Document · PDF

Beantwoording technische vragen commissie BS 14 september 2023 140923

Raad 21 september 2023, gemeente HeumenBij agendapunt: Uitkomsten maandrapportages januari - juni 20231.903 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1 Beantwoording technische vragen commissie B&S 14 september 2023 Antwoord Blz.

Fractie

Uitkomsten maandrapportages januari-juni 2023

CDA

7720053 ev. a. Voor de uitvoering van het GRP worden forse budgetten opgevoerd. Voor de afkoppeling van de schoren kruigang wordt 900000 gebudgetteerd wat overeenkomt met €110,- per m2. Dit is extreem hoog. Welk deel is hiervan riool en welk deel wegenonderhoud? b. Graag voor de overige afkoppelingen het oppervlak dat afgekoppeld wordt en de reden om deze investeringen nu te doen aangeven.

a. In de directieraming van het project is een bedrag opgenomen van € 871.582 voor het afkoppelen van hemelwater. Hiermee wordt 14.632 m2 verhard oppervlak afgekoppeld. In juni is met de RASregio nog een subsidieaanvraag in het kader van de Impulsgelden van de Deltacommissie Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gedaan waarin dit project ook is meegenomen. Als de subsidie wordt toegekend, dan levert dat de gemeente Heumen maximaal een bedrag van € 240.000 op. We verwachten hier eind september duidelijkheid over. Voor de overige afkoppellocaties zijn de plannen nog niet uitgewerkt en is het af te koppelen oppervlak nog niet berekend. b. In 2020 is Masterplan riolering en stedelijk water opgesteld waarin de werking van het boven-en ondergronds watersysteem is geanalyseerd. Op basis van die analyse zijn maatregelen geformuleerd die ervoor zorgen dat het systeem beter functioneert en meer klimaatbestendig is. Deze maatregelen zijn (planning en investeringen) opgenomen in het Beleidsplan water en riolering dat de gemeenteraad 6 oktober 2022 heeft vastgesteld.

CDA

6830000 Klopt het dat de totale kosten voor Broekstaette voor de gemeente nu €274000 per jaar bedragen? En zo ja wat gaat het college er aan doen om dit te verlagen en hoeveel wordt dan het budget?

Nee. Er is € 274.000 begroot voor uitsluitend de kostenpost energielasten (gas en elektriciteit). Dit bedrag ligt fors hoger dan voorgaande jaren, vanwege de onvermijdelijke overstap van Gazprom naar een andere gasleverancier per 1 januari 2023. Tegenover deze lasten staan echter de volgende baten:  Voorschotten voor gas en elektriciteit als component in de totale huursom die de bewoners betalen; en  Compensaties die de Rijksoverheid biedt voor hoge energielasten, bestaande uit de individuele energietoeslag (in totaal ca. € 52.000) en tegemoetkoming voor

Vragen die maandag 11 september 2023 voor 9.00 uur zijn ingediend, worden uiterlijk woensdag 13 september 2023 om 16.00 uur beantwoord. De antwoorden worden bij het betreffende agendapunt van de betreffende vergadering geplaatst. Wees zorgvuldig en concreet in de vraagstelling en geef duidelijk aan op welke pagina van het raadsvoorstel uw vraag betrekking heeft.

