Document · PDF

Beantwoording technische vragen IC Kaderbrief 30 juni 2026 29-06-2026

Raad 9 juli 2026, gemeente HeumenBij agendapunt: Vaststellen Eerste voortgangsrapportage 20263.614 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Technische vragen integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026 Antwoord Blz.

Fractie

6.1 Vaststellen Kaderbrief 2027-2030 en bijstellen meerjarenbegroting 2027-2030

6/7

PRO

Flexibele schil sociaal domein Hoe is het bedrag van 200.000 euro tot stand gekomen? Uit welke potjes/elementen is dit bedrag opgebouwd. Wat valt er precies onder deze schil? Waar wordt dit dan precies aan besteed? Gaat het enkel om personele inzet of kan het ook anders aangewend worden? Is dit bedrag hiervoor voldoende?

Het bedrag van € 200.000 is een inschatting voor alle extra inspanningen die binnen het sociaal domein gedaan moeten worden voor de toenemende complexiteit en de wijzigingen binnen het sociaal domein de komende jaren. Er is hierbij van uitgegaan dat extra personeel wordt ingezet om deze wijzigingen door te voeren. Of het bedrag voldoende is zal de komende jaren blijken en is ook afhankelijk van complexiteit van de wetgeving die nog steeds niet helemaal duidelijk is.

PRO

Open-einde regelingen (WMO) In 2029 wordt er nieuwe regelgeving voor de Wmo van kracht waarbij de huishoudelijke hulp wordt afgeschaald (door landelijk beleid?). Wat betekent dit voor de inwoners? Wordt het alleen inkomensafhankelijk of kan men niet altijd een beroep doen op de Wmo in situaties waar dat nu wel het geval is? Wat gaat er veranderen? En wat is de reden hiervan?

De plannen moeten nog worden uitgewerkt door het Rijk. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over wie precies in aanmerking blijft komen en onder welke voorwaarden. De verwachting is wel dat mensen met een hoger inkomen of voldoende eigen middelen vaker zelf voor huishoudelijke hulp (HH) moeten gaan betalen. Wat nu beoogd wordt is het schrappen van de Wmo huishoudelijke hulp van af 1 januari 2029. Gemeenten moeten daarbij wel een vangnet blijven bieden. Tegelijkertijd werkt de overheid aan de herinvoering van een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage binnen de Wmo. Dit wordt ingevoerd vanaf 2028. Op dit moment geldt het Wmoabonnementstarief, zijnde een vaste lage eigen bijdrage voor

Vragen die donderdag 25 juni 2026 voor 10.00 uur zijn ingediend, worden uiterlijk maandag 29 juni 2026 om 16.00 uur beantwoord. De antwoorden worden bij het betreffende agendapunt van de betreffende vergadering geplaatst. Wees zorgvuldig en concreet in de vraagstelling en geef duidelijk aan op welke pagina van het raadsvoorstel uw vraag betrekking heeft.

Technische vragen integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026 iedereen, ongeacht het aantal voorzieningen en de hoogte van het inkomen/vermogen. Dit is in 2026: € 21,80 per maand. De belangrijkste reden om te veranderen is de sterke groei van de Wmo huishoudelijke hulp door de sterk stijgende uitgaven met name veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief, waardoor ook hogere inkomens vaker gebruik maken van de Wmo HH. Ook vergrijzing en tekort aan personeel spelen een rol. 7

PRO

Huurderving Broekstaete Hoe komt men aan bedrag van € 136.000 ? (een fors bedrag in het totale pakket)? Als er plannen zijn voor andere invulling, waarom dan tot 2030 steeds hetzelfde bedrag blijven hanteren?

D66

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2025-2032: Aangezien de volgorderlijkheid van bouw nog niet is vastgesteld en bij ontwikkeling van ver/nieuwbouw vrijwel altijd vertraging ontstaat, vragen wij ons af of per 2029 al structurele kapitaalslasten komen. Zijn er concrete aanwijzingen dat dit daadwerkelijk al t.l.v. 2029 gaat komen?

D66

In de tabel wordt een opsomming gegeven van mogelijke taken die ook met minder budget uitgevoerd kunnen worden. Deze opsomming is niet concreet. Hoe kan de Raad deze voorstellen dan inhoudelijk beoordelen?

