De Hervormingsagenda Jeugd van de juiste informatie te voorzien Voor de Programmabegroting 2025 is het verplicht de nieuwe gedetailleerde taakvelden Wmo en Jeugd te gebruiken. Per saldo wijzigt het totaal van de begrote kosten niet door deze wijzigingen. Helaas zorgt dit ervoor dat de vergelijkbaarheid van de cijfers uit het verleden lastiger wordt.
27
PvdA
De lasten voor de wijkteams (T6200) worden voor 2025 begroot op €0. In 2024 werden deze lasten nog begroot op €956.581. Waardoor ontstaat dit verschil?
Alleen de kosten voor kinderbeschermingsmaatregelen OTS (ondertoezichtstelling )en Voogdij mogen nog onder taakveld 682A worden geboekt. Vanaf 2023 geldt voor gemeenten een verfijnde IV3-indeling van de taakvelden voor Jeugd en Wmo. IV3 staat voor ‘Informatie van derden’ en is een wettelijk verplichte structuur die de gemeente moet gebruiken bij het opbouwen van de begroting. Als gevolg van een landelijke enquête naar de verfijning, wordt de indeling van Wmo en Jeugd opnieuw gewijzigd per 2025. Deze wijzigingen worden gedaan om: • Onduidelijkheden uit de verfijning in 2023 weg te nemen
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
6
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Antwoord • Zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere informatieuitvragen in het sociaal domein • De Hervormingsagenda Jeugd van de juiste informatie te voorzien Voor de Programmabegroting 2025 is het verplicht de nieuwe gedetailleerde taakvelden Wmo en Jeugd te gebruiken. Per saldo wijzigt het totaal van de begrote kosten niet door deze wijzigingen. Helaas zorgt dit ervoor dat de vergelijkbaarheid van de cijfers uit het verleden lastiger wordt.
32
PvdA
Taakveld 6.2 is komen te vervallen in de nieuwe wettelijke structuur die de gemeente moet hanteren. Er komt een Mobiliteitsplan waarin het onder meer zal gaan over Het nieuwe Mobiliteitsplan bestaat uit twee onderdelen, te weten een de knelpunten op de Broekstraat, beleidsdeel en een uitvoeringsprogramma. Schoonenburgseweg/Hoogstraat, Looistraat en Rijksweg. Er wordt In het beleidsdeel worden de visies en de ambities neergezet die al jaren gepoogd iets aan de verkeerssituatie te doen. Welke gemeente Heumen heeft voor mobiliteit in de periode 2025 tot 2040. (nieuwe) mogelijkheden biedt een Mobiliteitsplan bovenop de Deze ambities dienen ook als input richting andere overheden zoals de inspanning die de afgelopen jaren is gedaan op dit thema? provincie Gelderland en dienen aan te sluiten op de Omgevingsvisie. Binnen het beleidsdeel willen we over o.a. de volgende vraagstukken een visie vormen: - Op welke wijze willen we fietsgebruik verder stimuleren? - Willen we deelvervoer concepten faciliteren in onze gemeente? - Willen we lage parkeernormen toepassen in onze gemeente om autobezit te beperken? - Willen we de verkeersveiligheid verbeteren en op welke locaties?
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
7
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Antwoord - Willen we een verdere uitbreiding van 30 km/h op onze wegen binnen de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom? - Willen we Hubs ontwikkelen binnen onze gemeente waar automobilisten kunnen overstappen op OV?
35
PvdA
Het uitvoeringsprogramma m.b.t. de energie-opgave stond vorig jaar ook op de programma begroting voor 2024. Nu is er aan toegevoegd dat de opgave alleen gerealiseerd kan worden als ook op alle domeinen binnen de gemeente hier vorm aan gegeven wordt. Was dit in 2024 niet het geval, en als dat zo is: bij welke domeinen speelde dit? Waarin verschilt deze actie ten opzichte van vorig jaar?
62
PvdA
Bij de wegen wordt bij de risico’s aangegeven dat het onderhoudsniveau ‘laag’, en dit strookt niet met de toegankelijkheidswensen en inclusieve samenleving en veiligheid.