2 Beantwoording technische vragen commissie B&S 14 september 2023 Antwoord Blz.

Fractie

Uitkomsten maandrapportages januari-juni 2023 blokaansluitingen gas en elektriciteit (in totaal ca. € 63.661). Vanwege (beperkte) leegstand zullen we niet het volledige bedrag aan berekende voorschotten van de bewoners ontvangen. Daarnaast wachten we nog op bericht van de Rijksoverheid over de toekenning van de individuele energietoeslag en de door ons aangevraagde tegemoetkoming voor blokaansluitingen gas en elektriciteit. Verder kunnen wij u melden dat wij per 1 september 2023 weer een nieuw gascontract hebben afgesloten, tegen aanzienlijk gunstiger tarieven dan de tarieven die wij moesten betalen van 1 januari t/m 31 augustus 2023. Bovendien hebben wij inmiddels de eindafrekeningen ontvangen van de gasleverancier over die periode. We voorzien een gedeeltelijke teruggave van de van 1 januari t/m 31 augustus 2023 betaalde voorschotten. Het college spant zich maximaal in om de exploitatiekosten van Broekstaete zo laag mogelijk te houden. M.n. vanwege de discrepantie tussen de door de eigenaar gevraagde marktconforme huursom en de door de bewoners aan ons betaalde sociale huurprijzen, krijgen wij de exploitatie van Broekstaete helaas niet kostendekkend. Ook zijn conform de huurovereenkomst de relatief hoge onderhoudskosten voor onze rekening. Voor 2023 verwachten wij dat dit project ons ca. € 122.395 zal kosten. Dit is ca. € 30.000 meer dan in voorgaande jaren.

CDA

6671101 De kosten van HH1 en 2 samen, nemen toe met €140000. Welk deel hiervan is het gevolg van volumestijging (itt tariefstijgingen)?

De geprognosticeerde kosten voor Huishoudelijke Hulp 1 en 2 liggen boven onze oorspronkelijke verwachtingen. Voor 2023 hadden we aanvankelijk een bedrag van € 1,218 miljoen (primitief) begroot. Op basis van de cijfers tot en met mei 2023 hebben we echter onze prognose bijgesteld naar € 1,360 miljoen, een stijging van € 142.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze stijging wordt

3 Beantwoording technische vragen commissie B&S 14 september 2023 Antwoord Blz.

Fractie

Uitkomsten maandrapportages januari-juni 2023 voornamelijk veroorzaakt door tariefstijgingen. Ter illustratie: in 2022 waren de daadwerkelijke kosten voor deze diensten € 1,167 miljoen. Dit houdt in dat we, uitgaande van de huidige prognose, een toename verwachten van € 193.000 in 2023 ten opzichte van vorig jaar. Een significant deel van deze stijging kan worden toegeschreven aan de tariefverhoging van 13% in 2023. Als we de kosten van 2022 als referentie nemen en deze tariefstijging meerekenen, zou dit al een extra kostenpost van € 152.000 betekenen, uitgaande van een gelijkblijvend aantal cliënten en zorgvraag. Het is belangrijk om te benadrukken dat we bij het opstellen van de prognose niet specifiek hebben onderzocht hoeveel van deze stijging voortkomt uit een toename in het aantal cliënten.

CDA

6671101 Het aantal PGB aanvragen is gedaald. Maar de kosten nemen fors toe met €30000. Hoe is dit te rijmen?

In onze eerste toelichting hebben we zowel de PGB-aanvragen van WMO als die van Jeugd meegenomen. Over het geheel genomen is er een beperkte toename PGB aanvragen. Echter, voor wat betreft de PGB WMO was dit wellicht niet duidelijk genoeg, gezien hier een stijging te zien is. Daarom bieden we nu een gedetailleerdere toelichting specifiek voor de WMO: Voor 2023 was oorspronkelijk een bedrag van € 25.000 begroot. Op basis van onze inschattingen over de verwachte PGB-uitgaven is dit bedrag herzien naar € 55.000. Deze inschatting is gebaseerd op het aantal reeds beschikte PGB's. Tot en met juni 2023 is er € 55.000 beschikt aan 17 cliënten, met een daadwerkelijke uitgave van