Er is bij de inschatting rekening gehouden met een gemiddelde huur maal het aantal verwachte lege wooneenheden. Aangezien niet bekend is hoeveel huurders het pand nog zullen verlaten in de toekomst en aangezien opbrengsten en lasten niet geïndexeerd worden zijn de getallen jaar op jaar gelijk gehouden. De geraamde kapitaalslasten vanaf 2029 zijn gebaseerd op indicatieve planningen binnen het IHP, waarbij de volgorde en exacte opleverdata van projecten nog niet definitief vastliggen. Kapitaalslasten ontstaan pas bij realisatie van projecten en schuiven bij vertraging automatisch door naar latere jaren. De ramingen worden jaarlijks geactualiseerd via de P&C-cyclus. De tabel bestaat uit budgetten waar jarenlang een onder uitputting van het saldo van toepassing was. Het lagere budget raakt het niveau van de dienstverlening van de gemeente dan ook niet vandaar dat het is doorgevoerd.

Technische vragen integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026 11

PRO

11/12

PRO

Spoor 1: Budgetanalyse We gaan standaard 20.000 euro per jaar minder besteden aan hondenuitlaatplaatsen. Weten we zeker dat het kwaliteitsniveau daarvan hoog genoeg is? In de gemeente groeien op veel plekken grasaren die schadelijk zijn voor honden. Inwoners hebben diverse meldingen gedaan in de verbeterdebuurt-app. Is het weghalen meegenomen in het budget voor hondenuitlaatplaatsen of zit dit bij de IBOR?

Het te bezuinigen budget hadden we willen inzetten voor het aanschaffen van dispensers met hondenpoepzakjes. Een proef daarmee is namelijk erg effectief gebleken. Ook ligt er een plan voor het beter plaatsen van hondenpoepbakken en voor de verbetering van een aantal veldjes. Het budget dat na de bezuiniging overblijft, is toereikend voor het reinigen van de hondenpoepveldjes. Er is geen financiële ruimte voor het weghalen van grasaren. Dit gebeurt nu op een beperkt aantal plekken en wordt bekostigd vanuit het Ibor. Spoor 2: Taakafweging In de raadsmededeling “Uitkomsten meicirculaire 2026 en De werking van spoor 2 wordt uitgelegd (wat het is), maar het wordt niet geactualiseerd saldo Kaderbrief 2027’ is het volgende opgenomen: toegepast (alleen pm). In de kaderbrief wordt aangegeven dat de raad op ‘Een sluitende begroting is voor het college een cruciale stap om de basis van de voorgestelde opties keuzes kan maken over het gewenst financiële gezondheid te waarborgen. Het college zal daarom de ambitieniveau en het voorzieningen niveau van de gemeente. Er staat ook komende periode onderzoeken welke voorstellen leiden tot een “de analyse leidt tot concrete opties voor bijstelling”. sluitende meerjarenbegroting.’ Kan deze analyse inclusief deze (mogelijke) opties z.s.m.

met de raad gedeeld worden zodat we keuzes kunnen maken bij het vaststellen van de kaderbrief op 9 juli? OZB In de periode 2022 – 2025 zou de gemeente totaal (afgerond) De inflatie over de periode 2022 tm 2025 was 20,4%. In de periode 2022- € 766.000 aan extra ozb opbrengst hebben opgehaald. 2026 is de OZB in totaal met 5,94% verhoogd. Hoeveel meer opbrengsten (in €) had de gemeente meer opgehaald per jaar (in de periode 2022 – 2025) als de OZB in de periode 2022 tm 2025 met in totaal 20,4 % was verhoogd conform de jaarlijkse inflatiepercentages? OZB Iedere stap van een half procent verhoging van de OZB levert Wat levert het de gemeente qua opbrengsten in 2027 op bij een (ongeveer) € 27.750 op. verhoging van de OZB (boven de inflatiecorrectie waarvan reeds wordt voorgesteld die te blijven toepassen) per stap van 0,5%?

Technische vragen integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026 13

D66

OZB: Als we de waarde van een huis in 2022 op 396.000 staat en in 2025 op 513.000, dan is de waarde met ruim 30% gestegen, niet 41.3% (ook indien de waarde van 2021 naar 2025 wordt genomen is de stijging bijna 32% en niet 41.3%). Waardoor ontstaat dit verschil? Is het van het rijk toegestaan om de OZB te baseren op een driejaars gemiddelde?