Het uitvoeringsprogramma moet een maatregellijst opleveren, waarin maatregelen worden vastgelegd die wij de komende jaren wil uitvoeren op wegen in ons eigen beheer en die passen in onze ambities. Het uitvoeren van de infrastructurele verkeersmaatregelen vindt zoveel mogelijk plaats in combinatie met onderhoudsprojecten vanuit onze meerjarenplanning voor integraal beheer openbare ruimte. Het gaat hier om 2 verschillende zaken. In 2024 is een uitvoeringsplan opgesteld dat voornamelijk is bedoeld als managementinformatie en in kaart heeft gebracht welke taken op het gebied van de energietransitie er op ons afkomen, welke formatie daarvoor aanvullend nodig is en welk budget daarvoor beschikbaar is. Het uitvoeringsprogramma energietransitie dat in 2025 zal worden opgesteld bevat uit te voeren projecten met een goed afgebakende doelstelling per project, acties per project en een langere termijnplanning (4 jaar), met een doorkijk naar 2030 en 2050. In dit programma zal ook worden meegenomen welke andere werkvelden dan duurzaamheid een rol spelen bij het bereiken van onze ambitie op het gebied van de energietransitie. Dit zijn veiligheidsrisico’s zoals bijvoorbeeld valgevaar op onze open verhardingen van tegels, straatstenen, klinkers, enz. waarbij we veelal te maken hebben met oneffenheden van bijv. wortelopdruk, verzakkingen
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
8
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Antwoord
De risicoaansprakelijkheid is helder, maar over welke veiligheidsrisico’s gaat het hier?
64
PvdA
78
PvdA
80
PvdA
enz. Op onze gesloten verhardingen van asfalt en beton speelt er een veiligheidsrisico als gevolg van bijvoorbeeld gaten, rijsporen, stroefheid, afbrokkelende randen, hoogteverschillen, slechte wegmarkeringen, enz. waardoor ongevallen kunnen ontstaan en we aansprakelijk kunnen zijn. We lezen dat het GSP en LOP herzien gaan worden, nu de In de raadsmededeling van 17 april 2024 is een procedure aangegeven omgevingsvisie gereed is. Zijn deze herzieningen voor het opstellen van de programma’s in het kader van de collegebevoegdheid, of gaat dit naar de raad in 2025? Omgevingsvisie. Na het collegebesluit om een programma op te stellen, informeert het college de raad via een raadsmededeling. We zien een groei van bijna 3,6 FTE in 2025. Welke afdelingen Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: krijgen versterking? En is dit alleen voor het uitvoeren van 1. Extra formatie bij de Griffie (1,89 fte) via apart raadsbesluit. wettelijke taken? 2. Daarnaast is vanuit de kadernota 2025 aan formatie toegevoegd en verwerkt in begroting 2025: 0,67 fte wet inburgering (wettelijke taak) 0,67 fte salarisadministratie tijdelijk t/m 2025 (wettelijke taak). Er wordt gewerkt met een regionale strategische I-agenda.
Als AI is momenteel geen onderdeel van de regionale strategische I-agenda raad zijn we geïnformeerd over de snelheid van de ontwikkelingen vanwege de nog in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving. Om de rondom AI. strategische I-agenda beheersbaar te houden, ligt de focus op Waarom is AI geen onderdeel van deze I-agenda van de regio? werkplekinrichting en kantoorautomatisering, zoals de implementatie van Op basis waarvan is de keuze gemaakt om enkele jaren uit te Microsoft365. Hoewel we elkaar in de regio op de hoogte houden en trekken voor het opdoen van ervaring om tot een afwegingskader kennis delen over AI, wordt dit niet regionaal aangepakt vanwege de te komen? Is meer snelheid (in de regio) niet besproken om de verschillende bestuurlijke en politieke ambities. De keuze om enkele jaren ontwikkelingen bij te benen en risico’s op negatieve consequenties uit te trekken is gebaseerd op de behoefte aan een realistische, gezonde te verkleinen? Hoe wordt hier in de regio over gedacht? en zorgvuldige ambitie en visie op het gebruik van data en AI. Daarbij zijn er al richtlijnen voor het gebruik van AI en volgen we de landelijke en regionale adviezen.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
9
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
83/84/R V
PvdA
114/ 78
PvdA
114/ 92
PvdA
153/154
PvdA
156
PvdA
Antwoord
In de begroting is het uitgangspunt m.b.t. de heffing van de ozb In de concept Programmabegroting 2025-2028 zijn de financiële zodanig geformuleerd, dat de ozb (voor woningen) alleen uitkomsten van het addendum nog niet verwerkt omdat ze er nog niet verhoogd zou worden met de extra opbrengst in verband met waren.Na overleg met onze toezichthouder, de provincie, is afgesproken nieuwbouw. Waarom lezen we hier niets over indexatie, ook niet dat de uitkomsten van het addendum zullen worden opgenomen in het in de tabel met verwachte opbrengsten, terwijl dit wel in het raadsbesluit. Een achtste beslispunt is toegevoegd aan het raadsbesluit: raadsvoorstel staat (verhoging van 3,2%)? Nu lijkt het alsof we met ‘In te stemmen met de financiële effecten van het addendum en deze te het raadsvoorstel de begroting direct amenderen. Kunnen we dit verwerken als onderdeel van de programmabegroting 2025-2028 als zo correct vaststellen? eerste begrotingswijziging 2025’. Hiermee wordt een correct besluit In het raadsvoorstel staat ook (beslispunt 2, tweede en derde genomen. De verhoging van de OZB-opbrengsten is van toepassing op het punt) dat het gaat om een verhoging van de OZB-opbrengsten begrotingsjaar 2025 en heeft geen terugwerkende kracht. Daarmee is uw voor 2024. Gaat het hier om indexatie met terugwerkende kracht? constatering juist dat het jaartal 2024 jaar 2025 had moeten zijn.
