Beantwoording technische vragen gemeenschappelijke regelingen + toezeggingen IC 27 mei - ODRN 1 juni 2021

Technische vragen voor integrale commissievergadering 27 mei 2021 Gemeenschappelijke regelingen Pag. Vraag en naam gemeenschappelijke regeling – graag per blokje 1 vraag Begroting 2022, wijziging begroting 2021 en jaarrekening 2020 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) De ODRN maakt sinds kort gebruik van jaarplannen die door de deelnemende gemeentes worden opgesteld. Zo ook onze gemeente: • We zouden graag een overzicht hebben van het jaarplan 2020 Gemeente Heumen en daarbij de geleverde inspanningen door de ODRN? We blijven wat moeite hebben met de juiste inschatting van de post inhuur t.o.v. de daarvoor geleverde diensten of wel de baten die er tegenover staan. Enerzijds streven we al langer naar het reduceren van de post inhuur, anderzijds blijkt uit het jaarverslag 2020 dat de extra inhuur veroorzaakt wordt door diensten die gedaan worden voor externe partijen. (Provincie Gelderland, Provincie Overijssel Provincie ZuidHolland, Bovenregionale taken DCMR en Overig.) Hiermee heeft de ODRN contracten lopen die zij na moeten komen. Blijkbaar wordt de ODRN vaak ingeschakeld omdat zij de speciale expertise kan leveren voor zeer complexe vraagstukken. Deze extra diensten leveren vrijwel hetzelfde op als de (voor 2020) extra uitgegeven inhuur lasten, nl. 1.4 mlj. •

Antwoord

Als bijlage is de klantrapportage 2020 van de ODRN voor de gemeente Heumen toegevoegd.

De ODRN streeft ernaar inhuur zoveel mogelijk te beperken. Dit is niet altijd mogelijk. Soms is het slimmer om in te huren als opdrachten van tijdelijke aard zijn, soms kan de ODRN, vanwege krapte op de arbeidsmarkt, niet aan vast personeel komen, soms is er onvoorzien meerwerk waardoor er geen tijd meer is om personeel te werven en soms is het, in verband met ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en de WKB, slim om bewust een flexibele schil aan te houden.

Is het de bedoeling dat deze post alsnog wordt gereduceerd?

Waarom wordt er extra ingehuurd als deze externe partijen voor de expertise bij de ODRN aanklopt? Is het niet goedkoper om dit specialisme in dienst te hebben? In hoeverre leggen contracten met externe partijen druk op te leveren diensten aan de deelnemende gemeentes?

Dat is niet altijd mogelijk, zie bovenstaand antwoord.

De invoering van de omgevingswet is ook voor de ODRN een uitdaging.

Voor implementatiekosten van de Omgevingswet is er in 2021 €

Er wordt afgerekend naar gelang de inschaling van de betreffende functionaris op een specifieke zaak. Het is dus niet zo dat deelnemende gemeenten meebetalen aan ‘dure’ inhuur die we inzetten bij andere partijen.

Vragen kunnen uiterlijk tot dinsdag 25 mei 2021 9.00 uur ingediend worden via griffie@heumen.nl

Technische vragen voor integrale commissievergadering 27 mei 2021 Gemeenschappelijke regelingen Pag.

Vraag en naam gemeenschappelijke regeling – graag per blokje 1 vraag  Is het mogelijk een overzicht te krijgen van de te verwachte inzet van uren op dit onderwerp?

Antwoord

Bij het weerstandsvermogen worden de risico’s in beeld gebracht die het weerstandsvermogen nadelig kunnen beïnvloeden. Bij risico 3 Indexering BRN (begrotingsrichtlijnen) wordt aangegeven dat er 7 ton mis gelopen wordt doordat er een verschil is tussen de BRN indexering en de werkelijke kosten. Dit zal in de begroting vanaf 2022 worden gecorrigeerd Risicocomponent = 350.000,-

721.000 ontwikkelbudget begroot. Op 27 mei 2021 is bekend geworden dat invoering de Omgevingswet een half jaar (naar medio 2022) wordt uitgesteld. De ODRN inventariseert wat dit betekent voor de begroting en komt hier in de bestuursrapportage per 1 augustus 2021 op terug. Onze BRN indexering loopt achter bij onze werkelijke kostenstijgingen. We hebben een pakket met bezuinigingsmogelijkheden ingebracht om de indexering van onze kosten (loonsom, inhuur en materiële kosten) vanaf 2022 te kunnen dekken. De realisatie hiervan is onzeker, zodat een risico blijft bestaan.

Bij risico nr 4 (Afwijkend maatwerk leidt tot meerkosten) aangegeven dat het risico hoog is terwijl als beheersmaatregel wordt gegeven: Maatwerkproducten rekenen we meestal af op basis van nacalculatie. Navraag heeft al geleerd dat dit een vergissing moet zijn Risicocomponent = 75.000,-

We beheersen dit risico doordat we maatwerkproducten zoveel mogelijk op nacalculatiebasis afrekenen. Er blijft echter wel een risico bestaan. Bij veel meerwerk die niet in de werkplannen is opgenomen en die we niet kunnen voorzien, zijn we vaak aangewezen op dure inhuur waardoor onze marges onder druk staan.

De vraag is nu waarom het weerstandsvermogen in de begroting 2022 niet wordt aangepast?

De risico-inventarisatie geeft als uitkomst een indicatie van een benodigd weerstandvermogen. Dit wordt afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen. De inventarisatie in het jaarverslag komt uit op een benodigd weerstandsvermogen van € 735.000. Het feitelijke weerstandsvermogen is € 494.111 en is daarmee te laag om alle risico’s het hoofd te kunnen bieden. De ODRN geeft over 2021 en 2022 een sluitende begroting af. Dat betekent dat ervan wordt uitgaan dat het weerstandsvermogen niet toeneemt en dus bij een ongewijzigd risicoprofiel ook in de toekomst te laag blijft. Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 het maximale weerstandsvermogen van de ODRN vastgesteld op € 675.000. Als het

Vragen kunnen uiterlijk tot dinsdag 25 mei 2021 9.00 uur ingediend worden via griffie@heumen.nl

Technische vragen voor integrale commissievergadering 27 mei 2021 Gemeenschappelijke regelingen Pag.

Vraag en naam gemeenschappelijke regeling – graag per blokje 1 vraag -

Antwoord vermogen van de ODRN hoger is dan dit bedrag, wordt het meerdere in principe aan de deelnemers terugbetaald. Vooralsnog blijft het vermogen van € 494.111 onder deze grens en hoeft de ODRN het weerstandsvermogen niet te verlagen. In 2021 wordt de notitie weerstandsvermogen geactualiseerd en aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. De risicoparagraaf wordt in het jaarverslag 2021 geactualiseerd.

Toezeggingen wethouder Waas integrale commissie 27 mei 2021 Wethouder Waas zegt toe de vraag over het weerstandsvermogen van de heer Arts mee te nemen in de beantwoording van de technische vragen. Dit volgt voor de raadsvergadering van 3 juni.

Zie bovenstaand.

Wethouder Waas stelt per direct het jaaroverzicht 2020 ter beschikking aan de raad, zodat inzage is in wat is aangevraagd in het werkplan en wat is uitgevoerd, om een financiële analyse te maken (toezegging).

Als bijlage is de klantrapportage 2020 van de ODRN voor de gemeente Heumen toegevoegd.

Vragen kunnen uiterlijk tot dinsdag 25 mei 2021 9.00 uur ingediend worden via griffie@heumen.nl