Uw opmerking is juist. In dit geval is de redenatie onjuist dat de stijging 41% bedraagt. De jaar op jaar stijging van de woningwaarde is inderdaad niet juist weergegeven. Vollediger was het geweest om de waarde van de woning per 2021 (waarde € 351.000) te laten starten zodat wel de stijging van 4 jaren duidelijk zou zijn. Het is volgens de landelijke wetgeving (de Gemeentewet) niet toegestaan om de onroerendezaakbelasting (OZB) te baseren op een driejaarsgemiddelde van de WOZ-waarde. De wet schrijft dwingend voor dat de OZB-aanslag wordt berekend over de actuele WOZwaarde van het voorgaande belastingjaar

6.2 Vaststellen programmarekening 2025 16

PRO

1.2 Participatie in de samenleving Hoe vaak is het inclusiepanel in 2025 bij elkaar gekomen? Hoeveel gevraagde en hoeveel ongevraagde adviezen zijn er uitgebracht? Is er een jaarverslag van het inclusiepanel dat met de raad gedeeld kan worden? Duurzaamheid-energietransitie Het effect is elektriciteitsneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Zijn we op koers om het doel in 2030 te halen met de huidige projecten? Er staat dat er op ‘alle domeinen’ inhoud en vorm gegeven moet worden. Is dat inclusief windenergie, of is dat niet nodig voor het doel van 2030, maar wel voor 2050?

De antwoorden hierop worden gestuurd bij de 2e ronde van technische vragen die worden gepubliceerd op 9 juli.

Nee, zoals de zaken er nu voorstaan gaan we het doel voor 2030 niet halen. Het zonnepark Teersche Sluis is nog niet gerealiseerd. En naast het zonnepark is er aanvullend nog 11 MW (klein zonnepark of 2 windturbines) aan grootschalige opwek van energie nodig om het doel energieneutraal 2030 te halen. Met ‘alle domeinen’ wordt bedoeld: alle taakvelden binnen de gemeente.

Technische vragen integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026 25/75

PRO

3.4 Toekomst van Heumens werken Wat zijn de gevolgen van het lastig in huis halen van gekwalificeerde medewerkers? Daarnaast zien we een hoger (blz 75 jaarstukken) ziekteverzuim. Waar zitten de vertragingen en wat zijn daarvan de gevolgen? Wat merken de inwoners ervan?

We zien dat de krappe arbeidsmarkt het structureel lastig maakt om gekwalificeerde medewerkers te werven. Met intensievere werving en in een specifiek geval gerichte inzet van een recruitmentbureau houden we de bezetting nog op peil, maar dit vraagt merkbaar meer van onze teams. Tegelijkertijd stijgt, in lijn met de landelijke ontwikkelingen, het werk gerelateerd ziekteverzuim. We vangen dit op met tijdelijke inhuur en extra inzet van medewerkers, wat de werkdruk vergroot. Deze combinatie leidt tot vertragingen bij het invullen en inwerken van personeel en in de uitvoering van werkzaamheden. Voor inwoners zijn er overwegend geen directe gevolgen, maar de druk is zichtbaar: in het voorjaar zijn de wachttijden binnen het sociaal domein tijdelijk opgelopen.

PRO

Inkomensregelingen Op 2 juli ligt de ‘aanvraag vangnetuitkering 2025’ voor in de raad en gaat het om een compensatie van € 187.287. In de jaarstukken is er een nadeel van € 163.000. Is er dus met betrekking tot de vangnetuitkeringen per saldo een voordeel van € 24.287 (waarbij het een nadeel op de jaarrekening is dat als voordeel terugkomt in 2026)? Programma 1 – Sociale leefomgeving Per saldo zou er een voordeel van € 15.000 zijn bij Programma 1 – Sociale leefomgeving. Op pagina 33 staat er echter een nadeel van € 135.000. Dat laatste is juist, toch? P00101 College van B&W Er is een nadeel van € 706.000. Van te voren was bekend dat de pensioenverplichtingen overgedragen moesten worden aan het ABP. Waarom was dit nadeel niet eerder voorzien en begroot?

Het te ontvangen bedrag inzake vangnetuitkering 2025 is al verwerkt in het saldo van de programmarekening 2025. Er komt dus geen resultaat meer uit voort in 2026.

PRO

Het nadeel in de jaarstukken 2025 van € 163.000 is inclusief de te ontvangen vangnetuitkering. Feitelijk was het tekort dus hoger. Het totale resultaat op programma 1 bedraagt € 135.000 nadelig. Het saldo op pagina 36 (€ 15.000 V) is inderdaad onjuist en dat heeft u correct opgemerkt. Het heeft geen effect op het saldo van de jaarrekening. Dit komt doordat wij gebonden zijn aan de actuariële berekeningen en de verslaggevingsregels (BBV), waardoor wij niet vrij zijn in de wijze waarop deze verplichtingen worden gewaardeerd en verwerkt.