De grondslag omvang personeelsformatie in 2025 is 122,16 FTE. In Het getal van 122,16 FTE is het juiste. Het getal van 119,6 FTE is onjuist. de begroting (p. 78) staat 119,6 FTE genoemd. Kan het verschil Excuses hiervoor. tussen deze twee getallen geduid worden? Bij de financiële kaders en uitgangspunten staan het aantal De genoemde aantallen woonruimten op blz. 114 zijn ontleend aan de woonruimten genoemd. Is hierin de zachte plancapaciteit niet uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de meimeegenomen? De getallen lopen niet gelijk op met de indicatieve circulaire 2024. Hierbij is een groei van 55 woningen (en 100 inwoners) planvoorraad van pagina 92. per jaar voorzien. De genoemde aantallen op blz. 92 zijn indicatief en nog aan verandering onderhevig. Waarom staan de tarieven voor 2025 (nog) niet overal ingevuld? De te verwachten kosten en opbrengsten worden bij de De opbrengsten en kosten stellen we nu wel vast in de begroting. begrotingsbehandeling vastgesteld. De definitieve tarieven voor de heffing van belastingen en leges 2025 worden bij een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van december 2024. Op pagina 156 van de programmabegroting 2025 – 2028 zijn Tot en met 2023 was de titel van de bijlage in de programmabegroting alleen de subsidies van vrijwilligersorganisaties opgenomen.
Waar ‘Overzicht van de jaarlijkse subsidiebudgetten; subsidieontvangers’. In
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
10
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag in de programmabegroting staan de subsidies voor professionele partijen, zoals de bibliotheek en Synthese?
Antwoord 2024 was de titel van de bijlage ‘subsidieontvangers vrijwilligersorganisaties’ zodat ‘de bibliotheek en Synthese’ en andere professionele organisaties die niet gerund worden door vrijwilligers geen onderdeel meer uitmaken van deze lijst. De subsidie aan de bibliotheek maakt onderdeel uit van objectnr. 5600 media. Op pagina 27 is aan de kostenkant van de begroting € 418.000 opgenomen voor dit objectnummer. Onderdeel van deze kosten is de subsidie aan de bibliotheek. De subsidie aan Synthese maakt onderdeel uit van objectnr. 6100 media. Op pagina 27 is aan de kostenkant van de begroting € 1.938.000 opgenomen voor dit objectnummer. Onderdeel van deze kosten is de subsidie aan de Synthese. Volledigheidshalve treft u hierna de lijst met subsidies aan professionele organisaties aan. Vanaf 2026 zullen het overzicht integraal aanbieden.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
11
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Antwoord Kostenplaats 4438041 Incidentele subsidies 4438071 Subsidie BIZ winkelcentrum Malden 4420091 Subsidie KION 4420091 Subsidie KION 4380066 Advies kosten algemeen 4438001 Stichting OBGZ 4438057 Ouderenw.Malderburch 4438085 Jongerenwerk Synthese 4438002 Subsidie Indigo Gelderland 4438025 Algemeen maatschappelijk werk 4438007 Subsidie MEE cliëntondersteuning 4438053 Subsidie Mantelzorg Heumen 4438034 Subsidie vluchtelingenwerk 4438003 Subsidie stichting Leergeld 4438006 Subsidie inloopfunctie GGZ 4438005 Subsidie prenatale voorlichting
156
PvdA
Hoeveel subsidie krijgen de bibliotheek en Synthese in de jaren 2025 tot en met 2028?
43
DKC
Voortvloeiend uit hoofdstuk “wat willen we bereiken?” Worden aantal lokale thema’s aangehaald: “veilig buitengebied, jongerenoverlast en zorg en veiligheid”. In het hoofdstuk “wat gaan we daarvoor doen?” Vinden we daar niet veel over terug. (P44 t/m 46). Kunt u dit duiden?
