Beantwoording nagekomen technische vragen DGH 29-6-26 IC Kaderbrief 30 juni 2026

Nagekomen technische vragen 29 juni 2026 Integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026 Antwoord Blz.

Fractie

6.1 Vaststellen Kaderbrief 2027-2030 en bijstellen meerjarenbegroting 2027-2030

8

DGH

Krediet IHP vraag 400.000,- voorbereidingskrediet. Is dat voor één school of meerdere? Zit in dit onderzoek ook een leerlingen prognose? Wat wordt er allemaal gedaan voor dit bedrag?

Voor het aanvragen van een voorbereidingskrediet moet nog een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. In de kadernota is hiervoor op dit moment een globale inschatting gedaan. De exacte hoogte van het voorbereidingskrediet en de nadere onderbouwing ontvangt uw raad later dit jaar via het bijbehorende raadsvoorstel. Het voorbereidingskrediet is naar huidig inzicht niet uitsluitend bedoeld voor één specifieke school, maar richt zich op een bredere actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Daarbij wordt onder andere gekeken naar leerlingprognoses, de benodigde investeringen (zoals nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen) en de prioritering en fasering van projecten.

DGH

Kostendekkendheid legesopbrengsten: er wordt gestreefd naar 93% kostendekkendheid legesopbrengst. In 2024 was de kostendekkendheid van de legesopbrengst 81% en in 2025 was dit 52%. In hoeverre sluit de prognose van 93% in 2026 aan bij de kostendekkendheid van de legesopbrengsten van 2024 en 2025?

De kostendekkendheid van de legesopbrengsten wordt in belangrijke mate bepaald door de bouwleges van enkele grote projecten. De raming van deze opbrengsten vindt plaats op basis van een onderbouwde en consistente methodiek. Tegelijkertijd brengt deze afhankelijkheid een zekere mate van onzekerheid met zich mee: wanneer de vergunningaanvraag van één groot project niet doorgaat of wordt uitgesteld, heeft dit direct een aanzienlijk effect op het kostendekkendheidspercentage.

12

In zowel 2024 als 2025 is dezelfde ramingsmethodiek toegepast. Vragen die donderdag 25 juni 2026 voor 10.00 uur zijn ingediend, worden uiterlijk maandag 29 juni 2026 om 16.00 uur beantwoord. De antwoorden worden bij het betreffende agendapunt van de betreffende vergadering geplaatst. Wees zorgvuldig en concreet in de vraagstelling en geef duidelijk aan op welke pagina van het raadsvoorstel uw vraag betrekking heeft.

1

Nagekomen technische vragen 29 juni 2026 Integrale commissie kaderbrief 2027-2030, programmarekening 2025 en 1e voortgangsrapportage 2026 30 juni 2026

6.2 Vaststellen Programmarekening 2025 DGH 7 18

DGH

14

DGH

Accou ntant sversla g

DGH

Bij de jaarrekening op pagina 7 staat een negatief resultaat bij verkoop van een bouwkavel van €100.000,-. Welke bouwkabel wordt hier bedoeld? Impact gemeenschappelijke regelingen; De begrotingen van de GR’s zijn toch met de laatst bekende verhogingen van prijscompensatie en loon ontwikkelen meegenomen in de begrotingen die ingediend worden bij de gemeenten? Waarom dan nogmaals een extra indexatie van gemiddeld 2.5%? De stelpost structurele storting algemene reserves vanaf 2028. Is deze met de doorrekening van de kadernota al stopgezet? In het accountantsverslag bij voorzieningen grootonderhoud (pagina 14) wordt er door de accountant geconstateerd dat de geplande voorzieningen hoger zijn dan de realiteit nodig acht. Het zijn 3 posten voor een totaalbedrag van ruim een half miljoen. Vallen deze bedragen vrij naar de algemene middelen?

Het betreft de kavel De Laan 19-21 die door erfpachter teruggegeven is aan gemeente. Er waren kopers maar die hebben zich teruggetrokken medio november. De begrotingen van de GR-en worden gebaseerd op constante prijzen en de begroting van de gemeente Heumen op lopende prijzen. Vandaar dat in de begroting van Heumen de indexatie opgenomen is.

Ja. Het stoppen van het structureel voeden van de algemene reserve met € 300.000 per jaar is met de ingang van 2028 stopgezet. Dat is verwerkt in deze kaderbrief 2027-2030. Nee deze bedragen vallen niet vrij naar de algemene middelen. De accountant is van mening dat met de stand van de voorzieningen deze toekomstbestendig zijn.

Vragen die donderdag 25 juni 2026 voor 10.00 uur zijn ingediend, worden uiterlijk maandag 29 juni 2026 om 16.00 uur beantwoord. De antwoorden worden bij het betreffende agendapunt van de betreffende vergadering geplaatst. Wees zorgvuldig en concreet in de vraagstelling en geef duidelijk aan op welke pagina van het raadsvoorstel uw vraag betrekking heeft.

2