Technische vragen integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026 In december 2025 heeft de Commissie BBV uitspraken gedaan over de te hanteren uitgangspunten rond het Appa-fonds, waarna het ministerie van BZK dit heeft uitgewerkt in een circulaire. Hieruit volgt dat gemeenten een voorziening moeten vormen voor individuele waardeoverdrachten (tot het moment van aansluiting bij het Appa-fonds) een aanvullend een voorziening voor deelname aan het Appa-fonds inclusief bijbehorende opslagen. Deze combinatie van voorzieningen was in eerdere jaren niet op deze wijze voorgeschreven en kon toen ook niet worden toegepast. Het gewijzigde normenkader leidt daardoor tot een hogere noodzakelijke voorziening. Daarnaast zijn de uitkomsten beïnvloed door geactualiseerde actuariële berekeningen. Hierbij is onder andere rekening gehouden met een gewijzigde rekenrente en aangepaste aannames over onder meer levensverwachting en marktrentes. 49

PRO

Kengetallen financiële positie In de begroting werd uitgegaan van een belastingcapaciteit van 97%, in werkelijkheid was het 89,44%. Wat is de verklaring van dit verschil? We zijn zelfs meer gaan heffen (toeristenbelasting) en de OZB is geïndexeerd. Kan dat meegenomen worden?

Het verschil wordt veroorzaakt door de wijze waarop de belastingcapaciteit wordt berekend. Bij de programmabegroting 2025 waren de meest recente landelijke cijfers beschikbaar over 2024. De woonlasten van een meerpersoonshuishouden met een eigen woning in de gemeente Heumen voor 2025 werden daarom afgezet tegen het landelijke gemiddelde van 2024 (€ 994). Bij het opstellen van de jaarstukken 2025 waren inmiddels de landelijke cijfers over 2025 beschikbaar. Het landelijke gemiddelde van de woonlasten was in 2025 gestegen naar € 1.053. De woonlasten van Heumen over 2025 werden vervolgens afgezet tegen

Technische vragen integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026

PRO

46/15 9

PRO

Tabel weerstandsvermogen Waarom is de structurele exploitatieruimte groen, terwijl het percentage voor de jaarrekening negatief is. Of is de MJR (meerjarenrekening) totaal positief? Status onderhoud Sinds 2017 (afgaand op het beginjaar van het Kunstwerken beheerplan) gaan we uit van minimaal kwaliteitsniveau C. Hierbij neemt het risico op ongevallen toe. Is er een risicoanalyse gedaan ten aan zien van de kunstwerken als het gaat op de mogelijke kans op ongevallen? Dit is evident omdat dit kwaliteitsniveau al minstens zo’n 10 jaar van toepassing is.

Tabel weerstandsvermogen Waarom zitten de grondexploitaties nu niet meer in deze tabel (met een flink gevolg voor het weerstandsvermogen)? Wat is de verklaring van de grote toename van het weerstandsvermogen van 1,20 in 2024 naar 2,23 in 2025?

dit hogere landelijke gemiddelde. Hierdoor daalde de belastingcapaciteit van 97% naar 89,44%. Het percentage klopt (-1,24%), maar de bijbehorende kleur niet. De kleur had ‘rood’ moeten zijn.

Nee, er is geen risicoanalyse gedaan. Maar het meest risicovolle kunstwerk is de fietsbrug Baron van Brakelstraat. De brug is recent geheel vervangen i.s.m. Druten/Wijchen i.v.m. gedeeld eigendom. Van de fietsbrug over de vijver in de Boterdijk (nabij BS de Tovercirkel) wordt het brugdek en het landhoofd na de zomer vakantie vernieuwd. Ook is er recent onderhoud uitgevoerd aan onze amfibie-en faunatunnels en rasters. Eind van het jaar zal een nieuwe inspectie over onze kunstwerken uitgevoerd worden om het kwaliteitsniveau opnieuw te bepalen. Een grondexploitatie maakt alleen onderdeel uit van de tabel weerstandsvermogen wanneer de uitkomst van de grondexploitatie negatief is. Dat is voor de Kanaalzone het geval maar de grondexploitatie van de Zilverberg kent een positieve uitkomst zodat deze geen onderdeel uitmaakt van de tabel weerstandsvermogen. Voor de Kanaalzone is een externe partij ingeschakeld (Metafoor; die ook de actualisatie van de Kanaalzone berekend). De ‘Monte Carlo’ analyse die Metafoor heeft uitgevoerd kwam tot een positieve uitkomst van de Kanaalzone door de toekomstige waardestijgingen van de VON prijzen. De verklaring van de grote toename van het weerstandsvermogen is dat de risicoreservering van de Kanaalzone van € 1,9 miljoen geen onderdeel meer uitmaakt van de tabel.