Begroot
Toelichting Subsidies St Rijk van Nijmegen en STG BIZ winkelcentrum 23.100,00 Malden ivm coordinator 50.000,00 114.000,00 31.651,00 27.364,00 Subsidie buurtsportcoach Synthese 353.975,00 153.236,00 172.502,00 3.566,00 109.213,00 Betreft subsidie Stg Sterker 22.532,00 131.075,00 30.949,00 22.000,00 30.198,00 6.017,00
De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie van € 354.000, en Synthese € 552.000. Synthese ontvangt deze subsidie als lumpsum voor haar activiteiten, zonder verdere uitsplitsing in de gemeentelijke begroting. De activiteiten en kostenverdeling van Synthese zijn opgenomen in hun eigen begroting. Veilig buitengebied Het proces veilig buitengebied is een netwerksamenwerking welke bestaat uit publiek en private partners. Het is een blijvend warm netwerk waarbij alle stakeholders samenwerken aan een schoon, heel en veilig buitengebied. Per kwartaal hebben we een stakeholdersoverleg en we hebben gezamenlijk een uitvoeringsplan opgesteld waar concrete acties in
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
12
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Antwoord zijn opgenomen. Deze publiek private samenwerking richt zich specifiek op preventieve maatregelen. Een voorbeeld van een preventieve maatregel is het verhogen van de meldingsbereidheid. Jongerenoverlast Het implementeren van het 7-stappenmodel. Dit is een aanpak dat samenwerkende partners helpt om jeugdgroepen goed in beeld te krijgen en aan te pakken.
87
DKC
31
DKC
In 2025 gaat het afvaltarief voor huishoudens omhoog. Voor de jaren daarna (t/m 2028) niet. Ligt het niet voor de hand dat de kosten na 2025 verder gaan stijgen? Cultuur en vaardigheden: Welke specifieke stappen worden ondernomen om de cultuur, vaardigheden en gedeelde waarden
Zorg en veiligheid Vaak zijn er veel hulpverleners betrokken bij complexe casuïstiek. Een aanpak volgens het AVE-model zorgt dat iedereen werkt met een gezamenlijk plan van aanpak, weet wie welke rol heeft en wanneer er opgeschaald, maar ook afgeschaald moet worden. Deze werkwijze dient zowel door het sociaal domein als door veiligheid omarmd te worden (verbinden zorg en veiligheid) en wordt regionaal in Gelderland-Zuid door alle gemeenten geïmplementeerd. Ook intern is er een bestuurlijk afstemmingsoverleg met de portefeuillehouders Veiligheid en Zorg en Welzijn. De tarieven voor afvalstoffenheffing worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het is niet mogelijk om al een inschatting van de verwachte stijging te maken. Zoals aangegeven zijn we gestart met het opnieuw inrichten van het werkproces ‘Verkennen & begeleiden ruimtelijke initiatieven’ zodat de processtappen, taken en rollen helder zijn. Het vroegtijdig participeren
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
13
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag binnen de organisatie te ontwikkelen, zoals aanbevolen door de rekenkamer?
32
DKC
Oplossingsrichtingen: Welke oplossingsrichtingen worden overwogen voor de genoemde knelpunten en sluipverkeer? Langetermijnvisie: Hoe past het nieuwe Mobiliteitsplan binnen de bredere lange termijnvisie voor de gemeente Heumen? Wat zijn de verwachte impact en veranderingen op de mobiliteit in de toekomst?
Antwoord van initiatiefnemers en belanghebbenden en het (meer) integraal voorbereiden van besluiten staan hierbij centraal. De processtappen die we aanpassen voeren we in de praktijk ook uit, waarbij de medewerkers al doende leren en daarbij door een coach worden begeleid. Het nieuwe Mobiliteitsplan bestaat uit twee onderdelen, te weten een beleidsdeel en een uitvoeringsprogramma. Binnen het beleidsdeel willen we over oa volgende vraagstukken een visie vormen: - Op welke wijze willen we fietsgebruik verder stimuleren? - Willen we deelvervoer concepten faciliteren in onze gemeente? - Willen we lage parkeernormen toepassen in onze gemeente om autobezit te beperken? - Willen we de verkeersveiligheid verbeteren en op welke locaties? - Willen we een verdere uitbreiding van 30 km/h op onze wegen binnen de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom? - Willen we Hubs ontwikkelen binnen onze gemeente waar automobilisten kunnen overstappen op OV?
Het uitvoeringsprogramma moet een maatregellijst opleveren, waarin maatregelen worden vastgelegd die wij de komende jaren wil uitvoeren op wegen in ons eigen beheer en die passen in onze ambities. Het uitvoeren van de infrastructurele verkeersmaatregelen vindt zoveel mogelijk plaats in combinatie met onderhoudsprojecten vanuit onze meerjarenplanning voor integraal beheer openbare ruimte. Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
14
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
32
DKC
Aanvullend op genoemde bestaande oorzaken knelpunten graag duiding op het (te maken) plan voor de verkeersafhandeling Kanaalzone. Gaat het verkeer voor een groot deel via de Droogsestraat of is er een concrete andere route in het verschiet?