4 Beantwoording technische vragen commissie B&S 14 september 2023 Antwoord Blz.

Fractie

Uitkomsten maandrapportages januari-juni 2023 €25.000. De verwachting is dat beschikte bedrag grotendeels zal worden uitgeput. Ter vergelijking: in 2022 werd voor 12 cliënten een bedrag van € 27.000 aan PGB's beschikt, waarvan € 26.000 daadwerkelijk is uitgegeven. Tot nu toe hebben we in 2023 vijf nieuwe cliënten verwelkomd, wat overeenkomt met de toename in 2022. Deze nieuwe cliënten vertegenwoordigen een extra bedrag van € 23.000. Van dit bedrag is € 12.000 beschikt aan huishoudelijke zorg voor één nieuwe cliënt. Hoewel we het aantal PGB-aanvragen voor WMO zoveel mogelijk proberen te beperken, zien we een stijging in aantal PGB’ers en de uitgaven. Een oorzaak hiervan is dat de gecontracteerde huishoudelijke hulp (ZIN) niet altijd de benodigde zorg (capaciteit) kan bieden. Hierdoor zijn cliënten soms genoodzaakt om via een PGB de gewenste zorg alsnog te verkrijgen.

CDA

6674101 ev. De kosten voor de jeugdzorg nemen her en der fors toe terwijl de rapportage aangeeft dat er een trend tot vermindering is. Wanneer verwacht het college hier resultaten te zien?

We herkennen het beeld dat u schetst ten dele. We nemen een dalende trend waar in bepaalde onderdelen van de jeugdzorg, zoals bij de specialistische zorg voor begeleiding en behandeling (een daling van € 126.000) en bij kortdurend verblijf (een daling van € 34.000). Bij andere producten zien we een toename in de kosten. Zo is er bij de reguliere begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbehandeling een stijging van € 207.000. De kosten voor jeugdbehandeling GGZ inclusief dyslexie zonder verblijf nemen eveneens toe met € 66.000. We zien een verschuiving van inzet op zware zorg naar de lichtere vormen van zorg. Het aantal kinderen met zware verblijfszorg is gedaald, maar enkele kinderen uit onze gemeente die nog wel zijn aangewezen op deze

5 Beantwoording technische vragen commissie B&S 14 september 2023 Antwoord Blz.

Fractie

Uitkomsten maandrapportages januari-juni 2023 zware zorg, moeten gebruik maken van erg dure specialistische voorzieningen die maar beperkt in Nederland aanwezig zijn. Als gevolg hiervan zien we nog geen daling in de kosten. Voor wat betreft de inzet van de specialist jeugd GGZ (zie rapportage) verwachten we dat door deze inzet er vanaf 2024 een daling te zien zal zijn van het aantal kinderen dat doorverwezen wordt naar de jeugd GGZ. De monitor sociaal domein biedt ons de mogelijkheid om continu diverse gegevens met betrekking tot de jeugdzorg te monitoren en te analyseren. Op basis van de analyses nemen we lokaal en regionaal maatregelen en waar nodig stellen we het budget bij.

Nagestuurde vraag 13 september 2023 PvdA In het raadsvoorstel is op de laatste pagina een tabel opgenomen. In die tabel is het kopje ‘in Kadernota niet meegenomen’ opgenomen. Voor 2024 gaat het om twee bedragen, namelijk, - incidentele autonome ontwikkelingen 425.000 euro - incidentele beleidswensen 647.000 euro. Waaruit zijn deze bedragen opgebouwd?

Beide bedragen komen uit de kadernota. In de kadernota is uitgegaan van een berekening van de exploitaties 2024 t/m 2027 op basis van alleen de structurele lasten. Vandaar dat in de kadernota (zie blz. 19 en 20) de uitkomsten van de eindsaldi gecorrigeerd zijn met de incidentele autonome ontwikkelingen ad. € 425.000 en ook de incidentele nieuwe beleidswensen ad. € 647.000. In de echte begroting 2024- 2027 die in november 2023 aan de raad wordt voorgelegd zitten niet alleen de structurele posten maar ook de incidentele posten. In feite worden hier de incidentele bedragen weer gecorrigeerd en meegenomen in de tellingen.

6 Conclusie: In de genoemde saldo kadernota 2024 ad. € 1.106.883 zitten de incidentele posten niet verwerkt. Door het terugdraaien van de in de kadernota gehanteerde aftrekposten van € 425.000 en € 647.000 komen de juiste uitkomsten van de begroting weer in beeld.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13136808/2