Technische vragen integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026 160

PRO

Tabel weerstandsvermogen Open einde regelingen Op basis waarvan is de wegingsfactor bij de open einde regelingen verlaagd naar 0,5 en is de mate van inschatbaarheid verhoogd naar redelijk? De toelichting (scenario) is namelijk identiek aan die van 2024.

De monitoring van de open einde regelingen is verbeterd de afgelopen jaren. Daarnaast worden de budgetten van deze regelingen aangepast aan de meeste recente gegevens. De toelichting had inderdaad hierop aangepast kunnen worden.

6.3 Vaststellen Eerste voortgangsrapportage 2026 5

PRO

5/6

PRO

Ad 1.1 Inwoners hebben zorg voor elkaar. Hoeveel voorzorgcirkels (los van de ene die er al was) zijn er concreet gerealiseerd? Ad 1.2 Iedereen telt mee. Op welke wijze is de aanpak op dit gebied verbetert en welke speciale middelen worden er gebruikt? Bereikt het structurele extra budget dat wordt ingezet via Stichting Leergeld de Stuwwal alle kinderen van minima voor wie dat beschikbaar is?

Er is momenteel één voorzorgcirkel in oprichting naast de voorzorgcirkel die er al was. In 2026 zijn wij een samenwerking aangegaan met het Ondernemersklankbord. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen, onderdeel van dit aanbod is hulp voor ondernemers die in zwaar weer zitten. Daarnaast versturen wij sinds 2025 vlak voor de zomervakantie een brief aan ouders van schoolgaande kinderen via de basisscholen en (sport)verenigingen in onze gemeente. In deze brief worden de regelingen Heumenstegoed, Stichting Leergeld de Stuwwal en de Regeling tegemoetkoming Schoolkosten middelbare school uitgelicht. In 2025 bereikte Stichting Leergeld 51% van de kinderen binnen de doelgroep (tot 130% van het wettelijk sociaal minimum). Over 2026 zijn geen cijfers bekend.

Ad 1.3 Ondersteuning is passend en nabij. De projectleider is afkomstig van MEE. In dit Hier staat als doel van de door Synthese aangestelde projectleider project Versterking OCO (onafhankelijke clientondersteuning) werkt vermeld. Wat is er sinds juni vorig jaar concreet bereikt met het aanstellen MEE, samen met de gemeente Heumen, met Synthese en andere van de projectleider?

Technische vragen integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026 zorgpartners. Het project loopt ca. 1,5 jaar in 2025 en 2026 en betreft 4 projectactiviteiten: 1. inzicht krijgen in huidige bekendheid OCO (in 2025 : interviews, kennismaking netwerken, communicatieplan/PR); 2. vergroten van het bereik; 3. verbeteren samenwerking ; 4. ontwikkelen van een klantroute voor inwoners en professionals In 2026 worden de stappen 2, 3 en 4 geconcretiseerd. 7

PRO

Ad 1.6 Voorzieningen en ondersteuning zijn betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed. De welzijnscoach van Synthese ondersteund bij “Welzijn-op-recept”. De website van Synthese Heumen vermeldt echter geen welzijnscoach. Hoe zit dit? Doel is meer vrijwilligers die zich inzetten a.g.v. een interactieve campagne. Wanneer heeft deze campagne plaats gevonden? Met hoeveel is het aantal vrijwilligers toegenomen?

Op de website staat de functienaam sociaal werker, dit is de welzijnscoach. De medewerkers hebben vaak gecombineerde functies. De promotie van www.doeninheumen.nl vindt doorlopend plaats in o.a. nieuwsbrieven, de nieuwjaarsbijeenkomst, het theater voor ouders en andere evenementen. Vanuit Synthese is een medewerker voor vrijwilligersondersteuning geworven die samen met de gemeente verder vorm gaat geven aan het monitoren van gegevens over het aantal vrijwilligers en de internationale campagne: De kracht van doen!

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17157096/1