34
DKC
Ongediertebestrijding. Hoe effectief zijn de genoemde rattenvallen in vergelijking met het eerder gebruikte gif? Op hoeveel plaatsen kunnen rattenvallen worden ingezet, gezien het budget van €10K?
34
DKC
Ongediertebestrijding. Is de ontheffing van de provincie inmiddels ontvangen zodat na 1-1-2025 de ratten kunnen worden bestreden?
Antwoord Voor sluipverkeer zijn er op voorhand geen concrete oplossingsrichtingen te benoemen die bekeken worden om de negatieve effecten hiervan in te perken. Maar bij de beoordeling en prioritering van maatregelen zal dit wel een toetsingscriterium zijn. Keuzes die invloed hebben op de afwikkeling van de Kanaalzone worden meegenomen in de besluitvorming rond project Kanaalzone. Uitgangspunt is hierbij dat bestaande infrastructuur zoveel mogelijk wordt benut.
De rattenvallen zijn maar beperkt effectief, want een rat is nieuwsgierig maar ook heel slim. Het zijn vooral jonge ratten die zich gemakkelijker laten vangen met een val dan oudere volwassen ratten. Rattenvallen kunnen in principe overal ingezet worden, dat mag een particulier ook doen. Een combinatie van de diverse methoden is het meest effectief. Het aangevraagde extra budget is bedoeld voor aanschaf van alternatieve middelen zoals bijvoorbeeld een warmtebeeldcamera, een geweer en munitie waarmee we de ratten af kunnen schieten. De verwachting is dat t.z.t. al het nu nog toegelaten rattengif door het C.T.B.G. in zijn geheel verboden zal gaan worden, dus vandaar dat we hierop voorsorteren. Ook hier speelt duurzaamheid een grote rol. De ontheffing wordt zo kort mogelijk voor de datum van 1-1-2025 aangevraagd zodat de geldigheid ervan maximaal benut kan worden. De concept aanvraag is in bewerking.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
15
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Antwoord
21
DKC
Eén organisatie voor welzijnswerk. Hoe wordt de samenwerking met Synthese en het Sociaal Team Heumen geëvalueerd en aangepast indien nodig?
21
DKC
Sociale kaart. Hoe wordt de effectiviteit van de nieuwe sociale kaart gemeten en gewaarborgd dat deze daadwerkelijk helpt om voorzieningen toegankelijker te maken voor inwoners?
22
DKC
Participatiewet in Balans. Hoe wordt de balans bewaakt tussen bestaanszekerheid en participatie in de uitvoering van de Participatiewet in Balans?
Naast de werkateliers die we gezamenlijk met Synthese en medewerkers van het sociaal team organiseren is er in casuïstiek en diverse overleg7gen zoals het preventienetwerk jeugd veel contact tussen Synthese en het sociaal team. Hieronder wordt de samenwerking ook geëvalueerd. Dit onderwerp is ook opgenomen in de monitor sociaal domein. De effectiviteit van de website doeninheumen.nl met de nieuwe activiteitenkalender en sociale kaart wordt gemeten door middel van een kwantitatieve monitoring via Google Analytics. Met de zeven partners van de Regionale Digitale Samenwerking wordt vastgesteld wat moet worden gemeten om zicht te krijgen op de effectiviteit. In de toekomst kan aanvullend ook gekozen worden voor een kwalitatieve monitoring, om de klanttevredenheid te meten. De Participatiewet in Balans is ontworpen om de balans tussen bestaanszekerheid en participatie te verbeteren en om de menselijke maat nadrukkelijker naar voren te laten komen in gemeentelijke dienstverlening. De uitvoering van gemeente Heumen werkt al jaren nadrukkelijk met oog voor de menselijke maat. De inwoner wordt door een vaste consulent begeleid. Hierdoor kennen wij onze inwoner en heeft de inwoner een vast, laagdrempelig aanspreekpunt. De aangeboden participatie activiteiten zijn gericht op zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Het aanbod wordt individueel vormgegeven.
Deze persoonlijke benadering maakt het mogelijk om oog te houden voor behoefte en voor het doenvermogen van de inwoner. Via maatwerk onderzoeken we de specifieke mogelijkheden voor de persoon die tegenover ons zit. Voor klanten die al bekend zijn bij onze gemeente,
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
16
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Sociaal GL domein
Bij de bijeenkomst met de Rekenkamer over de quickscan Synthese, bleek dat Synthese een lumpsum ontvangt voor haar activiteiten. Hoe vind ik in de begroting terug welke bedragen voor welke activiteiten daar onder vallen?
Sociaal GL domein
In 2025 zal opbouwwerk worden ondergebracht bij Synthese, Welke vormen van welzijnswerk/participatie vallen hieronder? En waar is dit terug te vinden in de begroting?
Antwoord worden procedures vereenvoudigd. Ook dit maakt de dienstverlening laagdrempeliger. Tevens hanteren we bij onze begeleiding een integrale aanpak waarbij alle leefgebieden worden meegenomen. Dit betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar werk, maar ook naar schuldenproblematiek, gezondheid en het gezinsleven. We brengen de maatregelen uit de Participatiewet in Balans in de praktijk met het oog voor zowel bestaanszekerheid als voor participatie. In de begroting van de gemeente is de bijdrage opgenomen voor Synthese. De organisatie Synthese maakt een werkplan waar de raad over wordt geïnformeerd en daarna volgt de begroting waarin kosten en opbrengsten (onder meer de bijdrage van onze gemeente) zijn opgenomen passend binnen de subsidieafspraken . Het ondersteunen van inwoners (collectieven) bij vragen, signalen, nieuwe initiatieven en behoeften vanuit de gemeenschap en het bouwen/onderhouden van netwerken in de dorpen en wijken van de gemeente Heumen. Verder betreft het onderhouden van de samenwerking met dorpsraden, verenigingen, gemeente, woningcorporatie en politie en het leggen van verbindingen met de diverse inwoners, bewonersgroepen en professionals die er zijn. In de gemeentelijke begroting wordt op hoofdlijnen de doelstelling van de samenwerking met Synthese opgenomen, maar niet de activiteiten die de
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
17
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
21
Fractie Vraag
GL
Hervormingsagenda Jeugd: “We werken aan diverse maatregelen uit deze agenda..”. (p.21) Waar wordt dan precies aan gewerkt? Welke maatregelen betreft dit dan precies?
Antwoord organisatie verricht om deze doelstelling waar te maken. Dit alles passend binnen de financiële afspreken gemaakt met Synthese en vastgelegd in de begroting 2025. Het Regioprogramma Jeugd 2023-2028 bestaat uit zes actielijnen, zie voor een overzicht de doelenboom in de bijlage van het Regioprogramma. De maatregelen in hoofdstuk 5 van het Regioprogramma duiden de relatie met de landelijke Hervormingsagenda Jeugd, het gaat om dezelfde thema’s. We geven enkele voorbeelden waar we aan werken: Ontlasten kwetsbare gezinnen door sociale steun van informele opvoeders. Via Buurtgezinnen worden jaarlijks kwetsbare gezinnen verbonden met een steungezin in de buurt. Verstevigen pleegzorg in de regio. Hier wordt aan gewerkt door middel van een regionale campagne en het contractmanagement dat stuurt op meer inzet van pleegzorg. Lokaal organiseren we bijvoorbeeld de informatie avond over Pleegzorg voor inwoners. Het voeren van een maatschappelijke dialoog over normaliseren en het versterken van het gewone leven. Dit zijn ook thema’s van een jaarlijkse theatervoorstelling die we organiseren voor ouders en opvoeders bijvoorbeeld over Prestatiedruk of omgaan met pubers. Ouderschap versterken en de directe leefomgeving (de pedagogische basis) lokaal inrichten Het preventienetwerk jeugd geeft aandacht aan het in gesprek gaan met je kind door middel van de hand van vijf, op basisscholen.
Dit is een methode om het praten over emoties, mentale gezondheid thuis en op school al vroeg aan te leren.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
18
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
22
Fractie Vraag
GL
Sociaal GL domein
Antwoord
Aandacht voor de 18-/ 18 + problematiek zoals wij bijvoorbeeld werken met een jongerencoach van Iriszorg en de Join Us groepen. Ondersteuning vrijwilligers en verenigingen (p.22): “Wij vinden het Inwoners, vrijwilligers, (maatschappelijke) organisaties en ondersteuners belangrijk om onze vrijwilligers en verenigingen goed te kunnen voor informatie en advies over vrijwilligerswerk terecht bij ondersteunen”. Wat betekent dit concreet? Vrijwilligerssteunpunt Heumen. Deze doelgroepen stellen bijvoorbeeld vragen over het vinden van geschikt vrijwilligerswerk en lokale activiteiten, het werven van vrijwilligers, vrijwilligersbeleid, de vrijwilligersvacaturebank, de vrijwilligersverzekering, PR en communicatie, NLdoet, veiligheid, subsidie en fondsen. Het vrijwilligerssteunpunt ontwikkelt en beheert de website www.doeninheumen.nl met daarop de vrijwilligersvacaturebank en informatie over diverse aspecten van vrijwilligerswerk. Het is een online hulpmiddel dat ook wordt gebruikt voor de promotie en waardering van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerssteunpunt publiceert via de lokale media, bijvoorbeeld via het nieuws van de gemeente en Topic Magazine (vaste pagina). Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de sociale media. Vrijwilligersorganisaties ontvangen vier keer per jaar via de mail een nieuwsbrief en vier keer per jaar verschijnt er een vacatureoverzicht.
Er wordt extra aandacht gevraagd voor bestuurswerk. Hoeveel aanvragen voor initiatieven en vonkjes zijn gedaan? Er zijn per heden 18 aanvragen voor initiatieven en vonkjes gedaan. Als het budget niet volledig benut is, gaat dat geld dan naar de Niet bestede budgetten worden meegenomen in het algemene reserves? jaarrekeningresultaat van de gemeente. Bij een positief resultaat beslist In het coalitieakkoord staat dat er budget is voor vonkjes en de gemeenteraad over de bestemming van dit overschot; het toevoegen initiatieven Hoe is dit in de begroting opgenomen? aan de algemene reserve is daarbij een van de opties. Klopt, er is budget opgenomen voor de vonkjes en initiatieven onder taakveld T6100. Het begrote budget voor 2025 is € 70.000.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
19
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag. 22
Fractie Vraag GL
Antwoord
Welke maatregelen en welk budget worde besteed aan “integrale Het budget van SPUK GALA wordt besteed aan de integrale aanpak op het aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis”? gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Met de raadsmededeling van september 2023 bent u reeds hierover geïnformeerd. Binnen de Brede SPUK-regeling is gekozen voor een systeem van drie inhoudelijke hoofdthema’s die vervolgens bestaan uit 15 verschillende onderdelen. De onderdelen zijn gebundeld om het nastreven van integraliteit en onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen te benadrukken. De regeling kent de volgende hoofdthema’s en onderdelen: Sport, bewegen en cultuur - Lokaal Sportakkoord; - Brede Regeling Combinatiefuncties. Gezondheid en Sociale Basis - Terugdringen Gezondheidsachterstanden; - Kansrijke Start; - Mentale Gezondheid; - Aanpak overgewicht en obesitas; - Valpreventie; - Leefomgeving; - Opgroeien in een Kansrijke Omgeving en Vroegsignalering alcoholproblematiek; - Versterken sociale basis; - Mantelzorg; - Eén tegen Eenzaamheid; - Welzijn op recept. Ondersteunende onderdelen
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
20
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Addend GL um p. 4
Sociaal GL domein
Antwoord
- Versterking kennis- en adviesfunctie GGD; - Coördinatiekosten regionale aanpak preventie. Op al deze onderdelen wordt inzet gepleegd. Binnen het hoofdonderdeel Gezondheid en Sociale basis heeft het Rijk 5 ketenaanpakken als prioriteit benoemd: Kansrijke Start, Gezonde leefstijl interventies Volwassen, Kind naar Gezond Gewicht, Valpreventie en Welzijn op Recept. In de samenwerking rondom de thema’s wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande netwerken met interne en externe partners. Onderdelen daarvan zijn belegd bij samenwerkingspartners zoals Synthese, de GGD en zorgpartijen zoals het Gezondheidscentrum en fysiotherapiepraktijken. We werken daarbij domein overstijgend en zetten in op het faciliteren, intensiveren en versterken van deze integrale samenwerking. In het addendum wordt vermeld dat de DU bibliotheken 100k is Voor deze decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken is in 2025 en voor 2025 2026. Is dit per jaar of per twee jaar en zijn het de totale 2026 € 59,3 miljoen beschikbaar. Hiervoor is in 2025 en 2026 in totaal een uitgaven DU voor de bibliotheek? bedrag van € 59,3 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld op basis van een bedrag van € 2,95 per inwoner. Voor kleinere gemeenten waar het bedrag per inwoner leidt tot een bedrag lager dan € 100.000 wordt de uitkering aangevuld tot € 100.000.
Wat is de bestemmingsreserve voor de bibliotheek in 2024?
Op dit moment is het nog niet duidelijk wat het daadwerkelijk benodigde budget is om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Daarom reserveren we de decentralisatie-uitkering van € 100.000. De bestemmingsreserve bibliotheek is per ultimo 2024 circa € 100.000 (zie pagina 136 programmabegroting 2025 reserves en voorzieningen). Er is een aanbouw gedaan bij de bibliotheek. De aanbouw heeft geleid tot
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
21
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
64
GL
64
GL
Sociaal GL domein Addend GL um
Antwoord
afschrijvingkosten voor de gemeente. Het bedrag in de reserve is de komende paar jaren nodig om deze afschrijvingskosten af te dekken zodat het de begroting geen geld kost. In de figuur budget openbaar groen is een oranje punt opgenomen Dit betreft de geraamde onderhoudskosten voor natuurgebied De met 8040 euro, wat is dit precies? Het staat niet in de legenda. Keersluis. Deze kosten worden overigens gedekt door de destijds ingevoerde bestemmingsreserve. Jaarlijks wordt het bedrag voor onderhoud onttrokken aan de bestemmingsreserve. Wat houdt de herziening GSP en LOP in? Hoeveel budget is Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Heumen 2023 (d.d. 26 oktober hiervoor begroot? 2023) heeft de raad gevraagd hen te betrekken bij de voorbereiding en vaststelling van programma’s die een uitvloeisel zijn van de Omgevingsvisie. Deze visie schetst voor tien jaar een kader op hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente. De algemene richting wordt voor verschillende thema’s verder uitgewerkt in programma’s. Het programma Landschap en Groen is in voorbereiding en beschrijft meer in detail beleid en acties voor Landschap en Groen. Het (huidige) Landschapsontwikkelingsplan en Groenstructuurplan zullen hierin opgaan. De kosten voor het opstellen van het programma (€ 30.000) is opgenomen in de begroting 2024 en wordt dit jaar dus gebruikt.
In juli is de motie aangenomen om niet te bezuinigen op sociale en culturele activiteiten voor 25.000 euro. Waar is dit in de begroting opgenomen? Wat houdt de draaiknop: beschermd wonen maatschappelijke opvang in?
In Programma 1 (Sociale Leefomgeving), objectnummer T6100 (Samenkracht en burgerparticipatie). Vanuit de Centrumregeling “Beschermd wonen en maatschappelijke opvang” vloeien sinds 2024 de overtollige middelen terug naar de deelnemende gemeenten.
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
22
Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Integrale Commissie Begroting 31 oktober 2024 Pag.
Fractie Vraag
Antwoord
39
D66
In de programmabegroting 2024 stond voor het onderdeel “Crisisbeheersing en brandweer” 0 euro bij de post “baten”. In 2025 worden als baten voor dit onderdeel opgevoerd € 2.185.000,-. Waardoor dit verschil?
51
D66
Hier staan de baten van OZB woningen vermeld. Het lijkt erop dat de indexaties uit punt 2 van het raadsvoorstel verwerkt in de begroting. Daarnaast wordt in de raadsmededeling septembercirculaire de prijsindexatie namelijk gebruikt in de eerste tabel op pagina 5 (Draaiknoppen) om de begroting sluitend te krijgen. Zit er dan niet een dubbeltelling in de begroting?
Het gaat om bijdragen op grond van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Gemeenten krijgen voor elke opvangplek een vergoeding van het Rijk. In 2025 is deze opbrengst geraamd op € 2.150.000. Bij het vaststellen van de begroting 2024 was nog niet bekend welk bedrag voor de opvang ontvangen zou worden. De opbrengsten OZB pagina 51 zijn conform de uitgangspunten als benoemd in de paragraaf lokale heffingen (zie pagina 83 en 84): -Opbrengsten OZB woningen worden alleen verhoogd met de extra opbrengst i.v.m. nieuwbouw (areaaluitbreding) -Opbrengsten OZB niet-woningen worden, naast de extra opbrengsten i.v.m. nieuwbouw, verhoogd met inflatiecorrectie van 2,3%
Bij punt 2 staan twee inflatiepercentages: 2.3% conform de meicirculaire van 2024 en voor OZB een percentage van 3.2% gebaseerd op de CPB Macro economische Verkenningen augustus 2024. Waarom worden hier verschillende percentages gebruikt?
De OZB verhoging als benoemd onder 2 van het raadsvoorstel zijn niet nog niet verwerkt in de genoemde OZB opbrengsten (van pagina 51). Hierin zit geen dubbeltelling. Constatering is juist. Bij het bepalen van belastingtarieven, zoals voor de OZB, wordt het meest recente inflatiepercentage gebruikt, gebaseerd op de Macro-Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau (CPB). Dit percentage is 3,2%.
1 van D66 raadsvo orstel
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 oktober uiterlijk 10.00 uur via griffie@heumen.nl. Beantwoording vindt plaats op woensdag 30 oktober uiterlijk 17.00 uur via publicatie op Notubox.
23